| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 1700.00 | 00079780148434 | CLEIDIVALDO ANTONIO DE ARAÚJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um veículo passeio marca forde ranger ltda 13p, 2009/2010, placa khs 017/pb, para atender as necessidades da sec. de administração, conforme contrato nº 111/2010, referente a última par | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 1700.00 | 00079780148434 | CLEIDIVALDO ANTONIO DE ARAÚJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um veículo passeio marca forde ranger ltda 13p, 2009/2010, placa khs 017/pb, para atender as necessidades da sec. de administração, conforme contrato nº 111/2010, referente a terceira p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 714.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitação de documentos pertencentes a sec. de administração, durante os meses de nov/dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00093062907487 | ISAIAS SOARES DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente a 05 diárias para viagem a foz do iguaçú/paraná, para liberação de um automóvel doado pela receita federal para o municipio de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 119.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições para a servidores do TRE em serviço no município de Conde-PB, correspondente ao período de 03/10/2010 a 31/10/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 162.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 874.45 | 73471989006630 | SEST SENAT | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acordo celebrado entre o SEST/SENAT e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, associando funcionário e seus dependentes ao clube SEST, correspondente ao mês de DEZEMBO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 3850.00 | 00001986624404 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastro dos moradores do lot, jardim recreio durante os meses de nov/dez/10, e jan/fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 1180.00 | 00002364835445 | EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de ar condicionado desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 3700.00 | 00008441814473 | RODRIGO CESAR DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização do arquivo da prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 3550.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na reorganização do arquivo de diversas secretarias do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 3650.00 | 00080486150453 | JACIARA MARIA RIBEIRO RAMOS | pela despesa empenahda referente aos serviços prestados no desenvolvimento de programas de informática para secretarias diversas do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00004480771409 | GIVANILDO MONTEIRO DE BARROS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de ar condicionado desta edildiade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 94.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, com vencimento em 07/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 918.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, com vencimento em 15/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na assistência técnica e suporte aos computadores pertencentes a sec. de administração, durante os meses de jan/fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 03/01/2011 | 20.25 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de administração em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 03/01/2011 | 445.82 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 03/01/2011 | 298.00 | 00002142197710 | SOLANGE IRACI DE SPUZA FERREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de dedetização no prédio da sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 03/01/2011 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de suporte e manutenção de informática durante o mês de DEZEMBRO/2010, sob responsablidade da Secretaria de Administação do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 03/01/2011 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de suporte e manutenção de informática durante o mês de JANEIRO/2011, sob responsablidade da Secretaria de Administação do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 03/01/2011 | 1810.00 | 00008039171474 | ANA LÚCIA PEREIRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastro dos moradores do lot. Nossa Sra das Neves durante os meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 03/01/2011 | 1810.00 | 00008039171474 | ANA LÚCIA PEREIRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastro dos moradores do lot. Nossa Sra da Conceição durante os meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 03/01/2011 | 2460.00 | 00004781896480 | ADRIANA TAVARES DUTRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento de moradores de diversas localidades do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00066804221400 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E PINTURAS DE 56 TONEIS DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 03/01/2011 | 17726.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, com vencimento em 15/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Admi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 348.97 | 09268517000130 | Lojas Maia F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | pela despesa empenhada referente a aquisição de um bebedoro destinado a sec. de administração conforme discriminado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 03/01/2011 | 66.00 | 09357864000130 | CARTÓRIO GARIBALDI | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 03/01/2011 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 03/01/2011 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 03/01/2011 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 03/01/2011 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Admi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 03/01/2011 | 299.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COM.E IND. LTDA | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos conforme discriminado destinado a sec, de adminsitração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 03/01/2011 | 32.34 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 03/01/2011 | 914.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 03/01/2011 | 93.12 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 03/01/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento (através de débito automática na C/Corrente 3011503-5) de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 03/01/2011 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 03/01/2011 | 415.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 4816.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 3011503-5, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 8500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | pela despesa empenhada referente a 17 diárias para suprir as despesas de viagem para feira internacional de turismo na cidade de utrecht-holanda e situr-madri-espanha para encontro com empresários de hotelaria interessados em investimentos na costa da ci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 3650.00 | 00006890294467 | MARCIA FERREIRA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como digitadora junto ao gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 3650.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como digitador junto ao gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 03/01/2011 | 179.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de ar condicionado do gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 03/01/2011 | 1012.00 | 00075253402420 | ELEONORA DO EGITO SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 03/01/2011 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | pela despesa empenhada referente aos serviços especializados de advocacia e assessoria juridica prestados no mês de dezembro/10, através do contrato administrativo nº 016/2009, processo licitação nº 014/2009, carta convite nº 012/2009, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 03/01/2011 | 5678.18 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | pela despesa empenhada referente a venda de passagem de trem a serem utilizadas quando em viagem a holanda no periodo de 11/01/2011 e de 20a 27/01/2011 na espanha, 2 passes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 9809.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa-secretarias diversas, competência dezembro/2010, conforme oficio 039/10, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 285.25 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 4920.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 88571.19 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 322.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 5801.53 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 1650.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 29704.24 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 3100.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 55804.24 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 97.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 12.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 2.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 47.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 10447.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 5023.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 46548.13 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 69486.15 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 119.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CID 9766-7, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 1344.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a transfer~encia da C/Corrente Nº 405848-8 para o Fundo Municipal de saúde do Municipio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 1152.48 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 (CH Nº 273154) para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 310.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO PEREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo FIAT UNO BRANCO, PLACA Nº MOJ-2178, pertencente a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 5003032-5 (CH Nº 200568) para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 13444.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP, período de apuração 30/11/2010, vencimento em 24/12/2010 e pagamento efetuado em 19/01/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 1199.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento JUROS E MULTAS sobre PASEP, período de apuração 30/11/2010, vencimento em 24/12/2010 e pagamento efetuado em 19/01/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento de débito Nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 11 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 3700.00 | 00001389929400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos seerviços prestados na organização dos carnês de iptu/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 91.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, com vencimento em 07/02/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 92.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, com vencimento em 07/02/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 92.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, com vencimento em 07/02/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 94.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, com vencimento em 07/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 95.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, com vencimento em 07/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 03/01/2011 | 141.85 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente a serviços prestados com postais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 1191.00 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES | pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de catalogação e entrega a domicílio dos carnês de IPTU/2011, no Distrito de Jacumã-PB, município de Conde-PB, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00008789393422 | DANILO SOARES FREIRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento dos moradores de diversas localidades do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 03/01/2011 | 1191.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de catalogação e entrega a domicílio dos carnês de IPTU/2011, no Distrito de Jacumã-PB, município de Conde-PB, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 03/01/2011 | 120.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8, para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 03/01/2011 | 800.52 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 10607-0, para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 03/01/2011 | 9900.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a transferência da C/Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 03/01/2011 | 50000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a transferência da C/Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 03/01/2011 | 785.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 03/01/2011 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 03/01/2011 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 03/01/2011 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a transferência da C/Corrente 10495-7 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, c/corrente 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 03/01/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 03/01/2011 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 03/01/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 03/01/2011 | 58690.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 03/01/2011 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 03/01/2011 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 115.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 03/01/2011 | 160.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 03/01/2011 | 205.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 03/01/2011 | 215.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 03/01/2011 | 855.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 03/01/2011 | 840.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 03/01/2011 | 1585.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 1770.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 03/01/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a transferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, C/Corrente 11327-1, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 03/01/2011 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como tarifa bancária da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 03/01/2011 | 44.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como tarifa bancária da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 03/01/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como tarifa bancária da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 03/01/2011 | 204.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como tarifa bancária da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 03/01/2011 | 160.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como tarifa bancária da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como tarifa bancária da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 03/01/2011 | 5.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como tarifa bancária da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 03/01/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de JANEIRO/2011, através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 03/01/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como tarifa bancária da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 03/01/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como tarifa bancária da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 03/01/2011 | 169.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Finanças deste município, através de débito automático na C/Corrente 3011503-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 03/01/2011 | 5.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como tarifa bancária da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 03/01/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como tarifa bancária da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 03/01/2011 | 741.68 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 03/01/2011 | 370.19 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a transferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 28208.25 | 01971615000128 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de postagens de correspond~encias cartas simples pessoa jurídica (IPTU 2011) sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do Município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 03/01/2011 | 2618.36 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 10495-7 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 3416.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa-mde, competência dezembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 37750.30 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa-fundeb 60%, competência dezembro/2010, conforme oficio 041/10, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 10158.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa-fundeb 40%, competência dezembro/2010, conforme oficio 041/10, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 3147.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa-fundeb 60%-eja, competência dezembro/2010, conforme oficio 041/10, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 1520.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, referente ao mês de novembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 880.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, referente ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 400.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de 10 (dez) lavagens de uniformes da Seleção de Conde-PB, para treinos e jogos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 1200.00 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (tinta para parede, rolo de pintura e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 6080.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2010, DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 1499.50 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (bolas de basquete, bolas de borrachas e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 1460.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL AMADOR ENTRE A SELAÇÃO DE CONDE E MAC DE MOGEIRO, PELA COPA RURAL 2010/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00008789393422 | DANILO SOARES FREIRE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto e recuperação de carteiras para as escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00003787344403 | ROSILDA DE LIMA CARNEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos tipo freezer, geladeira e bebedouros das escolas e creches do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00001482643448 | GILBERTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de retelhamento e revisão de instalações eletrônicas da rede municipal de ensino na zona rural, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 840.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 60 (sessenta) mesas e cadeiras para confaternização do Núcleo de Cultura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 220.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 10 (dez) mesas e 200 (duzentas) cadeiras para realização de evento de encerramento das atividades do ano letivo de 2010 da Escola Municipal Deputado José Mariz, sob responsa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 470.