| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2011 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica a Comissao permanente de Licitacao, Tesouraria, Departamento de Pessoal e Administracao, referente ao mes de dedembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 800.00 | 00083962913491 | SERGIO DAS NEVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro nos servicos de melhoria de Infra Estrutura e melhoramentos de ruas da Vila do Carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 266.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00532, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 5960.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ ALGUSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras graniticas destinadas a pavimentacao da continuacao da rua jose elivaldo de sousa sede desse municipio | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 330.00 | 00025134663491 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e limpesa do Galpao do produtor desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 500.00 | 00010056565410 | BRAZ JONIAS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados de empreitada na cavacao de vala para extessao de Agua da Comunidade Sitio Carmo Zona Rural desse municipio | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2011 | 360.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do auditorio e pintura de faixas e cartazes destinadas a educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2011 | 48.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A IND. E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutensao do Micro-Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2011 | 751.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no3904destinados a manutensao do trator New Holland e Grade aradoura da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2011 | 3623.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao discos e mancais destinados as grades aradoura da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2011 | 800.00 | 70103122000199 | J.A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recondionamento do plato de embreagem do trator valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2011 | 510.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2011 | 510.00 | 00003581401452 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2011 | 650.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora na Unidade do PETI desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2011 | 450.00 | 00010352296410 | ANDERSON JULIAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas do esgoto da rua Emidio Lucas da Silva sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2011 | 820.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de ruas e na retirada de metralhas, lixo e entulhos de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2011 | 500.00 | 00005305940486 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala para ligacao da rede de esgoto da rua Emidio Lucas da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2011 | 1000.00 | 00097830380449 | RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de ruas da sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2011 | 605.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no3933, destinados a manutensao do trator valmt 68 da Sec. de obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2011 | 165.56 | 00006667811414 | JOSE ANDRE RODRIGUES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e retirada de lixo do Estadio Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2011 | 2210.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagensno percurso de Congo a Monteiro transportando estudantes desse municipio para a Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2011 | 150.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxim de borrachas destinados ao Micro-Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2011 | 2210.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando estudantes desse municipio no percurso de Congo, Sume Monteiro para Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2011 | 150.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutensao do Micro-Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2011 | 500.00 | 00009492447401 | LIGIANE DE OLIVEIRA PWEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de documentos da associacao de pescadores do acude cordeiro (ASPAC) desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2011 | 1630.00 | 00003185627407 | SANDOVAL JORDAO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosde de viagens em diversas Comunidades Rurais a servicos da Secretaria de Agricultura desse municipio para visita aos agricutores familiar para cadastro do fornecimento de produtos para serem introduzidos na merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 300.00 | 00050133900444 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e na cavacao de cova rasa no cemiterio publico da Vila do Carmo desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 600.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as Secretarias Municipais refrente aos meses de novembr e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2011 | 50.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos de toner da Impressora SAMSUG da Secretaria de Administracao desse muinicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2011 | 308.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no0333, destinados a Secretaria de Administracao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2011 | 220.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no ercurso de sitio salgadinho para o sitio riachao, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2011 | 150.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosd e diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio riachao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2011 | 150.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio riachao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2011 | 96.00 | 00064608298453 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagesn transportando aluno da zona rural no percurso de sitio salgadinho par a sede do municipio, durante o mes de dezembor de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2011 | 55.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2011 | 154.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio salgadinho, manicoba para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2011 | 7701.60 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e conexcoes destinados a extensao do abastecimento de agua da comunidade Sitio Santa Rita de Baixo para o Sitio Riacho do Mel zona rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2011 | 1630.00 | 00054873436400 | JOSE GOMES DE LIMA[ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 03 (tres) portoes de ferro destinados ao mercado piblico municipal desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2011 | 180.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dua diariais integrais para deslocametno a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 12 e 13 de janeiro de 2011 paratratar de assunto de interesse do municipio junto a SUDEMA, Caixa Economica Federal e EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2011 | 700.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do pipero na colocacao de agua em diversas comunidades rurais desse municipio no programa de distribuicao de agua atraves do Ministerio da Defesa do 4a Batalhao de Comunicacao, durante os meses de novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2011 | 1960.00 | 00064213994449 | JOSEFA BESERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades de protecao destinadas a plantacao de arvores nativas em diversos canterios de pracas canteiros e jardins desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2011 | 4900.00 | 00007279878440 | FLAUBERT ITALO DE MEDEIROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cascalhos de pedra itamotinga destinados a Praca Coronel Amaro Travassos sede desse municipio | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2011 | 1110.00 | 00005005398473 | MARIA ANTONIETA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de na colocacao de diversas carradas de materiais destinados a construcao da quadra de esportes da comunidade sitio Carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2011 | 510.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na retirada de ferias da servente Luiza Quiteria Alves na Escola Municipal da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2011 | 1995.00 | 00002241355461 | VALTER ARAUJO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 horas de retro escavadeira para desmatamento e nivelamento do Campo de Futebol da Comunidade Tapera zona rural desse municipio | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2011 | 8063.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS 13o salario, competencia 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2011 | 16126.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a 13o salario, competencia 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2011 | 8063.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS 13o salario , competencia 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2011 | 43.83 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade prestado a esta municipalidade no decorrer do mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2011 | 800.00 | 00066447208700 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Campina Grande ao Congo, trnasportando professores da FURNE que prestam servico neste municipio durante o mes de dezembro 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2011 | 510.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosm prestados na retirada de ferias da Gari Efetiva sra. Maria de Lourdes Nunes do Nascimento, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2011 | 1750.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ ALGUSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemento de pedras graniticas e meio fio para melhoria da infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2011 | 1900.00 | 00085695440491 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pedras graniticas destinadas a confeccao de bancos de pracas e paralelepipedos destinados a melhoria de infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2011 | 510.00 | 00001614672458 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da Gari efetiva sra. Nilda Ana Helenilda de Moura Silva Referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2011 | 510.00 | 00088126650478 | ERINEUSA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de ruas na retirada de ferias da funcionaria efetiva Maria das Neves Sousa Alves, durante o mes de dezembr de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2011 | 230.00 | 00008184163436 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no fornecimento de madeira de algaroba destinadas a caldeira do abatedouro publico desse municipiodurante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2011 | 100.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d produtos destinados a manutensao das grades aradouro da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2011 | 1800.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos carros pipas de agua em diversas comunidades rurais desse municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2011 | 442.00 | 00006084120407 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de materiais destinados a construcao da quadra de esportes do Carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2011 | 600.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem do sistema de embreagem do trator Valmet 68 e servicos das grades aradoura e revisao dos veiculos da Secretaria de Saude desse municipio, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2011 | 320.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Secretaria de Educacao durante os meses de novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2011 | 350.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretaraio de Educacao, e pessoal de apoio da Secretaria de Educacao, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de IPTU, Tesouraria, Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2011 | 58.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone do PS do Carmo linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2011 | 790.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o Chefe de gabinete, Assessor Juridico e diversas viagens a servico da Justica Eleitoral, por determinacao da EXMA. Juiza de Direito da 43a Zona Eleitoral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2011 | 680.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico do Gabinete do Prefeito, transportando o Prefeito, chefe de gabinete e pessoal de apoio em diversas comunidades rurais desse municipio, durante os meses de outubro, novembroe dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2011 | 400.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o prefeito, assessor juridico e chefe de gabinete durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2011 | 1161.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Financas, Secretario de Assistencia Social, Chefe de Departamento de Pessoal e pessoal de apoio da prefeitura durante os meses deoutubro, novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2011 | 650.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de forras e portas e subistituicao de fechaduras e dobradicas de portas e janelas da escola municipal da sede do municipio no periodo novembor e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2011 | 1050.00 | 00028869907449 | RAIMUNDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado a instalacoes da Biblioteca Municipal, referente ao meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2011 | 7062.85 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de terra planagem no campo de futebol da Comunidade Sitio Tapera Zona rural desse Municipio | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2011 | 475.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral nas instalacoes motor de partida e sistema de iluminacao dos tratores Valmet e New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2011 | 120.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutensao e limpesa do matadouro publico desse municipio, durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2011 | 520.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus servicos de soldas, lubrificacao dos tratores da Secretaria de Agricultura e consertos em cata-ventos dos Sitio Riachao e sitio retiro zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2011 | 510.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2011 | 800.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos destinados a Assistencia Social desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2011 | 1500.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Secretaria de Obras desse municipio transportando materiais destinados as adutoras dos Sitio Santa Rita de baixo, santa rita de cima, lagoa da ilha, riacho do algodao e quadra de esportes do carmo zona ruaral desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2011 | 6300.00 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao em postes de ferro incluindo pintura e parte eletrica de diversos canteiros e pracas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2011 | 2844.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de diversos predios publicos desse municipio quitado atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2011 | 7276.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica desse municipio quitada atraves de debito automatico na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2011 | 4781.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios publicos desse municipio quitado a traves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2011 | 400.00 | 00007679783403 | DANIEL FABIO DE FREITAS IZIDORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes do ginagio de esportes o povao sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2011 | 932.50 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00063, destinados a melhria da Infra Estrutura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2011 | 192.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00064, destinados a melhria da Infra Estrutura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2011 | 14695.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma passagem molhada no Sitio Boqueirao zona rural desse municipio | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2011 | 4185.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos Funcionarios da Secretaria de Obras competencia 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2011 | 1638.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social competencia 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2011 | 133.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no torneamento da pontas de eixos da grade aradoura dos tratores da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2011 | 1321.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos funcionarios da Secretaria de Agricultura competencia 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2011 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Educacao e escola municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do centro cultural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2011 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao coberturad e eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2011 | 16349.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do FUNDEB 60% competencia 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2011 | 3313.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do FUNDEB 40% competencia 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2011 | 3581.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do MDE competencia 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2011 | 3027.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos funcioanrios das Secretaria de Administracao e Finacas e gabinete do Prefeito competencia 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2011 | 1064.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e lanches destinados ao Sec. de Financas, Prefeito, Sec. de agricultura, Sec. de Saude Assessor Juridico e pessoal de apoio dessa edilidade durante os meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2011 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos de assessoria e consultoria em licitacoes, contratos administrativos e prestacoes de contas de convenios, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Administracao referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2011 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de avisos de licitacoes pregao presencial no001,002,003,004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Gabinete do Prefeito referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 1586.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRDE FGTS competencia 09/2001, 10/2001 11/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2011 | 450.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molas s embuchamentos destinados ao PIPA do Secretariad e Agricultura e Abastecimento desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2011 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de pregao presencial no001/2011,002/2011,003/2001 e 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2011 | 500.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poltronas de plasticos destinadas a creche e escola infantil desse municipio, conforme nota fiscal no014101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2011 | 3842.36 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no0237, destinados as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2011 | 3940.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao decomputador impressora e retroprojetor destinados a Secretariad e Educacao desse municipio, conforme nota fiscal no402 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2011 | 860.00 | 00099140195449 | SEVERINO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de encomendas e de pessoas que prestam servicos a esta edilidade no percurso de Sume a Joao Pessoa, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2011 | 700.00 | 00005510187476 | GIVANHO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de estacas de madeiras (algaroba) destinadas a cerca das caixas de agua dos abastecimento de diversas comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2011 | 900.00 | 00086159062468 | SEBASTIAO JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2011 | 180.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 25 e26 de janeiro de 2011, para tratar de assunto de interesse do municipio junto a Caixa Economica Federal, IPC (instituto de Policia Cientifica) e Secretaria de Estado da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2011 | 755.17 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP apuracao dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2011 | 40.00 | 00005055698411 | ADILSON EUFRASIO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de consulta medica com reumatologista, e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2011 | 740.00 | 00098062808491 | JOSE LUIZ FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do talude da barragem publica do sitio tapera zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2011 | 200.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2011 | 212.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de diversos predios locadas a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2011 | 1400.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Engenheiro, para acompanhamento de execucao de Obras junto aos Orgaos Convenientes repassadores de recursos Federais e Estaduais e outras solicitacoes, referente ao mes dejaneiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2011 | 765.50 | 04348585000196 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutensao das motos BROS da Secretaria de Assistencia Social desse municipio e Moto CG da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2011 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do trator Valmet da Secretaria de agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2011 | 3634.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no00878 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2011 | 4971.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator Valmet azul da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no00789 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 7773.65 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Agricultura referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 362.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da EMATER a Servicos desse municipio, conforme nota fiscal no02248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO | CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 7900.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas completas destinadas aos diversos pocos artezianos de diversas comunidades rurais desse municipio | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2011 | 158.74 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00416, destinadas ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 278.28 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00415, destinadas ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 112.27 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00413, destinadas ao PRO-JOVEM desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 68.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constante s na nota fiscal no00417, destinadas ao PRO-JOVEM desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 342.05 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00414, destinadas ao CRAS (Centro de Referenncia e Assistencia Socila) desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 2847.05 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Conselho Tutelar referente ao mes de Janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 6595.74 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 1169.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Sec. de Assistencia Social PRO-JOVEM, referene ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 3103.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de assistencia Social CRAS referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 214.53 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio conforme nota fiscal no02243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2011 | 2985.67 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Maq 02 do lixo da Secretaria de Obras desse municipuio, conforme nota fiscal no00872 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 35657.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 985.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator do lixo Valmet 68 da Sec. de obras desse municipio, conforme nota fiscal no02245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 980.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos tratores da secretaria de Agricultura e Sec. de Obras desse municipio, conforme nota fiscal no02249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 636.40 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00411, destinados a Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 1855.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod de PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 976.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 6913.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Finacas Referente ao mes de Janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 955.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da fopag referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ted banco do Brasil da Fopag referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ted Banco do Brasil dos Consignados referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 8273.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS do parcelamento especial - Patronal Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 185.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de toner das Impressoras HP e SAMSUG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 6398.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Administracao referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 547.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aViatura da Policia Militar conforme nota fiscal no02247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 832.36 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no00419, destinadas a Administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 271.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria por manutencao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 277.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria FOPAG secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2011 | 955.67 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Micro-Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio, conforme nota fiscal no02246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 21073.37 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do MDE referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 21961.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do FUNDEB 40% referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 66682.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Educacao FUNDEB 60% referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 21961.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Educacao FUNDEB 40% referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 327.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubificantes e derivados destinados ao Micro-Onibus da Sec. de Educacao desse municipio, conforme nota fiscal no02251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 618.05 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00412, destinadas a manutencao da creche e escola infantil desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 848.68 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00418, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Gabinete do Prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2011 | 432.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Secretaria de Educacao desse municipio, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2011 | 400.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes e abertura de letreiros do Telecentro municipal da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 144.26 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05400, destinadas a creche e escola infantil desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 764.54 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaom das mercadorias constantes na nota fiscal no00422, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados deassessoria tecnica a Comissao Permanente de Licitacao, Tesouraria, Departamento de Pessoal e Departamento de Administrracao durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 651.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00420 destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00020718195434 | ADAUTO SORES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforma da praca da rua coronel amaro travassos sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 744.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00421, destinadas ao esgoto da rua Emidio Lucas da Silva sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 660.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reparos em pavimentacao de diversas ruas da sede desse municipio, conforme nota fiscal no05399 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 586.08 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05396, destinadas ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 418.91 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05395, destinadas a Secretaria de assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 64.26 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dass mercadorias constantes na nota fiscal no05398, destinadas ao mercado publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 52.78 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquyisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05397, destinadas ao matadouro publico desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2011 | 850.00 | 00098450514487 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente desse municipio pagar urna funeraria com traslado para sepultamento de seu filho quando em vida Cloves Jose da Silva vitimado de acidente de moto, e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme dadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00092212824491 | ARINETE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para pagametno de cirurgia de hernia hinguinal conforme cadastrocial em anexo e por ser reconhecidamete pessoa carente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2011 | 650.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora na Unidade PETI desse municipio referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2011 | 273.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do entorno das ruas da Vila do Carmo Zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2011 | 1956.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002264, destinadas a Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2011 | 3342.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002262, destinados a reparos em calcamentos rede de esgotos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2011 | 850.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na revisao geral e instalacao de ramais na central telefonica dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa da FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 530.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o secretario de financas,de agricultura e o chefe de gabinete, durante o mes 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2011 | 1689.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002263, destinados construcao da quadra de esportes da vila do carmo zona rural desse municipio | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2011 | 1580.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos tratores e carrocao de lixo da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2011 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a realizacao de exames de lesao em quadrante superior da Mama esquerda da Sra Maria Renata Sousa, pessoa carente desse MUnicipio conforme cadastro social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2011 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de peneus destinados as grades aradoura da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2011 | 1133.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos professores e coordenadores do curso de pedreiro do SENAI durante os meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2011 | 300.00 | 00023659599468 | JOSEBIAS VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de brinquedos destinados a pracas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2011 | 1085.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches destinados a Policia Militar, Policia Civil e pessoal de apoio durante os meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULO P/ EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de onibus referente a Programa Caminho da Escola , de acordo com convenio no 703151/2010, entre a Prefeitura e o Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2011 | 221.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concertos de frizer e geladeira da escola municipal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2011 | 525.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes da escola infantil e creche municipal durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2011 | 390.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes da escola infantil e creche municipal durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2011 | 850.00 | 00008199781408 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pintura da escola infantil e creche municipal desse municipio, durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2011 | 2000.00 | 11845187000140 | E V DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombonas destinadas a coleta de lixo da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2011 | 3443.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadoirias constantes na nota fiscal no047,destinadas a infra estrutura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2011 | 1550.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de brinquedos e instalacao de postes de iluminacao da praca Coronel Amaro sede desse municipio | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2011 | 36.27 | 00005027453477 | JOSEFA FRANCINETE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de faturas atrasadas de agua por ser reconecidamente pessoa carente desse municipio conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2011 | 545.00 | 00003581401452 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilcitador de esportes do PRO-JOVEM adolescenter desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2011 | 545.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2011 | 82.18 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para pagamento de faturas atrasadas de agua por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2011 | 227.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos e retentores destinados ao trator valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2011 | 140.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados as grades aradoura da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2011 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Gabinete do Prefeito , referente 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2011 | 510.00 | 00001635106443 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na retirada de ferias da Gari Efetiva sra. Maria Sirlene Alves de Oliveira, durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2011 | 750.00 | 00009812766448 | ALEXSANDRO DA SIOLVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mudas de arvores nativas e frutiferas destinadoas a arborizacao de canteiros de pracas parques e jardins desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2011 | 267.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode faturas de energia de diversos predios locados a essa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2011 | 400.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche em diversos finais de semanas na retirada de folgas dos Vigilantes do quadro efetivo dessa edilidade, durante os meses de dezembro de 2010 ejaneiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2011 | 2000.00 | 00001430449748 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada na construcao da quadra de esportes da comunidade Carmo zona rural desse municipio | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2011 | 650.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no destocamentode matos e retirada de lixo e entulhos daas ruas da sede do municipio, durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2011 | 5500.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de esculturas em cimento e Gesso, destinados a ornamentacao de Pracas de Sede desse Municipio, conforme nota fiscal no 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2011 | 96.00 | 00003037980419 | MARIA AMELIA QUEIROZ DE FARIAS/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de docao para pagamento de exame de eletroneuromiografia dos membros superiores, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2011 | 3600.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado destinada ao Telecentro desse municipio, conforme nota fiscal no000107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2011 | 700.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de aparelho de ar condicionado do Telecentro desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2011 | 728.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rede de protecao e aremes destinadas ao praca Coronel Amaro sede desse municipio | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2011 | 150.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de toner de impressora HP e toner de impressora Sansung dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2011 | 45.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Secreetario de Finacas Assessor Juridico e pessoal de apoio dessa edilidade qunado em servicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2011 | 47456.40 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e conexoes destinados a adutorapara abastecimento de agua das comunidades Laginha, Barra do Rio Zona Rural desse Municipio | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2011 | 445.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos e rebarbar e retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2011 | 442.00 | 00005305940486 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos e na podagem de arvores de canterios das ruas da sede do municipio, durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2011 | 442.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos da das ruas da sede do municipio, durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2011 | 531.00 | 00010352296410 | ANDERSON JULIAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos de diversas ruas da sede do municipio durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2011 | 447.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas em canteiros e pracas da sede do municipio, durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2011 | 510.00 | 00006835571497 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de professora sobre regime de prestacao de servicos por exepcional interesse publico referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2011 | 1000.00 | 00006229165481 | ANA SUENE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao pedagogica e levantamentos de alunos para matricolas da Zona Rural das comunidades sitio riachao, salina,lagoa funda e laginha durante os meses de novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2011 | 49.61 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000793, destinadas a escola infantil desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2011 | 280.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do Auditorio Municipal durante a aplicacao de aulas teoricas do curso de pedreiro ministrado atraves do SENAI neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2011 | 350.00 | 00028869907449 | RAIMUNDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado a instalacao da biblioteca municipal referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2011 | 3116.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002260, destinadas a creche e escola infantil desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2011 | 25.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes ao Secretario de Finacas, assessor Juridico e pessoal de apouio quanda a servicos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2011 | 157.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa telefonica do PS do Carmo linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de IPTU, Tesouraria e Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2011 | 450.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no periodo de 14 a 18 de fevereiro de 2011, para participar da capacitacao do GEO-processamento do Ministerio das Cidades realizado na UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2011 | 450.00 | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) diarias integaris para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no periodo de 14 a 18 de fevereiro de 2011, para participar da capacitacao do Geo-processamento do Ministerio da Cidades realizadana UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2011 | 266.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com INSS dos prestaores de servicos dessa edilidade competencia 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2011 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2011 | 750.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e consertos de erosoes no talude do acude publico pocos localizado n Sitio Lagoa Funda Zona Rural desse municipio durante o mes de janeirode 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2011 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do mataduro publico desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2011 | 226.00 | 00002232628469 | MARIA MELO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para pagamento de cintilografia ossea e contraste para tomografia do torax, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2011 | 100.00 | 00002007964457 | GENESIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de exame de tomografia do torax e por ser reconecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2011 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2011 | 7339.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica do municipio quitada atraves de debito eutomatico na conta corrente do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2011 | 3018.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia de diversos predios publicos desse municipio quitada atraves de debito automatico na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2011 | 2466.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de diversos predios publicos desse muncipio quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2011 | 1400.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Engenheiro para acompanhamento e execucao de obras junto a orgao convenientes repassadores de recursos Federais, Estaduais e outras solicitacoes referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2011 | 600.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2011 | 103.87 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para pagamento de faturas atrasadas de agua conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2011 | 2795.50 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do sistema de embreagem caixa de cambio e diferencial do trator valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2011 | 3144.00 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arames galvanizados destinados ao campo de futebol da comunidade Tapera zona rural desse municipio | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2011 | 180.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias integrais para deslocamneto da cidade de RECIFE -PE , para tratar de assunto de interesse da Prefeitura junto a Caixa Economica Federal(GIFUG), respeito de parcelamento de FGTS desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2011 | 2381.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2011 | 11173.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% competencia 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2011 | 2753.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% competencia 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos dessa municipalidade referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2011 | 3027.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS das Secretaria de Administracao, Financas e Gabinete do prefeito competencia 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2011 | 745.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a extecao do abastecimento de agua da comunidade Sitio Santa Rita de Cima Zona Rural desse municipio. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2011 | 1321.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Agricultura competencia 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2011 | 1963.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Assistencia Social competencia 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2011 | 4076.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no000.070, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2011 | 475.00 | 00067027156253 | CARLOS ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2011 | 6890.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Obras competencia 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2011 | 600.00 | 00004531927427 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de eletrecista na troca de lampadas e fiacao de postes centrais de canteiros e pracas de diversas ruas da sede do municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2011 | 350.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando o Secretario de Educacao e pessoal de apoio da Secretaria de Educacao, durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2011 | 850.00 | 00004290065430 | ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de estacas de madeiras destinadas ao campo de futebol da comunidade Tapera zona rural desse municipio | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2011 | 100.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao na Copa Cariri das equipes de futebol feminino durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2011 | 200.00 | 00004335404433 | DAMIAOLIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da equipe de futsal na copa cariri realizada em fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2011 | 1980.00 | 10868746000175 | LAZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de cherox de documentos e balancetes referente aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2011 | 180.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diaria integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2011 para tratar de assunto de interesse do municipio junto ao Tribunal de Contas do Estado IPC, GIDUe Escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2011 | 450.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpesa da Secretaria de Assisrtencia Social, CRAS e PETI durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2011 | 1000.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de viagens para transporte de sementes de milho de feijao a serem distribudas entre os agricultores desse municipio, durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2011 | 1200.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro na construcao da base de sustentacao da Caixa de Agua do abastecimento da comunidade Sitio Laginha zona rural desse municipio | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2011 | 800.00 | 00010992194423 | JOSE KAIQUE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao da base de sustentacao da caixa agua do abastecimento da Comunidade Sitio Laginha zona rural desse municipio | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2011 | 1061.50 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do diferencial do trator valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2011 | 270.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diaria integrais para deslocamentoa cidade de Joao Pessoa nos dias 21,22 e23 de fevereiro de 2011, para tratar de assunto de interesse do municipio Junto a FUNASA, GIDU, Secretaria de Estado deEducacao, Secretaria de Estado da Saude e INtituto de Policia Criminalistica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2011 | 800.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na elaboracao de projetos destinados a Assistencia Social desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2011 | 1500.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bomba de succao completa destinado ao abastecimento de agua da comunidade Santa Rita de Baixo. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2011 | 110.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanafatura de cartuchos sansung e resete na impressora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2011 | 266.20 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP colorido e preto e branco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2011 | 34.48 | 13173494000158 | RESTAURANTE FEIJAO DE CORDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados ao Secretario de Finacas, Assessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura quando a servico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2011 | 122.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de 02 mimiografos da escola municipal de ensino fundamental desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2011 | 235.00 | 00072767324791 | ALCINO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma lage destinada a cisterna da escola municipal Belino Alves Feitosa localizada no Sitio Tatu zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2011 | 160.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no2969, destinada ao incentivo do transporte amador do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2011 | 350.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00066, destinados a escola onfantil desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2011 | 646.72 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEp apuracao 31/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2011 | 8273.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento especial patronal Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2011 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG TITAN 150 Destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2011 | 64.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira de alta pressao e conexao prensada destinadas a grade aradoura da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2011 | 360.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 forras e 03 portas de madeira destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2011 | 288.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e locacao de picina para atividade ludica e recreativa da colonia de ferias do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2011 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de da casa onde funciona o Conslho Tutelar referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2011 | 484.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reparos em calcamentos de diversas ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2011 | 260.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao da motor-bomba do abastecimento de agua da comunidade sitio riacho do algodao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2011 | 189.43 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no344, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2011 | 428.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00107, destinadas ao Pro-jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2011 | 186.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05404, destinadas ao Pro-jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2011 | 120.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao doas mercadorias constantes na nota fiscal no05405 destinadas ao projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2011 | 763.96 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05403, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2011 | 150.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no007453, destinados ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2011 | 433.21 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00424, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2011 | 500.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpesa de patio, salas, banheiros, cozinha e areas de servicos da cheche e escola infantil desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2011 | 186.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00423, destinadas a escola infatil desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 25674.45 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAFG da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 66737.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Secretaria de Educacao FUNDEB 60% referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 26461.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% referente ao mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 714.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da Zona Rural no percurso Sitio Mulungu, Salina para escola do sitio Lagoa Funda durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 1056.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao, Salina para a sede do municipio durante o mes defeveiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 1232.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da zona rural no percurso de Sitio Pindurao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 782.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da Zona Rural no percurso de Sitio Caicara, Laginha para a sede do municipio durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 912.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao, Ventura para a sede do municipio durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 1275.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda Jua para asede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 720.