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 10 (dez) mesas e 450 (quatrocentas e cinquenta) cadeiras para realização de evento de formatura dos alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 145.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de mesas e cadeiras para realização de confraternização da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 560.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de carrinhos de algodão doce e pipoca utilizados na festa de formatua dos alunos da rede municipal de ensino, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 930.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de mesas, cadeiras e toalhas utilizadas na festa dos concluintes do ano letivo ensino fundamental, regular e educação de jovens e adultos, sob responsabilidade da Secretaria d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de campanhas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, na rádio alternativa sistema JA de comunicação, correspondente as parcelas 05/12 e 06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de campanhas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, na rádio alternativa sistema JA de comunicação, correspondente as parcelas 07/12 e 08/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 67.45 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 03/01/2011 | 860.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a Seleção de Veteranos de Conde-PB e a Seleção de veteranos da cidade de Guarabira pela Copa Rural de veteranos 2010/2011, no dia 16/01/2011, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 03/01/2011 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanche para a festa de boas vindas aos alunos da creche comunitária deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a Seleção de Conde-PB e a Seleção de Mogeiro pela Copa Rural de veteranos 2010/2011, no dia 15/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 03/01/2011 | 55.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 03/01/2011 | 2836.13 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinada a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa CRECHE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 03/01/2011 | 2369.86 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinada a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 4020.85 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinada a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 03/01/2011 | 573.50 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinada a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAC, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/01/2011 | 8111.12 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinada a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 03/01/2011 | 1252.73 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinada a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 03/01/2011 | 3815.25 | 00004423289407 | BRENILSON DA SILVA MOURA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consertos e recuperações de cem cadeiras e cinquenta mesas para a UAB e escolas municipais, correspondente a PRIMEIRA PARCELA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 03/01/2011 | 3815.25 | 00004423289407 | BRENILSON DA SILVA MOURA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consertos e recuperações de cem cadeiras e cinquenta mesas para a UAB e escolas municipais, correspondente a SEGUNDA (ÚLTIMA) PARCELA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 960.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a Seleção de Conde-PB e a Seleção de Veteranos de Serraria-PB pela Copa Rural de Veteranos 2010/2011, no dia 30/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 03/01/2011 | 400.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de formação inicial de professores/alfabetizadores e coordenadores do programa Brasil Alfabetizado com carga horária de 8 horas, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00001263068421 | LEILA GOMES DUTRA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos participantes do curso de formação inicial do programa Brasil Alfabetizado sob responsabilidade da Secretaria de educação, Cultura e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00001263068421 | LEILA GOMES DUTRA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanches destinadas aos participantes do curso de formação inicial do programa Brasil Alfabetizado sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e De | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 03/01/2011 | 400.00 | 00002230154400 | ARILU DA SILVA CAVALCANTE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de formação inicial de professores/alfabetizadores e coordenadores do programa Brasil Alfabetizado com carga horária de 8 horas, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 03/01/2011 | 3250.00 | 00003223888489 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de dedetização de cinco creches e vinte e duas escolas sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 03/01/2011 | 400.00 | 00071366890400 | ROSANGELA MONTEIRO VASCONCELOS DE FIGUEIREDO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de formação inicial de professores/alfabetizadores e coordenadores do programa Brasil Alfabetizado com carga horária de 8 horas, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 03/01/2011 | 400.00 | 00069209251415 | RIVANIA CARNEIRO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de formação inicial de professores/alfabetizadores e coordenadores do programa Brasil Alfabetizado com carga horária de 8 horas, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 03/01/2011 | 1195.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços musicais prestados a Prefeitura Municipal de Conde-PB, no dia 17/12/2010, durante a confratrnização do EJA, Contrato Nº057/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a Seleção de Caldas Brandão e a Seleção de Conde-PB, pela Copa Rural de Amador, no dia 22/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 03/01/2011 | 860.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a Seleção de Borborema FC e seleção de Veteranos de Conde-PB pela Copa Rural de Veteranos, no dia 23/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 03/01/2011 | 1550.00 | 00007455081464 | RANIERE CARDOSO DE MELO MENDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical com a Banda Forró Negado e o Grupo Parafolclórico no dia 14/01/2011, no Evento "Verão Cultural no Beco", Contrato Nº 008/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 2275.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo MICROÔNIBUS, PLACA Nº MOF-4530/PB, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 03/01/2011 | 3150.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo MICROÔNIBUS, PLACA Nº MOF-4530/PB, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 03/01/2011 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanche para a festa de confraternização na creche comunitária deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 03/01/2011 | 2672.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente as serviços prestados com locação de um veículo utilitário placa kkm-3479/pb, para atender as necessidades do transporte escolar, neste municipio, conforme contrato nº 83/2010, referente ao mês de dezembro/2010 conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 400.00 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na formação inicial de professores/alfabetizadores e coordenadores do programa brasil alfabetizado com carga horária de 8hs, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 03/01/2011 | 1393.00 | 07613248000410 | GG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo preparo e fornecimento de salgados destinados a educadores das escolas da rede municipal de ensino duante a realização do Planejamento de Ações Pedagógicas de 2011, sob Secretaria de Educação, Cultura e D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 03/01/2011 | 13.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 03/01/2011 | 9498.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de OBRIGAÇÃO PATRONAL, FUNDEB 40%, competência de NOVEMBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 03/01/2011 | 3035.23 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de OBRIGAÇÃO PATRONAL, FUNDEB 60% EJA, competência de NOVEMBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da ÚLTIMA PARCELA do contrato de prestados serviço técnico especializado junto a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 03/01/2011 | 80.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de lavagem completa de microônibus, Placa Nº NPR-6653, sob responsabilidade da Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 03/01/2011 | 39126.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 03/01/2011 | 3238.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 03/01/2011 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 03/01/2011 | 1138.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 03/01/2011 | 2161.67 | 10553195000150 | COMERCIAL ELETRICA LUX- MARIA LUIZA DA C. ZENAIDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( projetor 400w, reator externo e outros) utilizados na manutenção da quadra de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 350.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção da bomba de água que será utilizada pela população do distrito de caxitú, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 16500.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 300 horas máquinas realizadas para o preparo do solo dos agricultores familiares do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 2950.00 | 00002364835445 | EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na desobstrução de valas em diversas localidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 3850.00 | 00005332543450 | SEVERINA MALAQUIAS DA ROCHA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de diversos motores bomba em localidades divesas deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 3550.00 | 00009960518485 | JOSÉ ENEAS M DA SILVA | pela despesa empenhada referente a desobstrução de valas as margens de estradas vicinais do municipio de conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 180.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de mesas e cadeiras para realização de Festa na Comunidade de Mituaçu, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas para realização de Festa na Comunidade Rick Charles, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da Emater em Cabedelo-PB, correspondente a PARCELA 09/12, Contrato Nº 76/2010, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da Emater em Cabedelo-PB, correspondente a PARCELA 08/12, Contrato Nº 76/2010, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 953.00 | 00004298125823 | FRANCISCA MOTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentação musical no dia 23/01/11, na festa de saõ sebastião, no distrito de gurugi, conforme contrato nº 0009/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 5440.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | pela despesa empenhada referente a 17 diárias para suprir as despesas de viagem para feira internacional de turismo na cidade de utrecht-holanda e situr-madri-espanha para encontro com empresários de hotelaria interessados em investimentos na costa da ci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 300.00 | 00003399823495 | JOEL PEREIRA DE LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de apresentações musicais no dia 15/01/2011, na Festa da Associação de capim Açu, Contrato nº 005/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00039678119803 | JESSICA MARTA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de colocação de um parque de diversões (CENTER PARK TOK-TOY), nas festividades Natalinas no centro da do Distrito de Jacumã-PB, durante o período de 08/12/2010 a 01/01/2011 e na Festa de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de execução de filmagens de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Conde-pB, correspondente a parcela 11/12 do Contrato nº 75/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 03/01/2011 | 120.00 | 00003399823495 | JOEL PEREIRA DE LIMA | proveniente de serviços prestados em tocadas musicais no dia 15/01/11, na festa da associação de capim açú, conforme contrato nº 0005/2011, referente a última parcela conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00016237366415 | TEREZINHA DE JEZUZ ARAÚJO MAIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de ornamentação do Distrito de Jacumã para realização do Verão " Cultura do Beco", durante os meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 03/01/2011 | 953.00 | 00003717947494 | BRUNO JOSÉ BRAGA CAVALCANTI | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações musicais no dia 07/01/2011, no Evento "Verão Cultural no Beco", durante os meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2011, Contrato Nº 005/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 03/01/2011 | 596.00 | 00004138264493 | DANIELA RABELO GUEDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical com a banda RAMMOM E OS CIDERAIS no dia 07/01/2011, no Evento "Verão Cultural no Beco", Contrato Nº 006/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 03/01/2011 | 1191.00 | 00008969950460 | MAGNO DOS SANTOS SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de ornamentos para a festa de São Sebastião no Distrito de Gurugi, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 03/01/2011 | 1550.00 | 00007455081464 | RANIERE CARDOSO DE MELO MENDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical com a Banda Forró Negado e o Grupo Parafolclórico no dia 28/01/2011, no Evento "Verão Cultural no Beco", Contrato Nº 012/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 03/01/2011 | 3275.00 | 00025221183404 | MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de sonorização da Festa de Nossa Senhora de Guadalupe nos dias 11 e 12/12/2010 e nas festividades natalinas no Assentamento Dona Antônia nos dias 24 e 25/12/2010, Contrato Nº 058/2010, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 03/01/2011 | 835.00 | 00001984164406 | HELOSMAN GONDIM DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical com a Banda Kojak do Banjo e Rapasiada no dia 15/01/2011, no Evento "Verão Cultural no Beco", Contrato Nº 007/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 03/01/2011 | 6000.00 | 00085498220430 | DERIVALDO SILVA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE dos serviços prestados na colocação de uma arena, cinco toureiros e bois, para realização da Festa de Reis, no distrito de Jacumã, nos dias 08 e 09 de janeiro corrente, referente a 1º Parcela, conforme contrato 003/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 03/01/2011 | 800.00 | 00085498220430 | DERIVALDO SILVA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE dos serviços prestados na colocação de uma arena, cinco toureiros e bois, para realização da Festa de Reis, no distrito de Jacumã, nos dias 08 e 09 de janeiro corrente, referente a útima parcela, conforme contrato 003/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 03/01/2011 | 7000.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ARTISTICAS - SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de apresentação das bandas de forró da massa e forró bolado na festa de reis no dia 08-01-11, na praia de jacumã neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 03/01/2011 | 7500.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA-ME | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na apresentação da banda camilo faion dia 22/01/2011, na festa de são sebastião gurugi, banda forro da bagaceira dia 22/01/2011, na festa de são sebastião-gurugi, conforme eocumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 3550.00 | 00002569572403 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com transporte de material para aterro distribuido em diversas localidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 03/01/2011 | 90.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao TRATOR, PLACA Nº TAF-9110, pertencente a Secretaria de Obras do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 03/01/2011 | 35.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao TRATOR, PLACA Nº TAF-9109, pertencente a Secretaria de Obras do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 03/01/2011 | 80.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao TRATOR, PLACA Nº TAF-9109, pertencente a Secretaria de Obras do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 03/01/2011 | 22.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de esmalte sintetico e rolo de lã, destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 03/01/2011 | 1824.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, correspondentes aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 03/01/2011 | 1296.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, correspondentes aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 03/01/2011 | 21.00 | 07227815000157 | O BAZAR | pela despesa empenhada referente a compra de material destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 03/01/2011 | 26.80 | 07227815000157 | O BAZAR | pela despesa empenhada referente a compra de material destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 03/01/2011 | 90.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material para ser utilizado para elevar a caixa d água que será colocada no conjunto habitacional ademário régis conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 55.00 | 08493142000140 | DEPÓSITO BRILHO DO SOL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de uma caixa para ar condicionado instalado na secretaria de obras e urbanismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 03/01/2011 | 275.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos ( tubo, fio e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 03/01/2011 | 60.00 | 00001989050417 | VERÕNICA RIBEIRO DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de 10 pares de luva destinadas a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 03/01/2011 | 14875.00 | 00002489230484 | JADEÍNA GOMES RIBEIRO BRAGA | referente as parcelas 05, e 06/08 de desapropriação por decreto municipal nº 018/2009, de 11 de agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 966.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições para a servidores do Núcleo Administrativo de Jacumã, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 1500.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de 50 (cinquenta) conjuntos de camisas e calças destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00003923580428 | WELITON BATISTA DA CUNHA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de solda e conserto de veículos e equipamentos do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 03/01/2011 | 1990.00 | 00089387775453 | MARTINHA REJANE DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de soldas e consertos de veículos pertencentes ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 03/01/2011 | 2040.00 | 00089387775453 | MARTINHA REJANE DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de soldas e consertos de veículos pertencentes ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 03/01/2011 | 460.00 | 00003119381403 | SILVANO ROGERIO DE MELO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de borracharia nos veículos a disposição do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 9128.89 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gasolina comum destinada aos veículos pertencente a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 03/01/2011 | 6823.43 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 03/01/2011 | 1081.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 60.