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da zona rural no percurso de sitio laginha , Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 704.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio horario noturno durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 768.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da zona rural no percurso sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 1360.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da zona rural no percurso de sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para asede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 1275.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes na noza rural no percurso de sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 1248.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da Zona rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 1360.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra doRio para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 1275.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da zona rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio no horario noturno durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 1190.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 1120.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da Zona Rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 608.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00384 destinada as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 1831.28 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no 000.002 destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 2925.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Micro-Onibus da Educacao desse municipio, conforme nota fiscal no00890 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 2642.13 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.008 destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 1971.53 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.0009, dstinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 389.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no02267 destinados ao Micro-onibus da secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2011 | 960.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima parm a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2011 | 1104.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da zona rural no percurso de sitio Santa Rita Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2011 | 704.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversass viagens transportando estudantes da Zona Rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para escola d Sitio Carmo durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2011 | 1232.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportado estudantes da Zona Rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para asede do municipio durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2011 | 1264.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes da zona rural no percurso de Sitio Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2011 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas de convenios conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de IPTU,tesouraria e Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2011 | 6398.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Administracao referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica ao Departamento de pessoal, Tesouraria, e Secretaira de Administracao, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2011 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ICMS -desoneracao das exportacoes Lei 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2011 | 1.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota -parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2011 | 976.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2011 | 1590.49 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Regularizacao de Debitos de FGTS competencia 11/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ted da fopag referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ted Banco do Brasil dos Cosignados referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2011 | 1170.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode tarifas da fopag referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 6913.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2011 | 426.00 | 00010487618785 | CAMILA MARIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de exame de ressonancia magnetica do encefalo, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2011 | 6415.74 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2011 | 2847.05 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG do Conselho Tutelar referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 1169.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Assistencia Social PRO-JOVEM referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 3103.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Assitencia Social CRAS referente ao mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 156.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse Municipio, conforme nota fiscal no02261 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 1005.23 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao ds mercadorias constantes na nota fiscal no000.007, destinadas a confeccao de merenda do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2011 | 765.30 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias consttantes na nota fiscal no00425, destinadas a Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 7405.11 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Agricultura referente ao mes de Fefereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 3735.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator agricola maq 04 da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no00888 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 3372.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator agricola maq 03 da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 500.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG FAN 125 destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 31765.01 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2011 | 342.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaom das mercadorias constantes na nota fiscal no00382, destinadas a Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2011 | 112.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00385, destinadas as Secretaria de Obras e Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2011 | 1160.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e graxas destinados aostratores da Secretaria de Obras e Microonibus da Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2011 | 1344.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinadas ao trator de lixo da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio conforme nota fiscal no02264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2011 | 965.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator de lixo maq 01 da Secretaria de Obras e Servicos urbanos desse municipio, conforme nota fiscal no02263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2011 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2011 | 180.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando o prefeito Assessor Juridico e pessoal de apoio dessa edilidade, durante o mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeito referente oa mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2011 | 7900.00 | 00038194970482 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Trator Agricola MF 292/4 com operador destinado a aracao de terra dos pequenos agricultores de diversas comunidades rurais desse municipio durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Sec. de Agricultra referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2011 | 85.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pneu destinado ao moto da EMATER desse municipio, conforme nota fiscal no00229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2011 | 110.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00231, destinados a Moto locada a Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Sec. de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2011 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2011 | 344.50 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio, conforme nota fiscal no00230 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Sec. de Fionancasreferente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2011 | 370.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens a servicos das Secretarias de Administracao, Educacao no transporte de documentos durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet para uso do Departamento de pessoal, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2011 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Centro Cultural referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2011 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Educacao e escola Municipal referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2011 | 55.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufaturamento de cartuchos e limpesa da impressora HP 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2011 | 652.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora na Unidade do PETI desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2011 | 545.00 | 00003581401452 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de esportes do PRO-JOVEM adolescente desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2011 | 1682.00 | 00010668576448 | JOSE AILTON LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala para extencao do abastecimento de agua dos sitios Santa Rita de Baixo Barra do Rio e Riacho do Mel zona rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2011 | 1795.00 | 00010668575476 | LEONARDO CORREIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas ao abasteceimento de agua dos Sitio Santa Rita de Baixo, para os Sitios BArra do Rio e Riacho do Mel zona rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00010056570414 | JOSIAS SILVA BARBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a extencao do abastecimento de agua dos Sitios Santa Rita de Baixo para Barra do Rio e Riacho do mel Zona Rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2011 | 1200.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a extencao do abastecimento de agua da Comunidade Santa Rita de Baixo para Barra do Rio e Riacho do Mel zona rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2011 | 1650.00 | 00010056690401 | MAURICIR JUNIOR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinada a extencao do abastecimento de agua da comunidade Sitio Santa Rita de Baixo para a Barra do Rio e Riacho do Mel zona rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2011 | 1600.00 | 00076823172487 | HELENO DA SILVA MANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala destinada a extencao do abastecimento de agua dos Sitios Santa Rita de Baixo para os Sitio Barra do Rio e Riacho do Mel zona rural deee municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2011 | 700.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um portao de ferro com 2,81 mt X 2,24 mt destinado ao mercado publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2011 | 663.00 | 00086442813487 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA TIU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do talude das barragens Jacare e Barra do Rio zona rural desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2011 | 565.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao geral da parte eletrica nos tratores das Secretarias de Agricultura e Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2011 | 520.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de peneus e consertos e lubrificacao das grades aradoura e consertos em cata-ventos de deversas comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2011 | 1562.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos das contribuicoes do Seguro Safra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2011 | 760.00 | 00001984215400 | INACIO LUCIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens a Servico da Secretaria de Agricultura desse municipio transportando palma forrageira da EMBRAPA de Monteiro_PB, para agricultores des municipio no program de controle da cochonilha do carmim | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2011 | 250.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa de aco medindo 1.000 mt X 1,80 mt destinadas a Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2011 | 545.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/03/2011 | 500.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/03/2011 | 220.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos de diversas ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/03/2011 | 220.00 | 00009172074400 | ANSELMO DE OLIVEIRA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas de diversas ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2011 | 396.00 | 00010352296410 | ANDERSON JULIAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na jardinagem e podagem de arvores dos canteiros e pracas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2011 | 545.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do vigilante efetivo Joao Nunes durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2011 | 530.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulho das ruas da sede do municipio, durante o mews de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2011 | 662.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de tubulacao da extensao de agua do bairro Juazeiro sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2011 | 545.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da Gari efetiva Sra. marileide Xavier de Sousa durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/03/2011 | 1910.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de pavimentacao em pedra granitica da rua Manoel Firmino de Sousa sede desse municipio | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/03/2011 | 1820.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de pavimentacao em pedra granitica da Rua Manoel Firmino de Sousa sede desse municipio | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. DA MALHA VIARIA DO MUN. ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2011 | 5000.00 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de cascalhos destinadas a recuperacao e melhorias de estradas vicinais desse municipio | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2011 | 9900.00 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de retro-escavadeira com operador destinada ao desmatamento e escavacao de valas para implantacao da rede de agua do bairro Juazeiro sede desse municipio | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de licensa e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento dos sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2011 | 456.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP da prefeitura apuracao 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2011 | 450.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao das travers do campo de futebol da comunidade tapera zona rural desse municipio | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2011 | 600.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de dezenhos educativos pedagogicos na escola infantil e creche municipal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2011 | 11000.00 | 08009275000106 | MOURA EVENTOS E PUBLICIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao de bandas musicais (Topazio, Chuva de verao, e Swing da Mocada) durante os festejos de carnaval de rua desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2011 | 12000.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de locacao de palco sonorizacao e iluminacao para as festividades carnavalescas de rua desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2011 | 600.00 | 00068899599491 | FERNANDO LEMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro na manutencao e extensao do matadouro publico desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2011 | 1150.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem do cistema de embreagem e diferencial do trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2011 | 350.00 | 00006084120407 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de materiais destinada construcao da Quadra de Esportes do Carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2011 | 1550.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores destinados a escola da sede do municipio, conforme nota fiscal no000007865 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2011 | 450.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheiros areas de servicos e patio da escola infantil e creche municipal, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2011 | 450.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da escala infantil durante o mes ded fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2011 | 300.00 | 00080591329468 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aracao de terra com arado de tracao animal de diversos agricultores da comunidade carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2011 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Caminhao com Carroceria de Madeira destinados a atender as necessidades de servicos de todas as Secretarias municipais, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2011 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado a aterro sanitario (lixao) desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2011 | 1240.00 | 00076453928434 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes sobre no045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2011 | 400.00 | 00002263485473 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias de segurancas durante os festejos de carnaval de rua desse municipio, no periodo de 05 a 08 de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2011 | 400.00 | 00003958092403 | WAGNER AZEVEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias de segurancas durante os festejos de carnaval de rua desse municipio, no periodo de 05 a 08 de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2011 | 400.00 | 00002611659419 | ALMIBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias de seguranca durante os festejos de carnaval de rua desse municipio, no periodo de 05 a 08 de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2011 | 400.00 | 00005029999426 | RAFAEL DE MENEZES SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias de seguranca durante os festejos de carnaval de rua desse municipio, no periodo de 05 a 08 de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2011 | 400.00 | 00006986576404 | ANDRE FERNANDO DE ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias de seguranca durante os festejos de carnaval de rua desse municipio, no periodo de 05 a 08 de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a essa municipalidade concernente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2011 | 255.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao para asede do municipio, durante o mes de fevareiros de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2011 | 85.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de Sitio Juazeiro par a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2011 | 2500.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas de concreto destinadas a cerca do campo de futebol da comunidade Sitio Tapera Zona Rural desse municipio | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2011 | 240.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas vioagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio riachao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2011 | 195.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando aluno no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio horario da manha durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2011 | 195.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando aluno no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2011 | 495.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio, conforme nota fiscal no02273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2011 | 540.00 | 00005305940486 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos das ruas da da sede do municipio durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2011 | 185.00 | 00006269789478 | MILTON JOSE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 tambores de palstico tipo bombona destinada a confeccao de balcas para suporte de motro-bomba do aastecimento de agua da comunidade Sitio Santa Rita de Baixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. DA MALHA VIARIA DO MUN. ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2011 | 6500.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na locacao de retro escavadeira e cacamba com operadores para transporte de materiais (cascalhos) destinadas a melhria e recuperacao de estradas vicinais desse municipio | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2011 | 500.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 125 FAn destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2011 | 680.00 | 00010668575476 | LEONARDO CORREIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala destinada a extencao do abastecimento de agua da comunidade Ventura sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00006201619496 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinada a extencao do abastecimento da comunidade Ventura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO | CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2011 | 64269.71 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 1a mdedicao da construcao do portal turistico na entrada da cidade do Congo conforme contrato de repasse no0199851-84/06 OGU | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2011 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/03/2011 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de matadouro publico desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2011 | 235.00 | 00008184163436 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de madeira seca (algaroba) destinadas a caldeira da abatedouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2011 | 1248.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches destinados ao pessoal do SENAI do Curso de cort-costura e Curso de Mosaico durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2011 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2011 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2011 | 1180.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens Congo a Sume e Congo a Monterio transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Universidade Estadual da Paraiba(UEPB) durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2011 | 1130.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens no percurso de Congo a Sume e Congo a Monteiro transportando estudantes desse municipio para Univercidade Federal de Campina Grande(UFCG) e Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) duranteo mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2011 | 350.00 | 00028869907449 | RAIMUNDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado a Biblioteca Municipal referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/03/2011 | 615.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados as Policias Civil e Militar e pessoal de apoio durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2011 | 800.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publicas de todas as Secretarias municipais referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/03/2011 | 270.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos HP e SANSUNG para impressoras da Secretaria de Administracao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2011 | 450.00 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na higienizacao da casa e do deficiente mental Damiao Alves Ribeiro, por solicitacao da Assistencia Social desse municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/03/2011 | 980.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de monitores de computador e impressora destinados ao TELE-CENTRO desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2011 | 1260.38 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no9464, destinadas a Infra Extrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2011 | 2673.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de diversos predios publicos desse municipio quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2011 | 2016.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancos e pedras de lajotas destinadas a parque e pracas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2011 | 225.00 | 00025134663491 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e limpesa do galpao do produtor desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2011 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao de convenios 0243.056-94/2007, 0199.851-84/06 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2011 | 2768.68 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no010 destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2011 | 161.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinada a Prefeito , Assessor Juridico, Chefe de gabinete e pessoal de apoio, referente a Janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2011 | 750.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e lanches destinadas aos professores durante treinamento para o inicio do ano letivo desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2011 | 920.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e lanches destinadas as Policiaias Civil e Militar e pessoal de apoio durante os festejos de carnaval de rua neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2011 | 870.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e lanches destinados aos Professores do Curso de Corte e Costura realizado no centro de formacao proficionalizante desse municipio atraves do CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2011 | 1540.00 | 06984202000100 | COM PEDRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancos de ardozia e pedras calacario destinadas a pracas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2011 | 7000.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a elaboracao de projetos tecnicos dos sistemas de abastecimento de aga nas comunidades e Juazeiro,e Riacho do Mel nesse municipio contendo memorial descritivo e calculo hidraulico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2011 | 950.00 | 00064213994449 | JOSEFA BESERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades destinadas ao plantio de arvores nativas em diversos canteiros e pracas da sede do municipio e da vila do carmo e confeccao de traves para manutensao do matadouropublico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2011 | 6372.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2011 | 850.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de alambrados de arames de aco galvanizados destinados a campos de futebol desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2011 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame histopatologico em pessoa carente desse municipio conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2011 | 2352.87 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Assistencia Social competencia 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2011 | 450.00 | 00095413405472 | CRISTIANE CAVALCANTI FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Ministracao de uma Palestra sobre o dia Internacional da Mulher realizado atraves do CRAS desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2011 | 250.00 | 00005150505471 | NOALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na racao de terra com tracao anima de agricultores do sitio tapera zona rural deesse municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2011 | 250.00 | 00005510186402 | ERIONALDO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na aracao de terra com tracao animal de agricultores do Sitio Peravilho zona rural desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2011 | 1437.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Agricultura competencia 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2011 | 181.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos imoveis locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2011 | 147.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de imoveis locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2011 | 3362.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS das Secretaria de Administracao Finacas e Gabinete do Prefeito competencia 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2011 | 930.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando o Secretario de Financas, Chefe de Departamento de Pessoal e Pessoal de apoio da prefeitura durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2011 | 875.43 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Regularizacao de Debitos do FGTS competencias 11/2001 e 04/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2011 | 718.88 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Regularizacao de Debitos de FGTS competencias 03/2001,04/2001,05/2001,06/2001,06/2001,07/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2011 | 911.95 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012216, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2011 | 393.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortifrutigrangeiros destinadas a confeccao de merenda escolar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2011 | 5473.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2011 | 14595.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, competencia 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2011 | 5932.51 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2011 | 260.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando o Prefeito Assessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/03/2011 | 600.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de melhorias e ampliacao do matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2011 | 170.00 | 00040716414449 | ANTONIO FERREIRA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no corte de terra com tracao animal de agricultores do sitio pindurao zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2011 | 500.00 | 00080591329468 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no corte de terra com tracao animal de diversos agricultores da zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2011 | 320.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para o Sitio Riachao durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2011 | 200.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancioa interna no predio da creche municipal retirando filgas dos vigilantes efetivos desse municipio durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/03/2011 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade do Recefe-PE nos dias 22 e 23 de marco de 2011 para tratar de servicos do interesse do municipio junto a Caixa Economica Federal (GIFUG)sobre parcelamento e individualizacao de FGTS e LAFEPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2011 | 159.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas postais dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2011 | 72.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do PS do carmo linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2011 | 1400.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de engenheiro para acompanhamento de execucao de obras junto aos orgao convenientes repassadores de recursos Federais e Estaduais e outras solicitacoes referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2011 | 1.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/03/2011 | 270.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no periodo de 22 a 24 de marco de 2011, para tratar de servicos de intersse do municipio junto a SUDEMA, caixa EconomicaFederal (GIDU) e FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/03/2011 | 3105.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de faturas de energia de diversos predios publicos desse municipio quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2011 | 7492.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/03/2011 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da chamada publica no001/2011, no diario oficial edicao de 24/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2011 | 1099.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias esportivos destinadas ao incentivo ao esporte amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2011 | 120.00 | 00009127874494 | MIZAEL GIMINIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada lixando paredes da escla infantil e creche municipal para receberem pinturas e gravuas de desenhos educativos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2011 | 980.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de portas da Delegacia de Policia, Confeccao de escada de madeira, confeccao de uma balca para suporte de motor bomba, e confeccao de portas para escola da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2011 | 800.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos destinados a Assistencia Social desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2011 | 220.00 | 00005549747464 | JOSE AMARO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e consertos de erozoes no talude do acude publico da comunidade sitio Riachao zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2011 | 1121.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2011 | 300.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e impressoras daa Secretaria de Administracao,Secretaria de Financs e Secretariad e Agricultura e Secretaria de Saude desse municipio durante os meses janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2011 | 868.00 | 00064213960463 | DAMIANA ALVES DE MACEDO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes sobre o no045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2011 | 350.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coxim e borrachas de mancal destinadas a manutensao do Micro-Onubus da Secretaria de Educacao desse municipio, conforme nota fiscal no851525 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2011 | 240.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molas destinadas ao Micro-Onibus desse municipio, conforme nota fiscal no5274 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2011 | 420.00 | 00037375890463 | JOSE FERREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de diversos carros pipas de agua distribuidas entre as pessoa carentes de comunidades da zona rural desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2011 | 953.13 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00426 destinadas as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2011 | 1141.07 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00602, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municiïpio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2011 | 198.52 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias cosntantes na nota fiscal no00430. destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2011 | 591.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00428 destinadasa escola infantil e cereche municipal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2011 | 40.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Secretaria de Administracao e Chefe de Departamento de Pessoal quando em servicos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2011 | 1134.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a admnistracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2011 | 211.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00603 destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2011 | 945.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes , graxas oleos de freios destinadas ao Micro Onibus Tratores e viaturas da Policia Militar e veiculos da Emater | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2011 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria Integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 29 de marco de 2011, para tratar de assunto de interesse do municipio junto ao Instituto de Policia Criminalistica eIML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2011 | 4106.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no0900 durante o corte de terra para plantio de milho e feijao dos agrucultores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2011 | 2656.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no00898, durante o corte de terra de agricultores desse municipio para plantio de milho e feijao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2011 | 3657.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio conforme nota fiscal no00899, durante o corte de terra dos agricultores desse municipio para plantio de milho e feijao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2011 | 394.73 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05412 destinadas ao PRO-JOVEM desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2011 | 239.66 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes nannota fiscal no0549 destinadas ao PRO-JOVEM desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2011 | 697.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias cosntantes na nota fiscal no05408 destinada a confeccao de merenda do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2011 | 965.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e derivados conforme nota fiscal no02284, destinados aos tratores e micro-onibus desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2011 | 986.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator de lixo da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, conforme nota fiscal no02280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2011 | 770.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao ds mercadorias constantes na nota fiscal no00429 destinadas a reforma da Praca Coronel Amara Travassos sede desse municipio | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2011 | 479.76 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00427 destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2011 | 37768.93 | 70104302000195 | SENCO -SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao dos servicos de construcao de calcamentos e calcadas de diversas ruas da sede desse municipio, conforme contrato de repasse no0243.056-94/2007 | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/03/2011 | 66.85 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00431 destinadas ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/03/2011 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos deassessoria em licitacao, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2011 | 7127.69 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED Banco do Brasil da Fopag referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2011 | 1188.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da Fopag referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2011 | 269.47 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00432, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2011 | 1240.00 | 00004999570831 | ANTONIO DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo Conciliado entre as partes sobre o no045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2011 | 1240.00 | 00076455386434 | JOSEFA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobrnaca do Processo Concilado entre as partes no045.2009.000.851-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2011 | 868.00 | 00004083781408 | MARILEIDE XAVIER DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo Conciliado entre as partes no045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2011 | 1240.00 | 00023755725487 | HELENO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as parte no045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2011 | 1240.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre aos partes no045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2011 | 1240.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobrancado Processo conciliado entre as partes sobre o No045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2011 | 7099.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2011 | 1240.00 | 00040932184472 | AUDENICE PATRICIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do processo conciliado entre as partes no045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2011 | 540.00 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobrancas do Processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2011 | 22288.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2011 | 67927.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2011 | 22513.87 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2011 | 597.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002348, destinadas a manutencao da escola da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2011 | 3664.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002343, destinadas a educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2011 | 2872.05 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2011 | 100.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no02279 destinados ao Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2011 | 8023.98 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2011 | 3103.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social CRAS referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2011 | 1174.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social PRO-JOVEM referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2011 | 1562.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes do Seguro Safra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2011 | 7543.65 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Secretaria de Agricultura referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2011 | 334.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno da EMATER a servicos desse municipio, conforme nota fiscal no02282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2011 | 4989.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias cosntantes na nota fiscal no002342, destinadas a construcao da caixa dagua da Comunidade Laginha Zona rural desse municipio | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2011 | 32288.01 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2011 | 805.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002347, destinadas a construcao de esgotos das ruas Emidio Lucas da Silva e Gov. Antonio Mariz sede desse municipio | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2011 | 3000.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002346, destinadas a construcao da rede de esgoto das ruas Emidio Lucas e Gov. Antonio Mariz sede desse municipio | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2011 | 1500.09 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002351, destinadas a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2011 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2011 | 775.00 | 00097830380449 | RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de diversas ruas da sede do municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2011 | 330.00 | 00017076491893 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varicao e retirada de lixo das ruas do distrito Pendurao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2011 | 973.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no001358, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2011 | 110.00 | 00006351583454 | GILSON ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aracao de terra com tracao animal de agricultores do Sitio Sao Joaozinho zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2011 | 550.00 | 00006192837422 | JOSEILDO HONORIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aracao de terra com tracao animal de agricultores do sitio retiro zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2011 | 757.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00026, destinadas a manutencao do matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2011 | 325.26 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes nanota fiscal no000.011, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2011 | 1528.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no001329, destinadas ao Curso de Bijuteria no CRAS desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2011 | 847.20 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medeiras serradas en caibros, linhas, ripas e telhas destinadas a melhorias de casa de pessoa carente desse municipio, conforme cadastro em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2011 | 1178.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados so Micro-Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio, confor nota fiscal,no02285 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2011 | 1013.93 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nata fiscal no000.013, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2011 | 1049.38 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.017, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2011 | 3051.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.016, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2011 | 1320.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao Salina para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2011 | 1334.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes d marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2011 | 810.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2011 | 1600.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2011 | 1400.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2011 | 1400.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio barro Branco, Tapera, lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2011 | 792.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona rural no percurso de Sitio Santa rita de baixo para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2011 | 792.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Barra do Rio, riacho do Mel para asede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2011 | 840.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Mulungu, Salina para o Sitio Lagoa Funda durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2011 | 1425.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2011 | 1440.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Barra Branco, Tapera, Poco Comprido Tatu, barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Lagoa Funda, Jua para asede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2011 | 1435.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Pindurao, Salina Para a Sede do Municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2011 | 969.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao, Ventura par a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2011 | 960.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2011 | 1173.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2011 | 1463.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio lagoa da Ilha riacho do Algodao de Cima para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2011 | 880.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para escola no Carmo horario diurno durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2011 | 920.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Caicara, Laginha, Juazeiro para a sede do municipio durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2011 | 1738.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2011 | 5877.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2011 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a GPS de complementacao competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2011 | 6695.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a GPS de complementacao competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2011 | 10000.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a GPS DE complementacao competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2011 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota -parte do ICMS Desoneracao das Exportacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2011 | 310.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo cociliado entre as partes No045.2009.000.951-0 do Senhor Heleno de Farias Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2011 | 310.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honoraris advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 do senhor Jose Pereira Neto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2011 | 310.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 da Senhora Josefa Quirino da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2011 | 217.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 da Senhora Damiana Alves de M. Queiroz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2011 | 130.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 da Senhora Ana Lucia Calu dos Santos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2011 | 310.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 do Senhor Antonio Deodato de Lima | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2011 | 310.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 da Senhora Ana Pereira da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2011 | 310.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 da Senhora Audenice Patricio de Quiroz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2011 | 8273.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS do parcelamento especial-patronal Lei 11.960/09 e 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria tecnica, a Tesouraria, Departamento de Pessoal e Departamento de Administracao, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED Banco do Brasil dos Consignados referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2011 | 742.14 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustives destinados as Viaturas da Policia Militar conforme nota fiscal no02281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2011 | 700.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de no fornecimento de de refeicoes e lanches ao pessoal que prestaram servicos de logistica durante o carnaval de rua nesse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2011 | 511.00 | 11588153000118 | BUNIAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito Secretario de Financas Sec. de Educacao e pessoac de apoio dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2011 | 500.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de gravuras da turma da Monica nas paredes exrternas e internas da escola infatil e creche desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2011 | 220.00 | 00005733805463 | JOSE TEANDRO PAULINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem de duas partidas de futebol feminino durante a realizacao da Copa Cariri de futebol feminino realizada durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2011 | 227.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTANINI BAZILHO DASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arbitragem de uma partida de futsal masculino no Ginasio o Povao durante a realizacao da VI Copa Cariri de Futsal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2011 | 874.20 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auqisicao de madeiras serradas em caibros , linhas , ripas e telhas destinadas a melhorias de casa de pessoa carente desse municipio, conforme cadastro em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2011 | 610.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2011 | 795.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas desse municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2011 | 840.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na caacao de vala destinada a instalacao de esgotos da rua Governador Antonio Mariz sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2011 | 415.00 | 00068899599491 | FERNANDO LEMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de empreitada de pedreiro na construcao da Praca Saturnino Semeao de Sousa sede desse muncipio | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2011 | 1105.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao da praca Saturnino Simeao de Sousa sede desse municipio | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2011 | 773.00 | 00008600854490 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao da praca Saturnino Simeao de Sousa sede desse municipio | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2011 | 442.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas das vias de acesso e das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2011 | 840.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas ao esgoto da rua Governador Antonio Mariz sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2011 | 442.00 | 00089562534472 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de ruas e vias publicas de acesso da sede do municipio durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2011 | 1125.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao de calcamentos de diversas ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2011 | 420.00 | 00010352296410 | ANDERSON JULIAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas de dibersos entornos de ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2011 | 14571.92 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de esngenharia cicil para relaixacao de projetos de melhorias urbans em diversa ruas desse municipio. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2011 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao com carroceria destinados a atender as necessidades de servicos de todas as Secretarias municipais, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/04/2011 | 243.00 | 00086442813487 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA TIU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do talude das baragens Jacare e Barra do Rio zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2011 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa da FOPAG , conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/04/2011 | 1037.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de pasep da prefeirtura apuracao 31/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/04/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/04/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de IPTU, Tesouraria e Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca e uso dos sistemas de inforatica, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/04/2011 | 545.00 | 00003581401452 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de esportes do Projovem adolescente desse municipio, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/04/2011 | 545.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/04/2011 | 3491.38 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no10836, destinada a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/04/2011 | 200.00 | 00003200331470 | VILMA FRANCISCA PAULINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desse municipio complementar pagamento de oculos de grau, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/04/2011 | 107.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no004.935 destinados a manutencao do trator Valmet agricola desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/04/2011 | 210.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destiados a manutencao do trator new holland da agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/04/2011 | 4225.85 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes constantes na nota fiscal no000.344, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/04/2011 | 1200.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebedouros e aparelho de DVD destinados a escola da sede do municipio, conforme nota fiscal no000.345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/04/2011 | 77.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone do PS do Carmo linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2011 | 946.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/04/2011 | 1054.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifad e telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota -parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2011 | 400.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apoio cultural na forme de servicos prestados na duvulgacao de avisos de utilidade publica de todas as Secretaria municipais referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2011 | 715.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches destinadas a Policia Civil, Policia Militar e pessoal de apoio durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/04/2011 | 2160.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens no percurso de Congo a Sume e Congo a Monteiro transportando estudantes desse municipio para as Universidades Estadual da Paraiba (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2011 | 2128.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divrsas viagens no percurso de Congo a Sume e Congo a Monteiro transportand estudantes desse municipio para as Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2011 | 270.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2011 | 450.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, banheiros, cozinha e areas de servicos da Escola infantil e creche municipal, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2011 | 456.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos no percurso de sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011, nos horario da manha e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2011 | 180.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos desse municipio no percurso de sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2011 | 300.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2011 | 450.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do patio, salas, banheiros e areas de servicos da Escola infantil e creche municipal, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2011 | 1823.14 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.060, destinadas a confeccao de merend escolar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2011 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de matadouro publico desse municipio referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2011 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 150 TITAN destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2011 | 650.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora do PETI desse municipio, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2011 | 442.00 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na higienizacao da casa e do deficiente mental Damiao Alves Ribeiro por solicitacao da Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/04/2011 | 864.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destindas ao Profssores e Coordenadores do SENAI durante a aplicacao do curso de corte e costura no centro de formacao proficonalizante desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2011 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2011 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de aluguel de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2011 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2011 | 700.00 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagametno de exame urotomografia com contraste dos rins, pois a mesma se encontra com srios problemas de saude conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2011 | 500.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Moto CG 125 FAN destinada a Secretaria de Obras desse Municipio, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2011 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao do aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2011 | 42.78 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/04/2011 | 1610.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus destinados aos tratores da Sec. de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2011 | 2600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinadas ao trator new holland da Sec. de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no000.014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2011 | 1460.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao trator valmet da Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/04/2011 | 27624.40 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a tubulacao da construcao do abasecimento de agua da Comunidade Laginha zona rural desse municipio | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/04/2011 | 720.00 | 00007382855872 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aracao de terra para plantio de milho e feijao de agricultores da zona rural desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/04/2011 | 555.00 | 07034535000122 | BEMFAM CIDADANIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra de atividade educativa sobre aleitametno materno para gestantes, realizado atraves do CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2011 | 222.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de diversos predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/04/2011 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de diversos predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/04/2011 | 332.00 | 00050133900444 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e do Cemiterio publico da vila do Carmo desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/04/2011 | 247.50 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma furadeira com jogo de brocas destinadas a infra extrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/04/2011 | 868.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS dos prestadores de servicos dessa edilidade competencia 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2011 | 247.70 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na ntoa fiscal no004.994, destinados a manutencao do trator valmet agricola desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2011 | 435.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando professor no percurso do Congo ao Sitio Lagoa Funda, durante os meses de fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2011 | 380.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salgadinho ao sitio riachao, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2011 | 14804.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Sec. de Educacao Fundeb 60% competencia 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2011 | 4390.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/04/2011 | 4714.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2011 | 4312.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS das Secretarias de Administracao e Finacas competencia 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2011 | 2059.21 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no10983, destinada a Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2011 | 1200.00 | 06984202000100 | COM PEDRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras itamotingas serradas destinadas a construcao da praca Saturnino Simeao de Sousa sede desse municipio | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. DA MALHA VIARIA DO MUN. ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2011 | 2880.00 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de retro-escavadeira destinadas a recuperacao das estradas vicinais desse municipio que se encontram intransitavel decorrentes das chuvas | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2011 | 6875.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Obras Competencia 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/04/2011 | 2742.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Assistencia Social competencia 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2011 | 2980.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mancais e discos de corte de terra destinadas a grada aradoura da Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2011 | 1533.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Sec. de Agricola competencia 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FEP Fundo Especial do Petroleo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/04/2011 | 120.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens de moto-taxi transportando documentos a servico da Sec. de Financas desse municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/04/2011 | 350.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens de moto-taxi a servico da Secretaria de Educacao e Assistencia Social, Agricultura e Administracao durante os meses de fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/04/2011 | 1490.00 | 00010056712499 | WILLIANS FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao do campo de futebol da Comunidade Sitio Tapera zona rural desse municipio | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/04/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ce contabilidade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2011 | 7449.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito automatico na conta d ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/04/2011 | 3717.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de diversos predios publicos desse municipio, quitada atraves de debito automatico na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/04/2011 | 2387.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de diversos predios publicos desse municipio, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2011 | 552.00 | 00087279916449 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de rua e retirada de lixo das ruas da Vila Carmo zona rural desse municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2011 | 280.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de 07 (sete) diarias nos servicos de patrolagem da estrada que liga o municipio do Congo ao municipio de Jatauba Estado de Pernambuco, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2011 | 200.00 | 00006319463490 | DAMIAO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutecao da passagem molhada da comunidade Sitio Lagoa Funda Zona Rural desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2011 | 180.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e organizacao de animais para o abate no matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2011 | 111.00 | 00008184163436 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no fornecimento de madeiras seca (algaroba) destinadas a caldeira do matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2011 | 410.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de instalcao do trator new holland e trator valmet da Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2011 | 1800.00 | 00010056690401 | MAURICIR JUNIOR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a colocacao de tubulacao da extencao da adutora do abastecimento de agua de Santa Rita de Baixo para a Comunidade Sitio Riacho Mel zona rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2011 | 1750.00 | 00006201619496 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a tubulancao para extencao do abastecimento de agua da adutora Santa Rita de Baixo para a comunidade Sito Riacho do Mel zona rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2011 | 1395.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Centro de Formacao Proficionalizante desse municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2011 | 1400.00 | 11472198000122 | SOCIEDADE TEATRAL FAZENDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 28 (vinte e oito) entradas para show de espetaculo da paixao de Cristo en Nova Gerusalem Fazenda Nova Municipio de Brejo da Madre de Deus -PE destinada a premiacao de desempenho de alunos daavaliacao de ensino fundamental I e II do ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/04/2011 | 750.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de materias de expedientes e passagens de ida e volta no percurso de Congo a Campina grande de pessoal de apoio da educacao desse municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/04/2011 | 350.00 | 00037375890463 | JOSE FERREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos carros pipas de agua em cisternas das escolas da zona rural desse municipio, durante os mese sde fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/04/2011 | 450.00 | 00045107386415 | WESLEY HOLANDA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem de 02 (duas) partidas de futsal duraante a realizacao da IV Copa Cariri de Futsal ocorrida no Ginasio de Esportes o povao sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/04/2011 | 481.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/04/2011 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria em licitacao, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/04/2011 | 41.00 | 00003281920403 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma (01) cabeca de impressa da Impressora HP destinada a Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/04/2011 | 275.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de peneus e camaras de ar, lubrificaca e servicos de soldas nos tratores da Secretaria de Obras desse municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/04/2011 | 240.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados de consertos de dos cata-ventos dos sitio Ventura, Retiro e lagoa Funda durante os meses de fevereiro e marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/04/2011 | 1910.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento topografico para alinhaento de ruas do bairro Juazeiro sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/04/2011 | 200.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados a manutencao dos tratores da Sec. de Obras desse municipio, conforme nota fiscal no000.141 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/04/2011 | 1300.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de succao completa destinada ao abastecimento de agua da comunidade Sitio Richo do Algodao zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/04/2011 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente aos meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/04/2011 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Assistencia Social rferente aos meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/04/2011 | 275.00 | 00005905091447 | EDIVANIA PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para aquisicao de passagem rodoviaria no destino ao Rio de Janeiro para ir em busca de emprego, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/04/2011 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal referente aos meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/04/2011 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Delegacia de Policia referente aos meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/04/2011 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas referente aos meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/04/2011 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Cntro Cultural referente aos meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/04/2011 | 360.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Educacao e escola municipal referente aos meses marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/04/2011 | 5600.00 | 10453765000130 | A2 INDUSTRIA DE CAMISETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas comemorativas destinadas a comemoracoes doa aniversario de emancipacao politica desse municipio a serrealizada em 15 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/04/2011 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeito referente aos meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/04/2011 | 1600.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos destinados a Assistencia Social desse municipio, referente aos meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/04/2011 | 1000.00 | 00004322523471 | INACIA COSME DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para complementacao de processo cirurgico de cateterismo por ser reconhecidadamente pesoa carete desse municipioconforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | MECANIZACAO AGRICOLA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/04/2011 | 1760.60 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kitis de irrigacao destinados aos produtores da agricultura familiar desse municpio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2011 | 1020.00 | 04093806000122 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.003, destinadas ao Pro-Jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/04/2011 | 948.73 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.024, destinadas a confeccao de merenda do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2011 | 627.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das ercadorias constantes na nota fiscal no025, destinadoas ao PRO-JOVEM desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2011 | 2586.21 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.023, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municicipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2011 | 718.36 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.017, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/04/2011 | 8938.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento especial patronal Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PAEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2011 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do ICMS das Desoneracoes das Exportacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2011 | 868.00 | 00006140927870 | MARIA DE LOURDES ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobrnaca do Processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2011 | 868.00 | 00072727462468 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do processo conciliado entre as partes no045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2011 | 868.00 | 00076456137420 | JOSE QUIRINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2011 | 868.00 | 00095300430404 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes no045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2011 | 868.00 | 00067492347472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes no045.2009.000-951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2011 | 358.00 | 00098063138449 | MARIA DA GUIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2011 | 1240.00 | 00064948447404 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as parts no045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2011 | 1183.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da fopag referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ted da fopag referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ted dos consignados referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2011 | 597.38 | 00039224376487 | MARIA DE FATIMA CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2011 | 1240.00 | 00042104955491 | MARIA BELEM PEREIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes No045.2009.000-951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2011 | 490.50 | 00069681210425 | MARIA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca do processo conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2011 | 54.50 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorariis advocaticios da senhora Maria Ramos de Oliveira da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes no045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2011 | 217.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios do Senhor Jose Quirino Sobrinho da Acao ordinaria de Cobranca do Processo Conciliado entre as partes no045.2009.000.951-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2011 | 217.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao Ordonaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes no045.2009.000.951-0 da senhora Maria Raimunda S. Oliveira | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2011 | 66.37 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Honorarios advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo Conciliado entre as partes no045.2009.000.951-0 da senhora Maria de Fatima Cesar de Oliveira | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2011 | 217.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo Conciliado entre as partes no045.2009.000.951-0 da senhora Maria da Guia de Jesus | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2011 | 310.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento dos honorarios advocaticios da Acao ordinaria de Cobranca do processo conciliado entre as partes no045.2009.000.951-0, da senhora Maria das neves de S. Alves | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2011 | 217.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo Copnciliado entre as partes no045.2009.000.951-0, da senhora Maria de Lourdes A. Soares | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2011 | 217.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo Conciliado entre as partes No045.2009.000.951-0 da senhora Maria do Socorro Oliveira da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2011 | 217.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao Ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes no045.2009.000.951-0, da senhora Maria de Fatima Lima Nunes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2011 | 310.00 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Acao ordinaria de Cobranca do Processo conciliado entre as partes no045.2009.000.951-0 da Maria Belem P. Franca | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2011 | 6428.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2011 | 767.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Viaturas das Policia Civil e Militar a servico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2011 | 296.40 | 09193681000126 | INMETRO -INST. DE PESOS E MEDIDAS PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas do IMETRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME NOTA FISCAL No00330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2011 | 1330.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zon rural no percurso de Sitio Concecao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2011 | 1026.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2011 | 835.20 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2011 | 836.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011, horairo noturno | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2011 | 1425.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2011 | 69398.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de abril de2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2011 | 22049.15 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de abril de2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2011 | 22408.26 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foapg da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2011 | 1425.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zonza rural no percurso de Sitio Lagoa Funda Jua para a sede do municipio durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2011 | 1254.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rurla no percurso de Sitio Riachao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2011 | 816.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.001, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2011 | 1482.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2011 | 1520.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do muncipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2011 | 1350.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 no perodonoturno | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2011 | 1520.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para asede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2011 | 1463.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Pindurao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2011 | 1311.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso Sitio Santa Rita de Cima Caxingo para asede do municipio durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados d diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2011 | 1463.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas vaigens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao para a sede do municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2011 | 836.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagen transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao de Cima para escola do Carmo zona rural desse municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2011 | 855.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percursod e Sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2011 | 1501.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas vaigens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2011 | 2701.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no0000.015, destinadas ao Micro-Onibus da Sec. de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2011 | 874.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caicara, laginha para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2011 | 1254.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas vagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Mulungu, Jua , Lagoa Funda para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2011 | 935.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora e cartuchos destinados ao Bolsa-Familia desse municipio, conforme nota fiscal no000.075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2011 | 650.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa de zinco destinada ao CRAS desse municipio, conforme nota fiscal de servicos No0000018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2011 | 3103.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social CRAS referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2011 | 1174.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Sec. de Assistencia Social (PRO-JOVEM) rferente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2011 | 7005.65 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Sec. de Assistencia Social referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2011 | 350.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no004.441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2011 | 2872.05 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do conselho tutelar referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2011 | 181.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no008., destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2011 | 235.33 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagem a servico da secretaria de assistencia social transportando alunos do PETI para passeio turisico cultural educativo , conhecendo o cariri ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2011 | 6935.11 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2011 | 6940.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2011 | 3979.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no0000.013, destinados ao Trator Agricola Valmet Azul da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2011 | 3876.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal no0000.014, destinados ao trator Nwu Holland da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2011 | 337.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo e moto da EMATER conforme nota fiscal no010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2011 | 33600.52 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2011 | 3567.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator de transportes de lixo da Sec. de Obras desse municipio conforme nota fiscal no0000.012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2011 | 1246.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator do lixo maq 01 da Secretaria de Obras desse municipio conforme nota fscal no011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2011 | 903.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.021, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2011 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2011 | 730.00 | 00010352296410 | ANDERSON JULIAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas de diversas entornos de ruas e limpesa na rede de esgoto desse municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2011 | 398.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de pracas e canteiros centrais de diversas ruas da sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2011 | 500.00 | 00005905086443 | SANDRA BASILIO DO ORIENTE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de almocherifado e documentos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2011 | 530.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos de divrsas ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2011 | 850.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de roco e desmatamento para levantamento topografico do bairro Juazeiro sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2011 | 730.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas para manutencao da rede de esgoto desse municipio com entupimento causados pelas acao das chuvas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2011 | 850.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos dos entornos e ruas da sede desse municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2011 | 550.00 | 00010902916475 | JOSE EVALDO FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no destocamento e limpesa de matos no loteamento para levantamento topografico do bairro juazeiro para instalacao da rede de agua e esgoto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2011 | 280.00 | 00003246501408 | DENILTON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de limpesa de matos e rebarbas de divrsas ruas da sede do municipio durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2011 | 442.00 | 00089562534472 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de empreitada na limpesa de vias publicas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2011 | 350.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no destocamento de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2011 | 1439.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscalno016, destinadasa aos tratores da Sec. de Obras e Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2011 | 746.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reparos de calcamentos de diversas ruas desse municipio conforme nota fiscal no030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2011 | 200.00 | 00004165687421 | JOSE CIDREILDO DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos de erozoes do talude do acude publico Sitio Lagoa Funda zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2011 | 219.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031 destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2011 | 147.43 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000.022., destinadas a Sec. de Assistencia Social desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2011 | 205.75 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no023, destinads a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2011 | 8.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2011 | 1562.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do Seguro Safra 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2011 | 600.00 | 00004531927427 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de eletrecista em manutecao de diversos predios publicos e iluminacao publica desse municipio, durante os meses de fevereiro, marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/05/2011 | 810.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Secretaria de Obras desse muncipio, no transporte de mercadorias de infra estrutura urbana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/05/2011 | 465.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao de calcamentos da rua Coronel Amaro Travassos sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/05/2011 | 337.00 | 00006167252483 | ZANEIDE FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de ruas quando do afastemento por motivo d saude da Gari Sonia Cristina Nunes de Moura durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/05/2011 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao com carroceria destinadas a atender as necessidades de servicos de todas as Secretarias municipais referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/05/2011 | 920.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecao de planejamento e gestao ambiental conforme nota fiscal no614 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/05/2011 | 535.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2011 | 545.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/05/2011 | 545.00 | 00003581401452 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de esportes do PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/05/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica conforme nota fiscal no1155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Nota Fiscal Avulsa Tesouraria refrente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2011 | 1601.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRDE FGTS competencias 07/2001,08/2001,09/2001,10/2011,11/2001, 04/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2011 | 650.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora na Unidade PETI desse municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/05/2011 | 500.00 | 00053755790491 | NICEIA MARIA DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para aquisicao de 02 (duas) passagens rodoviarias no percurso de Sume a Rio de Janeiro quando em busca de tratamento psiquiatrico de seu filho, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/05/2011 | 336.29 | 00004310275443 | CLAUDENICE QUEIROZ FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de faturas atrasadas de agua e luz de pessoas carentes desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/05/2011 | 97.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de diversos predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/05/2011 | 328.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de diversos predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/05/2011 | 545.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do vigilante efetivo Sr. Joao Nunes de Mopura durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2011 | 2800.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Engenheiro para acompanhamento de execucao de obras junto aos Orgaos convenientes repassadores de recursos Federais, Estaduais e outras solicitacaoes referetes aos mesesde marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/05/2011 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria tecnica junta a tesouraria, departamento de pessoal, Secretaria de Educacao e outras solicitacoes de acordo com as necessidades referente ao mes de abil de2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/05/2011 | 250.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche em diversos finais de semanas tirando folga dos vigilantes efetivos durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/05/2011 | 14408.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao de iluminacao publica desse municipio, conforme nota fiscal no185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/05/2011 | 610.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicops prestados na limpesa de salas, banheiros e areas do Centro de Formacao Proficionalizante e do Cras desse muncipio, durante os meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2011 | 950.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social desse municipio, transportando peixes para serem distribuidos entre as pessoas carentes desse municipio durante a poscoa de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2011 | 480.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Sec. de Educacao, Diretor d Escola Municipal e pessoal de apoio da educacao desse municipio, durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2011 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de cartuchos HP12A e HP85A destinadas as impressoras dessa edilidade, conforme nota fiscal de servicos no004391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2011 | 700.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o prefeito assessor juridico e pessoal de apoio dessa edilidade durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2011 | 260.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o prefeito assessor juridico e pessoal de apoio desta edilidade durante o mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2011 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na cota parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2011 | 2090.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens no percurso de Congo a Sume e Congo a Monteiro transportando estudantes desse municiio para Univercidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Univercidade Estadual da Paraiba (UEPB) duranteo mes de abil de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2011 | 700.00 | 00028869907449 | RAIMUNDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona a Biblioteca municipal desse municipio, referente aos meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2011 | 2470.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas vigens no percurso de congo a Sume e Congo a Monteiro transportando estudantes desse municipio para a Universidade Federalde Campina Grande (UFCG) e Universidade Estadual da Paraiba (UEPB), durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2011 | 20909.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPRESA , JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2011 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2011 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2011 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o Centro de Formacao Profissionalizante desse municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2011 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2011 | 220.00 | 00025134663491 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e organiacao do Galpao do Produtor desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2011 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2011 | 1825.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao da caixa dagua destinada ao abastecimento da comunidade Sitio Laginha Zona Rural desse municipio | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2011 | 240.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Finacas Chefe de Departamento de Pessoal e pessoal de apoio desta edilidade durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2011 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao do tereno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2011 | 500.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 125 FAN destinada a Secretaria de Obras desse municipio, referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/05/2011 | 432.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas vigens transportando alunos desse municipio, no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/05/2011 | 180.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/05/2011 | 1891.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais de expediente destinadas as escolas da rede municipiol de ensino desse municipio, conforme nota fiscal no409 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/05/2011 | 124.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no410, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/05/2011 | 225.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/05/2011 | 1322.96 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no0232, destinadas as comemoracoes dos dias das maes em todas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/05/2011 | 495.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/05/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/05/2011 | 849.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos prestadores de servicos dessa municipalidade competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/05/2011 | 545.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, areas de servicos, e patio da escola infantil e creche municipal desse municipio, durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/05/2011 | 380.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho para escola do Sitio Riachao durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/05/2011 | 545.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, banheiros, areas de servicos e patio da escola infantil e creche municipal durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/05/2011 | 220.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de madeira (algaroba) destinadas a caldeira do matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2011 | 1325.00 | 04093806000122 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinados ao PETI desse municipio, conforme nota fiscal no005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2011 | 550.00 | 00009172074400 | ANSELMO DE OLIVEIRA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias e meio fio de ruas canteiro e pracas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/05/2011 | 439.00 | 00009064538441 | JOSE CARLOS EDUARDO DE ARAUJO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias, meio fio das ruas canteios e pracas da sede do municipio, durante op mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/05/2011 | 220.00 | 00086442813487 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA TIU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos de erozoes dos taludes dos Acudes Jacare e Barra do Rio durante o me sde abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2011 | 20000.00 | 00871282000100 | Francisco de Assis Paulo Marques(Agytus Produçoes Artisticas) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da bana brasas do forro no 14 de maio de 2011, durante os festejos em comemoracao do aniversario de emancipacao politica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2011 | 4500.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sonorizacao e iluminacao profissional destinado aos festejos em comemoracao do aniversario de emancipacao politica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2011 | 400.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publicas de todas as Secretarias municipais referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/05/2011 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos servicos e produtos constantes na nota fiscal no007 , destinadas as comemoracoes do aniversario de emancipacap politica desse municipio, realizada nos dias 14 e 15 de mao de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/05/2011 | 524.97 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP apuracao 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DIST. DE SEMENTES MUDAS VACINAS D. AGRIC. C/ PEQ PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2011 | 4060.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas contra febre aftosa para vacinacao de gados de pequenos criadores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/05/2011 | 7900.00 | 00002834455481 | PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes de agua doce (tilapia) destinadas a distribuicao entre as familias carentes desse municipio durante a pascoa de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/05/2011 | 680.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de predios publicos, bancos de pracas da sede do municipio no decorrer do mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/05/2011 | 245.00 | 00086986104472 | CICERO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e destocamento do talude do acude publico cordeiro localizado no Sitio Laginha zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/05/2011 | 255.00 | 00005592118481 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do talude do acude publico Cordeiro situado no Sitio Laginha Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/05/2011 | 695.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pintura de paredes de diversos predios publicos desse municipio no periodo de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/05/2011 | 297.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa de inox destinada a Praca Saturnino Simiao de Sousa sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/05/2011 | 250.00 | 00071910522449 | JOSE CELIO ALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de seguranca durante os festejos de comemoracao ao aniversario de emancipacao politica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/05/2011 | 250.00 | 00000791452484 | KAYME ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de seguranca durante as comemoracoes dos festejos de aniversario de emancipacao politica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/05/2011 | 250.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de seguranca durante os festejos em comemoracao do aniversario de emancipacao politica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/05/2011 | 250.00 | 00003513288409 | FABIO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaris de seguranca durante os festejos de comemoracao de aniversario de emancipacao politica deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/05/2011 | 150.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e aspiracao do Micro-onibus da Educacao desse municipio, durante os meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/05/2011 | 1670.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada durante os festejos de comemoracao do aniversario de emanicipacao politica dese municipio, realizada no dia 14 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/05/2011 | 1500.00 | 00009309475412 | FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas tocadas com a banda filarmonica Santa Ana de alvoradas e excucao de Hinos Nacional e Municipal no astiamento de Bandeiras durante so festejos de de aniversarios de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/05/2011 | 1200.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030, destinada a manutencao do Micro- Onibus da Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/05/2011 | 3768.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/05/2011 | 15208.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/05/2011 | 4568.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/05/2011 | 36.55 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/05/2011 | 3418.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS das Secretarias de Administracao Secretaria de Finacas Gabinete do Prefeito, competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/05/2011 | 6670.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/05/2011 | 2533.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de agua de diversos predios publicos desse municipio, atraves de debito automatico na cOnta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/05/2011 | 7344.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO, ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/05/2011 | 3923.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO,QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/05/2011 | 580.00 | 00010487618785 | CAMILA MARIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para awuisicao de oculos de grau para os filhos gemeos da Sra. Camila Maria da Cruz, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/05/2011 | 300.00 | 00004586474890 | MARINA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao aquisicao de passagem rodiviaria no destino a Sao Paulo para ir em busca de tratamento de saude de sindrome do tunel do carpo no Hospital Sao Paulo, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/05/2011 | 2618.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Assistencia Social competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/05/2011 | 1342.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Agricultura competencia 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/05/2011 | 1746.00 | 00009812766448 | ALEXSANDRO DA SIOLVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mudas de arvores nativas e frutiferas para serem distribuidas a populacao desse municipio durante a 3a cidadania e Saude na feira realiza nos dias 14 e 15 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/05/2011 | 143.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras e conexoes destinadas as grades aradoura da Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no1009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/05/2011 | 255.00 | 00004731937442 | JOSEFA FERREIRA CAPRISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficina de cabelereira atraves do CRAS durante a 3a Saude e Cidadania na feira realizada no dia 14 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/05/2011 | 637.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos Professores e Coordenadores dos Cursode Corte- e Mosaico ministrado atraves do Senai realizado atraves da Secretaria de Assistencia Social desse municipio, freferente aos meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/05/2011 | 350.00 | 00005571427418 | ANA FLAVIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para aquisicao de materiais de construcao destinadas a melhoria da casa de morada por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/05/2011 | 3060.00 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina retro-escavadeira destinado aos servicos de infra- estrutura desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no00071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/05/2011 | 535.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes e lanches a Policia Civil e Militar durante os meses de marco e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/05/2011 | 450.00 | 11675997000104 | DANIELA TORRES SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 36 (trinta e seis) trofeis em madeia e vidro destinados as maratonas em comemoracao do aniversario de emancipacao politica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/05/2011 | 600.00 | 00016682578822 | JOSE ARIMATEIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carro de son destinado a cobertura da 3a saude e cidadania na feira e cobertura dos festejos em comemoracao ao aniversario de emancipacao politica deste municipio realizados nos dias 14 e 15 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/05/2011 | 250.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na manutencoa de computadores da Secretaria de Finacas, Secreataria de Educacao e Sec. de Saude e Gabinete do Prefeito durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/05/2011 | 1800.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS PARA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SITIO LAGINHA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/05/2011 | 330.00 | 00005139798409 | ANA MONICA DE FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da 3a saude e Cidadania na Feira realizada no dia 14 de maio de 2011, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2011 | 1635.00 | 03025473000131 | CENTRO DE REALIZACOES SOCIAIS E ECOLOGIGICAS VIDA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de diversas arvores de mudas frutiferas de varias especies destinadas a arborizacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2011 | 400.00 | 03025473000131 | CENTRO DE REALIZACOES SOCIAIS E ECOLOGIGICAS VIDA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de mudas de diversas arvores futriferas destinadas a arborizacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2011 | 230.00 | 00086986104472 | CICERO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DE GUIAS E MEIO FIO DO TALUDE DO ACUDE PUBLICO CORDEIRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2011 | 1767.00 | 00090922352453 | COSMO ELIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cosntrucao da praca saturnino semiao de sousa situada na rua Honorio Ferreira Quintans, sede desse municipio. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na cota parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/05/2011 | 180.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dias 24 e 25 de maio de 2011, para tratar de assunto de interesse da prefeitura junto ao IPC, GIDU, Escritorio de Contabilidade Secretaria de Estado da Educacao e FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/05/2011 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de licitacao tomada de precos no005/2011, no jornal a uniao edicao de 21/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/05/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de licitacao- Pregao Presencial no005/2011, no diario Oficial de 21/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2011 | 259.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plubicacao no Diario Oficial da Uniao Secao 3 em 23/05/2011 - Aviso de Licitacao PP 005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/05/2011 | 180.00 | 00061670332420 | ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 24 e 25 de maio de 2011, para participar do 1o encontro de Dirigentes de Educacao da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/05/2011 | 180.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 24 e 25 de maio de 2011, para participar do 1o encontro de Dirigentes da Educacao da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/05/2011 | 1240.00 | 09325896000153 | GRANFUJI INDL COML IMP EXP MARM GRANITOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de casqueiros diversos destinadas a pracas parques e jardins desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/05/2011 | 1760.00 | 09325896000153 | GRANFUJI INDL COML IMP EXP MARM GRANITOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de casqueiro diversos destinadas a pracas parques e jardins desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/05/2011 | 420.