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de chaves para a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 03/01/2011 | 215.00 | 04279210000111 | USEBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de bateriais destinadas a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 03/01/2011 | 10255.28 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 03/01/2011 | 127.69 | 18715615000160 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | pela despesa empenhada referente rteferente a emplacamentos de veículo placa 9579, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 03/01/2011 | 191.54 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a multa de infração, veiculo palca hdd-9579, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 03/01/2011 | 85.13 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE JPA | pela despesa empenhada referente a multa de transito , veiculo placa mnj 8366, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 03/01/2011 | 300.00 | 03944194000171 | 3D SOM E ACESSORIOS VEÍCULOS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços mecânicos executados em veiculo da sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 03/01/2011 | 6710.58 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 210.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização, Contrato Nº.34/2010, Tomada de Preços Nº.01/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente a locação de veículos, Contrato Nº.34/2010, Tomada de Preços Nº.01/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 2065.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições para a servidores da Guarda Civil do município de Conde-PB, correspondente ao período de 18/10/2010 a 15/12/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 03/01/2011 | 595.24 | 00049884794472 | GERLANE CLEMENTE DE FARIAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE JACUMÃ, DURANTE O MES DE JANEIRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 03/01/2011 | 1382.50 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de : radio fixo/base completo mod EM200 com fonte de alimentação, antena colinear e cabo de alimentação; Rádio móvel em VHF completo com microfone ptt, antena de 1/4 de onda, suporte para antena e R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 03/01/2011 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 62988.69 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de coleta e limpeza urbana neste municipio, conforme contrato 047/10 referente ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 05/01/2011 | 5077.79 | 03398729000156 | MPR MANUTENÇÃO-DJAIR VICENTE FERREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na recuperação de madeira em vão de 3a 7m, recuperação de pontos de luz e ponto de tomada, junto a a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 07/01/2011 | 950.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de levantamento topográfico na praia de coqueirinho e plano altimétrico cadastral e desenvolvimento projeto tecnico geométrico para pavimentação das ruas projetadas, rua pedro josé alves e trecho da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 07/01/2011 | 240.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARAÍBA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do TRATOR, PLACA Nº FORD-6610, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbano do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 07/01/2011 | 602.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 07/01/2011 | 6521.43 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 07/01/2011 | 750.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 07/01/2011 | 30621.21 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de execução da ampliação da Escola Municipal Deputado José Mariz, localizada no município de Conde-PB, Contrato nº 024/2009 e Tomada de Preços Nº 02/2008, correspondente a segunda medição | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 07/01/2011 | 940.17 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 07/01/2011 | 1367.09 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/01/2011 | 4715.55 | 95437182000250 | DATACOMPY INFORMÁTICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de CARNÊS-IPTU/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 09/01/2011 | 300.00 | 09494157000276 | NET.TEL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acesso a internet destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, durante o período de 02/11/2010 a 02/12/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 10/01/2011 | 16800.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de 140 horas de terraplanagem com máquina patrol nos acessos das ruas do Distrito de Jacumã-PB, durante o m~es de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/01/2011 | 2590.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de equipamentos de informática diversos, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 12/01/2011 | 580.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do ONIBUS MERCEDES, PLACA Nº KHG-2999, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 12/01/2011 | 520.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do ONIBUS FORD, PLACA Nº KPC-0137, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 12/01/2011 | 14881.83 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRIMEIRO boletim de medição da execução dos serviços de ampliação de duas salas de aula e reforma da Escola Municipal deputado José mariz localizada no município de Conde-PB, Contrato Nº 093/2010, Carta Con | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 12/01/2011 | 18576.38 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, durante o período de 01 a 30/11/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 14/01/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 14/01/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 14/01/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 14/01/2011 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 14/01/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 14/01/2011 | 1442.84 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 18/01/2011 | 9000.00 | 01468715000136 | AUTO SOCORRO FOZ LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transportes de dois veículos de Foz do Iguaçu-PR para o município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 19/01/2011 | 8101.30 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/01/2011 | 11649.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes ,efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 20/01/2011 | 7970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/01/2011 | 4120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, serv. prestados, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/01/2011 | 17785.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal ,efetivos, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/01/2011 | 1830.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal ,serv. prestados, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 20/01/2011 | 5810.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/01/2011 | 26911.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 20/01/2011 | 17125.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 20/01/2011 | 28595.23 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, serv. prestados, tendo como favorecido adailton manoel da silva e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/01/2011 | 6020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo comissionados, tendo como favorecido alexsandra oliveira abreu e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/01/2011 | 185.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARAÍBA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seviços prestados de revisão e manutenção do TRATOR, PLACA Nº MF-290, pertencente a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 20/01/2011 | 3542.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura ,efetivos, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 20/01/2011 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura ,comissionados, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 20/01/2011 | 1813.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura ,serv. prestados, tendo como favorecido francisca emidio da silva e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 20/01/2011 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 20/01/2011 | 23944.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração ,efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 20/01/2011 | 20665.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, comissionados, tendo como favorecido alexandre monteiro lino de andrade, referente ao mês de janeiro/11, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 20/01/2011 | 26610.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, serv. prestados, tendo como favorecido adiel ferreira do nascimento,referente ao mês de janeiro/11, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 20/01/2011 | 500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente agratificação dos servidores lotados junto a sec. de administração, comissionados, tendo como favorecido moacyr francisco vinagre, referente ao mês de janeiro/11, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/01/2011 | 5900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a sec. de administração,efetivos, tendo como favorecido, edna lopes da silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 20/01/2011 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial do servidor lotado junto ao gabinete dop prefeito, comissionado , tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 20/01/2011 | 1527.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito efetivos, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 20/01/2011 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito comissionados, tendo como favorecido daniel severino da silva e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 20/01/2011 | 27000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos,junto ao gabinete do prefeito tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 20/01/2011 | 17611.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito comissionados, tendo como favorecido antonio nunes soares e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 20/01/2011 | 17510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito comissionados, tendo como favorecido antonio fernandes filho e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 20/01/2011 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica comissionados, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 20/01/2011 | 3235.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito serv. prestados, tendo como favorecido angelica pereira dos santos e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 20/01/2011 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto ao gabinete do prefeito, comissionados tendo como favorecido ovidio vinagre filho, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 20/01/2011 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados , tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 20/01/2011 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos , tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 20/01/2011 | 18765.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados , tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 20/01/2011 | 510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a pensão por morte dos servidores lotados junto a secretaria de administração ,efetivos, tendo como favorecido maria thamires santana de figueredo e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/01/2011 | 11826.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 20/01/2011 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto a sec. de finanças efetivos, tendo como favorecidoemiliano luiz de sousa e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 20/01/2011 | 341441.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, efetivos , tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 20/01/2011 | 27786.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, comissionados , tendo como favorecido ana lúcia domingos de melo e outros outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 20/01/2011 | 6046.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, serv. prestados , tendo como favorecido ana carmem andrade e silva pessoa e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento e | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 20/01/2011 | 30143.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos , tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 20/01/2011 | 3892.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados , tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 20/01/2011 | 12364.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, serv, prestados , tendo como favorecido antonio josé ramos e outros, competência do mês de jan/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 20/01/2011 | 27997.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 60% eja, efetivos, tendo como favorecido alda lúcia do nascimento e outros, competência do mês de janeiro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 20/01/2011 | 89105.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, efetivos, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, referente ao mês de janeiro/11, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 20/01/2011 | 9570.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%,comissionados, tendo como favorecido adriano soares da silva, referente ao mês de janeiro/11, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 20/01/2011 | 10659.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, serv. prestados, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues, referente ao mês de janeiro/11, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 21/01/2011 | 960.44 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 21/01/2011 | 1037.46 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 22/01/2011 | 1592.56 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição materiais diversos utilizados em divisórias colocadas na E.M.E.I.E.F-MARIA EUNICE DO EGITO SOUZA localizada em Salsa município de Conde-PB, e no teto da E.M.E.I.E.F-MARIA DA PENHA ACIOLY DE SOUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 25/01/2011 | 492.45 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças para conserto de fogões das escolas do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 25/01/2011 | 200.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do ONIBUS, PLACA Nº KPC-0137, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 25/01/2011 | 1745.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a sec. de educação, efetivos, tendo como favorecido hélia rodrigues ferreira, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 25/01/2011 | 8382.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, debitado automáticamente na C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 25/01/2011 | 1375.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, debitado automáticamente na C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 25/01/2011 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 25/01/2011 | 1826.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 25/01/2011 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 25/01/2011 | 474.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 25/01/2011 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 25/01/2011 | 308.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 25/01/2011 | 1931.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, referente ao mês de janeiro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 25/01/2011 | 8600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto a sec. de finanças,comisionados, tendo como favorecido andrea maia accioly e outros, referente ao mês de janeiro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 25/01/2011 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 25/01/2011 | 5811.45 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 25/01/2011 | 1470.22 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a transferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 25/01/2011 | 4893.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, comisionados, tendo como favorecido edilma rodrigues ferreira e outros, referente ao mês de janeiro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 25/01/2011 | 2787.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido laurineide da silva martins e outros, referente ao mês de janeiro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 25/01/2011 | 25311.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 3011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 25/01/2011 | 15919.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 301150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 25/01/2011 | 641.55 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cópias, plotagens, impressões e encadernações destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 25/01/2011 | 492.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao núcleo Administrativo de Jacumã-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 27/01/2011 | 5401.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 27/01/2011 | 1851.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 27/01/2011 | 25.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 27/01/2011 | 8.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 27/01/2011 | 9.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 27/01/2011 | 663.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 31/01/2011 | 118.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Importe referente a apropriação do Salario Familia junto ao IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 31/01/2011 | 114.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Importe referente a apropriação do Salario Familia-Fundeb junto ao IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/02/2011 | 68000.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador, competência janeiro/2011, sec. diversas, diferença nov/09, a dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/02/2011 | 56800.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador, competência janeiro/2011, sec. diversas, diferença, nov/09 a dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2011 | 15099.79 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador, sec. diversas, competência janeiro/11, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/02/2011 | 503.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE SEGURADO), PARCELA 02/11, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/02/2011 | 53.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE SEGURADO), PARCELA 02/11, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/02/2011 | 3314.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 03/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/02/2011 | 1309.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a amortização de dívida contratada junto ao INSS/PARTE SEGURADO, PARCELA 02/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em am anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/02/2011 | 714.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 03/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/02/2011 | 1490.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 03/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/02/2011 | 2054.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 03/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/02/2011 | 714.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 02/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/02/2011 | 75.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 02/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2011 | 502.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 03/15, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/02/2011 | 1490.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 02/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/02/2011 | 157.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 02/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2011 | 502.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 02/15, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2011 | 53.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 02/15, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2011 | 2054.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 02/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2011 | 217.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 02/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/02/2011 | 350.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 02/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/02/2011 | 3314.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE PATRONAL), PARCELA 02/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/02/2011 | 503.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02 PARTE SEGURADO), PARCELA 03/11, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/02/2011 | 1055.00 | 00003146681447 | MARCELO DE PAIVA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Divisão de Cadastro Imobiliário durante o mês de JANEIRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/02/2011 | 1055.00 | 00003146681447 | MARCELO DE PAIVA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Divisão de Cadastro Imobiliário durante o mês de NOVEMBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/02/2011 | 1344.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 3011503-5,cheque 273187 destinados ao fundo municipal de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/02/2011 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, PARTE PATRONAL, Competência de JANEIRO/2011, Vencimento em 18/02/2011, pagamento efetuado em 16/02/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/02/2011 | 466.60 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da Secretariam de Finanças que trabalharam em horários extraordinários durante o mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/02/2011 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, PARTE PATRONAL, Competência de DEZEMBRO/2010, Vencimento em 16/02/2011, pagamento efetuado em 16/02/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de Finança | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/02/2011 | 2598.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, PARTE PATRONAL, Competência de DEZEMBRO/2010, Vencimento em 16/02/2011, pagamento efetuado em 16/02/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/02/2011 | 1.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, PARTE SEGURADOS, Competência de JANEIRO/2011, Vencimento em 21/02/2011, pagamento efetuado em 21/02/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/02/2011 | 501.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, PARTE SEGURADOS, Competência de JANEIRO/2011, Vencimento em 21/02/2011, pagamento efetuado em 21/02/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/02/2011 | 649.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, PARTE SEGURADOS, Competência de DEZEMBRO/2010, Vencimento em 16/02/2011, pagamento efetuado em 16/02/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/02/2011 | 6554.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, PARTE SEGURADOS, Competência de DEZEMBRO/2010, Vencimento em 16/02/2011, pagamento efetuado em 16/02/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de Finanç | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/02/2011 | 6554.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, PARTE SEGURADOS, Competência de JANEIRO/2011, Vencimento em 18/02/2011, pagamento efetuado em 16/02/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de Finança | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 01/02/2011 | 1255.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de separação e entrega a domicilio de carnês de iptu/2011, no distrito de jacumã, durante o mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/02/2011 | 1255.00 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de separação e entrega a domicilio dos carnês de iptu/2011, no distrito de jacumã, no municipio de conde, durante o mês de fev/11, conforme documento em anexlo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/02/2011 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento de débito Nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 12 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/02/2011 | 1850.00 | 00004724109467 | MARIA DO SOCORRO LUIS DE LIMA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na distribuição dos carnês de iptu/11, no distrito de jacumã, durante o mes de fev/2011, conforme dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/02/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/02/2011 | 8087.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/02/2011 | 1850.00 | 00009540693403 | NEYARA SUÉLLY RAMOS PORTELA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na distribuição dos carnês de iptu/11, no distrito de jacumã, durante o mês de fev/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/02/2011 | 798.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/02/2011 | 1879.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/02/2011 | 52544.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A SEC. DIVERSAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/02/2011 | 54.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de 4 resmas de papel oficio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/02/2011 | 49.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/02/2011 | 145583.63 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/02/2011 | 14373.32 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 01/02/2011 | 33838.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 01/02/2011 | 110.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Secretaria de Finanças | Modernização dos Sistemas de Arrecadação Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 01/02/2011 | 800.00 | 11690364000167 | ESCRITORIO E ACESSÓRIOS | pela despesa empenhada referente a aquisiçao de equipamento conforme discriminado destinado a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 01/02/2011 | 12.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/02/2011 | 285.25 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 01/02/2011 | 143.95 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 01/02/2011 | 0.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 01/02/2011 | 15.02 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 01/02/2011 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 01/02/2011 | 38.18 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 01/02/2011 | 47.70 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionário da sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 01/02/2011 | 90.50 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de finanças em serviços, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/02/2011 | 235.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/02/2011 | 497.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/02/2011 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 01/02/2011 | 12.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/02/2011 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/02/2011 | 4.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/02/2011 | 3300.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do aluguel do imóvel sede do Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao mês JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/02/2011 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de demandas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, junto aos ministérios e órgãos federais em Brasília-DF, correspondente ao período de 01 a 30 de NOVEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2011 | 3650.00 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de faixas e pinturas de placas para serem colocadas no município de conde, nas estradas que ligam as praias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/02/2011 | 4000.00 | 00001219062480 | ANA CLEIDE DA SILVA | Pela despesa empenhada referente a (CONTRIBUIÇÃO) copatrocinio para realização da festa do carnaval nas comunidades diversas deste, município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2011 | 3650.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO DA SILVA | pela despesas empenhada referente aos serviços prestados na reorganização dos arquivos de diversas secretarias do municipio, conforme edocumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/02/2011 | 3700.00 | 00008441814473 | RODRIGO CESAR DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização dos arquivos da prefeitura do conde, conforme dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00039678119803 | JESSICA MARTA SILVA SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na colocação de um parque de diversões (center park tok-toy), nas festividades natalinas no centro, durante os dias 08/12/10, a 01/01/11, na localidade do distrito de jacumã nos dias 5,6,7/01/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/02/2011 | 650.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitalização de desenhos técnicos em auto cad, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00009084388429 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores do lot. jardim recreio, durante os meses de nov/dezembro/10, janeiro e fevereiro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/02/2011 | 1710.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | pela despesa empenhada referente a parcela da cessão do direito de uso do sistema betha folha e betha patrimonio, referente ao mês de dezembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/02/2011 | 1710.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | pela despesa empenhada referente a parcela da cessão do direito de uso do sistema betha folha e betha patrimonio, referente ao mês de janeiro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/02/2011 | 1710.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | pela despesa empenhada referente a parcela da cessão do direito de uso do sistema betha folha e betha patrimonio, referente ao mês de fevereiro/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/02/2011 | 1130.00 | 11845536000124 | CILENE DA COSTA SOUZA-REFRISUL REFRIGERAÇÃO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção dos ar condicionados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/02/2011 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados especializados de advocacia, consultoria e assessoria jurudica, para defender em juízo ou fora dele, os interesses e direitos do município de conde, conforme contrato administrativo de nº 016/2009,p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | pela despesa empenhada referente a serviços prestados na digitalização de documentos , referente ao mês de nov/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/02/2011 | 926.12 | 73471989006630 | SEST SENAT | pela despesa empenhada referente ao pagamento do mês de fev/2011, do acordo de cooperação, celebrando entre o sest e a referida, associando os funcionários en seus dependentes ao clube sest senat, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/02/2011 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | pelos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse do município em programa da rádio sanhauá, durante o mês de janeiro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de intresse desta prefeitura na rádio caaporã fm, durante o mês de janeiro/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00054938201453 | EZITA RIBEIRO MONTEIRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores do loteamento nossa sra das neves, para cadastro do municipio, durante os mêses de nov, dezembro/2010, e janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/02/2011 | 465.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de descartáveis destinados a sec. de adminstração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/02/2011 | 390.00 | 11126006000126 | RENY BATISTA FERNANDES-COMERCIAL DE GÁS NOVO MUNDO | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de água mineral destinados a sec,. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/02/2011 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rodovia PB 18, Conde-PB, onde funciona o almoxarifado geral, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | pela despesa empenhada refeente aos serviços prestados na digitalização de documentos referente ao mês de dezembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/02/2011 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de assuntos de interesse do município de Conde-PB, em programa da rádio Sanhauá durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00046728228420 | GEAN CARLOS ALVES DE PONTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para realização de bloco carnavalesco Cipó de boi que participará das prévias carnavalescas 2011, no Distrito de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/02/2011 | 20166.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/02/2011 | 3000.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, através do programa Censura Livre durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/02/2011 | 2460.00 | 00004781896480 | ADRIANA TAVARES DUTRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento de moradores em diversas localidades do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/02/2011 | 5440.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acesso a internet de 256 KBPS destinados as secretarias: Transportes, Finanças, Administração, Núcleo de Administrativo de Jacumã, Procuradoria e Secretaria de Educação, Cultura e Des | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/02/2011 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/02/2011 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/02/2011 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/02/2011 | 420.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade do Gabinete da Prefeitra municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/02/2011 | 68.09 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de trânsito sob responsabilidade do Gabinete da Prefeitra municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/02/2011 | 220.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade do Gabinete da Prefeitra municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/02/2011 | 3650.00 | 00006890294467 | MARCIA FERREIRA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como digitadora junto ao gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua manoel paulino junior 104 tambauzinho, jpa-pb, onde funciona a instalação do escritório de representação do municipio de conde, sob a responsabilidade do gabinete do prefeito, referen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 01/02/2011 | 768.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários do Gabinete do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 01/02/2011 | 96.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários do Gabinete do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/02/2011 | 180.00 | 00075351552434 | ALESSANDRA DE ARAÚJO FERREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de detização do gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de quatro diárias tendo como beneficiário Aluísio Vinagre Régis para participar do Workshop da CVC em São Paulo de 22 a 25/02/2011, com objetivo de negociar o turismo da Costa do Litoral Condense junto ao stan | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/02/2011 | 4815.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador-mde, competência janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 01/02/2011 | 53998.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador-fundeb,60%, competência janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/02/2011 | 13953.79 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador-fundeb,40%, competência janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/02/2011 | 4420.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador-fundeb,60%, eja, competência janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/02/2011 | 2369.86 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinada a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, em substituição ao Emp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/02/2011 | 2836.13 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinada a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa CRECHE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, em substituição ao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/02/2011 | 573.50 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinada a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAC, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, em substituição ao Em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2011 | 3700.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/02/2011 | 2950.00 | 00002364835445 | EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na dedetização de escolas diversas do município, junto a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/02/2011 | 1236.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | pela despesa empenhada referente os serviços prestados junto a sec. de educaçao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/02/2011 | 3100.00 | 00003304724451 | ROBERTO MARQUES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de carteiras, mesas e armários,pertencentes as escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/02/2011 | 860.00 | 00046222286704 | JOAO PATRICIO BARBOSA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como mecânico no reparo do ônibus pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2011 | 3370.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de locação e sonorização e iluminação executados no mês de dez/2010, nos eventos da sec. de educação de conde, conforme contrato nº 138/2010, convite nº 067/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/02/2011 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao lauguel de imóvel localizado no sítio paraiso propriedade ipiranga-conde-pb, com uma área total de 2,55ha, destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, responsabilidade da sec, de educação e cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/02/2011 | 601920.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS | pela despesa empenhada referente a aquisição de 03(tês), ônibus rural escolar, conforme adesão a ata de registro de preço referente ao pregão eletrônico nº 16/2010, do ministério da educação. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/02/2011 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel onde funciona o anexo da escola municipal, e.f. maria eunice do egito, referente ao mês de janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/02/2011 | 400.00 | 00008826116407 | FRANCISCA IARA LOPES DE ANDRADE | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua tânia frazão amorim, s/n, conde-pb, onde funciona a creche da pousada de conde, da sec. de educação , referente ao mês de janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | pelos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de diversos eventos e assuntos de interesse da sec. de educação em todas as localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/02/2011 | 600.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com cursos superior de enfermagem, conforme autorização Lei Municipal Nº 240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/02/2011 | 400.