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pesso no periodo de 24 a 26 de maio de 2011 para tratar de assunto de interesse do municipio junto a FUNASA, GIDU, Sec. de Estado da Educacao, DER e Sudema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/05/2011 | 1520.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao curso de Eletrecista ministrado pelo SENAI atraves do CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/05/2011 | 959.84 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao das mercadorias constantes na nota fiscal no163, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/05/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade prestados a esta municipalidade no decorrer do mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/05/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Departamento de Pessoal referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/05/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Financas referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/05/2011 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Sec. de Educacao e escola municipal referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/05/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro Cultural referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/05/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/05/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Sec. de Agricultura desse municipio, refeente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2011 | 3038.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais constantes na nota fiscal no1914, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/05/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/05/2011 | 1096.00 | 04472126001272 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquyisicao de tenis destinados ao alunos do PETI desse municipio, conforme nota fiscal no206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/05/2011 | 300.00 | 00040252957415 | DIVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para complementacao de pagamento de exame de tomografia da coluna lombar conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2011 | 883.50 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no8729 destinados ao PETI e PROJOVEM desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2011 | 1144.23 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tenis destinados aos alunos do PRO-JOVEM desse municipio, conforme nota fiscal no285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2011 | 1400.00 | 00002253729400 | JOSE NILTON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a extencao de rede de cano do abastecimento de agua da comunidade Sitio Riacho do Algodao zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/05/2011 | 227.12 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/05/2011 | 568.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao reparo de calcamentos de rua senador rui carneiro sede desse municipio, conforme nota fiscal no035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/05/2011 | 2088.14 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/05/2011 | 969.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos tratores e micro onibus desse municipio conforme nota fiscal no036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/05/2011 | 1344.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao trator valmet 88 da Secretaria de Obras desse municipio, conforme nota fiscal no030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/05/2011 | 3451.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no031, destinados ao tratores da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/05/2011 | 407.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no043, destinadas ao Pro-jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/05/2011 | 1026.16 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no044, destinadas a confeccao de merenda do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2011 | 370.75 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no033, destinadas a Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2011 | 175.77 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no027 dstinados a Moto Bros da Assistencia Social desse muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2011 | 3870.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator agricola New Holland da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/05/2011 | 3974.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivis destinados ao trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/05/2011 | 334.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no029, destinados ao veiculo da EMATER a servico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/05/2011 | 2621.86 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no040, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2011 | 3103.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no034, destinadas ao micro-onibus da Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2011 | 262.65 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no032, destnadas a administracao geral desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/05/2011 | 34.94 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no045, destinadas a administracao geral desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/05/2011 | 575.95 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no036, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/05/2011 | 837.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a viatura da Policia Militar a servico desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2011 | 6345.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2011 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2011 | 8938.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS do parcelamento especial-patronal Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ted da fopag referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2011 | 1184.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da fopag referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2011 | 6754.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Finacas referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ted dos consignados referente ao mes maio de2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2011 | 69981.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2011 | 21935.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2011 | 21503.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2011 | 7305.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretariad e Agricultura referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2011 | 35000.00 | 11471073000188 | COMPLETA- PRESTADORA DE SERVIÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sevicos de instalacao de rede da adutoras na Zona Rural desse municipio, conforme boletim de medicao no001 | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do COnselho Tutelar referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2011 | 6834.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Soicial refrente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2011 | 1145.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social (PRO-JOVEM) referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2011 | 3045.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social ( CRAS) referente ao mes de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2011 | 200.00 | 00005946889494 | ANA LUCIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para complementacao de pagamento de cirurgia da garganta por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2011 | 220.00 | 00010460014854 | JOSE EDIGAR VELEZ GAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fronecimento de tijolos manuais destinados a servicos de infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2011 | 33989.17 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Obras referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2011 | 1900.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de esculturas em cimento e cimento concreto e gesso destinadas a pracas parques e jardins desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2011 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2011 | 1121.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no0777, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2011 | 619.22 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no049, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2011 | 780.00 | 04093806000122 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no006, destinadas ao PRO-JOVEM desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2011 | 1562.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do Seguro Safra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2011 | 1545.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2011 | 690.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caicara, Laginha para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2011 | 1540.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2011 | 1254.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao Salina para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2011 | 1425.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, , Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2011 | 1680.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2011 | 1154.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Jua, Lagoa Funda Salina para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2011 | 1650.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda, Jua para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2011 | 1575.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao, para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2011 | 704.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao de Cima para a escola do Carmo zona rural desse municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2011 | 1386.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha, riacho do Algodao de Cima para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2011 | 1092.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2011 | 720.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2011 | 1540.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percursod e sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2011 | 924.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2011 | 1242.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita, Caxingo para a sede do Municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2011 | 1020.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversa viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2011 | 968.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barra do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2011 | 1526.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no mpercurso de Sitio Pindurao Salina para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2011 | 1501.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2011 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na cota parte do ICMS de Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2011 | 74.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2011 | 562.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no003, destinadas a cidadania e saude na feira realizada no dia 14 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria e Nota fiscal Avulsa, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2011 | 974.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2011 | 462.58 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no037, destinadas a 3a Saude e Cidadania na Feira realizada no dia 14 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2011 | 543.98 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no048, destinadas as premiacoes da competicao de canoagem durante os festejos de aniversario de emancipacao politica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica na tesouraria e em todas as Secretarias municipais durante o periodo de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2011 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa da FOPAG , conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2011 | 1150.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico das Secretaria de Educacao Assistencia Social e Agricultura durante os meses de fevereiro, marco, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2011 | 940.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um son e uma tocada durante a comemoracao dos dias das maes na escola municipal dess municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2011 | 113.03 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao das mercadoria constantes na nota fiscal no034, destinada a educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2011 | 208.72 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao das mercadorias constantes da nota fiscal no 47, destinadas a escola infantil e creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2011 | 912.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DO SITIO RIACHAO, VENTURA PARA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2011 | 1512.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao da bazse e caixa dagua do abastecimento da comunidade Laginha Zona Rural desse municipio, conforme nota fiscal no080 | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2011 | 140.00 | 00004350417460 | GIVANILDA QUINTANS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para complementacao de pagamento de aparelho odontologico de sua filha que se encontra com problema da base de masttigacao e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2011 | 640.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de diversas ruas da sede desse municipio durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2011 | 600.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio durante o mes de mao de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2011 | 440.00 | 00003246501408 | DENILTON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e manutensao da rede deesgoto de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2011 | 287.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de podagens de arvores de canteiros e pracas desse municipio, no decorrer do mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2011 | 610.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empeitada na escavacao de valas destinadas a instalacao da rede de esgotos da COHAB desse municipio, durante o mesd e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2011 | 600.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede desse municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2011 | 801.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e conexoes detinados ao esgotos das ruas Moises Conegundes e COHAB sede desse municipio, conforme nota fiscal no084 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2011 | 462.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados ao reparos de calcamentos da rua Senador Rui Carneiro sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2011 | 210.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de argamassa e rejunte destinadas ao coreto da Praca Amaro Travassos Nogueira sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2011 | 609.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados ao consertos de calcamentos da rua Ministro Jose Americo de Av. Maria Alzenir de Oliveira sede desse municipio, conforme nota fiscal no079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2011 | 2352.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no081, destinadas a rede de esgoto das ruas Governador Antonio Mariz, Moises Conegundes de Oliveira e COHAB sede desse municipio, conforme nota fiscalno081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2011 | 1796.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no083, destinadas a infra estrutura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/06/2011 | 442.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na instalacao da rede de esgoto da Cohab sede desse municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/06/2011 | 530.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/06/2011 | 464.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de enpreitada de diarias de servente de pedreiro nos consertos de calcamentos de diversas ruas da sede do municipio durante o mesd e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/06/2011 | 1883.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no442, destinadas a Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/06/2011 | 650.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora na Unidade do PETI desse municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/06/2011 | 250.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna dos predios da Escola Infantil e Creche Municipal nos finais de semanas tirando folga dos Vigilantes Efetivos desse municipio, no decorrer do mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/06/2011 | 545.00 | 00008047318454 | DARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servicos gerais retirando a licenca maternidade da servidora Rosangela Alzira dos Santos Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/06/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/06/2011 | 187.20 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica, para licenca de obra hidrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/06/2011 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica em Licitacoes, Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/06/2011 | 830.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada com locacao de som durante o Cidadania e Saud na feira realizado no dia 14 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/06/2011 | 220.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para pagamento de exame Urodinamica de seu filho Jeferson Rodrigues da Silva, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/06/2011 | 1000.00 | 00003037980419 | MARIA AMELIA QUEIROZ DE FARIAS/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para complementacao de pagamento de cirurgia para correcao da sindrome do tunel do carpo por ser reconhecidamente carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/06/2011 | 414.00 | 00009357507469 | JANAILTON FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos de de buracos da estrada que liga o Sitio Riachao ao Sitio Salina zona rural dese municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/06/2011 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Caminhao com carroceria destinados a atender as necessidades de servicos diversos de todas as Secretaria Municipais referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/06/2011 | 540.00 | 00008450162459 | UANDERSON FABIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma oficina de Circo para o Pro-Jovem desse municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/06/2011 | 1200.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenador na campanha de vacinacao contra febre aftosa distribuidas entre os pequenos produtores desse municipio durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/06/2011 | 1315.00 | 00005342062470 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vacinador durante a campanha de vacinacao contra a febre aftosa prestados aos pequenos criadores desse municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/06/2011 | 100.00 | 00003513288409 | FABIO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de servicos de seguranca durante a abertura das festas juninas desse municipio, no periodo de 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/06/2011 | 200.00 | 00030353311898 | RICARDO DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de seguranca durante os festejos de abertura das festas juninas desse municipi, no periodo de 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/06/2011 | 200.00 | 00002611659419 | ALMIBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de servicos de seguranca durante os festejos de abertura das festas juninas desse municipio, no periodo de 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/06/2011 | 100.00 | 00000791452484 | KAYME ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de diarias de seguranca durante a abertura dos festejos das festividades juninas desse municipio, no periodo de 04 e 05 d junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/06/2011 | 200.00 | 00079895972415 | AIZO JUNIOR VIANA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de servicos de seguranca durante a abertura dos festejos juninos desse municipio, no periodo de 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/06/2011 | 200.00 | 00076390748434 | NILTON CEZAR MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de seguranca durante a abertura dos festejos das festividades juninas desse municipio, durante o periodo de 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/06/2011 | 200.00 | 00002412823499 | CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaris de servicos de seguranca durante os festejos de abertura das festas juninas desse municipio, no periodo de 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/06/2011 | 200.00 | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de seguranca durante a abertura dos festejos juninos desse municipio no periodo de 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/06/2011 | 100.00 | 00071910522449 | JOSE CELIO ALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de seguranca durante a abertura dos festejos juninos nesse municipio, no periodo de 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/06/2011 | 200.00 | 00055824382468 | ROGERIO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de seguranca durante os festejos da abertura das festas juninas desse municipio ocorrido nos dias 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/06/2011 | 100.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de seguranca durante abertura deos festejos juninos desse municipio no periodo de 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/06/2011 | 200.00 | 00048628751491 | LADIR DE MEDEIROS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaris de seguranca durante a abertura dos festejos juninos desse municipio, no periodo de 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/06/2011 | 200.00 | 00076455262468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias de servicos de seguranca durante a abertura dos Festejos das Festas Juninas desse municipio do periodo de 04 e 05 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/06/2011 | 180.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no periodo de 07 e 08 de junho de 2011, para tratar de assunto de interesse da prefeitura junto a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, Sec. de Aquicultura e Pesca e Seguro Safra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de licenca dos sistema de informatica conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/06/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento referente ao mesd e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/06/2011 | 819.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/06/2011 | 545.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de Grupo Escolara Joao Cesar de Oliveira na retirada de Licemca maternidade da servidora Ana Angela Alves de Araujo, no decorrer de mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/06/2011 | 1500.00 | 00002851246410 | ANA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para complementacao de pagamento de tratamento de radioterapia de CANCER NA PAROTIDA e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/06/2011 | 335.00 | 00009689067451 | MARIA ALDEANA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de na limpesa das ruas da Cohab desse municipio durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/06/2011 | 545.00 | 00004552927442 | MARIA MIRACY NUNES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de ruas na retirada de ferias da Gari sra. Maria Raimunda Alves Jacinto, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/06/2011 | 445.00 | 00089562534472 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a manutensao da rede de esgoto da Rua Manoel Firmino de Sousa sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/06/2011 | 665.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/06/2011 | 4095.00 | 03014309000129 | U S MATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE IRRIGACAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hidrometros destinados aos abatecimento de agua das comunidades Santa Rita de Baixo Riacho deo Mel e Laginha | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/06/2011 | 561.00 | 69351450000206 | NORT TEX COM IMP E EXP DE ROUPAS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no135, destinadas ao CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/06/2011 | 7990.00 | 03775588000739 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aplicacao e ministracao de curso de Modelista de vestuario (tecido Plano) qualificacao profissional com carga horaria de 160 hora aula para 30 alunos conforme nota fiscal de servicos No000117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/06/2011 | 180.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande no peiodo de 09 e10 de junho de 2011, para participar do 8o Seminario de Folkcomunicacao da UEPB no Teatro Rosil Cavalcanti | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2011 | 408.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2011 | 255.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2011 | 150.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2011 | 270.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos desse municipio no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2011 | 1214.84 | 04191940000166 | ANANERY EMPREENDIMENTOS CULTURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inscricao para capacitacao na caravana da educacao 2011, na modalidade Educadores Master, com palestra, conferencia , mini cursos e atividades extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2011 | 816.53 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP da prefeitura apuracao 31/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2011 | 256.50 | 03903668000137 | RR TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no583, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2011 | 3600.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bomba de Succao destinada a adutora da Comunidade laginha Zona Rural desse municipio, conforme nota fiscal no053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2011 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao do terreno destinados ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2011 | 23760.00 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos fornecimento e assentamento de 22 postes em tubos gavanizados e globo em polietileno com eatores e lampadas de sodio, fornecimento e assentamento de bancos de pracas com pe de ferro fundido e madeira pintada e fornecimento e assentamento de caixa estacionaria para coleta seletiva de lixo com capacidade para 1800 Kg | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/06/2011 | 700.00 | 00083962913491 | SERGIO DAS NEVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de construcao da base de mata-burro da entrada e saida da vial do carmo zona rural desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/06/2011 | 1100.00 | 00063130661468 | EDINALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro na construcao da casa de morada da sra. Marileide Alves Florentino no Sitio Santa Rita de Baixo zona rural desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/06/2011 | 545.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de patio, salas , banheiro, areas de servicos da escola infantil e creche municipal durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/06/2011 | 2860.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens no percurso de Congo Sume, Monteiro, transportando estudantes desse municipio, para a Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), duranteo mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/06/2011 | 1960.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando estudantes desse municipio no percurso de Congo sume via Monteio para as UEPB e UFCG durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/06/2011 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as Secretaria municipais referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/06/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/06/2011 | 612.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS dos prestadores de Servicos dessa municipalidade competencia 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/06/2011 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Centro de Formacao proficionalizante desse municipio, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/06/2011 | 450.00 | 00068940602820 | JOSEFA VIANA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de curso de Bijuterias com carga horaria de 40 horas durante o mes de maio de 2011, realizado atraves do CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/06/2011 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa ond funcion o Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/06/2011 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de uma casa onde funciona o CRAS desse Municipio, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/06/2011 | 545.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do CRAS desse Municipio, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/06/2011 | 1200.00 | 00005464111425 | ALINE SALES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de oficina de massagem de reflexologia podal nas gestantes referenciadas pelo CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/06/2011 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/06/2011 | 222.00 | 00005342433479 | DAMIANA DARC RODRIGUES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de 01 colchao de casal simples pois a mesma encontrava dormindo sem colchao e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadasatrosocial em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/06/2011 | 2618.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Assistencia Social competencia 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/06/2011 | 550.00 | 00010855400498 | BRAZ ARIOVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e reparos em erozoes do talude do acude publico do carmo zona rural desse municipio, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/06/2011 | 1342.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Agricultura competencia 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/06/2011 | 6670.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Obras competencia 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/06/2011 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de predios publico, pracas e canteiros, quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/06/2011 | 3418.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS das Secretaria de Administracao, Finacas e Gabinete do Prefeito Competencia 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/06/2011 | 1650.00 | 00004274162486 | COSMO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na conclusao da quadra de esportes da comunidade Sitio Carmo Zona Rural desse municipio | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/06/2011 | 1700.00 | 00001430449748 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao da quadra poliesportiva da Vila de Carmo Zona Rural desse municipio | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/06/2011 | 3768.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/06/2011 | 4568.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/06/2011 | 15205.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/06/2011 | 1399.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua das predios das escolas desse municipio, quitada atraves de debito em conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/06/2011 | 82.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas e autenticacao de documentos da Educacao desse muniipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/06/2011 | 29.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no027, destinados ao incentivo do Esporte amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/06/2011 | 381.25 | 00003700943440 | RITA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031186,referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/06/2011 | 776.40 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031206, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/06/2011 | 435.00 | 00044936710415 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031059, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/06/2011 | 203.00 | 00007474991446 | JOSE LAELSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031052, referente ao compra direta ao produtor destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/06/2011 | 120.75 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031026, referente ao conmpra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/06/2011 | 187.25 | 00004745466404 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031130, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/06/2011 | 124.25 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031154, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/06/2011 | 1267.59 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031015, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolara da reded municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/06/2011 | 237.50 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031140, refrente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da ree municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/06/2011 | 258.00 | 00096409878400 | JOSE EDSON SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias contantes na nota fiscal no031046, referente ao compra diretaa ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolara desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/06/2011 | 285.00 | 00008763981408 | RUBIVANIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031061 refrente ao compra direta ao produtor destinados a confeccao de merend escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/06/2011 | 174.00 | 00010765558882 | MARINALDO FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031114, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/06/2011 | 212.75 | 00003081415470 | SEVERINA FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao ds mercadorias constantes na nota fiscal no031200, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/06/2011 | 136.00 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031033, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/06/2011 | 344.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no1458, destinadas ao Gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/06/2011 | 189.25 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031369 referente ao compra direta ao produtor destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/06/2011 | 857.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031351, referente ao compra direta ao produtor destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/06/2011 | 350.75 | 00002997069408 | ALDA LUCIA FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031381, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolara da rede muncipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/06/2011 | 369.50 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no31410, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/06/2011 | 583.40 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao daas mercadorias constantes na nota fscal no031326, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/06/2011 | 400.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031430, referente ao compra direta ao produtor destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/06/2011 | 260.00 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031440, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/06/2011 | 249.50 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031362, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/06/2011 | 450.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031417, referente ao compra direta ao produtor desstinadas a confeccao da merenda escolar da rede municipal de insino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/06/2011 | 500.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto FAN 125 destinada a Secretaria de Obras desse municpio referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/06/2011 | 5500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutecao dos equipamentos de retransmissao do sinal de TV Globo, Tv Tambau, SBT, TV Correio, TV Itarare, e TV Bandeirantes e recuperacao nas antenas de transmissao do sistema repetidora de televisao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/06/2011 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 150 destinadas a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | MECANIZACAO AGRICOLA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/06/2011 | 760.00 | 00004706222451 | ESMERALDO APARECIDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem no percurso de Congo a Coremas-PB transportando racao de peixes destinados a Associacao de Tilapia do Acude Cordeiro desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/06/2011 | 500.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo a servico do Posto de Servico do INSS Instituto Nacional de Seguridade Social, durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2011 | 45.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria simples para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratarde assunto de interesse da prefeitura junto ao IPC e IML | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2011 | 45.00 | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria simples para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 21 de junho de 2011, para tratar de assunto da prefeitura junto ao IPC e Instituto de Identificacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2011 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2011 | 30.15 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2011 | 279.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de diversos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2011 | 125.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de agua e esgoto de diversos predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2011 | 620.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diveras viagens transportando o Secretario de Finacas, Chefe de Gabinete e pessoald e apoio da prefeitura durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2011 | 330.00 | 00095300767468 | EDNALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na dedetizacao do mercado publico municipal e matadouro publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2011 | 59.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone do ps do Carmo linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2011 | 8938.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS do Parcelamento Especial Patronal - Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2011 | 550.00 | 00076456420415 | LEANDRO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgaca e acompanhamento da Cavalgada em comemoracao ao aniversario de emancipacao politica desse municipio, realizada no dia 15 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2011 | 470.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Educacao, Diretor da Escola Municipal e pessoal de apoio da Secretaria de Educacao durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2011 | 1562.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do Seguro safra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2011 | 130.46 | 04472126001272 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes no cupom fiscal no040733, destinados ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2011 | 400.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Kit Carimbos de Identificacao destinados ao Servico Militar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2011 | 442.00 | 00006998493495 | OSVALDO RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da estrada vicinal que liga a sede do municipio ao Sitio Carmo ona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2011 | 100.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando o Acessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2011 | 990.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando o prefeito, Acessor Juridico, Chefe de Gabinete e pessoal de apoio da prefeitura durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2011 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de informe publicitario veiculado na revista politica e negocios e no site, referente ao mesd e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/06/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/06/2011 | 1600.00 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao da casa de morada do senhor Damiao Chaves onde sua casa encontra-se no meio da rua Ediberto Alves de Sousa e que precisa ser removida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/06/2011 | 7353.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/06/2011 | 45431.28 | 11471073000188 | COMPLETA- PRESTADORA DE SERVIÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de um box para melhoria de infra estrutura desse municipio. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/06/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/06/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro Cultural referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2011 | 220.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitda no fornecimento de madeira (algaroba) destinadas a caldeira do matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/06/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura refrente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2011 | 810.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Sec. de Educacao, Diretor da escola municipal e pessoal de apoio da educacao durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/06/2011 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Educacaoe escla municipal referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/06/2011 | 4130.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia das escolas da zona rural e urbana quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na coata- parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/06/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Finacas referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/06/2011 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 21 de junho de 2011 para tratar de asusunto de interesse do municipio junto a GIDU e CAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/06/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/06/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de pessoa referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/06/2011 | 245.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Administracao, Prefeito, Asessor Juridico e pessoal de apoio dessza municipalidade durante os meses de marco, abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/06/2011 | 1320.00 | 08035873000141 | L.A. LUCAS III & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas em botijao GLP destinados as escolas da rede municipal de ensino dese municipio, no periodo de marco a junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 22/06/2011 | 320.00 | 00054873436400 | JOSE GOMES DE LIMA[ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de molas de diversas portas de rolo do mercado publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2011 | 660.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento topografico planiatrimetrico do terreno para construcao do portal do cariri desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/06/2011 | 1300.00 | 00064948366404 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de tijolos manufaturados, destinados a recuperacao do cemiterio publico situada a rua Ministro Jose Americo sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/06/2011 | 500.00 | 00087279916449 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa das ruas da vila do Carmo zona rural desse municipio, durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/06/2011 | 380.00 | 00002539677401 | JOSE CARLOS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos de buracos da estrada que liga o Sitio Salina ao Sitio Pindurao zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/06/2011 | 650.00 | 00004165687421 | JOSE CIDREILDO DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos da estrada vicinal que liga o Sitio Salina ao Sitio Pindurao Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/06/2011 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro desse municipio, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/06/2011 | 350.00 | 00028869907449 | RAIMUNDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio para funcionamento da biblioteca municipal referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/06/2011 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos e prestacao de Contas de Convenios conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/06/2011 | 185.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens de moto- poy a servico da Secretaria de Administracao, Financas e Educcao e Agricultura transportando encomendas e documentos durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/06/2011 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao cobertura de eventos com chmadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/06/2011 | 680.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando materiais e encomendas dessa municipalidade no periodo de abril a maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/06/2011 | 518.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de edital conforme nota fiscal no743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/06/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao- Tomada de Precos no01/2011 no Diario oficial do Estadoconforme nota fiscal 6441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/06/2011 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao -Tomada de Preco no01/2011, no jornal a uniao conforme nota fiscal no6443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2011 | 222.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao Secao 3 em 28/06/2011- aviso de Licitacao TP 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/06/2011 | 732.15 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes constantes na nota fiscal no476, destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/06/2011 | 23000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do show artistico com a banda os tres do nordeste e apresentacao do show artistico da banda forrozao tempero compelto nos dia 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/06/2011 | 349.00 | 09268517018773 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA 177 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Gelagua destinada ao Bolsa Familia desse municipio, conforme nota fiscal no535 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/06/2011 | 1290.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um retroprojetor destinados destinados a Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2011 | 110.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rede de protecao destinadas a praca Coronel Amaro Travassos sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/06/2011 | 6145.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadorias constantes da nota fiscal no 273, destinadas a infra-estrutura desse muncicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/06/2011 | 25.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouras destinadas a Sec. de Obras desse municipio, conforme nota fiscal no007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | IMPLANT. EXTEN. REDE ENERG. ELETR. ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/06/2011 | 7700.00 | 03072405000123 | ELABORA- PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e montagem de 01 ramal de rede eletrica de alta tensao 1.800/220 volts no distrito do Carmo zona rural de sse municipio, conforme nota fiscal de servicos no000013 | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/06/2011 | 688.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no479, destinadas a Assistencia Socal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/06/2011 | 449.96 | 00005739869404 | MARIA DA CONCEICAO SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de faturas atrazadas de agua e luz de pessoas carentes desse municipio, conforme nota cadastros sociais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/06/2011 | 1042.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no005, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/06/2011 | 19.26 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no046, destinadas a Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/06/2011 | 120.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no006, destinadas a Cidadania e Saude na Feira realizada no dia 14 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2011 | 655.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados as viaturas da Policia Civil e Militar conforme nota fiscal no064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2011 | 6345.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Administracao referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2011 | 135.64 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias contantes na nota fiscal no049, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED dos Consignados referente ao mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2011 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep n cota-parte do ICMS DESONERACAO DS EXPORTACOES LEi 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2011 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao do pasep na cota parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2011 | 6754.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Finacas referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2011 | 1350.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas da fopag referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ted da fopag refeente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2011 | 1044.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no 031215, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confoccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2011 | 394.75 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no031171, refrente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2011 | 163.75 | 00099753987820 | ABILIO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031385, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2011 | 2865.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao micro-onibus da Educacao desse municipio, conforme nota fiscal no063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2011 | 78810.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2011 | 22267.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao MDE refente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2011 | 21584.68 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2011 | 797.35 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no051, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2011 | 2237.15 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no050, destinadas a confeccao da merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIOANAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da anuidade de convenio entre a Educacao e a UMDIME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2011 | 975.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2011 | 768.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barra do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011, horario noturno | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2011 | 684.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao, Ventura para a sede do muncipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2011 | 1188.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao Salina para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2011 | 552.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caicara Laginha para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2011 | 1050.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagesn transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2011 | 1232.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Pindurao Salina para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2011 | 1275.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda, Jua para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2011 | 897.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima Cachingo para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2011 | 1120.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, duranteo mes junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2011 | 616.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para escola do Sitio Carmo zona rural desse municipio, durante o mesde junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2011 | 1264.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no perciurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2011 | 1232.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao de Cima para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2011 | 1360.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2011 | 1040.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu Barra do Rio para a sede do municipiop, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2011 | 704.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2011 | 936.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio, duranteo mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2011 | 972.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Mulungu Salina para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2011 | 540.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2011 | 720.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2011 | 1190.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barras Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro, para a Sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2011 | 316.69 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no56, destinadas a confeccao de merenda escolar da creche e escola infantil desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2011 | 102440.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME (ART PRODUCOES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sonorizacao, iluminacao, locacao de palcos em estrutura coberta, locacao de barracas cobertas banheiros quimicos destinados a abetura dos festejos juninos desse municipio, no periodo de 04 e 05 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2011 | 161.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto - Bros desse municipio conforme nota fiscal no057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2011 | 3045.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Assistencia Social CRAS referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2011 | 6834.