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com transporte para o município de João Pessoa para realizar o curso superior de enfermagem, conforme autorização Lei Municipal Nº 240/2001, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/02/2011 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente ao imóvel localizado na rua manoel alves s/n, conde-pb, onde funciona uma classe de educação especial, subordinada a secretaria de educação, referente ao mês de janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/02/2011 | 960.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida entre a seleção de veterano de conde/pb, e seleção de vetereno de araçagi/pb, pela copa rural 2010/2011, no dia 13/02/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/02/2011 | 4000.00 | 05443318000160 | LEIDSON DE ALMEIDA FERREIRA-RÁDIO COMUNITÁ JACUMÃ | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para divulgação de informativos da sec. de educação, sec. de obras e sec. de administração do município, durante o mês de dezembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 01/02/2011 | 960.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida entre a seleção de veteranos de conde e naútico de araçagi, pela copa rural/2011, no dia 05/02/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/02/2011 | 90.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/02/2011 | 31.11 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de cola gliter, destinados as atividades culturais do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 01/02/2011 | 65.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de uma flauta doce yamama, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/02/2011 | 2925.00 | 00004124735421 | GERALDO CORREIA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto e pintura de 100 carteiras pertencentes as escolas municipais do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/02/2011 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel (salão medindo 30x16) localizado no Distrito de Jacumã município de Conde-PB, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos e também para a prática de educaçã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/02/2011 | 400.00 | 00088439070420 | GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda financeira para custear as despesas com curso universitário, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/02/2011 | 1460.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a seleção de Veteranos de Conde-PB e Cruzeiro F.C de Araçagi/PB, pela Copa Rural de Veteranos 2010/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/02/2011 | 960.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a seleção de Veteranos de Conde-PB e Internacional F.C da cidade de Araçagi/PB pela Copa Rural de Veteranos 2010/2011, no dia 20/02/2011, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/02/2011 | 4000.00 | 00002852613476 | ERISVALDO PEREIRA MARTINS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de diversas carteiras e birôs, pertencentes as escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/02/2011 | 835.00 | 00003313452426 | POTY HOLANDA DE LUCENA JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical do grupo Polyana Resende e banda no dia 12/02/2011, no evento " Verão Cultural no Beco", contrato nº 018/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/02/2011 | 733.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de ônibus, Placas: KHG-2999, MMZ-1574, KPC-0137, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/02/2011 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado no bairro jardim recreio, Conde-PB, onde funciona uma Creche Comunitária, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/02/2011 | 380.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma sala de educação especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/02/2011 | 1320.00 | 00089364406400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na lavagem dos padrões dos jogadores da seleção de veteranos do conde, durante os meses de jan/fe/março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/02/2011 | 21.76 | 04197792000197 | PARAIPLAST | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado ao núcleo de cultura de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/02/2011 | 35029.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/02/2011 | 122.45 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de linhas. agulhas destinadas ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 01/02/2011 | 471.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/02/2011 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/02/2011 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mun | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/02/2011 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Ovídio Alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/02/2011 | 5017.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador sec. de educação mde, competência fev/11, conforme oficio documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/02/2011 | 14644.07 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador sec. de educação fundeb 40%, competência fev/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 01/02/2011 | 60957.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador sec. de educação fundeb 60%, competência fev/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/02/2011 | 1055.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitação durante o mês de DEZEMBRO/2010, na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 01/02/2011 | 1055.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitação durante o mês de FEVEREIRO/2011, na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 01/02/2011 | 1055.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitação durante o mês de JANEIRO/2011, na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00008536846429 | DANIEL HENRIQUE BEZERRA DA SLVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de computadores das escolas onde funciona o PROINFO sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/02/2011 | 8.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00047310375491 | MAURILIO LUIZ DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de manutenção e ampliação na rede de distribuição de água nas comunidades de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2011 | 3650.00 | 00009960518485 | JOSÉ ENEAS M DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no roço do mato e desobstrução de valas as margens de estradas vicinais de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/02/2011 | 3750.00 | 00007591375440 | JOSOALDO DA SILVA BATISTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de 36 hs de máquina retro-escavadeira, de minha propriedade, na recuperação de estradas vicinais do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/02/2011 | 417.00 | 00051877589420 | JOSE AMADEU PAULINO DA COSTA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na polda das margens da pb 008, proximo a entrada de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00009960518485 | JOSÉ ENEAS M DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos servços prestados na limpeza das vias urbanas, durante os meses de janeiro, fev/março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/02/2011 | 2050.00 | 00072784652491 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza e desobstrução das vias rurais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/02/2011 | 350.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua José Antônio Patrício, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/02/2011 | 17004.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP, Competência de DEZEMBRO/2011, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/02/2011 | 1516.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre PASEP, Competência de DEZEMBRO/2011, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/02/2011 | 7000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência de valores da conta corrente 3011503-5 para o fundo municipal de ação social, conta corrente 11673-4conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/02/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência de valores da conta corrente 3011503-5 para o fundo municipal de ação social, conta corrente 11673-4conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/02/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência de valores da conta corrente 10495-7 para o fundo municipal de ação social, conta corrente 11673-4conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/02/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/02/2011 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/02/2011 | 3010.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/02/2011 | 14220.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/02/2011 | 525.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/02/2011 | 715.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/02/2011 | 435.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/02/2011 | 280.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 01/02/2011 | 700.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/02/2011 | 395.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/02/2011 | 205.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/02/2011 | 295.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/02/2011 | 285.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/02/2011 | 365.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/02/2011 | 310.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/02/2011 | 395.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 01/02/2011 | 170.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 01/02/2011 | 170.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/02/2011 | 420.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/02/2011 | 270.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/02/2011 | 400.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/02/2011 | 1865.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/02/2011 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/02/2011 | 35000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a transferência da C/Corrente 2578-X para a C/Corrente 11673-4 do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/02/2011 | 1223.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Sapo, sistema de manutenção do sistema de emissão de recibos e sistema de autenticação de tributos correspondente ao mês de JANEIRO/2011, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/02/2011 | 3650.00 | 00003988898481 | COSMO PAIVA DE ALBUQUERQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de solda e conserto de veículos e equipamentos do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/02/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/02/2011 | 110.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade do Nucleo Administrativo do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00008294208434 | OTACÍLIO TRAJANO DE SOUSA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 60 unidades de fardamentos em BRIN destinadas a equipe de agentes de limpeza do Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/02/2011 | 1055.00 | 00003146681447 | MARCELO DE PAIVA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados junto a Divisão de Cadastro Imobiliário durante o mês de DEZEMBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/02/2011 | 512.00 | 00016231333434 | JOSÉ BARRETO DA SILVA NETO-OFICINA MECANICA ROCHA | pela despesa empenhada referente aos serviços mecânicos prestados na recuperação de 2 barras de tração, 1 lâmina traseira e soldas em carroção, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/02/2011 | 90.00 | 00003268847420 | RIVALDO GOMES RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de boreacharia e solda dos veículos pertencentes a prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/02/2011 | 150.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de veículos pertencentes a prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/02/2011 | 198.00 | 18715615000160 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | Pela despesa empenhada referente a 1ª parcela IPVA, veículo renavan placa HDD9579 CHASSI 9BWCA05W66P011162, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/02/2011 | 45.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pela despesa empenhada referente a vistoria veículo placa HDD9579, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/02/2011 | 1012.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de solda e manutenção de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/02/2011 | 307.38 | 78393592000146 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ | pela despesa empenhada referente ipva, renavam 71572177-1, placa AIL-0139, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/02/2011 | 255.48 | 78393592000146 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ | pela despesa empenhada referente ipva, renavam 71572177-1, placa AIL-0139, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/02/2011 | 640.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seviços prestados de manutenção do ônibus, Placa Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/02/2011 | 70912.80 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de coleta e limpeza urbana nas vilas e vias urbanas, neste município, conforme contrato 047/09, referente ao mês de janeiro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/02/2011 | 20405.86 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, durante o período de 01 a 31/12/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/02/2011 | 420.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/02/2011 | 390.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/02/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/02/2011 | 1967.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal, correspondente ao período de 08/12/2010 a 13/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/02/2011 | 889.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Civil, correspondente ao período de 09/12/2010 a 13/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/02/2011 | 688.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares em serviço no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 01/02/2011 | 752.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 01/02/2011 | 784.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 01/02/2011 | 616.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares em serviço no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 01/02/2011 | 576.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/02/2011 | 224.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares em serviço no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 01/02/2011 | 296.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 01/02/2011 | 162.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Guardas Municipais durante o período de 21/12/2010 a 29/12/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 01/02/2011 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no loteamento novo conde, L-04, Q-D, onde funciona a sede da sec. de segurança urbana, referente ao mês de janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/02/2011 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 63, Conde-PB, onde funciona a sede da Guarda Municipal da Secretaria de Defesa Municipal, correspondente ao mês de JANEI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/02/2011 | 1382.50 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de : radio fixo/base completo mod EM200 com fonte de alimentação, antena colinear e cabo de alimentação; Rádio móvel em VHF completo com microfone ptt, antena de 1/4 de onda, suporte para antena e R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/02/2011 | 3700.00 | 00004417580456 | DENIS SOARES DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro e pintura na recuperação dos predios desta edilidade,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/02/2011 | 3550.00 | 00088538982400 | EDSON DA SILVA SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestadosno transporte de 30 carradas de piçarra, para a recuperação das estradas vicinais do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/02/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/02/2011 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no sítio mituassú s/n, conde-pb, onde funciona o depósito de materiais e ferramentas da prefeitura municipal de conde, naquele distrito municipal, sob a reponsabilidade da sec. de obras, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/02/2011 | 160.00 | 08493142000140 | DEPÓSITO BRILHO DO SOL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material utilizado no muro de arrimo da quadra de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/02/2011 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | pela despesa empenhada referente a locação de um trator de pneus, marda ford, modelo 5610, para atender as necessidades da sec. obras, referente a termo aditivo ao contrato nº 70/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/02/2011 | 226.60 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos que trabalharam em horários extraordinários durante o mês de JANEIRO/2011, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00008294208434 | OTACÍLIO TRAJANO DE SOUSA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 60 unidades de fardamentos em BRIN, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/02/2011 | 7350.00 | 41152398000169 | LUANA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços de sinalização vertical constando de confecção e fornecimento de 70 placas em madeira serrada 3x3 c/ 3,50m de altura pintados ao preço unitário de 35,00, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/02/2011 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um trator de pneus, marca ford, modelo 5610, para atender as necessidades da sec. de obras, referente a parcela 02/12 do contrato nº 137/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 01/02/2011 | 1152.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, correspondentes aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 01/02/2011 | 792.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, correspondentes aos meses de DEZEMBRO/2010 E JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/02/2011 | 60.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | pela despesa empenhada referente a fornecimento de compensado 4mm mm, destinados a sec. de obras e urbanismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/02/2011 | 160.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a sec. de obras e urbanismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/02/2011 | 116.00 | 06135595000179 | VV COMERCIO DE MATER.CONST. E FERRAGENS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de fechaduras e cadeados destinados a sec. de obras e urbanismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 01/02/2011 | 72.20 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais detinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/02/2011 | 100.00 | 10297921000111 | SOUZA & ARAÚJO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/02/2011 | 2900.00 | 00005229191465 | JOSE RICARDO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação e manutenção de prédios diversos pertencentes a prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/02/2011 | 467.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (luva cobertura p/eletricista e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/02/2011 | 555.00 | 10553195000150 | COMERCIAL ELETRICA LUX- MARIA LUIZA DA C. ZENAIDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (lâmpada e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/02/2011 | 31341.54 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da 3ª medição de serviços de prestados de pavimentação da Rua Projetada I no município de Conde-PB, Contrato de repasse Nº 234823-88, MTUR/Turismo no Brasil, conforme documentos em anexo. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/02/2011 | 65.90 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/02/2011 | 13951.56 | 00004826418434 | JOSÉ NILSON CORREIA DE LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento referente ao pagamento de AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA promovida em face de JOSÉ NILSON CORREIA DE LIMA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/02/2011 | 6990.75 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente a contrapartida do município do Contrato OGU 0234823-88/2007 - TURISMO NO BRASIL - CONDE-PB, (3ª medição de serviços de prestados de pavimentação da Rua Projetada I no município de Conde-PB), conforme documentos em anexo. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/02/2011 | 3650.00 | 00007155040452 | MARIA DALUZ GOMES MACIEL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de sonorização em comemoração ao dia de carnaval nas comunidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00000982125593 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical com a Banda O Fuska, dia 19/02/2011, no Distrito de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na montagem de um palco e som na festa de reis, realizada no dia 08/01/2011, no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/02/2011 | 928.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços musicais com o grupo paradaise, no dia 04/02/11 no evento Verão cultural no beco, conforme contrato nº015/2011,conformedocumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/02/2011 | 750.00 | 00046728228420 | GEAN CARLOS ALVES DE PONTES | pela despesa referente a copatrocinio para realização do bloco carnavalesco cipó de boi, que participará das prévias carnavalescas/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/02/2011 | 1550.00 | 00003717947494 | BRUNO JOSÉ BRAGA CAVALCANTI | pelos serviços prestados em apresentações musicais no dia 11/02/11, no evento verão cultural no beco, conforme contrato nº 013/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/02/2011 | 835.00 | 00099006758353 | LUIS UMBERTO FERREIRA JUNIOR | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentação musical com o grupo samba do bom, no dia 29/01/02, durante o evento verão no beco, confor e contrato nº 019/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/02/2011 | 700.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicidade durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicidade durante o mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/02/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de filmagens de eventos promovidos por esta prefeitura, relativo a parcela 12/12 do contrato nº 75/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 01/02/2011 | 8140.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de locação de sonorização e iluminação executados no mês de dezembro/2010, nos eventos da prefeitura, conforme planilha anexa, objeto do contrato nº 138/2010, convite 067/2010, conforme documento em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 01/02/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda para evento realizado pela comunidade de capim açú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 01/02/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda para evento realizado no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 01/02/2011 | 680.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de tendas, cadiras e mesas, para realização de evento na comunidade de mituaçú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 01/02/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de uma tenda para realização de eventos na comunidade de capim açu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 01/02/2011 | 720.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de cadeiras e mesas, para realização de feta na comunidade são sebastião, na comunidade de gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 01/02/2011 | 2720.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de tendas, cadeiras e mesas, para realização dos festejos de são sebastião na comunidade de gurugi durante os dias 20,21, 22 e 23/01/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/02/2011 | 77.98 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de energy liso poliester destinado a ornamentação do carnaval/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/02/2011 | 350.00 | 11093602000157 | GEIOLANDA JALES DA SILVA-ME | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de 1000 pulseiras para eventos com impressão conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/02/2011 | 545.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos detinados a ornamentação do carnaval/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 01/02/2011 | 97.30 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a ornamentação do carnaval/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/02/2011 | 400.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas, 10 conjuntos de mesas e cadeiras, no dia 02/03/11, para a realização do bloco carnavalesco da melhor idade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/02/2011 | 1740.00 | 00007455081464 | RANIERE CARDOSO DE MELO MENDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical com a Banda Forró Negado e o Grupo Cultural no dia 19/02/2011, no Evento "Verão Cultural no Beco", Contrato Nº 016/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00048646253449 | JOSEMAR SOUZA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de ornamentos para as festividades carnavalescas do Distrito de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/02/2011 | 1392.00 | 00001984164406 | HELOSMAN GONDIM DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical com a Banda Kojak do Banjo no dia 05/02/2011, no Evento "Verão Cultural no Beco", Contrato Nº 010/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/02/2011 | 1280.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de quatro diárias para participar do Workshop da CVC em São Paulo de 22 a 25/02/2011, com objetivo de negociar o turismo da Costa do Litoral Condense junto ao stand do governo do estado da Paraíba, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/02/2011 | 596.00 | 00004138264493 | DANIELA RABELO GUEDES | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical com a Banda RAMMOM E OS CIDEIRAS no dia 18/02/2011, durante o evento "verão Cultural no Beco", Contrato Nº 014/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/02/2011 | 2400.00 | 07359752000192 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS B | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de inscrição no evento TUR 2011/1, promovido pela entidade Instituto Paraibano de Turismo e Eventos juntamente com a Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/02/2011 | 1105.58 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas diversas vinculadas ao CONTRATO OGU 0234823-88/2007 - TURISMO NO BRASIL - CONDE-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/02/2011 | 85000.00 | 06134168000176 | VIVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação da Orquestra Mistura Fina nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de março de 2011, das 22:30 às 01:00 hora, durante as festividades carnavalescas em Jacumã, município de Conde-PB, d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/02/2011 | 22000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação artistica em festejos de São Sebastião, festival de verão e no carnaval/2008 (período de 19/01/2008 a 03/02/2008) de Jacumã, município de Conde-PB, com as bandas: Pikot, L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/02/2011 | 3000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um sistema de iluminação de palco para os festejos carnavalescos/2011, na Praia de Jacumã, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 02/02/2011 | 650.00 | 00046222286704 | JOAO PATRICIO BARBOSA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como mecânico no reparo de veículos pertencentes a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 02/02/2011 | 460.00 | 00003119381403 | SILVANO ROGERIO DE MELO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de borracharia nos veículos a disposição do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 02/02/2011 | 39595.54 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/02/2011 | 4243.96 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 02/02/2011 | 14891.34 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 02/02/2011 | 35394.49 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/02/2011 | 1998.20 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 02/02/2011 | 1152.49 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KPC-0137, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 02/02/2011 | 1955.26 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KHG-2899, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 02/02/2011 | 329.17 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo UNO, PLACA Nº MOJ-2248, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 02/02/2011 | 2007.58 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MMS-9365, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 02/02/2011 | 20754.08 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valarores da conta corrente 405848-8 para o fundo municipal de ação social, conta corrente 11317-1, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/02/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valarores da conta corrente 405848-8 para o fundo municipal de ação social, conta corrente 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 02/02/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valarores da conta corrente 405848-8 para o fundo municipal de ação social, conta corrente 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 02/02/2011 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 02/02/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 02/02/2011 | 314.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 02/02/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 02/02/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 02/02/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/02/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/02/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 03/02/2011 | 3200.00 | 02185298000187 | RICARDO LIRA DE ARAÚJO ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de andaime de 1.00x1.50 destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 09/02/2011 | 160.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( sacos de cimentos e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 09/02/2011 | 1472.00 | 09304268000191 | CANYON DE COUQUEIRINHO BAR E RESTAURANTE LTDA ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com almoço no dia 09/02/2011, destinados a investidores espanhóis da área de hotelaria para o município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Recup. e Melhoramentos com terraplanagem de Estradas Vicinais e Vias P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 09/02/2011 | 6480.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de 54 (cinquenta e quatro) horas de terraplanagem com máquina patrol nos acessos das ruas do Distrito de Jacumã durante o mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Recup. e Melhoramentos com terraplanagem de Estradas Vicinais e Vias P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 09/02/2011 | 16080.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de 134 (cento e trinta e quatro) horas de terraplanagem com máquina patrol nos acessos das ruas do Distrito de Jacumã durante o mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 09/02/2011 | 1049.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 09/02/2011 | 8381.11 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 09/02/2011 | 479.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETÍFICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao motor do veículo KOMBI, PLACA Nº MMS-9365, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 09/02/2011 | 1569.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETÍFICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao motor do veículo KOMBI, PLACA Nº MMS-9365, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 09/02/2011 | 1072.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETÍFICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do motor do veículo KOMBI, PLACA Nº MMS-9365, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 09/02/2011 | 1644.72 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 09/02/2011 | 1605.44 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 10/02/2011 | 4123.67 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a PRIMEIRA PARCELA da Ação de Cobraça Nº 041.2009.001.663-9 em favor do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 11/02/2011 | 6172.00 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (sabão em barra, vassoura e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 11/02/2011 | 3728.29 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (água sanitária, álcool e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 11/02/2011 | 4134.77 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (borracha, caderno e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 14/02/2011 | 1400.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de remafaturas toner das impressoras: HP 12A, 35A e Samsung 4200, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 14/02/2011 | 500.00 | 02489032000128 | PLANTÃO TAXI LTDA-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de tacógrafo para os Ônibus, PLACAS Nº MMZ-1574 e KHG-2999 pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 14/02/2011 | 1250.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de visualidade de um show pirotécnico na cidade de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 15/02/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 15/02/2011 | 300.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho das impressoras: HP 21A, 22A, 92A e 93A pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 15/02/2011 | 380.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 15/02/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente a locação de veículos, Contrato Nº.34/2010, Tomada de Preços Nº.01/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 15/02/2011 | 110.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hídricos | Perfuração e Manutenção de Poços Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 15/02/2011 | 56875.40 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de da PRIMEIRA medição do contrato Nº024/2011 referente a perfuração de poços nas localidades de: Mituaçu, Conjunto Residencial Ademário Régis e Loteamento Cidade Balneário Novo Mundo, conforme documentos em a | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 15/02/2011 | 1352.99 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( mouse PS2 ótico, teclado PS2 e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 15/02/2011 | 1360.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (bolsas e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 15/02/2011 | 630.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (colchonetes e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 15/02/2011 | 245.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho das impressoras: HP 21A, 22A, 92A e 93A pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 15/02/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 15/02/2011 | 150.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho das impressoras: HP 60 e 21A pertencentes a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 15/02/2011 | 334.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um roteador sem fio e uma placa mãe Intel 631 77B destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 15/02/2011 | 1700.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade do Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 15/02/2011 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 15/02/2011 | 210.00 | 10468997000162 | EMERSON SERAFIM GALDINO MONTEIRO-MONTEL PISCINA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (sulfato de aluminio 2 kg e outros, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 15/02/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Núcleo administrativo de Jacumã-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 16/02/2011 | 420.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de refrigerante destinados a realização do planejamento de ações pedagógicas de 2011, junto a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 16/02/2011 | 1140.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS MAIN MAGAZINE | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de garrafa 1L, destinada a sec, de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 16/02/2011 | 4950.10 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos da sec. de transportes conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 18/02/2011 | 4000.00 | 06071362000150 | REALIZE SONIRIZAÇÃO E EVENTOS-MARCIO DE MELO-ME | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um trio elétrico para realização da festa de são sebastião no dia 22/01/11 no distrito de gurugi-conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 18/02/2011 | 41213.16 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do segundo boletim de medição dos serviços de ampliação e e reforma da Escola Municipal de ensino fudamental, deputado José mariz localizada no loteamento cidade balneário novo mundo município de Conde-PB, Co | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 22/02/2011 | 184.25 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos, destinada a merenda das ceches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 22/02/2011 | 837.50 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos, destinada a merenda das escolas municipais, programa eja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 22/02/2011 | 2847.50 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos, destinada a merenda das escolas municipais, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 22/02/2011 | 670.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos, destinada a merenda das escolas municipais, programa pnap, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 22/02/2011 | 1172.50 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos, destinada a merenda das escolas municipais, programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 22/02/2011 | 26615.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60%, comissionado, tendo como favorecido ana lúcia domingos de melo, relativo ao mês de fev/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 22/02/2011 | 398281.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60%, efetivos, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 22/02/2011 | 9239.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60%, serv. prestados tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 22/02/2011 | 32083.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, efetivos, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 22/02/2011 | 3068.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, comissionados, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 22/02/2011 | 11509.50 | 00004961121479 | DANIELE MARIA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, serv. prestados, tendo como favorecido antonio jose ramos e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 22/02/2011 | 98186.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 40% efetivos, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 22/02/2011 | 24774.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 40% serv. prestados, tendo como favorecido angela maria anjos silva e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 22/02/2011 | 9807.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 40% comissionados, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 22/02/2011 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outro, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 22/02/2011 | 1558.