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Asistencia Social referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do COnselho Tutelar referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2011 | 1962.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretariad e Assistencia Social PRO-JOVEM referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2011 | 762.76 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no058, destinadas a confeccao de merenda do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2011 | 543.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no057, destinadas a confeccao do lanche do PRO-JOVEM desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2011 | 3698.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao Trator Agricola Maq 03 da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2011 | 3644.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao trator agricola Maq. 04 da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2011 | 251.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da EMATER conforme nota fiscal no057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2011 | 7805.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Agrucultura referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2011 | 2654.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Caminhao locado referente ao periodo de marco a junho de 2011, conforme nota fiscal no062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2011 | 1145.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator do Lixo Maq 01 conforme nota fiscal no058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2011 | 1050.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e graxas destinados aos tratores micro-onibus a caminhao locado a essa edilidade conforme nota fiscal no066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2011 | 2943.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao trator do lixo Maq 02 da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, conforme nota fiscal no59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2011 | 33622.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2011 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2011 | 80.74 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal 045, destinada a infra estrutura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2011 | 650.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora na Unidade do PETI desse municipio, refrente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2011 | 330.00 | 00009631948447 | JUCIANO DE AMORIM MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do forro de PVC da Sala do PETI e PRO-JOVEM desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2011 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicidades de materias de interesse dessa edilidade no Jornal a Uniao edicao de 22/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2011 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa da FOPAG conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/07/2011 | 1100.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentop de refeicoes e lanches a Policia Militar Policia Civil e pessoal de apoio durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2011 | 1100.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos temperados destinados a alimentacao das comitivas das feira de Assistencia Social e Saude realizada nestemunicipio, durante o mes maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/07/2011 | 700.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na subistituicao de toda parte eletrica do trator New Holland e reparo do alternador dos Tratores valmet 68 e Valmet 88 da Secretaria de Agricultura desse municipio, durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/07/2011 | 320.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus e servicos de soldas e lubrificacao dos tratores da Secretariad e Obras e Secretaria de Agricultura e consertos em cata-ventos da zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/07/2011 | 610.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de escavacao de valas destinadas a rede de esgotos da rua Moises Conegundes durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/07/2011 | 650.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de animais solto naa ruas para o deposito da prefeitura durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/07/2011 | 400.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cessao de uso remuneradao de um terreno destinado ao aterro sanitario da Vila Carmo zona rural desse municipio, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/07/2011 | 500.00 | 00006395773429 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos do estadio de futebol da sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/07/2011 | 1980.00 | 00003143703407 | TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no Coreto da Praca Coronel Amaro Travassos sede desse municipio | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/07/2011 | 575.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo entulhos e metralhas de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/07/2011 | 600.00 | 00010412482452 | LUISMAR SALES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos e limpesa de matos e rebarbas de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/07/2011 | 670.00 | 00010855400498 | BRAZ ARIOVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas no entorno da Vila Carmo zona rural desse municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/07/2011 | 545.00 | 00001614672458 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de na limpesa das ruas da Cohab sede desse municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/07/2011 | 500.00 | 00089562534472 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de ruas e vias publicas e retirada de metralhas das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/07/2011 | 630.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo, entulhos e metralhas de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/07/2011 | 500.00 | 00010902916475 | JOSE EVALDO FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos do Estadio Municipal de Futebol desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/07/2011 | 600.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas ao rede de esgoto da rua Moises Conegundes e servicos de retirada de lix e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mesd e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/07/2011 | 900.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do preido para funcionamento do Centro de convivencia do Idoso desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/07/2011 | 420.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes e abertura de letreiros no predio da prefeitura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/07/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/07/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/07/2011 | 600.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar da capacitacao para o Coordenador municipal do PROINFO para um tutor do LINDUX EDUCACIONAL, para o curso de 40 horas aos municipios que necessitam dessa informacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/07/2011 | 600.00 | 00003456485441 | MAURICEIA DE FARIAS QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro ) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar da capacitacao para coordenador municipal do PROINFO a par um tutor do LINUX EDUCACIONAL para o curso de 40 horas aos municipios que necessitam dessa informacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/07/2011 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica na tesouraria da prefeitura e em todas as Secretarias Municipais durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/07/2011 | 200.00 | 00007406156456 | GEOVANILDA IVO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para complementacao de pagamento de aplicacao de IODO para tratamento da Tireoide, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social emanexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/07/2011 | 500.00 | 00033780115808 | MARIA FRANCINALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa das ruas da vila Carmo zona rural desse municipio, durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/07/2011 | 275.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na confeccao de tampas e lages dos pocos amazonas dos abastecimento de agua da comunidade Lagoa da Ilha zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/07/2011 | 2592.58 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no276, destinadas a confeccao de merenda escolar desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/07/2011 | 270.00 | 00061670332420 | ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias integrais para deslocamento as cidades de Petrolina -PE e Juazeiro BA, no periodo de 07 a 09 de julho de 2011 para participar da 4a caravana Nacional da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/07/2011 | 270.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias integrais para deslocamento as cidades de Petrolina-PE e Juazeiro BA no periodo de 07 a 09 de julho de 2011, para participar da 4a caravana Nacional de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/07/2011 | 4681.48 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a educacao desse municipio, conforme nota fiscal no493 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/07/2011 | 400.00 | 00005733805463 | JOSE TEANDRO PAULINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem da primeira fase do campeonato de futsal masculino municipal realizado no Ginasio de esportes o povao sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/07/2011 | 620.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Educacao e pessoal da apoio da Educacao durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca(locacao) e uso dos sistemas de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/07/2011 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um caminhao com carroceria destinado a atender as necessidades de servicos diversos, de todas as secretarias municipais refefente a junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/07/2011 | 220.00 | 00025134663491 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e organizacao do galpao do produtor desse municipio do Congo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/07/2011 | 665.00 | 00001920368400 | JOSILDO DE SOUSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de gravura em mosaico na caixa dagua da comunidade sitio Laginha zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/07/2011 | 1670.00 | 00045614539468 | CLERYSTON CAVALCANTI FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos e arquitetonicos para construcao de pracas, parques desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/07/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria, Nota Fiscal Avulsa referente ao mesd e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/07/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema s de folha de pagamento refrente ao mesd e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/07/2011 | 2340.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Congo a Monteiro transportando alunos desse municipio para a Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/07/2011 | 222.00 | 00096409878400 | JOSE EDSON SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no03642, referente ao compra dirta ao produtor destinados a confeccao de merenda escolar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00007890118406 | EDICLEISON DA SILVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de projetos de discricao arquitetonica das escolas do municipio, para o projeto Geoescolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/07/2011 | 2010.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens no percurso de Congo a Monterio e COngo a Sume transportando alunos desse municipio, para as universidade Estadua da Paraiba (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/07/2011 | 264.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/07/2011 | 210.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de carradas de agua em diversas escolas da rede municipal de ensino desse municipio, durante os meses de marco, abril, maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/07/2011 | 545.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de de licenca maternidade da servidora Ana Angela Alves Araujo, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/07/2011 | 115.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural n percurso de Sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/07/2011 | 660.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio salgadinho ao sitio riachao durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/07/2011 | 165.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio riachao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/07/2011 | 270.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mesd e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/07/2011 | 180.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Sec. de Financas e pessoald e apoio da prefeitura durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/07/2011 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publicas de todas as Secretarias Municipais referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/07/2011 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/07/2011 | 490.00 | 00037375890463 | JOSE FERREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de diversos carros pipasd e agua distribuidas entre as pessoas carentes de diversas comunidades rurais desse municipio, durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conferencista e palestrante durante a conferencia de seguranca alimentar do programa bolsa familia desse municipio, realizada no dia 05 de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/07/2011 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio para funcionamento do PETI e PRO-JOVEM desse municipio durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/07/2011 | 545.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo do CRAS desse municipio, durante o mesd e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/07/2011 | 270.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no periodo de 12 a 14 de julho de 2011, para tratar de assunto de interesse do municipio junto a GIDU, FUNASA Escritorio de Contabilidade e IPC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/07/2011 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de atos, programas, obras servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais de carater educativo e informativo ou de orintacao social referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/07/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/07/2011 | 50.61 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA COTA PARTE DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/07/2011 | 412.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de diversos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/07/2011 | 180.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais para delocamento as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa nos dias 14 e 15 de julho de 2011, para tratar de assunto de interesse do municipio junto a Receita Federal GIDU IPC e Escritorio de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/07/2011 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de devolucao de cheque, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/07/2011 | 850.00 | 00010056695462 | VALDEMIR DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada n construcao das guias do campo de futebol da comunidade Tapera Zona Rural desse Municipio | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/07/2011 | 454.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constes na nota fiscal no037077, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compre direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/07/2011 | 262.50 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no036990, referente ao compra direta ao produtor destinados a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/07/2011 | 158.50 | 00003700943440 | RITA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no037060, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/07/2011 | 446.30 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no037309, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/07/2011 | 940.00 | 00006174291464 | JOSE ALDO DE FARIAS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no destocamento de matos e tapagem de buracos da estrada que liga o sitio tapera ao sitio barra do rio zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/07/2011 | 500.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto CG 125 Fan ano 2007, destinadas a Secretaria de Obras desse municipio, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/07/2011 | 170.00 | 00097769371449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para complementacao de pagamento de exame medico para avaliacao do marca-passo por ser reconhecidamente pessoa carente dess municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/07/2011 | 269.94 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no368, destinados ao PRO-JOVEM desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/07/2011 | 471.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no507, destinadas a Sec. de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/07/2011 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/07/2011 | 238.25 | 00007474991446 | JOSE LAELSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no037360, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/07/2011 | 99.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salgadinho para a Sede do municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/07/2011 | 482.50 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N?7037321, REFERENTE AO COMPRA DIRETA LOCAL DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/07/2011 | 49.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de devolucao de Cheque, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/07/2011 | 472.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS dos prestadores de servicos dessa municipalidade competencia 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/07/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ted do FOPAG decimo terceiro salario referente a 50% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/07/2011 | 1200.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da Fopag do adiantamento de 50% do Decimo terceiro salario dos funcionarios desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/07/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de pregao presencial no006/2011 no diario oficial de 16/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/07/2011 | 3418.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS das Secretaria de administracao, Financas e Gabinete do Prefeito competencia 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/07/2011 | 3007.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag de adiantamento e 50% do decimo terceiro salario da Secretaria de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/07/2011 | 3327.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario da Secretaria de Financas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/07/2011 | 665.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, banheiros areas interna e externas da escola infantil e creche municipal, durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/07/2011 | 545.00 | 00008047318454 | DARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos gerais subistituindo a funcionaria publica sra. Rosangela Alzira dos Santos Silva que encontra-se em licenca maternidade referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/07/2011 | 10081.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/07/2011 | 4208.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretariad e Educacao Fundeb 40% competencia 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/07/2011 | 3140.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/07/2011 | 10461.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag de adiantametno de 50% do decimo terceiro salario da Secretariad e Educacao MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/07/2011 | 38480.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Adiantametno de 50% do decimo terceiro salario da Secretaria de Educacao Fundeb 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/07/2011 | 10492.56 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario da Secretaria de Educacao Fundeb 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/07/2011 | 1480.00 | 00010056570414 | JOSIAS SILVA BARBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas e colocacao de tubos destinadas a ligacao do abastecimento de bda comunidade Sitio Lagoa da Ilha para a comunidade Sitio Riacho do Algodao de Cima | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/07/2011 | 1520.00 | 00010056690401 | MAURICIR JUNIOR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas para colocacao de tubos do abastecimento de agua da Lagoa da Ilha para a comunidade Riacho do Algodao de Cima zona rural desse municipio | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/07/2011 | 920.00 | 00076823172487 | HELENO DA SILVA MANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas para extencao do abastecimento de agua da lagoa da Ilha para o Sitio Riacho do Algodao de Cima zona Rural desse municipio | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/07/2011 | 1342.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Agricultura competencia 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/07/2011 | 3711.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario da Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/07/2011 | 545.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de assistente tecnico do Program Bolsa Familia desse municipio, referente ao mesd e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/07/2011 | 2197.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria e Assistencia Social competencia 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/07/2011 | 3371.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario da Secretaria de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/07/2011 | 4440.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretariad e Obras competencia 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/07/2011 | 14806.52 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/07/2011 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/07/2011 | 1310.00 | 00010383008433 | CLAUDIVAN DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas para extencao do abastecimento de agua da Lagoa da Ilha para o Sitio Riacho do Algodao de Cima zona rural desse municipio | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/07/2011 | 1655.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada com locacao de som durante os festejos em homenagem Nossa Senhora do Carmo padroeira da Vila Carmo zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/07/2011 | 200.00 | 00042105374468 | JOSE PAULO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos do refrigerador da escola municipal com subistituicao de rele e carga de gas e filtro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/07/2011 | 259.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Diario oficial da Uniao Secao 03 em 18/07/2011- Aviso de Licitacao PP 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/07/2011 | 150.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias de servicos de patrolagem na estrada vicinais desse municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/07/2011 | 575.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no destocamento de matos e tapagens de buracos na estrada que liga o sitio Carmo ao Sitio ao Sitio Riacho do Algodao zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/07/2011 | 1600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de tarifas de agua de predios publicos e pracas e canterios desse municipio, quitado atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/07/2011 | 7291.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/07/2011 | 2225.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de pracas e predios publicos desse municipio, quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/07/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Conselho Tutelar confrme nota fical no1826, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/07/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/07/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Departamento de Pessoal durante o mes de julho de 2011, conforme nota fiscal no1830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/07/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Delegacia de Policia durante o mes de julho de 2011, conforme nota fiscal no1833 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/07/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Finacas durante o mes de julho de 2011, conforme nota fiscal no1829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/07/2011 | 408.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua da escola municipal municipal, escola infantil e creche municipal quitado atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/07/2011 | 1491.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia dos predios das escolas da zona urbana e rural quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/07/2011 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Educacao e Escola Municipal, durante o mes de julho de 2011, conforme nota fiscal no1827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/07/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pnto de internet para uso do Centro Culturalreferente ao mes de julho de 2011, conforme nota fiscal no1832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/07/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Gabinete do Prefeito durante o mes de julho de 2011, conforme nota fiscal no1831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/07/2011 | 610.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP apuracao 30/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/07/2011 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/07/2011 | 150.00 | 00005371726454 | ROSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para pagamento de de consulta medica de avaliacao de CA. C5009 de Mama e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/07/2011 | 300.00 | 00004638863485 | JOSE MANO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para tratamento de necrose nos pes devido a alta taxa de diabetes e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/07/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Agricultura durante o mes de julho de 2011, conforme nota fiscal no1824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/07/2011 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande para participar da Conferencia de Seguranca Alimentar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/07/2011 | 240.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Finacas e chefe de departametno de pessoal durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP na cota parte do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/07/2011 | 545.00 | 00010063144409 | FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos na retirada de licenca maternidade da servidora efetiva sra. magnolia braz lotada na secretaria de educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/07/2011 | 310.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Prefeito Assessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/07/2011 | 768.00 | 00009064538441 | JOSE CARLOS EDUARDO DE ARAUJO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos dos entornos e ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/07/2011 | 780.00 | 00005326555409 | ALEXANDRE MAGNO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos dos entornos e ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/07/2011 | 770.00 | 00075312611468 | SEVERINO ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas de entornos e ruas de sede do municipio, durante o mes de julho durante os festejos de comemoracao da padroeira desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/07/2011 | 773.00 | 00048500160497 | ANTONIO VALDERI DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas nos entornos e ruas de sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 paraas comemoracoes da festa de padroeira desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/07/2011 | 276.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a encanacao de agua do projeto minha cada minha vida no bairro juazeiro sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/07/2011 | 120.00 | 00050133900444 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de matos e rebarbas e abertura de cova rasa no Cemiterio Publico da Vila do Carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/07/2011 | 280.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa das ruas da Cohab sede desse municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/07/2011 | 1500.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e aplicacao do curso sobre condicionalidade e criterios para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/07/2011 | 600.00 | 00011041958447 | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas tocadas de quadrilha juninas nas escolas da zona rural desse municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/07/2011 | 269.70 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no040033, destinadas a confeccao de merenda escolar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/07/2011 | 22205.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria Educacao Fundeb 40% referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/07/2011 | 21613.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/07/2011 | 79609.19 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/07/2011 | 6754.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/07/2011 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no073 destinadas asa comemoracoes da festa de santa ana padroeira desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/07/2011 | 1162.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas da Fopag do mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/07/2011 | 106.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone do posto de servico da Vila Carmo zona rural desse municipio linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/07/2011 | 6545.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Secretaria de Administracao referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/07/2011 | 233.78 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das merc adorias constantes na notas fiscais no025.578,025.579, 025,580, 025.581, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/07/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da TED da Fopag do mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/07/2011 | 259.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Diario Oficial da Uniao Secao 03 em 26/07/2011- Aviso de Homologacao-TP no001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/07/2011 | 3045.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Assistencia Social CRAS referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/07/2011 | 2725.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Conselho Tutelar referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/07/2011 | 6834.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/07/2011 | 1090.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Sec. de Assistencia Social Pro-Jovem referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/07/2011 | 583.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao ds mercadorias constantes na nota fiscal no2465, destinadas ao abastecimento de agua da comunidade Sitio Barra do Rio de Baixo zona rural desse municipio | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/07/2011 | 7955.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Agricultura referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/07/2011 | 33543.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretariad e Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/07/2011 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/07/2011 | 1449.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no076, destinados ao caminhao locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/07/2011 | 446.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no079, destinados carro e moto da EMATER a servicos desse municipio, durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/07/2011 | 195.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no075, destinados a Moto Bros da Sec. de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/07/2011 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/07/2011 | 426.87 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no078, destinados a viatura da Policia Militar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/07/2011 | 185.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Diario Oficial da Uniao - Secao 03 e, 27/07/2011 Extrato de Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/07/2011 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de avisos da Secretariad e Educacao, cobertura de eventos com chavadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/07/2011 | 686.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no077, destinados ao Micro-Onibus da Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/07/2011 | 890.01 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no039919, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/07/2011 | 2701.75 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no069, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/07/2011 | 1498.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de reefeicoes e hospedagens aos roteristas durante os servicos para amostra de cinema desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/07/2011 | 8938.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento especial -patronal Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/07/2011 | 191.73 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no065, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/07/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED dos Consignados Caixa Economica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/07/2011 | 545.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de assistente tecnico do programa bolsa familia desse municipio, refrente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/07/2011 | 2436.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes durante o encontro cultural do grupo de idosos monitorado atraves do CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/07/2011 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/07/2011 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Centro Municipal de Formacao Profissionalizante desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/07/2011 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/07/2011 | 467.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao ds mercadorias constantes na nota fiscal no068,destinadas ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/07/2011 | 354.20 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no059, destinadas ao Centro de Convivencia do Idoso desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/07/2011 | 1532.06 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no070, destinadas ao Pro-Jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/07/2011 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona o matadouro publico desse municipio, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/07/2011 | 645.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes ao pessoal do projeto luz para todos e policiais militar e civil durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/07/2011 | 675.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados constantes na nota fiscal no000021, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/07/2011 | 600.00 | 00006998493495 | OSVALDO RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da estrada que liga o sitio riacho do algodao para o sitio poco verde zona rural desse municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/07/2011 | 850.00 | 00063172402487 | JAILSON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da estrada que liga o Carmo ao Sitio Agua Doce zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/07/2011 | 560.00 | 00010056691475 | IVANILDO KAIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados d empreitada na limpesa de matos e rebarbas e pintura de guias e meio fio das ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/07/2011 | 500.00 | 00005510186402 | ERIONALDO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e pintura de guias e meio fio das ruas e pracas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/07/2011 | 580.00 | 00008995782412 | HELLISON ATTOS DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e pintura de guias e meio fio das ruas e pracas da sede desse municipio, durante o mes de julho de 2011, durante as comemoracoes da festa da padroeira desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/07/2011 | 430.00 | 00009172074400 | ANSELMO DE OLIVEIRA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e pintura de guias e meio-fio das ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/07/2011 | 600.00 | 00010709056400 | WILSON LUAN FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e pintura de guias e meio-fio das pracas e ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2011, para as comemoracoes da padroeira esse municipio Santa Ana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/07/2011 | 4186.84 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061, destinadas a infra estrutura desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/07/2011 | 138.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento constante na nota fiscal no067, destinados a reparos de calcamento da rua Maria Alzenir cede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/07/2011 | 550.00 | 00064905551404 | ANTONIO ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de empreitada na limpeza da matos e rebarbas e retirada de lixo e entulho de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2011 | 555.00 | 00010412482452 | LUISMAR SALES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosd e empreitada na retirada de lixo e entulhos e limpesa de matos e rebarbas dos entornos e ruas da sede do muniipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2011 | 320.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de empreitada no destocamento de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mesd e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2011 | 300.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de metralhas, lixo e entulhos das ruas do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2011 | 320.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagens de arvores de canteiros, pracas e jardins desse municipio, durante o mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2011 | 300.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de conclusao da quadra socite da rua coronel Amaro Travassos sede desse municipio | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2011 | 500.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2011 | 500.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante os meses de abril a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2011 | 350.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de metralhas lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2011 | 350.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2011 | 1232.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no080, destinados ao trator do Lixo maq. 01 da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/07/2011 | 1890.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no081, destinados ao trator do lixo maq. 02 da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/07/2011 | 2156.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Patrol do DER durante os servicos de recuperacao da Estrada estadual dentro do municipio do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/07/2011 | 1927.10 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materias destinados ao Coreto da Praca Coronel Amaro sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/07/2011 | 2224.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras serradas em caibros linhas ripas e telhas destrinadas a cobertura da casa do Sr Damiao Chaves que encontra-se no meio da rua Ediberto Alves de Sousa e precisa ser removida | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/07/2011 | 2644.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d combustiveis constantes na nota fiscal no082, destinados ao trator agricola maq 03 da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/07/2011 | 2660.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no083, destinados ao trator agricola maq 04 da Sec. de Agricultur desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/07/2011 | 545.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de orientadora social do PRO-JOVEM adolescente desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00005139798409 | ANA MONICA DE FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para complementacao de pagamento de cirurgia de hernia discal lombo sacra pois a mesma esta sem poder se locomover e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2011 | 595.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de letreiso e pintura de paredes do Centro de Convivencia do Idoso desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2011 | 500.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de salinas e pintura do predio do Centro do Convivencia do Idoso desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/07/2011 | 986.95 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais destinados a reforma do predio para funcionamento do Centro de Convivencia do Idoso desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/07/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) do sistema de informatica referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/07/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria e Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/07/2011 | 847.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica na tesouraria e em todas as Secretarias dessa edilidade durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/07/2011 | 2040.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca durante os festejos da festa da padroeira Santa Ana desse municipio, realizada nos dias 29 e 30 de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/07/2011 | 604.46 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constante sna nota fiscal no062, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/07/2011 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA COTA PARTE DO IRT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/07/2011 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro, para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2011 | 400.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de faixas de demarcacao da quadra do carmo zona rral dsse municipio. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/07/2011 | 972.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestads de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Mulungu, Lagoa Funda para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/07/2011 | 969.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao, Ventura para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/07/2011 | 598.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Caicara , Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/07/2011 | 1122.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao Salina para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/07/2011 | 1078.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Pindurao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/07/2011 | 660.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha,Riacho do Algodao de Cima para escola do Carmo zona rural desse municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/07/2011 | 1309.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao para sede desse municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/07/2011 | 1275.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda, Jua para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/07/2011 | 1350.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho da Roca, Mulungu,Riachao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/07/2011 | 1360.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no perrcurso de Sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do muncipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/07/2011 | 714.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barra do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/07/2011 | 704.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Baixo, para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/07/2011 | 1173.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divrsas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/07/2011 | 1020.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/07/2011 | 1050.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/07/2011 | 1560.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/07/2011 | 12000.00 | 01005210000135 | FORROZAO PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao da Banda Mel com terra no em praca publica no evento em comemoracao afesta da padroeira Santa Ana desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/07/2011 | 15000.00 | 00871282000100 | Francisco de Assis Paulo Marques(Agytus Produçoes Artisticas) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao artistica com a Banda Forro na Tora, na comemoracao dos festejos da padreira Santa Ana, em praca publica nesse muncipio de Congo no dia 29/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/07/2011 | 30000.00 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUCOES ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de uma apresentacao artistica de Santanna o Cantador na tradicional festa da padroeira Senhora Santana no dia 29 de julho de 2011, em praca publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/07/2011 | 18000.00 | 00871282000100 | Francisco de Assis Paulo Marques(Agytus Produçoes Artisticas) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao artistica com a Banda Catuaba com amendoim, nos festejos da padroeira Santa Ana no municipio do Congo PB em praca publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/07/2011 | 630.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportandop alinos da zona rural no percurso de sitio Laginha, Juaziro para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/07/2011 | 1343.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percuso dos sitios do Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/07/2011 | 1360.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando alunos da zona rural, no percuso dos sitios Barro Branco, Tapera, Poco Comprido, Tatu e Barra do Rio para a sede do municipio, no turno da tarde, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando alunos da zona rural, no percuso dos sitios Tapera, Poco Comprido, Tatu e Barra do Rio para a sede do municipio, no turno da noite, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/07/2011 | 30000.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMOÇÕES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de equipamentos de sonorizacao, instalacao e manutencao de um palco, locacao de um gerador e locacao de 10 banheiros quimicos destinados aos festejos em Praca Publica da Festa da Padroeira Santa Ana, desse municipio, realizado no periodo de 29 e 30 de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/07/2011 | 750.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na fixacao e colocacao e servicos de solda dos Postos de sustentacao do alambrado da quadra da Vila do carmo, zona rural desse municipio, durante o mes de julho/2011. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2011 | 800.00 | 00064213994449 | JOSEFA BESERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades de madeira destinadas ao plantio de arvores nativas em pracas canterios desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/08/2011 | 650.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora da Unidade PETI desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/08/2011 | 195.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no357, destinadas a Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/08/2011 | 62.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadoria consttantes na nota fiscal no009, destinadas a escola infantil e creche municipal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/08/2011 | 547.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no008, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/08/2011 | 197.00 | 00006319462418 | ROMILDO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no041843, referente ao compra direta ao produtor destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/08/2011 | 117.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no041841, referente ao compra direta ao produtor destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipald e ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/08/2011 | 112.00 | 00004745466404 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no041834, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/08/2011 | 517.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais de expediente constantes na nota fiscal no475, destinadas a rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/08/2011 | 530.81 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de retirada de licenca maternidade da servidora efetiva Laudenice Araujo de Lima, referente a julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/08/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria , elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/08/2011 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/08/2011 | 132.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no2372, destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/08/2011 | 865.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora matricial LX 300 e memoria de computador destinados ao Servico Militar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/08/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato bancario postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/08/2011 | 711.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos dessa municipalidade durante o periodo de marco a julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/08/2011 | 825.00 | 00006084120407 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sservicos prestados de empreitada no transportes de materiais destinados a construcao da quadra de esportres da Vila Carmo Zona Rural desse municipio | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/08/2011 | 90.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conexoes de mangueiras destinadas as grades aradoura da Sec. de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no1473 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/08/2011 | 1250.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes oleos de trasnmicao destinados aos tratores das secretarias de agricultura e obras e Micro-Onibus da Sec. de Educacao conforme nota fiscal no090 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/08/2011 | 350.00 | 00017076491893 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas do Pindurao Distrito desse municipio no periodo de abril a maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/08/2011 | 625.00 | 00002253729400 | JOSE NILTON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da estrada que liga o Sitio Riacho do Algodao ao Sitio Poco Verde Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/08/2011 | 200.00 | 00076390748434 | NILTON CEZAR MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca na Festa da Padroeira Santana , nos dias 29,30 e 31 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/08/2011 | 200.00 | 00076455262468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca na Festa da Padroeira Santana , nos dias 29,30 e 31 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/08/2011 | 200.00 | 00051862204420 | JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias de servicos de seguranca durante os festejos da tradicional Festa de Padroeira Santana desse municipio , no periodo de 29 a 31 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/08/2011 | 200.00 | 00003450444441 | WALDENIO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias de servicos de seguranca durante os festejos da tradicional Festa de Padroeira Santana desse municipio , no periodo de 29 a 31 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/08/2011 | 200.00 | 00039592286434 | JOSE LIMA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias de servicos de seguranca durante os festejos da tradicional Festa de Padroeira Santana desse municipio , no periodo de 29 a 31 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/08/2011 | 200.00 | 00071910522449 | JOSE CELIO ALVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias de servicos de seguranca durante os festejos da tradicional Festa de Padroeira Santana desse municipio , no periodo de 29 a 31 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/08/2011 | 850.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 portao destinado a Quadra Poliesportiva da Vila Carmo Zona Rural desse municipio. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/08/2011 | 1600.00 | 00001430449748 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no servicos de infra-estrutura do sistema de esgoto e melhoria e infra estrutura da vila carmo zona rural desee municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/08/2011 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet da Sec. de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no6103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/08/2011 | 310.00 | 00009127873412 | MAURO JORGE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na limpeza de matos e rebarbas no talude do acude publico da comunidade santa rita de cima, zona rural desse muncicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/08/2011 | 8664.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no344, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/08/2011 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao com carroceira destinado a atender as necessidades de servicos de todas as Secretarias municipais referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/08/2011 | 270.00 | 00046020667472 | CESAR VIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa -PB no periodo de 08 a 10 de agosto de 2011, para participar do I encontro Estadual do Formacao Pela Escola | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/08/2011 | 360.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa -PB , no periodo de 08 a 11 de agosto de 2011, para participar do curso de formacao do proletamento para os municipios que necessitam de formacao de professores do 1o ao 5o ano do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/08/2011 | 387.00 | 00005148021462 | CLAUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragens de jogos de futsal do campeonato municipal Amador de futsal fase final durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/08/2011 | 270.00 | 00061670332420 | ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 08,09 e 10 de agosto de 2011, para participar do I Encontro Estadual do Formacao Pela Escola | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/08/2011 | 360.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no peiriodo de 08 a 11 de agosto de 2011 para participar do curso de formacao do proletamento par os municipios que necessitamde formacao de professores de 1o ao 5o ano do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/08/2011 | 480.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando encomendas da Secretaria de Educacao desse municipio, durante os meses de maio junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/08/2011 | 1860.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados aos carrocoes do transporte de lixo da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, conforme nota fiscal no119 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/08/2011 | 520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinadas ao Trtaor New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/08/2011 | 800.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Assistencia Social desse municipio, durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/08/2011 | 433.25 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no043457, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/08/2011 | 125.00 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no043441, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/08/2011 | 200.00 | 00079895972415 | AIZO JUNIOR VIANA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de seguranca na Festa da Padroeira Santana , nos dias 29,30 e 31 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/08/2011 | 373.09 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no013323, destinadas a creche e escola infantil desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/08/2011 | 545.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servicos gerais na retirada de licenca maternidade da servidora Ana Angela Alves de Araujo na escola municipal Joao Cesar de Oliveira, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/08/2011 | 690.00 | 00044936710415 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no043789, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confecao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/08/2011 | 540.00 | 00008763981408 | RUBIVANIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no043795, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/08/2011 | 180.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aberturad e roscas em pota de eixos das grades aradoura da Sec. e Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/08/2011 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de atos publicos, programa e campanhas de interesse publico de carater educativo e informativo de orientacao social referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2011 | 330.00 | 00008763979411 | MARCIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no fornecimento de madeira (algaroba) destinada a caldeira do matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2011 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao administrativa de uso remunerado do matadouro, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2011 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Centro de Formacao Proficionalizante desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2011 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2011 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Conslho Tutelar desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2011 | 800.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Clube XV de Maio destinado ao Centro de Convivencia do Idoso desse municipio, referente aos meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2011 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2011 | 400.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de um terreno destinado ao aterro sanitario da Vila do Carmo zona rural desse municipio, refrente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2011 | 700.00 | 00028869907449 | RAIMUNDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio situado a rua Senador Rui carneiro, 33 onde funciona a instalacao da Biblioteca municipal referente aos mese sde junho e jilho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2011 | 225.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2011 | 320.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Salgadinho ao Sitio Riachao zona rural desse municipio, durantre o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2011 | 225.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percursod e sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2011 | 348.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2011 | 140.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diveras viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/08/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de aviso de licitacao- pregao presencial no006/2011 no jornal a uniao de 16/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2011 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao avisos de utilidades publicas de todas asa Secretarias municipais refrente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/08/2011 | 110.00 | 00006495229402 | JOSIMAR PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de uma viagem no percurso de Congo a Serra Branca -PB transportando o pessoal da Associacao Sitio Santa Rita de Cima e Riacho do Algodao durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/08/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta municipalidade no decorrer do mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/08/2011 | 1860.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de uma apresentacao artistica em praca publica com a banda forrozao retro durante a tradicional festa de padreira Santa Ana no dia 30 de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/08/2011 | 1743.18 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no383, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipald e ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados dem apresentacao artistica em praca publica com Gilson o Tocador na tradicional festa da padroeira Santa Ana realizada no dia 29 de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/08/2011 | 144.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/08/2011 | 400.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no acompanhamento da patrol locada nos servicos de recuperacao das estradas vicinais desse municipio no decorrer do mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/08/2011 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o PETI e Pro-Jovem desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/08/2011 | 600.00 | 00097936561404 | JOSE EVERALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na higienizacao da casa e do deficiente mental Damiao Alves Ribeiro durante os meses de junho e julho de 2011, por solicitacao da Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/08/2011 | 545.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de auxiliar administrativo a pedido do posto do INSS (Instituro Nacional de Seguridade Social) durante o mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. DA MALHA VIARIA DO MUN. ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/08/2011 | 1800.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de diversas carradas de cascalhos em buracos e crateras provocados pela acao das chuvas nas estradas vicinais desse municipio | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/08/2011 | 2800.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de engenheiro para acompanhamento de execucao de obras junto aos orgaos convenientes repassadores de recursos Federais, Estaduais e outras solicitaoes, refeente aos mesesde junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/08/2011 | 500.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto Fan 125 destinadas a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/08/2011 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 15 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/08/2011 | 1100.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando encomendas e materiais dessa edilidade, durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/08/2011 | 48.05 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas deservicos postais de postagens dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/08/2011 | 1200.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de viagens transportando o diretor do departamento de cultura e pessoal de apoio do departamento de cultura em trabalhos cuturais em diversos municipios paraibanos de amostra decinema durante os meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/08/2011 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de tarifas de agua e esgotos das escolas desse municipio quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/08/2011 | 1084.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia das escolas da rede municipal de ensino desse municipio, quitada atraves de debito na copnta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/08/2011 | 545.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de agente administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/08/2011 | 1492.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de tarifas de agua e esgotos de canteiros pracas e predios publicos atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/08/2011 | 7401.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Iluminacao Publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/08/2011 | 2527.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predios publicos quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/08/2011 | 9391.05 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Obras competencia 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/08/2011 | 240.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no24985, destinadas a manutencao dos tratores da Sec. de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/08/2011 | 3825.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de GPS da Secretaria de Educacao MDE competencia 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/08/2011 | 4208.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/08/2011 | 25704.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/08/2011 | 750.00 | 00016682578822 | JOSE ARIMATEIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um carro de son destinados a divulgacao dos eventos dos festejos da padreira desse municipio no perodo de 30 e 31 de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/08/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ted Banco do Brasil do PASEP dos funcionarios dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/08/2011 | 515.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias de pagamento de PASEP dos funcionarios deste municipio, referente a 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/08/2011 | 1150.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um portao destinados ao mercado publico da Vila Carmo e 01 portao para a quadra de areia da rua Coronela Amaro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/08/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/08/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet banda larga, para uso da Delegacia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/08/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet banda larga, para uso no Departamento Pessoal desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/08/2011 | 545.00 | 00010063144409 | FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na retirada de licenca maternidade da servidora efetiva sra. Magnolia Braz lotada na Sec. de Educacao desse municipio, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/08/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet banda larga, para uso no Centro Cultural deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/08/2011 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet banda larga, para uso de 2 pontos na Secretaria de Educacao e 1 na Escola Municipal, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/08/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet banda larga, para uso da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/08/2011 | 2034.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas BR e poltronas BA destinadas ao Centro de Convivencia do Idoso desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/08/2011 | 720.00 | 00013155734825 | MARIA JOSE VELEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas tipicas juninas para participar dos festejos juninos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/08/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet banda larga, para uso na sede do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/08/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/08/2011 | 21857.40 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de duas passagens molhadas uma no Sitio Peravilho e Sitio Retiro zona rural desse municipio | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/08/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet banda larga, para uso no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/08/2011 | 1660.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no111, destinadas a manutencao dos carrocoes do transportes de lixo e pipa da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/08/2011 | 415.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no110, destinadas a manutencao do micro-onibus da Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/08/2011 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/08/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Diario da Justica periodo 04/07/2011 a 04/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/08/2011 | 1700.00 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitado na construcao da casa do Senhor Damiao Chaves que encontra-se no meio da rua Ediberto Alves de Sousa e que precisa ser removida para pavimentacao da rua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/08/2011 | 220.00 | 00004433350443 | MANOEL DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia do caminhao do programa Cozinha Brasil durae a aplicacao de curso de culinaria nesta cidade de Congo-PB durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/08/2011 | 700.00 | 00004438300886 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para aquisicao de passagens rodiviarias para buscar sua filha e netos que encontra-se em situacao de abandono na cidade de Sao Paulo e por ser reconhecidamente pessoacarente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/08/2011 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria integral para deslocamento para cidade de Campina Grande no dia 22/08/2011,para participar da conferencia de seguranca alimentar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/08/2011 | 187.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no3022, destinadas a Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/08/2011 | 1000.00 | 70103122000199 | J.A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao do plato e embreagen dupla do trator new holland da Sec. de Agricultura desse municipio, cnforme nota fiscal no140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/08/2011 | 94.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de tarifa de telefone do ps do Carmo linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/08/2011 | 54.65 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/08/2011 | 694.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP da Prefeitura apuracao 31/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/08/2011 | 420.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches destinados a Policia Militar, Policia Civil e Segurancas durante os festejos da festa de Santa Ana padreira desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/08/2011 | 340.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral da instalacao do micro- onibus da educacao, viatura da PM e revisao geral do trator valmet azul da agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/08/2011 | 490.00 | 00037375890463 | JOSE FERREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos crros pipas de agua distribuidas entre as pessoa carentes de diversas comunidades rurais desse municipio conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/08/2011 | 225.00 | 00003444207875 | EDIVALDO CLAUDINO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para aquisicao de meterias basico de construcao para melhoria da casa de morada conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/08/2011 | 1900.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para sepultamentos quando em vida de Bejamim Izidorio de Freitas, Nilton Patricio de Moura ,Leopoldina Josefa da Conceicao, Jose Manoel de Lima, e Epifanio Feitoza da Silvaconforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/08/2011 | 350.00 | 00006425286407 | CICERO JOSE RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de exames ENMG de MMSS e MMII por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/08/2011 | 280.00 | 00005510187476 | GIVANHO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no desmatamento do terreno para extencao da rede eletrica do Acude publico Riacho dos Cavalos para ligar a Adutora das Zonasa Rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/08/2011 | 320.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens de moto taxista a servicos do Gabinete do Prefeito transportando documentos e convites a entidades e associacao durante a elaboracao do plano diretor desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/08/2011 | 196.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/08/2011 | 255.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de faturas de agua de predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/08/2011 | 250.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem durante a abertura da XV Copa Criri de futebol entre as equipes de Congo e Camalau no estadio municipal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/08/2011 | 90.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 25 de agosto de 2011, para participar do Seminario da Frequencia Escolar do Bolsa Familia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/08/2011 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacao, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/08/2011 | 500.00 | 00087279916449 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa das ruas da vila Carmo zona rural desse municipio, refeente aos meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/08/2011 | 250.61 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no014296, destinadas ao CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/08/2011 | 180.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no1976, destinadas a a manutencao das mangueiras das grades a radoura da Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/08/2011 | 56.95 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no1978, destinadas a manutencao das grades aradoura da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/08/2011 | 32.14 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de TS dispenca de licenca ambiental NA 101 = 1,0URFPB= G.`.A 086/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/08/2011 | 2253.91 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de LP/LI= da Costrucao da praca publica Ernani Satiro na sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/08/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao Pregao Presencial no007/2011 no Diario Oficial edicao 20/08 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/08/2011 | 8938.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS parcelamento especial Lei 11.960/2009 Lei 12.058/2009 Patronal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/08/2011 | 424.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no099, destinados aos veculos da Emarter a servicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/08/2011 | 114.90 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias cionstantes na nota fiscal no006, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/08/2011 | 256.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no098 destinadas a viatura da Policia Civil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/08/2011 | 800.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos carros pipas de agua potavel destinadas as escloas da rede municipal de ensino desse municipio no periodo de abril a agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/08/2011 | 1234.96 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no082, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/08/2011 | 2566.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no105, destinados ao Micro-Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/08/2011 | 136.72 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no083 destinados a Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/08/2011 | 2986.85 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no102, destinadas ao Trator New Holland da Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/08/2011 | 3464.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no103, destinados ao Trator Valmet da Secretariad e Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/08/2011 | 270.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no periodo de 30 de agosto a 01 de setembro de 2011, para participar da capacitacao de controle social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/08/2011 | 161.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no097, destinadas a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/08/2011 | 1336.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no100, destinados ao trator do valmet 68 da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/08/2011 | 1346.85 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no101, destinados ao trator valmet 88 da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/08/2011 | 1465.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no104, destinaodos ao caminhao locado Placa MNU 0716 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/08/2011 | 1166.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes constantes na nota fiscal no108, destinados aos tratores da Secretaria de Agricultura e Secretaria de Obras e Micro - Onibus da Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/08/2011 | 33643.31 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/08/2011 | 2078.72 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no008, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/08/2011 | 138.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados aos delegados e participantes conferencia dos diretos da mulher realizado em Monteiro Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/08/2011 | 6834.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/08/2011 | 3045.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social CRAS, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social Pro-Jovem referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2011 | 286.71 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no011 destiadas ao Pro-jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/08/2011 | 1510.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no088, destinadas ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/08/2011 | 8005.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/08/2011 | 22500.00 | 11471073000188 | COMPLETA- PRESTADORA DE SERVIÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de rede adutora no sito Barra do Rio Zona Rural desse municipio, conforme boletim de medicao | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/08/2011 | 22158.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/08/2011 | 79365.06 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/08/2011 | 22335.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/08/2011 | 2624.44 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no086, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede muncipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/08/2011 | 325.68 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no087, destinadas a coonfeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/08/2011 | 270.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no periodo de 30 de agosto a 01 de setembro de 2011 para participar da capacitacao de controle social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2011 | 6627.17 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Adiministracao referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/08/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Ted da Fopag do mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/08/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/08/2011 | 6754.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Finacas referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/08/2011 | 1193.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas da fopag referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2011 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Gabimete do Prefeito referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2011 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP na cota parte do ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2011 | 1610.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seervicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2011 | 1694.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Pindurao, Salina para a sede do muncipio,durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2011 | 966.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Caicara, Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/08/2011 | 1725.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2011 | 1518.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita Cachingo para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/08/2011 | 1840.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido, Tatu Barrad do Rio para a sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/08/2011 | 1035.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/08/2011 | 1380.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/08/2011 | 1725.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percuro de sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2011 | 1134.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Mulungu, Salina para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/08/2011 | 1320.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salina Riacao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2011 | 1738.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Carmo,Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2011 | 1725.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda, Jua para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2011 | 882.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barra do Rio, Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2011 | 968.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Baicho para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/08/2011 | 1638.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos ada zona rural no percurso de sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Agua Doce, Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2011 | 968.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao de Cima para escola do Carmo zona rural desse municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2011 | 1197.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao, Ventura para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2011 | 1617.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao de Cima para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2011 | 1680.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversa viagens transportandpo alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro, para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2011 | 437.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no089, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2011 | 650.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de onitora do PETI desse municipio, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2011 | 180.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para delocamento a cidade de Joao Pesso no periodo de 01 e 02 d setembro de 2011, para tratar de assunto de interesse do municipio junto a Secretaria de Aquicultura ePEsca Segruro Safra e Emater | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2011 | 350.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus e servicos de soldas e lubrificacao dos tratores da Sec. de Agricultura e Obras desse municipio, durante o meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2011 | 5280.00 | 07841118000191 | RETIFICA SAO CRISTOVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do motor do trator new holland da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2011 | 146.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00707, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2011 | 509.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00694, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de ruas da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2011 | 1368.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no010, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2011 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/09/2011 | 869.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no627, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/09/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/09/2011 | 2981.18 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal nŽ626, destinadas a Educacao desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/09/2011 | 700.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na empreitada para escavacao de valas destinadas a rede de esgoto na rua Jose Henrique Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/09/2011 | 650.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de valas destinadas a rede de esgoto na rua Jose Henrique Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. DA MALHA VIARIA DO MUN. ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/09/2011 | 19500.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao das estradas vicinais do municipio com (motoniveladora) conforme boletim de medicao | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/09/2011 | 660.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos de diversas entornos e ruas da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/09/2011 | 470.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura da Sala do Conselho do Idoso desse muncipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/09/2011 | 615.00 | 00010412482452 | LUISMAR SALES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos e limpesa de matos e rebarbas das ruas da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/09/2011 | 650.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no acompanhamento e fiscalizacao do pipero durante a colocacao de agua em diversas sisternas da comunidades rurais desse municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/09/2011 | 655.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas ao esgoto da rua Jose Herrinque Bezerra sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/09/2011 | 600.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/09/2011 | 655.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos dos entornos e ruas da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/09/2011 | 655.00 | 00089562534472 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa e organizacao do matadouro publico desse municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/09/2011 | 422.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do conselho do idoso desse municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/09/2011 | 197.25 | 00004745466404 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no051151, referente ao compra direta ao produtor destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/09/2011 | 152.25 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05108, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolara desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/09/2011 | 188.50 | 00002997069408 | ALDA LUCIA FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no051238, destinada a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/09/2011 | 897.50 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no051194, refferente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/09/2011 | 105.00 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no051200, referente ao compra direta ao ïprodutor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/09/2011 | 885.50 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no051118, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/09/2011 | 349.25 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no051116, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/09/2011 | 439.75 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no051127, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/09/2011 | 803.75 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no051287, referente ao compra direta ao produtor destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/09/2011 | 1231.50 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no051266, referente ao compra direta ao produtor destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/09/2011 | 180.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande nos dias 05 e 06 de setembro de 2011 para participar do treinamento do sistema de folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/09/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos para esta edilidade, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/09/2011 | 1040.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina de impressora Sanssung e recarga de cartuchos para impressora sanssung e HP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/09/2011 | 230.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no074, destinadas ao incentivo do esporte amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/09/2011 | 2480.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grades de inox tipo aquario em metalon conforme nota fiscal no233 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/09/2011 | 545.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do Projovem adolescente deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/09/2011 | 90.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de paes e bolos destinados a escola infantil e creche municipal durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/09/2011 | 280.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no004, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoa do Pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/09/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento dos sistemas de folha de pagamento referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/09/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria, Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/09/2011 | 545.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas , banheiros, areas de servicos e patios da escola infantil e creche muncipal durante os meses de julho de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/09/2011 | 2282.28 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao das meracadorsia cnonstantes na nota fiscla 456, destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/09/2011 | 545.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de assistente tecnico do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/09/2011 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao com carroceria destinado a atender as necessidades de servicos diversos de todas as secretarias municipais referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/09/2011 | 400.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um terreno, destinado ao aterro sanitario no distrito do Carmo, zona rural, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/09/2011 | 9000.00 | 11471073000188 | COMPLETA- PRESTADORA DE SERVIÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de um box comercial para melhoria de infra estrutura do municipio, conforme termo aditivo e boletim de medicao | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/09/2011 | 115.00 | 00000896615839 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao patroleiro do DER, durante a recuperacao da estrada estadual que liga o Congo ao municipio de Jatauba-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/09/2011 | 6885.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/09/2011 | 2606.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Assistencia Social competencia 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/09/2011 | 1643.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Agricultura competencia 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/09/2011 | 2990.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos desse municipio no percurso de Congo Sume, Monteiro para as Universidades Estadua da Paraiba (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/09/2011 | 189.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o tutor do pro-letramento na formacao continuada no periodo de 12 a 15 de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/09/2011 | 420.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos desse municipio no percurso de sitio Salgadinho para o Sitio Riachao durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/09/2011 | 205.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de Sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/09/2011 | 570.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagen transportando alunos no percursod e sitio Riachao e Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/09/2011 | 315.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/09/2011 | 1840.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos desse municipio no percurso de Congo Sume para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/09/2011 | 3583.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/09/2011 | 16251.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/09/2011 | 4375.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/09/2011 | 540.00 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao ds mercadorias constantes na nota fiscal no052633, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/09/2011 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica de todas as Secretarias municipais referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/09/2011 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no mes de setembro de 2011, para tratar de assuntos do municipio junto a GIDU, FUNASA, Tribunal de Contas, Escritorio de Contabilidade e Escritorio de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/09/2011 | 2526.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS das Secretaria de Administracao e Financas competencia 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/09/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/09/2011 | 1451.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Gabinete do Prefeito competncia 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/09/2011 | 270.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 12,13 e 14 de setembro de 2011, para tratar de assunto de interesse da prefeitura junto a GIDU, Secretara de Estado da Educacao, FUNASA e Escritorio de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/09/2011 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS DE CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO COM FINALIDADE INFORMATIVA OU DE ORDEM SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/09/2011 | 500.00 | 00096409878400 | JOSE EDSON SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no053003, refeente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/09/2011 | 528.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno desse municipio no percurso de Sitio Salgadinh para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/09/2011 | 457.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no053052, referente ao compra direta ao produtor destinados a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/09/2011 | 500.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche municipal em diversos finais de semana, substituindo os vigilantes que se encontravam de folga, referente aos meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/09/2011 | 174.00 | 00006319462418 | ROMILDO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal mo053047, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/09/2011 | 788.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no053058, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/09/2011 | 246.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no053037, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/09/2011 | 603.75 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no053061, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/09/2011 | 1078.80 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no052980, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/09/2011 | 1080.94 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no050033, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/09/2011 | 1617.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas glt de 13 kg destinados as escolas da rede municipla de ensino desse muncipio, de acordo com a nota fiscal 001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/09/2011 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/09/2011 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/09/2011 | 330.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/09/2011 | 350.00 | 00097936561404 | JOSE EVERALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Higienizacao da casa e do deficiente mental Damiao Alves Ribeiro durante o mes de agosto de 2011, por solicitacao da Assistente Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/09/2011 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona o PRO-JOVEM e PETI desse municipio, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/09/2011 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso remunerado do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/09/2011 | 2149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de aguas dos predios publicos dessa edilidade quitadas atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/09/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta edilidade no decorrer do mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/09/2011 | 60.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de lefone do PS da Vila Carmo linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/09/2011 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de ratificacao e homologacao - dispenca de licitacao no003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/09/2011 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do clube quinze de maio destinado a instalacao do Centro de Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/09/2011 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Formacao Profissional, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/09/2011 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sessao administrativo de uso remunerado do matadouro referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/09/2011 | 330.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no fornecimento de madeira seca (algaroba) destinada a caldeira do matadouro publico desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/09/2011 | 545.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do Cras desse municipio referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/09/2011 | 310.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores de canteiros e pracas das ruas da sede desse municipiodurante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/09/2011 | 500.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG125 FAN destinada a Secretaria de Obras desse municipio, referente ao mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/09/2011 | 335.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento e recolhimento ao deposito da prefeitura de animais soltos nas ruas da sede do municipio durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/09/2011 | 545.00 | 00010063144409 | FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos na retirada de licenca maternidade da servidora efetiva sra. Magnolia Braz lotada na Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/09/2011 | 245.00 | 00005148021462 | CLAUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem de uma partida de futebol da Copa Cariri entre as equipes do COngo e Ouro velho no estadio municipal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/09/2011 | 545.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos na rtirada de licenca maternidade da servidoa Ana Angela Alves de Araujo no Grupo Escola Joao Cesar de Oliveira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/09/2011 | 1070.00 | 00008047318454 | DARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na retirada de licenca maternidade da servidora efetiva sra. Rosangela Alzira dos Santos referente aos meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/09/2011 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pnotos de internet para uso da Secretaira de Educacao e Escola Municipal referente ao mes e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/09/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Finacas referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/09/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de setembro de 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/09/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Departamento de Pessoal referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/09/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/09/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Centro Cultural, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/09/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Conselho Tutelar referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/09/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/09/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/09/2011 | 545.00 | 00009270324494 | ANTONIO DE FREITAS DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e organizacao do Mercado Publico desse municipio, retirando ferias da servido efetiva durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/09/2011 | 500.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na confeccao de uma balca destinada ao suporte da bomba da adutora da comunidade sitio Laginha zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/09/2011 | 680.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em papel oficio de papel colorido destinado ao CRAS desse municipio , cf nota fiscal 1622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/09/2011 | 860.00 | 00064213994449 | JOSEFA BESERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no consertos de 02 carrocoes de transporte de lixo da Secretaria de Obras desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/09/2011 | 2983.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de diversos predios publicos desse municipio, quitado atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/09/2011 | 9089.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito da conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/09/2011 | 1475.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de luz quitada atraves de debito automatico na conta do ICMS do Estado das escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/09/2011 | 580.00 | 00049856510449 | DANIEL DUARTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de palestrante do evento realizado pela Secretaria de Educacao I Seminario de Educacao Ambiental do Congo , realizado no dia 21 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/09/2011 | 280.00 | 00075966590800 | AGRIPINO URCINO NETO E OUTROS -FOPAG DEP. OBRAS SERV URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura e acamento da casa do Senhor Damiao Chaves onde a mesma foi removida da rua Edibeto Alves de Sousa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/09/2011 | 386.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no17308, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/09/2011 | 180.00 | 00069227110410 | MARIA LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bones destinados ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/09/2011 | 2250.00 | 00046151591372 | ELDER ALMEIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma oficina de meio-ambiente com o PRO-JOVEM adolescente desse municipio, com cagra horaria de 20 horas aula durante 05 dias no periodo de 09 a 13 de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/09/2011 | 780.00 | 00049859684472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Oficina de Horta Medicinal com o Grupo da Tereceira Idade com carga horaria de 08 horas realizada no CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/09/2011 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota - parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/09/2011 | 736.64 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep apuracao 31/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/09/2011 | 1040.00 | 00008763981408 | RUBIVANIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no056215, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/09/2011 | 860.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadodos de diversas viagens com o pro-jovem adolescentes para conferencia da juventude na cidade de Sume-PB, e viagens com os adolescentes dopro-jovem para levantamento de dados para a semana do meio ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/09/2011 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, e prestacao de contas de convenios, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/09/2011 | 140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutecao da bomba do abastecimento de agua da comunidade Sitio Laginha zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/09/2011 | 340.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no124, destinadas ao veiculo da Emater a servico dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/09/2011 | 195.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no122,destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/09/2011 | 752.84 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no027, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/09/2011 | 239.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes an nota fiscal no123, destinados ao veiculo a servico da Policia Militar nesse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/09/2011 | 1933.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no125, destinados ao Micro- Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/09/2011 | 363.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no200, destinada ao incentivo do esporte amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/09/2011 | 145.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no11561, destinadas a manutensao do micro-onibus da Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/09/2011 | 2241.31 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal n?7104, destinadas a confeccao de merenda escolar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/09/2011 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica na tesouraria e em todas as Secretarias municipais durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/09/2011 | 1572.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes constantes na nota fiscal no130,, destinados aos veiculos e tratores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/09/2011 | 1022.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no129, destinados ao caminhao locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/09/2011 | 1986.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no126, destinadas ao trator do lixo da Sec. de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/09/2011 | 1063.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico das mercadorias constantes na nota fiscal no102, destinadas a confeccao de merenda do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/09/2011 | 66.87 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no105, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/09/2011 | 2677.04 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao das mercadorias constantes da nota fiscal no 103 , destinado ao Projovem desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/09/2011 | 159.59 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no028, destinadas ao mercado publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/09/2011 | 3466.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no128, destinadas ao trator agricola maq 04 desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/09/2011 | 2945.85 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no127 destinados ao trator agricola maq 03 desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2011 | 7805.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2011 | 1090.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenadora de distribuicao do leite atraves do programa leite da Paraiba refeente aos meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretariad e Assistencia Social Pro-Jovem referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2011 | 3045.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretariad e Assistencia Social CRAS referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2011 | 6834.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2011 | 34126.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2011 | 7808.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Admiistracao referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2011 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota - parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2011 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota - parte o ICMS desoneracao das exportacoes Lei 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2011 | 6754.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Finacas referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ted Banco do Brasil da Fopag do mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2011 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ted Banco do Brasil dos consignados Caixa Economica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2011 | 8938.