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito efetivos, tendo como favorecido heraldo ramos lins e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 22/02/2011 | 38224.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito comissionados, tendo como favorecido antonio fernandes filho e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 22/02/2011 | 3250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito serv. prestados, tendo como favorecido angelica pereira dos santos e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 22/02/2011 | 5995.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica comissionados, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 22/02/2011 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito comissionado, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 22/02/2011 | 26672.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 22/02/2011 | 22983.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração comissionados, tendo como favorecido elba maria araújo de santana e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 22/02/2011 | 26090.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração serv. prestados, tendo como favorecido adeildo pereira da silva e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 22/02/2011 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade e outros ,relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 22/02/2011 | 1600.00 | 11518075000185 | WORLD DESIGN-DANIEL FERREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de adesivos personalizados, pulseiras coloridas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 22/02/2011 | 9645.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao sec. de turismo, comissionado, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, relativo ao mês de fev/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 22/02/2011 | 28894.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras efetivos, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 22/02/2011 | 16640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de obras comissionados tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 22/02/2011 | 31221.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto sec de obras serv.prestados, tendo como favorecido adailton manoel da siva e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 22/02/2011 | 13001.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 22/02/2011 | 7965.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes comissionados, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 22/02/2011 | 3490.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes serv. prestados, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 22/02/2011 | 1080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, serv. prestados, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 22/02/2011 | 22102.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal efetivos, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 22/02/2011 | 1920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal serv. prestados, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 22/02/2011 | 1800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento efetivos, tendo como favorecido kyara nobrega fabiano do nascimento, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 22/02/2011 | 8840.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento comissionados, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 22/02/2011 | 4310.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura efetivos, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 22/02/2011 | 1670.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura serv. prestados, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 22/02/2011 | 6340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura com issionados, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 22/02/2011 | 21188.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 22/02/2011 | 13802.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 22/02/2011 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, relativo ao mês de fev/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 22/02/2011 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia acciloly moura e outros, relativo ao mês de fev/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 23/02/2011 | 918.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 23/02/2011 | 7753.68 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 23/02/2011 | 16320.00 | 12161010000198 | JOSEMAR VITORINO DE PONTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acesso a internet de 516 KBPS destinados as secretarias: Transportes, Finanças, Administração, Núcleo de Administrativo de Jacumã, Procuradoria e Secretaria de Educação, Cultura e Des | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 23/02/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitalização de documentos durante o mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 23/02/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitalização de documentos durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 23/02/2011 | 1357.90 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 23/02/2011 | 2177.65 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 23/02/2011 | 2520.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO DE COLCHOES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de 50 (cinquenta) colchões solteiro destinados as creches sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 24/02/2011 | 1563.31 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 24/02/2011 | 644.50 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a transferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 24/02/2011 | 917.96 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 24/02/2011 | 2537.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 24/02/2011 | 1423.05 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 25/02/2011 | 7000.00 | 12736609000102 | EDMILSON RODRIGUES SALVADOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma carroceria em madeira carga aberta mod. CT620MT para caminhão VW 8.150, PLACA Nº MEQ-9661, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 26/02/2011 | 1424.52 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (sacola de plástico, papel toalha e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 26/02/2011 | 1222.01 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (abridor de lata, bacia e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 28/02/2011 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de uma carrada de detritos da fossa da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 28/02/2011 | 2538.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 28/02/2011 | 1150.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 28/02/2011 | 1175.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 28/02/2011 | 5646.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 28/02/2011 | 187.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 28/02/2011 | 2501.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 28/02/2011 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de suporte e manutenção de informática sob responsablidade da Secretaria de Administação do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a sec. de administração, relativo ao mês de fev/2011, tendo como favorecido petronio rodrigues fernades da costa, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 28/02/2011 | 540.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 28/02/2011 | 93.12 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 28/02/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento (através de débito automática na C/Corrente 3011503-5) de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 28/02/2011 | 1204.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 28/02/2011 | 275.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 28/02/2011 | 5266.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a a diversos órgão do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 28/02/2011 | 25149.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a diversas secretarias do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 28/02/2011 | 2537.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação-horas extras junto ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de fev/2011, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, comissionados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 28/02/2011 | 400.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de uma carrada de detritos da fossa do Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 28/02/2011 | 370.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/02/2011 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 28/02/2011 | 15386.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 28/02/2011 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 28/02/2011 | 490.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 28/02/2011 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 28/02/2011 | 320.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 28/02/2011 | 370.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 28/02/2011 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação-horas extras, junto a sec. de finanças, relativo ao mês de fev/2011, tendo como favorecido marcia maria de lima pimentel e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 28/02/2011 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação-horas extras, junto a sec. de finanças, relativo ao mês de fev/2011, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, comissionados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/02/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifa bancária da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 28/02/2011 | 169.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Finanças deste município, através de débito automático na C/Corrente 3011503-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de FEVEREIRO/2011, através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 28/02/2011 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/03/2011 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/03/2011 | 600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento , tendo como favorecido kyara nobrega fabião do nascimento e outros, efetivos, relativo ao mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/03/2011 | 8845.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, tendo como favorecidobreno vieira vita e outros, comissionados, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 01/03/2011 | 7980.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo ônibus modelo/1991/1992, placa KFT 1818/pb, para atender as necessidades da guarda municipal, conforme contrato nº 021/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/03/2011 | 1225.00 | 02284908000108 | AGAÉ J & D COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de 50 cones 75cm laranja e branca-plasticor, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/03/2011 | 3222.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 10/02/2011 a 9/03/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/03/2011 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 63, Conde-PB, onde funciona a sede da Guarda Municipal da Secretaria de Defesa Municipal, correspondente ao mês de FEVER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/03/2011 | 768.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 10/01/2011 a 10/02/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 01/03/2011 | 1280.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 10/01/2011 a 10/02/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/03/2011 | 2120.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 30/12/2010 a 9/02/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/03/2011 | 1302.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal de Conde-PB, correspondente ao período de 15/01/2011 a 28/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/03/2011 | 3745.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares em serviço no município de Conde-PB, correspondente ao período de 09/11/2010 a 06/02/2011, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/03/2011 | 4800.00 | 11484008000197 | TROPA MILITAR | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de 60 pares de conturno destinados a guarda municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 01/03/2011 | 952.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, correspondentes aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2011, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/03/2011 | 630.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 01/03/2011 | 326.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 01/03/2011 | 1012.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seviços prestados de solda e manutenção de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/03/2011 | 46.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pela despesa empenhada referente a vistória /lacre, veículo placa MEQ 9661, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/03/2011 | 40.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de cimento destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/03/2011 | 290.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de veículos pertencentes a prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/03/2011 | 70.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de cruzeta cc36, destinada a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/03/2011 | 50.60 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de LICENCIAMENTO/2011, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/03/2011 | 50.60 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de LICENCIAMENTO/2010, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 01/03/2011 | 45.50 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de LICENCIAMENTO/2009, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/03/2011 | 45.50 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de LICENCIAMENTO/2008, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/03/2011 | 105.68 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de SEGURO/DPVAT/2011, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/03/2011 | 98.06 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de SEGURO/DPVAT/2010, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/03/2011 | 191.54 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de SEGURO/DPVAT/2008, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/03/2011 | 218.94 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre IPVA/2010, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/03/2011 | 716.20 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de IPVA/2010, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/03/2011 | 306.88 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre IPVA/2009, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/03/2011 | 773.38 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de IPVA/2009, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/03/2011 | 717.97 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de IPVA/2008, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/03/2011 | 370.61 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre IPVA/2008, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/03/2011 | 41.84 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre IPVA/2011, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/03/2011 | 685.98 | 85280147000135 | DEPART. EST. TRÂNSITO DE SANTA CATARINA-DETRAN/SC | Pela despesa empenhada referente ao pagamento IPVA/2011, do veículo PLACA NºMEQ-9661, MODELO VW/8.150, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/03/2011 | 179.00 | 00016231333434 | JOSÉ BARRETO DA SILVA NETO-OFICINA MECANICA ROCHA | pela despesa empenhada referente aos serviços mecânicos executados na recuperação do eixo do carroção, pertencente a sec. de transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/03/2011 | 706.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/03/2011 | 6396.27 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/03/2011 | 1600.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços mecânicos executados no veículo trator, pertencente a esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 01/03/2011 | 1188.00 | 00033895309400 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de camisas para fardamentos dos funcionários da sec. de obras e urbanismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/03/2011 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com a locação de um veículo trator marca ford, modelo 5610, para atender as necessidades da sec. de obras do município, relativo a parcela 03/12, contrato nº 13/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/03/2011 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | pela despesa empenaha referente aos serviços prestados com uma carrada de detritos de fossa do mercado público, nete municipio, no caminhão de 16ml, na data 01/03/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/03/2011 | 138.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de fechaduras e cadeados, destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/03/2011 | 106.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com cópias engenharia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/03/2011 | 225.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na execução da cobertura de galeriais no interior do mercado público do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/03/2011 | 80.00 | 03441502000146 | CAMELO COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de cimento destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/03/2011 | 122.90 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/03/2011 | 39.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de lâmpadas e ratores, detinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/03/2011 | 469.20 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de construção, destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/03/2011 | 1080.00 | 00003577878460 | JANUS DOUGLAS AMARAL DE MENEZES | Pela espesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas do distrito de jacumã durante os meses de janeiro e fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/03/2011 | 420.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de cimento, destinados a sec. de obras e urbanismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/03/2011 | 3272.90 | 09260772000137 | EDVANEA CARLA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos(lâmpada, reator e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Licitação Nº 007/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/03/2011 | 1635.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente a aquisição de bomba submersa 2.0 cv 380v que substitui a bomba na localidade de terras belas neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/03/2011 | 5350.00 | 00078964393449 | DILERMANDO BATISTA DE LUCENA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no buffet do camarote da prefeitura durante os festejos carnavalescos no distrito de jacumã, durante o periodo de 04 a 08/03/2011, conforme contrato nº 017/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 01/03/2011 | 5000.