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS parcelamento especial Lei No12058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2011 | 2300.00 | 00062474073434 | JOSE JURACIR BEZERRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de suspensao com troca de molas e amortecedores do micro-onibus da Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2011 | 23014.38 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2011 | 21655.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2011 | 79322.71 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2011 | 1540.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio lagoa da Ilha e Riacho do Algodao de Cima para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2011 | 924.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio lagoa da Ilha e Riacho do Algodao de Cima para a escola do distrito do Carmo, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2011 | 1320.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Riachao e Salina para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2011 | 1080.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Mulungu, Salina e Lagoa Funda para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2011 | 882.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Barra do Rio e Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2011 | 882.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Barra do Rio e Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2011 | 1650.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Tapera, Poco Comprido, Tatu e Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2011 | 1680.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Barro Branco, Tapera, Poco Comprido, Tatu e Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2011 | 1260.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural do sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2011 | 1449.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Santa Rita e Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2011 | 1659.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Riacho do Algodao e Carmo para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2011 | 1575.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Riacho da Roca, Mulungu e Riachao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2011 | 1920.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Agua Doce, Carmo e Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2011 | 945.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Laginha e Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2011 | 1575.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Lagoa Funda e Jua para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2011 | 1540.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Salina e Pindurao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2011 | 1140.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Riachao e Ventura para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2011 | 966.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Caicara, Laginha e Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2011 | 1610.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural dos sitios Barro Branco, Tapera e Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2011 | 1560.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural do sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2011 | 1470.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens do transporte escolar, transportando alunos da zona rural do sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2011 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/10/2011 | 245.00 | 00005148021462 | CLAUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem de uma partidad e futebol entre as equipes da Selecao do Congo X Sao Sebastiao do Umbuzeiro pela Copa Cariri primeira fase | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/10/2011 | 300.00 | 13542994000110 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preestados na manutencao dos computadores do Bolsa Familia com lipeza fisica e logica, reparos na placa-mae e fontes de alimentacao e configuracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/10/2011 | 195.60 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no417, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/10/2011 | 323.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios locado a Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/10/2011 | 650.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora na Unidade PETI desse municipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/10/2011 | 689.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DURANTE A RETIRADA DE LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA LAUDIENICE ARAUJO DE LIMA REFERENTE A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/10/2011 | 70.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 06 carimbos destinados a Junta de Servico Militar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/10/2011 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/10/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/10/2011 | 550.00 | 00004175410406 | GIUSEPE PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos do PETI durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/10/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrendamento de sistemas de folha de pagamento referente a 09/2011 , cf nota fiscal 5760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/10/2011 | 150.00 | 11675997000104 | DANIELA TORRES SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12 (doze) trofeis destinados a avento dos jogos da Independencia realizado no dia 07 de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/10/2011 | 610.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando os atletas da equipe de futebol desse municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/10/2011 | 450.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de panfletos e cartazes destinados ao dia da arvores para evento realizado neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/10/2011 | 3900.00 | 03014309000129 | U S MATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE IRRIGACAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hidrometros destinados aos abasecimento das comunidades da zona rural desse municipio, conforme nota fiscal no129 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/10/2011 | 4300.00 | 11338078000137 | GP PRATA TRANSPORTEDS E MUDANCAS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de vidros temperados doados pelo sr. Jose joaquim Miguel CPF: 818.018.908-20, para assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/10/2011 | 1134.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no0011, destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/10/2011 | 240.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no0012, destiandos a escola infantil e creche municipal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/10/2011 | 2340.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos desse municipio para a universidade federal de campina grande (UFCG) e Universidade Estadual da Paraiba (UEPB), durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/10/2011 | 180.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 10 e 11 outubro de 2011, para participar do Proletramento para municipios que neccessitam de treinamento de 1o a 5o do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/10/2011 | 545.00 | 00006030214411 | MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na retirada de ferias da funcionaria efetiva sra. Damiana Calu, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/10/2011 | 481.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario oficial da Uniao Secao 03 em 07/10/2011 extrato de contrato aviso de Homologacao PP no008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/10/2011 | 1231.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturad e telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/10/2011 | 1040.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faura de telefone da prefeitur linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/10/2011 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de atos, programas sociais, e campanhas de interesse publico, com finalidade informativa de orientacao social na revista politicas e negocios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/10/2011 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica de todas as Secretaria municipais referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/10/2011 | 259.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario oficial da Uniao Secao 3 em 15/09/2011 Aviso de Licitacao PP No008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/10/2011 | 700.00 | 00028869907449 | RAIMUNDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a Biblioteca municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/10/2011 | 492.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no eprcurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/10/2011 | 170.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos de ensino infantil e fundamental no percurso de sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/10/2011 | 510.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/10/2011 | 255.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/10/2011 | 2450.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando estudantes desse municipio, no percurso de Congo a Sume-PB, e Congo a Monteiro para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/10/2011 | 189.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/10/2011 | 420.00 | 00045110760497 | MARIA DE FATIMA BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho ao Sitio Riachao durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/10/2011 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/10/2011 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao com carroceria destinados a atender a Secretaria de Obras e demais Secretaria Municipais referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/10/2011 | 545.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria efetiva sra. Marileide Xavier de Sousa durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/10/2011 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao es de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/10/2011 | 712.16 | 00099633892449 | HOSANA MARIA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas atrasadas de agua e luz de diversas pesssoas carentes desse municipio por solicitacao da Assistente Social desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/10/2011 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do clube quinze de maio destinados a instalacao do Centro de Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/10/2011 | 2217.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Assistencia Social competencia 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/10/2011 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cesscaod e uso remunerado do matadouro publico desse municipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/10/2011 | 1345.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Agricultura competencia 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/10/2011 | 6674.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/10/2011 | 2550.00 | 00002597030440 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de diversos brinquedos de entrenimento (pula-pula, cama elstica, escorrego) e distribuicao de sorvetes, pipocas e algodao doce, durante ao comemoracoes da dias da crianca das escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/10/2011 | 155.00 | 00025565511860 | NABIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos alunos selecionados para o projeto pontao do cariri referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/10/2011 | 3682.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/10/2011 | 4302.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/10/2011 | 17629.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, comptencia 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de informatica conforme nota fiscal no5755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/10/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Aviso de Licitacao Pregao 08/11 no Diario Oficial 15/09/2011, publicacao - Aviso de Licitacao Tomada de Precos 01/11 FMS no Diario Oficial 07/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/10/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao Avisod e Licitacao Pregao 08/211, no D.O 15/09/2011. Publicacao - Aviso de Licitacao T. Preco 01/11 FMS no D.O de 07/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/10/2011 | 4122.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmanto de INSS das Secretaria de Finacas Administracao e Gabinete do Prefeito competencia 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/10/2011 | 52.81 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA COTA PARTE DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/10/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Aviso de Licitacao Pregao 07/2011 no DO de 20/08/2011, Publicacao de Aviso de Licitacao Pegao 08/2011 no AU de 15/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao) dos sistemas de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/10/2011 | 345.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita, Riacho do Barro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/10/2011 | 552.00 | 00003700943440 | RITA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no053025, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/10/2011 | 5.25 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte o ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/10/2011 | 92.00 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fisca no256, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/10/2011 | 294.00 | 00009261638414 | JUCICLEIA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para aquisicao de passagem rodoviaria no destino ao Rio de Janeiro para ir em busca de emprego por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/10/2011 | 275.00 | 00097936561404 | JOSE EVERALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de higienizacao da casa e do deficiente mental Damiao Alves Ribeiro, por solicitacao da Assistencia Social desse municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/10/2011 | 545.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/10/2011 | 500.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma mota CG 125 FAN destinada a Secretaria de Obras desse municipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/10/2011 | 3478.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia do predios publicos desse municipio, quitado atraves sde debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/10/2011 | 10221.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Iluminacao Publica quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/10/2011 | 3189.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de predios e escolas desse municipio, quitado atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/10/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao de profesores durante o encontro de formacao continuada para Tutores do PROLETRAMENTO, no periodo de 17a 20 de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/10/2011 | 545.00 | 00010063144409 | FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais retirando licenca maternidade da sra. Magnolia Braz lotada na Secretaria de Educacao desse municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/10/2011 | 1413.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia das escolas da rede municipal de ensino desse municipio, quitada atraves de debito na conta do ICSM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/10/2011 | 350.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitda na confeccao de alambrados de tela de aco destinados a pracas publicas e campo de futebol desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/10/2011 | 220.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do CRAS desse municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/10/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de Internet para uso do Conselho Tutelar referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/10/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro Cultura referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/10/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/10/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/10/2011 | 495.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados ao trator maq 02 da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/10/2011 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de Internet para Uso da Secretaria de Educacao desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/10/2011 | 123.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no120, destinadas ao incentivo do esporte amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/10/2011 | 500.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no011, destinadas ao incentivo do esporte amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/10/2011 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/10/2011 | 420.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Financas, Diretor do Departamento de Pessoal e pessoal de apoio da prefeitura durante os meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/10/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/10/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento e pessoal referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/10/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/10/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/10/2011 | 659.42 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP da prefeitura apuracao 30/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/10/2011 | 500.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados ao trator New Holland da Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/10/2011 | 407.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Diario Oficial da Uniao-Secao 3 em 22/09/2011 extrato de contrato, aviso de homologacao convite no020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/10/2011 | 225.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 03 carros pipas de agua nas cisternas das escolas da zona rural desse municipio, durante o mes de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/10/2011 | 2497.82 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no579, destinadas a confeccao d merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/10/2011 | 250.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de penus troca de oleos do micro-onibus da Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/10/2011 | 650.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos dos cata-ventos dos sitios Sao Joazinho e Maracaja e Instalacao do cata-vento do Sitio Riachao Velho durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao deu uma motao CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/10/2011 | 660.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no fornecimento de madeira de algaroba destinadas a caldeira do abatedouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/10/2011 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Centro de Formacao Profissionalizante desse municipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/10/2011 | 600.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contra partida no curso juntos somos fortes realizado atraves do CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/10/2011 | 270.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 Diaria integrais para deslocamento a cidade de Joao Pesso nos dias 24 a 26 de outubro de 2011, para participar da capacitacao para conselheiros tutelares | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/10/2011 | 400.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo zona rural desse municipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/10/2011 | 680.00 | 00006084120407 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos reparos de erozoes do talude do acude publico do Carmo e pode de arvores na estrada que liga o carmo ao sitio Lagoa da Ilha e Riacho do Algodao durante o mes desetembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/10/2011 | 900.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico das Secretaria de Educacao, Obras e Assistencia Social transportando mercadorias curante os meses de julho, agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/10/2011 | 265.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico dessa edilidade transportando documentos e encomendas das Secretaria municipais, durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/10/2011 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande no periodo de 25 de outubro de 2011, para treinamento do uso do sistema SAGRES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica em todas as Secretarias municipais referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/10/2011 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de avisos da Secretaria de Educacao, com corbertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal referente aos meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/10/2011 | 550.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/10/2011 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/10/2011 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/10/2011 | 690.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o prefeito Assessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante os meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/10/2011 | 545.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora do Pro-Jovem adolescente desse municipio de Congo-PB, referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | MECANIZACAO AGRICOLA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/10/2011 | 12.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kitis de irrigacao destinados aos agricultures da agricultura familiar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | MECANIZACAO AGRICOLA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/10/2011 | 942.10 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits de irrigacao destinados ao agricultores da agricultura familiar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/10/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade prestados a esta municipalidade no decorror do mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/10/2011 | 73.45 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de postagens dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/10/2011 | 5.94 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/10/2011 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria em licitacao, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/10/2011 | 500.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos de portas, janelas com subistituicao de fechaduras e dobradicas da escola da sede do municipio e recuperacao de armarios e estantes na escola infantil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/10/2011 | 277.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento e primeiro emplacamento do Onibus escolar Placa OFA3059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/10/2011 | 500.00 | 00006404462486 | MARIA ELENICE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para aquisicao de madeiras serradas em caibros, ripas e linhas para melhoria de sua casa de morada por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/10/2011 | 545.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenadoria de distribuicao do leite atraves do programa do leite da Paraiba referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/10/2011 | 7349.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/10/2011 | 545.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/10/2011 | 3045.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social CRAS referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/10/2011 | 64.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no145, destinados a Mota Bros da Sec de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/10/2011 | 8085.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/10/2011 | 3786.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no149, destinados ao Trator maq 04 valmet da Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/10/2011 | 2896.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no148, destinados ao trator maq 03 da Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/10/2011 | 178.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis cosntantes na nota fiscal no154, destinados ao veiculo Fiat Uno da Emater a servicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/10/2011 | 33956.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/10/2011 | 1371.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no150, destinados ao Cminhao Locada a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/10/2011 | 2162.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no147, destinados ao trator maq 02 da Sec. de obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/10/2011 | 996.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao dos combustiveis constantes na nota fiscal no146, destinados ao trator maq 01 da Sec. de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/10/2011 | 21554.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/10/2011 | 78875.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/10/2011 | 22065.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/10/2011 | 1193.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no151, destinadas ao Onibus Escolar Placa OFA3059 da Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/10/2011 | 2687.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no153, destinados ao Micro-Onibus da Sec. de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/10/2011 | 7758.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/10/2011 | 239.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no152, destinadas a Viatura da Policia Militar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/10/2011 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/10/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos dessa municipalidade referente ao mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/10/2011 | 8938.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS, parcelamento especial patronal Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/10/2011 | 6754.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/10/2011 | 1198.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DA FOPAG REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/10/2011 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/10/2011 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do ICMS - Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/10/2011 | 1686.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes constantes na nota fiscal no162, destinados ao tratores da Sec. de Agricultura Veiculos da Edducacao e tratores da Sec. de Obras veiculos da Emater e Viatura da PM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/10/2011 | 114.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no040, destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/10/2011 | 981.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no037, destinadas a Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/10/2011 | 2830.43 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao das mercadorias constantes na nota fiscal no120, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipla de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/10/2011 | 1080.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Mulungu, Salina para a sede d o municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/10/2011 | 1254.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda Salina para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/10/2011 | 748.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para a ecola do Carmo, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/10/2011 | 1540.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao de Cima para a Sede do municiïpio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda Jua para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/10/2011 | 1540.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Pindurao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima, para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/10/2011 | 1380.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima Cachingo para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/10/2011 | 1248.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/10/2011 | 1400.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro para a sede do muncipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/10/2011 | 1400.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/10/2011 | 836.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/10/2011 | 798.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barra do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do RIo para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/10/2011 | 1520.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mesd e outubrode 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/10/2011 | 1140.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso e Sitio Riachao Ventura para a sede do muncipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/10/2011 | 1580.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Carmo Riacho do Algodao para a asede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/10/2011 | 920.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caicara, Laginha para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/10/2011 | 900.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/10/2011 | 695.84 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no035, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/10/2011 | 95.76 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no036, destinadas a Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/10/2011 | 1338.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nta fiscal no118, destinadas ao Pro-Jovem, PETI e Cras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/10/2011 | 304.86 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no119, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/11/2011 | 650.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora da Unidade do PETI desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/11/2011 | 2250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacoa de avisos da Secretaria de Educacao com cobertura de eventos com chamadas externas municipais,durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/11/2011 | 100.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao Secretario de Finacas e pessoal de apoio da prefeitura quando em servico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/11/2011 | 74.55 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de cartas comerciais e sedex dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/11/2011 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/11/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesosurariae Nota fiscal avulsa, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/11/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/11/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria, Nota fiscal avulsa referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/11/2011 | 1236.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/11/2011 | 270.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no046, destinadas as impressoras dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/11/2011 | 302.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de diversos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/11/2011 | 192.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de diversos predios locados e essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/11/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/11/2011 | 1092.36 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no013, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/11/2011 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na maquina de lavar o abatedouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/11/2011 | 331.73 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no2416, destinadas a manutencao das grades aradoura da agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/11/2011 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um caminhao com carroceria destinado a atender as necessidades de servicos diversos das Secretaria municipais referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/11/2011 | 500.00 | 00087279916449 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza de ruas da Vila Carmo zona rural desse municipio, durante os meses de setembo e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/11/2011 | 8143.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no463 destinadas a infra estrutura desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/11/2011 | 620.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/11/2011 | 635.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos e metralhas dos entornos e ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/11/2011 | 555.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/11/2011 | 550.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de limpessa de ruas durante a retirada de ferias do Gari Efetivo sr. Joao Alves Feitosa, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/11/2011 | 605.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de retirada de lixos entulhos e metralhas dos entornos e das ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/11/2011 | 610.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirad e lixos, entulhos e rebarbas dos entornos e das ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/11/2011 | 545.00 | 00004552927442 | MARIA MIRACY NUNES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de ruas na retirada de ferias da Garia efetiva sra. Maria Raimunda da Silva Oliveira, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/11/2011 | 550.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixos, entulhos e rebarbas das ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/11/2011 | 660.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de ruas retindo ferias do Gari sr. Joao Martins durante o mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/11/2011 | 300.00 | 00096409878400 | JOSE EDSON SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no060150, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de meenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/11/2011 | 389.00 | 00000896615839 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a equipe de apoio e participantes da Audiencia Publica sobre a transposicao da agua do Rio Sao Francisco realizada no Centro de Convivencia doIdoso desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/11/2011 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a essa municipalidade de acessoria advocaticios no decorrer do mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/11/2011 | 245.00 | 00005148021462 | CLAUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem de uma partida de futebol das quartas de finais da Copa Cariri de futebol realizada no estado municipal desse municipio no dia 05 de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/11/2011 | 545.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no consertos da rede de esgoto de diversas ruas da sede desse municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/11/2011 | 385.00 | 00007679783403 | DANIEL FABIO DE FREITAS IZIDORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes e abertura de gravuras no Cemiterio Publico desse municipio, referente a primeira parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/11/2011 | 122.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda em Oxigeneo na grade aradoura e no trator New Holland da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/11/2011 | 160.00 | 00025565511860 | NABIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos alunos selecionados para o projeto Pontao do Cariri, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/11/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para tutor e cursista do Pro-Letrametno na Formacao Continuada no periodo de 07 a 08 de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/11/2011 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/11/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/11/2011 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de atos administrativo, veiculado na revista politicas e negocios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/11/2011 | 241.60 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no060449, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/11/2011 | 1163.50 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no060460, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/11/2011 | 788.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no060456, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/11/2011 | 857.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no060450, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/11/2011 | 545.00 | 00008487471439 | MARIA DENISE DINIZ HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente tecnico do Programa bolsa familia desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/11/2011 | 418.22 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes nas nota fiscais no038228,038,229,038230,038231,, destinadas a alimentacao do grupo de apoio da terceira amostra de cinema desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/11/2011 | 150.00 | 00003200331470 | VILMA FRANCISCA PAULINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de exame de raio X e consulta medica de criaca de 09 anos de idade por ser reconhecidamente desse municipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/11/2011 | 180.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no periodo de 09 a 10 de novembro de 2011para para participar do encontro de gestores da Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota - parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/11/2011 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/11/2011 | 436.95 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no060772, referente ao compra direta ao produtor destinad aa confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/11/2011 | 365.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias contantes na nota fiscal no060785, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma oficina de sexualidade para os adolescente beneficiados do programa bolsa familia desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/11/2011 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funeral com traslado e assistencia completa para sepultamento quando em vida da sra. Alice Alves de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/11/2011 | 180.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao PEssoa nos dias 10 e 11 de novembro de 2011, para tratar de assunto de interesse da prefeitura junto a Emater, Sec. de Estado deAquicultura e Pesca e Seguro Safra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/11/2011 | 1850.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 oficina de arte cenica estabelecendo uma relacao com a cultura tradicional direcionada aos alunos do Pro-Jovem adolescente no periodo de 17 a 21 de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/11/2011 | 5500.00 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator de exteira para servicos de melhoria de infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/11/2011 | 1600.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Congo a Sume transportando estudantes desse municipio, para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/11/2011 | 800.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na confeccao de cadeiras e mesas destinadas a escolas de diversas comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/11/2011 | 300.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos desse municipio, no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para asede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/11/2011 | 171.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversasviagens transportando aluno da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/11/2011 | 2600.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando estudantes desse municipio para as Universidade Federal de Campina Grande em sume e Universidade Estadual da Paraiba em Monterio durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/11/2011 | 380.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salgadinho para a escola do Sitio Riachao durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/11/2011 | 165.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos do ensino infantil no prcurso de sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/11/2011 | 432.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/11/2011 | 480.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao e Sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/11/2011 | 500.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de salas, banheiros, areas de servicos e patio da escola infantil e creche municipal durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/11/2011 | 355.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo, entulhos e metralhas das ruas da sede desse municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/11/2011 | 190.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de torneamento e recuperacao da base de eixo dianterioe aberturad e roscas do trator Walmet e recuperacao da ponta de eixo do trator New Holland da Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/11/2011 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/11/2011 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinadas as instalacoes do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/11/2011 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/11/2011 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugule de um predo onde funciona o Centro de Formacao Profissionalizante desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/11/2011 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Clube quinze de maio destinado as instalacoes do Centro de COnvivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/11/2011 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio destinadas as isntalacoes do PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/11/2011 | 400.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da Vila Carmo zona rural desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/11/2011 | 545.00 | 00005107595480 | JOCIELE ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Vigilante efetivo Raimundo Feitosa Batista, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/11/2011 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso de um terreno destinados ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/11/2011 | 1200.00 | 00006885511498 | CICERO BATISTA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no fornecimento de tijolos manufaturados destinados a melhorias de infra estrutura do Cemiterio e predios publicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/11/2011 | 300.50 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061111, referente ao compra direta ao produtor destinado a confeccao de merenda esclara da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/11/2011 | 391.40 | 00003700943440 | RITA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias contantes na nota fiscal no061130, referente ao compra direta ao produtor destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/11/2011 | 153.00 | 00010765558882 | MARINALDO FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061126, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/11/2011 | 288.50 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no059055, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/11/2011 | 201.50 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061124, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/11/2011 | 848.00 | 00044936710415 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061125, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/11/2011 | 528.00 | 00008763981408 | RUBIVANIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061107, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/11/2011 | 96.80 | 00002997069408 | ALDA LUCIA FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061136, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/11/2011 | 876.25 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061128, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/11/2011 | 455.10 | 00004745466404 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061121, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/11/2011 | 1078.80 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061123, referente ao compra direta local destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/11/2011 | 435.00 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061138, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/11/2011 | 129.60 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061115, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/11/2011 | 237.50 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadoria constante na nota fiscal 061132, destinada a confeccao de merenda escolar,referente ao compra direta ao produtor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/11/2011 | 400.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as Secretarias municipais referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/11/2011 | 654.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061262, referente ao compra direta ao produtor destinada a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensiono desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/11/2011 | 168.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061268, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/11/2011 | 132.40 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao ds mercadorias constantes na nota fiscal no061274, referente ao compra diretsa ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/11/2011 | 864.00 | 00040985377453 | MARIA DA PAZ DE AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no061287, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/11/2011 | 1366.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatuas de energia dos predios das escolas da rede municipal de ensino desse municipio, quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/11/2011 | 500.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao deuma moto CG FAN destinada a Secretaria de Obras desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/11/2011 | 3517.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos e pracas quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/11/2011 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 150 destinadas a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/11/2011 | 1400.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos de cortes de terra destinados a grades aradoura da Secretaria de agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/11/2011 | 2672.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Assistencia Social Competencia 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/11/2011 | 6991.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/11/2011 | 580.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando o Secretario de Financas, Diretor da Escola Municipal e pessoal de apoio da Sec. de Educacao durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/11/2011 | 3997.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/11/2011 | 4250.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/11/2011 | 17344.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/11/2011 | 65.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone do posto de servicos do carmo linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/11/2011 | 5377.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS das Secretarias de Financas, Administracao, Agricultura e Gabinete do Prefeito competencia 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/11/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de Folha de Pagmento referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso dos sistemas de informatica, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/11/2011 | 545.00 | 00010063144409 | FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na retirada de ferias da servidora efetiva sra. Magnolia Braz lotada na Sec. de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/11/2011 | 500.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem de diversos jogos do campeonato de futebol municipal amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/11/2011 | 1650.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao artistica em praca publica durante as comemoracoes da festa de padroeira Santa Ana desse municipio realizada em julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/11/2011 | 440.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na abertura de letreiros e gravuras no Box comercial Situado a Rua Senador Rui Carneiro na sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/11/2011 | 380.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros, pracas e vias das ruas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/11/2011 | 535.00 | 00089562534472 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na restauracao do gramado da Praca Abelardo Jurema na sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/11/2011 | 545.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo do CRAS deferente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/11/2011 | 800.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico das Secretariad e Assistencia Social e Sec. de Educacao durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | MECANIZACAO AGRICOLA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/11/2011 | 1080.00 | 40980997000108 | IZAEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosd e locacao de um caminhao para servicos de viagens no transportes de racao de peixe destinadas a assossiacao dos pescadores do Acude Coredeiro da Comunidade Laginha zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/11/2011 | 1105.00 | 00001430449748 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na melhoria de infra estrutura da Vila Carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/11/2011 | 332.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da Creche e escola infantil na retira de folgas dos vigilantes efetivos durante os finais de semana referente aos meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/11/2011 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ponto de acesso a internet para Uso da Secretariad e Educacao e Escola municipal referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/11/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Finacas referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/11/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal referente ao mesd e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/11/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/11/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/11/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Conselho Tutelar referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/11/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internetet para uso do Centro Cultural referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/11/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/11/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/11/2011 | 275.00 | 00004051466477 | JOSE MILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no fornecimento de madeiras seca (algaroba) destinadas a Caldeira do matadouro Publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/11/2011 | 1200.00 | 41044223000138 | PLATOMAX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONDICIONAMENTO DE DISCO E PLATOR DUPLO DO WALMET 88. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/11/2011 | 550.00 | 00002253729400 | JOSE NILTON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados de empreitada no destocamentos de matos e reparos na estrada que liga o Sitio Riacho do Algodao de CIma ao Sitio Carmo zona rurual desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/11/2011 | 430.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de soldas e pintura das portas de ferro do predio da prefeitura e auditorio municipal e escola da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/11/2011 | 545.00 | 00006030214411 | MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na retirada de ferias da servidora efetiva sra. Maria Aparecida Limeira durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/11/2011 | 857.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/11/2011 | 118.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d fatura de agua de diversos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/11/2011 | 197.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia de diversos predios locado a essa muncipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/11/2011 | 490.59 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PAsep da prefeitura apuracao 31/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/11/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabil prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/11/2011 | 2622.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios publicos e pracas desse municipio, quitado atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/11/2011 | 65.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao Sec. de Finacas, Sec. de Chefe de Departamento de Pessoal e pessoald e apoio da prefeitura quando em servico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/11/2011 | 789.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua do predios da educacao quitado atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/11/2011 | 10253.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/11/2011 | 13150.50 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de pvc constantes na nota fiscal no18491, destinados ao abastecimento de agua das comunidades Sitio Barra do Rio e Tatu zona rural desse municipio | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/11/2011 | 500.00 | 00010712657410 | PAULO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosd e empreitada de pedreiro na melhoria da casa de morada da sra. Maria Leberalina de Melo na vila carmo desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/11/2011 | 1000.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na dedetizacao do mercado publico, matadouro publico e galpao do produtor desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/11/2011 | 560.00 | 00037375890463 | JOSE FERREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos carros pipas de agua distribuidas entre as pessoas carentes desse municipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/11/2011 | 885.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pneu 750, 03 camara de ar destinados aos Tratores Valmet e New Holland da Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/11/2011 | 430.53 | 00007529885499 | ALDENICE MARIA MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas atrazadas de agua e luz de pessoas carentes desse municipio, conforme cadrastros sociais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/11/2011 | 230.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao ds mercadorias constantes na nota fiscal no 131, destinadas a melhoria de casa de pessoa carente desse municipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/11/2011 | 220.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no460, destinados a reparos em calcamentos de diversas ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/11/2011 | 169.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no464, destinadas a manutencao do Cemiterio Publico Sao Roque sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/11/2011 | 613.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadoprias constantes na nota fiscal no465, destinadas a manutencao e reparos no Cemiterio Publico desse municipio, para visitas do dia de finados | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/11/2011 | 1009.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no463, destindas a implantacao da rede de esgoto da rua Moises Conegundes nesse municipio | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/11/2011 | 852.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no467, destinadas a rede de esgoto da Rua Moises Conegundes neste municipio | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/11/2011 | 2310.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinadas a manutencao de calcamentos de diversas ruas desse municipio conforme nota fiscal no462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/11/2011 | 766.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos maeriais constantes na nota fiscal no461, destinadas a construcao da praca da rua Jose de Oliveira Marcolino na sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/11/2011 | 160.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de energia eletrica constantes na nota fiscal n.466, destinados a ligacao de energia do Box Comercial desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/11/2011 | 225.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de carros pipas de agua das escolas da Tapera, Carmo e Riacho do ALgdao durante os mese sd esetembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/11/2011 | 225.00 | 00009689067451 | MARIA ALDEANA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e organizacao do auditirio municipal durante a terceira amostra de cinema desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/11/2011 | 159.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao das mercadorias constantes na nota fiscal no468, destinadas a pintura da quadra de esportes do Carmo para realizacao de torneio de futsal local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/11/2011 | 270.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PREFEITURA JUNTO A FUNASA, GIDU, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/11/2011 | 1120.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao de 04 pneus destinados ao Micro-Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no28349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/11/2011 | 1147.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no969, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/11/2011 | 1236.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no176, destinados ao Micro-Onibus da Sec. de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/11/2011 | 1357.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no175, destinadas ao Onibus Grande da Sec. de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/11/2011 | 400.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no054, destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/11/2011 | 240.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no177, destinados a viatura da Policia Militar a servico dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/11/2011 | 184.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no473, destinadas ao esgoto da rua Lindolfo campos sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/11/2011 | 75.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta esmalte destinadas a pintura de grades da quadra de areia da praca Coronel Amaro Travassos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/11/2011 | 185.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao Box Comercial localizado a rua Senador Rui carneiro no centro desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/11/2011 | 969.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no173, destinados ao trator do Lixo da Secretaria do Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/11/2011 | 1151.81 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no053, destinadas a Secretaria de Obras e Infra estrutura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/11/2011 | 565.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no471, destinadas a manutencao do Cemiterio Publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/11/2011 | 586.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscl no469, destinadas ao acabamento da casa do senhor Damiao Chaves que foi retirada do meio da Rua Ediberto Alvesd e Sousa sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/11/2011 | 58.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no172, destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/11/2011 | 335.05 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no054, destinados ao CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/11/2011 | 71.47 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscl no057, destinadas Sec. de Assistencia Social desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/11/2011 | 334.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d combustiveis destinados ao Veiculo da Emater a servico dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/11/2011 | 3869.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no174, destinados ao trator walmet azul da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2011 | 9025.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da secretaria de agricultura referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2011 | 3952.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no179, destinados a trator New Holland da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2011 | 545.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenadora na Distribuicao de Leite do Prgrama leite da Paraiba referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2011 | 650.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora da Unidade do PETI desse municipio referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame de histopatologia do Sr. Joao Andrade da Silva pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2011 | 1285.18 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no135, destinados a confeccao de merenda do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2011 | 275.26 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercdorias constantes na nota fiscal no133, destinados ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2011 | 7672.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopaga da Secretaria de Assistencia Social referene ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2011 | 545.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social Pro-Jovem referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2011 | 3045.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia SociaL CRAS referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2011 | 34599.68 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2011 | 270.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 15 dias de ferias da gari sra. Rosa Maria Barbosa lotada na Sec. de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2011 | 1107.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no180, destinados ao caminhao Locado a servicos da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2011 | 540.00 | 00007018563437 | JOSE ALBERTO DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de fiscalizacao do Comandante do Exercito Brasilerio para cadastramento de distribuicao de agua nas comunidades rurais desse muncipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2011 | 520.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2011 | 400.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos do Cemiterio Publico Sao Roque desse municipio durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2011 | 660.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no acompanhamento das varedeiras de rua recolhendo lixo varrido em diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2011 | 520.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro na construcao da praca da rua Jose de Oliveira Marcolino sede desse municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2011 | 600.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo entulhos e metralhas das ruas da sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2011 | 600.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos da ruas da sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados consultoria tecnica em todas as Secretarias municipais referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2011 | 8012.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2011 | 1766.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e oleos de freios constantes na nota fiscal no181, destinados aos onibus e tratores desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2011 | 27.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/11/2011 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do ICMS de Desoneracao das Exportacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/11/2011 | 0.56 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2011 | 6754.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Finacas referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de IPTU, Tesosuraria e Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2011 | 3999.00 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de abastecimento de agua de diversa comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2011 | 8938.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento especial Lei no11.960/2009 alterada pela Lei 12.058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2011 | 5.94 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP na cota parte do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2011 | 22640.04 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2011 | 78475.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2011 | 1632.28 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no014, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2011 | 1912.74 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no134, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2011 | 1482.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2011 | 1380.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita, Cachingo, para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2011 | 1580.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zoza rural no percursod e Sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2011 | 1026.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Mulungu, Salina para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2011 | 1253.50 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao Salina para a sede do muncipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Stio Algua Doce, Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2011 | 1425.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversa viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita e Cima para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2011 | 798.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barra do Rio, Riacho de Mel para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2011 | 855.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2011 | 836.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2011 | 1386.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Pindurao para a sede do municipio, dyurante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda, Jua para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2011 | 1425.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Mulungu Riachao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Concecao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2011 | 880.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio lagoa da ilha Riacho do Algodao de Cima, para a escola do Carmo durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2011 | 1083.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao, Ventura para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2011 | 1462.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rual no percurso de Sitio lagoa da Ilha Riacho do ALgodao de Cima para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2011 | 874.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caicara, Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2011 | 1330.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2011 | 21706.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% refereente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2011 | 660.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Educacao,diretor da Escola Muncipal e pessoald e apoio da educacao durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2011 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza de Grupo Escolar Joao Cesar de Oliveira na retirada de licenca maternidade da servidora Ana Angela Alves de Araujo no decorrer da mes 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2011 | 225.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2011 | 311.79 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscl no009, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/12/2011 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 02 de dezembro de 2011, para tratar de assunto de interesse do municipio junto a FUNASA, esccritorio de contabiidade e GIDU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/12/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2011 | 108.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no085, destinadas a administracao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2011 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/12/2011 | 620.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa do Cemiterio Publico desse municipio, com retirade entulhos e lixo durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DIST. DE SEMENTES MUDAS VACINAS D. AGRIC. C/ PEQ PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2011 | 2857.72 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas de feebre aftosa a serem distribuidas entre os pequenos cradores desse municipio, conforme nota fiscal no134010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/12/2011 | 167.56 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no2.837, destinadas a manutencao das grades aradoura da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/12/2011 | 26.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragens de copias de documentos dessa municipalidade conforme nota fiscal de servicos no2619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/12/2011 | 36.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tiragens de diversas copias de documentos dessa municipalidade conforme nota fiscal de servicos no107087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/12/2011 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/12/2011 | 2530.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens e alimentacao ao pessoa de logistica, seguranca e policias Militares e Civil durante os festejos da padroeira do municipio no periodo de 28/07/2011 a 30/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/12/2011 | 1090.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora do Pro-Jovem Adolescente desse municipio referente aos meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/12/2011 | 150.00 | 00048499277420 | MARIA DAS DORES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para pagamento de parcela de prestacao de oculos de grau, por ser reconhecidamente pessoa carenet desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/12/2011 | 370.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no7608, destinads a Secretaria de Assitencia Social produzir enfeites de natal das ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/12/2011 | 150.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta espray cremicolor destinados aos arranjos de natal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/12/2011 | 2300.00 | 24109217000100 | RETRAMA -COM.E RECUP.PECAS TRAT.E MAT.AG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002, destinadas a manutencao da embreagem do trator Walmet da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/12/2011 | 30.50 | 00010765558882 | MARINALDO FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no068832, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/12/2011 | 70.00 | 00006319462418 | ROMILDO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no068813, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/12/2011 | 132.75 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no068840, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/12/2011 | 193.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no068842, destinadas a confeccao de merenda escolar, referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/12/2011 | 278.00 | 00003700943440 | RITA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no068824, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/12/2011 | 1078.80 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no068826, destinadas a confeccao de merenda escolara referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/12/2011 | 402.75 | 00009571028444 | FLAVIO JOSE DE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no0768857, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao con=mpra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/12/2011 | 270.00 | 00006482638430 | JOSE DIONES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao pessoa n periodo de 09 a 12 de dezembro de 2011, para participar do Festaruanda, dos seminarios dos festivais de cinema da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota-Parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/12/2011 | 545.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de agente administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mesd e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/12/2011 | 731.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no1.015, destinadas ao pro-jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/12/2011 | 200.00 | 00097769371449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para realizacao de procedimento de avaliacao de marcapasso, e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/12/2011 | 15600.00 | 11471073000188 | COMPLETA- PRESTADORA DE SERVIÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de de rede adutora na zona rural do municipio nas comunidades Sitio Barra do Rio e Tatu | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/12/2011 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao com caroceria destinados a atender as necessidades da Secretaria de Obras e demais Secretarias municipais referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na Cota-Parte de FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/12/2011 | 500.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteirose pracas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/12/2011 | 1100.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na confeccao de porteira de ferro destinada as saidas das ruas da Vila Carmo ZOna Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/12/2011 | 1500.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforma do carro do transporte de carnes da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/12/2011 | 420.00 | 00039522431400 | JOSE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao do aterro sanitario desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/12/2011 | 750.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e consertos de erozoes no talude do Acude Publico Pocos licalizado no Sitio Lagoa Funda Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/12/2011 | 2600.00 | 00007279878440 | FLAUBERT ITALO DE MEDEIROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pedras itamotinga para serem usadas em pracas e calcadas de predios publicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/12/2011 | 39110.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao FUndeb 60%, referente a segunda parcela do decimo terceiro salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/12/2011 | 240.30 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no070775, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/12/2011 | 47.00 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no070019, referente ao compra direta ao produtor destinadas a confeccaod e merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/12/2011 | 48.00 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no070820, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/12/2011 | 51.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no070810, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/12/2011 | 334.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no070735, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/12/2011 | 42.00 | 00002997069408 | ALDA LUCIA FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no070824, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/12/2011 | 1800.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos desse municipio, no percurso de Congo a Sume para a Universidade Federal de Campina Grande durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/12/2011 | 2600.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando estudantes desse municipio no percursod e Congo Sume Monteiro para as Universidades Federal de Campina Grande e Universidade Estadual da Paraiba durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/12/2011 | 274.50 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no070804, destinada a confeccap de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/12/2011 | 202.50 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no070749, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/12/2011 | 10451.97 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Educacao MDE, referente a segunda parcela | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/12/2011 | 925.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua das escolas da rede municipal de ensino desse municipio, quitadas atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/12/2011 | 10486.58 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Segunda Parcela do Decimo Terceiro Salario da Sec. de Educacao Fundeb 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/12/2011 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/12/2011 | 3327.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Decimo terceiro salario da Secretaria de Financas referente a segunda parcela | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/12/2011 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de atos administrativos veiculados na revista politica e negocios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/12/2011 | 3480.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Decimo terceiro salario da Secretaria de Administracao referente a segunda parcela | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/12/2011 | 597.18 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG DO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/12/2011 | 520.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao do carrocao do trator que recolhe lixo das ruas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/12/2011 | 14631.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Obras referente a segunda parcela | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/12/2011 | 1987.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios publicos e pracas dessa municipalidade quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/12/2011 | 3711.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Agricultura referente a segunda parcela | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/12/2011 | 530.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Agricultura, ref. a novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/12/2011 | 3371.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Decimo terceiro salario da Secretaria de Assistencia SOcial referente a segunda parcela | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/12/2011 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Decimo terceiro salario do Gabinete do Prefeito referente a segunda parcela | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/12/2011 | 314.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no1.034, destinadas ao pro-jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/12/2011 | 7160.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/12/2011 | 863.02 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no1.037, destinads a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/12/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta municipalidade no decorrero do mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/12/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento dos sistema de folha de pagametno referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/12/2011 | 149.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone do PS do Carmo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/12/2011 | 410.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de impressora e recargasd e cartuchos das impressoras da Secretaria de Finacas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/12/2011 | 1157.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/12/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) dos sistemas de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/12/2011 | 8665.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS das Sec. de Administracao Financas, Sec. de Assistencia Social, Sec. de Agricultura e Gabinete do Prefeito competencia 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/12/2011 | 186.75 | 00004745466404 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no071226, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/12/2011 | 109.50 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no071254, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/12/2011 | 4550.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/12/2011 | 17256.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, competencia 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/12/2011 | 4381.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao MDE, competencia 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/12/2011 | 355.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no072043, destinadas ao compra direta ao produtor referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/12/2011 | 846.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no072034, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/12/2011 | 818.50 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no072026, destinadas a confeccao de merenda escolar referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/12/2011 | 899.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um a refrigerador de 01 porta destinadas a Escola da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/12/2011 | 1650.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de pretroleo GLP 13 KG destnados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/12/2011 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestado a esta municipalidade no decorrero do mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/12/2011 | 225.00 | 00004175410406 | GIUSEPE PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos do PETI para a sede do municipio, durante o mesd e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/12/2011 | 1090.00 | 00008487471439 | MARIA DENISE DINIZ HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente tecnico do Rrogram Bolsa Familia desse municipio referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/12/2011 | 200.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no239, destinadas a Sec. de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/12/2011 | 1320.00 | 24109217000100 | RETRAMA -COM.E RECUP.PECAS TRAT.E MAT.AG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal n?7003,destinadas a manutecao do trator walmet da Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/12/2011 | 850.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um som destinados as comemoracaoes do dia da crianca do PRO-JOVEM e PETI, durante mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/12/2011 | 56595.42 | 04635673000179 | IMPERMANTA ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno da 2a medicao dos servicos de implantacao de meio fio e pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas no Municipio do Congo, conforme contrato de repasse no023.8906.77-2007 | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/12/2011 | 390.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/12/2011 | 485.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural, no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/12/2011 | 600.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando alunos da zona rural no percursod e sitio Salgadinho a Riachao durante os moses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/12/2011 | 270.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho par a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/12/2011 | 370.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no prcurso de sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante os meses de novebro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/12/2011 | 660.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/12/2011 | 545.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do patio, salas, banheiros, cozinha e area de servicos da escola infantil e creche municipal durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/12/2011 | 420.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao, e Juazeiro para a sed e do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/12/2011 | 488.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no463, destinadas a confraternizacao da Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/12/2011 | 1000.00 | 00021887101268 | FRNCISCO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa luminosa de interesse publico na entrada da cidade de Congo -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/12/2011 | 580.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo entulhos e metralhas das ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/12/2011 | 550.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/12/2011 | 520.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos e manutencao na rede de esgotos de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/12/2011 | 370.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no monitoramento de animais nas ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/12/2011 | 330.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/12/2011 | 925.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/12/2011 | 580.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preestados no acompanhamento de pipero durante a distrubuicao de agua em diversas comunidaes rurais desse municipio atraves de Exercito Brasileiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/12/2011 | 580.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/12/2011 | 600.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e recolhimento de lixo em diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/12/2011 | 650.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e limpeza em diversas caixas de esgotos de diversas ruas da sede do muicipio, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/12/2011 | 275.00 | 00006167252483 | ZANEIDE FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa d ruas na retirad e 15 dias de ferias da gari sra. Rosa Maria Barbosa durante o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/12/2011 | 280.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no10.523, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/12/2011 | 540.00 | 00097831956468 | JOSIMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas vagens transportando a Secretaria de Assistencia Social, e Pessoal de apoio da Secretaria de Assistencia Social, durante os meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/12/2011 | 2000.00 | 00004513863455 | PATRICIA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados na ministracao de um curso de sabonete natural artesanal no periodo de 12 a 14 de dezembro de 2011, no Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/12/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/12/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro Cultural referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/12/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/12/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/12/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponte de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal, referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/12/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mesd e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/12/2011 | 104.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de diversos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/12/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Sec. de Financas referente ao mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/12/2011 | 221.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de diversos predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/12/2011 | 280.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche e escola infantil em diversos finais de semana retirando folgas dos vigilantes efetivos, durante o mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/12/2011 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Educacao e escola municipal, referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/12/2011 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/12/2011 | 1050.00 | 00028869907449 | RAIMUNDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio ond funciona a Biblioteca Municipal, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/12/2011 | 113.00 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no073482, destinadas a confeccao de merenda escolar, referente ao compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2011 | 18562.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento de GPS da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, competencia 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/12/2011 | 4827.78 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS da Secretaria de Educacao MDE, competencia 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2011 | 4924.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de GPS da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, competencia 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2011 | 1357.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia das escolas da rede municipal de ensino desse municipio quitadas atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2011 | 7014.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS das Secretarias de Administracao, Financas, Assistencia Social, Agricultura competencia 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/12/2011 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos Sistemas de IPTU, Tesouraria e Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/12/2011 | 26085.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de PVC PN 80DN 75,50 25mm,constantes na nota fiscal no19381 destinados ao abastecimento de Agua das comunidades Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tapera Zona Rural desse municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o Pro-Jovem e PETI desse municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/12/2011 | 800.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um terreno destinados ao aterro sanitario da Vila do Carmo zona rural desse municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2011 | 6602.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS da Secretaria de Obras competencia 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2011 | 3138.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatuas de energia dos predios publicos desse municipio, quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/12/2011 | 9970.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Iluminacao publica desse municipio, quitada atraves de debito na conta do icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario deste municipio referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 125 FAN destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/12/2011 | 1485.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenador na campanha de vacinacao contra febre aftosa dos pequenos criadores desse municipio, referente a segunda etapa realizada no mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/12/2011 | 900.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Assitencia Social e Sec. de Educacao, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/12/2011 | 400.00 | 00054697280482 | JANETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para complementacao de pagamento de cururgia da visao, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/12/2011 | 400.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/12/2011 | 930.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona o Centro Municipal de Formacao Profissionalizante referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/12/2011 | 400.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/12/2011 | 800.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do Clube Quinze de Maio destinado as instalacoesd o Centro de Convivencia do Idoso desse municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/12/2011 | 200.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos e correiras destinadao aos tratores da agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/12/2011 | 1100.00 | 00005342062470 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vacinador na segunda etapa da campanha de vacinacao contra febre aftosa prestados aos pequenos criadores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/12/2011 | 1160.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do matadouro desse municipio, referente aos meses de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/12/2011 | 500.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de cata-ventos e servicos de soldas nos tratores da Secretaria de Obras consertos de pneus e camaras de ar dos tratores da Sec. de Agricultura durante o mes de novembrode 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. DA MALHA VIARIA DO MUN. ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/12/2011 | 6600.00 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de horas maquinas (trator de exteira) para desvio de estrada no Sitio Riacho do Algodao e servicos de escavacao de materiais para melhoria das das estradas da zona rural desse municipio | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/12/2011 | 7000.00 | 00076001482420 | EMILIA ANTONIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de desapropriacao de um terreno em conformidade com o Decreto no039/2011, com a finalidade de abertura da Rua Jose de Oliveira Marcolino, para dar acesso a Rua Antonio Alves Farias, tendo como ponto de referencias a Sra. Maria Helena Araujo Paulino lado esquerdo e Celso Miranda Farias lado direito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/12/2011 | 495.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de areogramas comemorativos ao natal para contra-cheques de folha de pagamento dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/12/2011 | 250.00 | 13542994000110 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos computadores referente a manutencao interna de rede, reinstalacao de sistema operacinale limpesa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/12/2011 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos em assessoria em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/12/2011 | 873.90 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de PASEP da prefitura apuracao novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/12/2011 | 611.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria Tecnica em todas as Secretarias Municipais no periodo de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/12/2011 | 270.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pesso no dias 27,28 e 29 de dezembro de 2011, para participar de treinamento no Instituto de Policia Cientifica para emissao de documentos de identidades | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/12/2011 | 459.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no602, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/12/2011 | 150.00 | 00037375890463 | JOSE FERREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 02 carros pipas de agua distribuidas entre pessoas carentes de comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/12/2011 | 650.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados de Monitora da Unidade PETI desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/12/2011 | 920.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social desse municipio, para transporte do peixe para o programa de distribuicao de peixes da Conab, no periodo de maio a novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/12/2011 | 186.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no197, destinadas a Moto Bros da Sec.de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/12/2011 | 500.05 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no003, desttin adas ao PETI no Periodo de marco a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/12/2011 | 2000.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002, destinadas ao Projovem desse municipio, referente ao periodo de fevereiro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/12/2011 | 2000.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes an nota fiscal no001, destinados ao Lanche do CRAS no periodo de abril a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/12/2011 | 3045.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social CRAS referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/12/2011 | 545.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social Pro-Jovem referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/12/2011 | 949.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de12 suportes de barra chata para estrelas natalinas e confeccao de 14 suportes de barra chato para anjos natalinos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/12/2011 | 3866.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no201, destinados aos tratores da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/12/2011 | 3987.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no199, destinados aos tratores da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/12/2011 | 320.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no205, destinado ao veiculo da Emater a servico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/12/2011 | 1367.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no198, destinados ao trator que transporta lixo da Sec. de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/12/2011 | 1137.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no200, desttinados ao caminhao locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/12/2011 | 7229.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no568, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/12/2011 | 372.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no203, destinados as Viaturas da PM e Policia Civil a servicco desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/12/2011 | 102.20 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de AR e encomendas dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/12/2011 | 5344.41 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a1quisicao dos materias de expedientes constantes na nota fiscal no1.154, destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/12/2011 | 968.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao de combustiveis consatantes na nota fiscal no202, destinados ao Onibus Grande da Sec. de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/12/2011 | 1366.53 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no204, destinados ao Micro-Onibus da Sec. de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/12/2011 | 315.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao incentivo ao esporte amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/12/2011 | 770.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao para a sede do municipio, duraante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/12/2011 | 1422.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodao para sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/12/2011 | 1404.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Retiro para a sed e do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/12/2011 | 1125.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera, Poco Comprido, tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes d dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/12/2011 | 1400.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percuros de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/12/2011 | 1500.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diveras viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/12/2011 | 720.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural nopercurso de Sitio Santa Rita de Cima, para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/12/2011 | 1425.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda, Jua para a sede o municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/12/2011 | 1120.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barro Branco,Tapera, Poco COmprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do Municipio, durante o mes de dezembrode 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/12/2011 | 570.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao, Ventura para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/12/2011 | 450.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diveras viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Laginha, Juazeiro para a sed e do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/12/2011 | 858.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunod da zona rural no percursod e Sitio Richao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/12/2011 | 1440.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rual no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/12/2011 | 648.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Mulungu, Salina, Lagoa Funda para a sede do municipio duranteo mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/12/2011 | 759.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosm prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima, Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/12/2011 | 976.18 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no144,destinadas a confeccao de merenda esclar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/12/2011 | 950.14 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no067, destinadas as escolas da rede municipal e ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/12/2011 | 50.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicos ao Secretario de Administracao e Financas e pessoal de apoio da prefeitura quando a servico dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/12/2011 | 367.90 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no3.436, destinadas as adutoras da zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/12/2011 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assesoria, elaboracao de acompanhamentos de projetos, referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/12/2011 | 117.71 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no066, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/12/2011 | 96.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos destinadaos a manutencao da grade aradoura de Sec. de Agricultura desse municpio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/12/2011 | 38.05 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no142, destinadas a Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/12/2011 | 828.34 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no143, destinadas ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/12/2011 | 6834.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/12/2011 | 545.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenadora de distribuicao do leite atraves do Program Leite da Paraiba, referente ao mesd e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/12/2011 | 450.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de ar codicionados do Telecentro desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/12/2011 | 650.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da instalacao do trator new hollan e traor walmet da Secretaria de Agricultura desse municipioe instalacao do trator walmet 88 da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/12/2011 | 8880.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Agicultura referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/12/2011 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao com carroceira destinada a atender as nessessidades de servicos diversos das Secretarias Municipais referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/12/2011 | 33734.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/12/2011 | 8938.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento deparcelamento especial Leino12.058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/12/2011 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ICMS Desoneracao das Exportacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/12/2011 | 5.94 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 29/12/2011 | 1056.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/12/2011 | 6754.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Finacas referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/12/2011 | 2500.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producoes de materiais institucional para distribuicao de atos publicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/12/2011 | 8425.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/12/2011 | 27.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED DA FOPAG CONSIGNADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/12/2011 | 1200.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/12/2011 | 659.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fisscal no0016, destinadas a confraernizacao das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/12/2011 | 264.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para escola no Carmo durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/12/2011 | 891.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no15,destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/12/2011 | 387.16 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no070, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/12/2011 | 22199.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/12/2011 | 79795.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/12/2011 | 21804.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/12/2011 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DO GABINETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2011 | 650.00 | 00005148021462 | CLAUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragem de jogos de futebol do campeonato de futebol amador desse municipio, referente asegunda fase durante os meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2011 | 157.63 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no007.926, destinadas ao micro-onibus da Educacao desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2011 | 644.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Caicara, Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/12/2011 | 572.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixa para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2011 | 462.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Bara do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2011 | 924.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Pindurao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2011 | 800.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as Secretarias municipais referente ao meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2011 | 525.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados de diversas viagens de moto-taxi a servico dessa edilidade transportando documentos e convites em cidades e comunidades rurais no periodo de julho a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2011 | 123.65 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no073, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2011 | 1235.36 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no074, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2011 | 530.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2011 | 445.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canterios e pracas desse municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2011 | 350.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitoramento e retirada de animais soltos nas ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2011 | 550.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e euntulhos no trator da Secretaria de Obras desse municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2011 | 640.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2011 | 660.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos e metralhas das ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2011 | 900.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas das entradas e saidas das ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2011 | 550.00 | 00089562534472 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na ruperacao do gramado e jradins da Praca Abelardo Jurema na sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2011 | 660.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2011 | 400.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2011 | 500.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 25 diarias a Servicos da Secretaria de Agricultura desse municipio no acompanhamento de aracao de terra dos agricultores desse municipio, cadastrado no Seguro Safra para plantio demilho e feijoao, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/12/2011 | 1795.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e oleos de freios destinaos aos veiculos da Educacao e tratores da Agricultura e Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024