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES-JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com apresentação musical da cantora Regina Brown e banda, dentro da programação do carnaval/11, no distrito de jacumã, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de filmagens de eventos promovidos por esta prefeitura junto a sec. de turismo municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/03/2011 | 6000.00 | 00005257520486 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um mini-trio para acompanhar e puxar os blocos carnavalescos durante o periodo de carnaval conforme processo nº 025/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação do carnaval no periodo de janeiro/fev/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/03/2011 | 835.00 | 00003313452426 | POTY HOLANDA DE LUCENA JUNIOR | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com apresentação musical como o grupo polyana resende e banda, no dia 26/02/1, no evento verão cultural no beco, contrato nº 017/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 01/03/2011 | 2104.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 04 tendas, 60 conjuntos de cadeiras e mesas, 06 toalhas, durante o periodo de 04 a 08/03/11, para o fornecimento das refeições das equipes de trabalho dos festejos carnavalescos, relati | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 01/03/2011 | 1620.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda, e 10 cadeiras-, durante todos os fins de semana dos meses de janeiro e fevereiro/11 totalizando 18 dias, para a realização do evento verão cultural no beco, no distrito de jac | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 01/03/2011 | 1620.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda, e 10 cadeiras-, durante todos os fins de semana dos meses de janeiro e fevereiro/11 totalizando 18 dias, para a realização do evento verão cultural no beco, no distrito de jac | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 01/03/2011 | 720.00 | 00075939010415 | SEVERINO DO RAMOS CAVALCANTI DE PAIVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte da cidade de caldas brandão para o conde-pb, de cinco bois que participaram da tourada em comemoração a festa de são sebastião, no mês de fev/11, no distrito de gurugi, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 01/03/2011 | 480.00 | 00075939010415 | SEVERINO DO RAMOS CAVALCANTI DE PAIVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no aluguel de 05 bois que participaram da tourada em comemoração a festa de são sebastião, no mês de fev/11, no distrito de gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO CARNAVAL, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08/03/2011, NA CAAPORÃ FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 01/03/2011 | 3810.00 | 00053598849591 | ENOCK ALFREDO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na montagem e desmontagem de palco e camarote durante o carnaval/2011, em jacumã, promovido pela sec. de turismo municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/03/2011 | 3100.00 | 00008393741432 | GERSOM CRISTOVÃO DA SILVA | pela despesa empenhada referente a co-patrocinio da prefeitura municipal para uma apresentação musical como cantor, nos dias 08 e 09 de março/2011, realizada em praça pública nesta cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 01/03/2011 | 3750.00 | 00007001982458 | MARIA DAS MECEIS RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na ornamentação de praças e do ginásio poliesportivo municipal, para os festejos carnavalescos /2011, junto a sec. dce turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/03/2011 | 3550.00 | 00004413426800 | PEDRO JOSE DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de fiscalização com uma equipe composta por 15 homens devidamente indentificados, durante os festejos de carnaval/2011, em jacumã , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 01/03/2011 | 7000.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical com a Banda Forró da Massa Elétrica no dia 07/03/2011, no bloco "Os Cadeirudos" durante os festejos carnavalescos, Contrato Nº44/2011, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00048646253449 | JOSEMAR SOUZA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de ornamentos para as festividades carnavalescas no Distrito de Jacumã-PB, correspondente a SEGUNDA PARCELA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/03/2011 | 3700.00 | 00087337924453 | LUCIANO SOBRAL DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com equipe de segurança composta por quinze homens durante os festejos carnavalescos, período de 04 a 08/03/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/03/2011 | 21.18 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de placa isopor, saco plástico, confete, fita serpentina, destinados a ornamentação do carnaval/2011, em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/03/2011 | 136.50 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de 105 sacos de gelo destinados a comemoração do carnaval em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/03/2011 | 97.50 | 05526641000106 | JR GELO GELADO | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de 75 sacos de gelo destinados a comemoração do carnaval/2011, em jacumã conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/03/2011 | 122.35 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de tecidos destinados a ornamentação do carnaval/2011 em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/03/2011 | 6000.00 | 00005257520486 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um ninitrio para acompanhar e puxar os blocos carnavalescos durante o carnaval/2011, Contrato Nº 025/2011, correspondente a última parcela, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/03/2011 | 50000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestdos com apresentação de shows musicas com as bandas taraxinha do brasil, no dia 06/03/11, e forró da galega eletrico no dia 08/03/11, em praça pública, durante o carnaval/11, em jacumã, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/03/2011 | 79000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a locação montagem de um palco com 02 camarim, um sistema de sonorização, um sistema iluminação e 20 banheiros quimicos durante o periodo de 04 a 08/03/2011, para festividades carnavalescas em jacumã, neste município, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/03/2011 | 1550.00 | 00003717947494 | BRUNO JOSÉ BRAGA CAVALCANTI | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações musicais no dia 25/02/2011, no evento verão cultural no beco durante os meses de janeiro e fev/2011, conforme contrato nº 011/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/03/2011 | 1200.00 | 04487081000157 | SUSANE CHARLOTTE G. GASSOL | pela despesa empenhada referente a cinco diárias para participar da tur- 2011, feira internacional de turismo de 24 a 27/03/2011, em gutemburgo/suécia,para promover a costa do conde como point do turismo paraibano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00006343423478 | KAYONARA RIBEIRO DOS SANTOS | pelos serviços prestados no preparo de refeiçoes servidas aos funcionários que trabalharam durante os festejos carnavalescos, no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/03/2011 | 4600.00 | 00002583618407 | ALISSON DE OLIVEIRA CASSIANO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de buffet no priodo de carnaval/2011, do dia 04 a 08/03/2011, no camarote do palco principal para atender as necessidades das bandas e orquestras, conforme contrato nº 023/2011, conforme documento e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00007165899405 | DANILLYAN DA SILVA LINS CONSTÂNCIO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de enfeites carnavalescos para ornamentar os camarotes e a quadra de jacumã durante os festejos carnavalescos de 04 A 08/03/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/03/2011 | 3700.00 | 00000406169837 | JOSE GUILHERME LOPES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com uma equipe composta de 15 homens devidamente indentificados, durante os festejos carnavalescos no periodo de 04 a 8/03/2011, conforme contrato nº 020/2011, referente a primeira parcela, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/03/2011 | 3700.00 | 00087337924453 | LUCIANO SOBRAL DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com equipe de segurança composta por 15 homens devidamente indetificados, no periodo de 04 a 08/03/2011, durante os festejos carnavalescos conforme contrarto nº 019/11, referente a última parcela co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/03/2011 | 3700.00 | 00000406169837 | JOSE GUILHERME LOPES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de fiscalização com uma equipe composta de 15 homens devidamente identificados, durante os fetejos carnavalescos conforme contrato nº 020/11, referente a última parcela conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/03/2011 | 7250.00 | 00001846948410 | ANTONIO ALEXANDRINO ALVES SOARES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na apresentação musical com orquestra de frevo no periodo de carnaval/2011, 04 a 08/03/2011, relativo a 1ª parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/03/2011 | 6206.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | pela despesa empenhada referente a venda de passagens aéreas nos trechos jpa/bhz/jpa, recife/estocolmo/recife, incluindo diárias de hotel, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/03/2011 | 5000.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentação musical com a banda axé massa, no dia 06/03/2011, no bloco das virgens, durante os festejos carnavalescos, conforme contrato nº 43/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/03/2011 | 640.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | pela despesa empenhada referente a duas diárias para participar do 6º minastur, integrando o stand do governo da paraiba, no mês de março/2011, em belo horizonte, divulgando a costa do conde, como destino turistico, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/03/2011 | 3845.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de tendas, cadeiras e toalhas, para realização de eventos realizados junto a prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/03/2011 | 1340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial da servidora lotada junto a sec. de turismo, tendo como favorecida, micleline de oliveira macedo, comissionada, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/03/2011 | 10055.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo , tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, comissionados, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 01/03/2011 | 13125.00 | 00089227190449 | MARCELO NARARIO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a semente de inhame santomé, para distribuição com os agricultores do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/03/2011 | 3700.00 | 00003834959464 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SOUZA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de recuperação das estrada vicinais e vias de acesso nas localidades de amparo, alto de caxitú, gurugi e garapú, sendo incluido neste valor o caminhão trator, materiais e mão de obra, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/03/2011 | 3750.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção das bombas de poço comunitário em gurugi II, garapú, mituaçú, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 01/03/2011 | 179.00 | 00009337934485 | FÁBIO ARAÚJO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na polda de árvores em diversas localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/03/2011 | 179.00 | 00009645707420 | ANTONIO MARCOS ARAÚJO SANTOS | pela despesa empenhada pelos serviços prestados na polda de árvores, em diversas localidades deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 01/03/2011 | 130.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na polda de árvores em localidades diversas do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/03/2011 | 295.00 | 00075981777400 | GENILDO DA SILVA MACHADO | pelos serviços prestados na polda de árvores localizadas próximo ao mercado público deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/03/2011 | 298.00 | 00010507417496 | JOHN LENNON ALVES RIBEIRO DOS SANTOS | pelos serviços prestados na polda de árvores localizadas próximo ao mercado público deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/03/2011 | 835.00 | 00098127209449 | ANGELA PEDRO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção das vias públicas do distrito de jacumã, durante o mês de janeiro e fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00075981777400 | GENILDO DA SILVA MACHADO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na polda de árvores localizadas nas margens da pb 008, no trecho gurugi -jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/03/2011 | 3753.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura , tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, efetivos, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/03/2011 | 6545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura , tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros,comissionados, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/03/2011 | 1685.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura , tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/03/2011 | 60000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferêcia de valores da conta 3011503-1 para o fundo municipal de ação social, conta corrente 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/03/2011 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferêcia de valores da conta 3011503-1 para o fundo municipal de ação social, conta corrente 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/03/2011 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferêcia de valores da conta 405848-8, para o fundo municipal de ação social, conta corrente 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/03/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferêcia de valores da conta 10495-7, para o fundo municipal de ação social, conta corrente 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 01/03/2011 | 60000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferêcia de valores da conta 3011503-1 para o fundo municipal de ação social, conta corrente 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 01/03/2011 | 3700.00 | 00007333656470 | SANDRA VALERIA SOUZA DA CUNHA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização e distribuição domiciliar dos carnês de iptu, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 01/03/2011 | 3967.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 01/03/2011 | 52386.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A SEC. DIVERSAS, COMPETENCIA MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/03/2011 | 71406.54 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/03/2011 | 540.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/03/2011 | 9730.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/03/2011 | 2520.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/03/2011 | 45376.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/03/2011 | 52.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de finanças em serviços nos dias 15 e 23/03/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 01/03/2011 | 112.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/03/2011 | 12.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/03/2011 | 285.25 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/03/2011 | 0.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 01/03/2011 | 7.05 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/03/2011 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/03/2011 | 2.91 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/03/2011 | 83601.98 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/03/2011 | 10172.05 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/03/2011 | 12024.52 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/03/2011 | 67087.86 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/03/2011 | 34675.32 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/03/2011 | 14.45 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais, (sec. de finanças), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/03/2011 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento de débito Nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 13 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/03/2011 | 1.10 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente a serviços postais prestados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/03/2011 | 43.60 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/03/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente a assessoria contábil prestada a esta prefeitura municipal de conde, relativo ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/03/2011 | 540.00 | 00010819221414 | VALERIA BEZERRA PEREIRA | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelos serviços pretasdos pela entrega dos carnes de cobrança de iptu, exercício/2011, na cidade de conde e distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/03/2011 | 400.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela transferencia de valores para o fundo muncipal de ação social, conta corrente 3011503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/03/2011 | 169.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Finanças deste município, através de débito automático na C/Corrente 3011503-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/03/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de MARÇO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsab | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/03/2011 | 13575.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças , tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, efetivos, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/03/2011 | 22060.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças , tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, comissionados, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/03/2011 | 455.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/03/2011 | 2195.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/03/2011 | 3430.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/03/2011 | 245.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/03/2011 | 160.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/03/2011 | 195.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/03/2011 | 12.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/03/2011 | 175.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/03/2011 | 95.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/03/2011 | 70.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/03/2011 | 145.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/03/2011 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 01/03/2011 | 3650.00 | 00006890294467 | MARCIA FERREIRA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como digitador junto ao gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/03/2011 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados especializados de advocacia, consultoria e assessoria juridíca, para defender em juízo ou fora dele, os interesses e direitos do município de conde, conforme contrato administrativo de nº 016/2009, p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | pela despesa empenhada referente a serviços extraordinários realizados junto ao gabinete do prefeito, durante os meses de janeiro e fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/03/2011 | 2050.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitação de processos e diversos documentos da procuradoria dete município,durante os meses de janeiro/fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/03/2011 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/03/2011 | 1868.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito , tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/03/2011 | 38260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito , tendo como favorecido achilles leal filho e outros, comissionados, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/03/2011 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/03/2011 | 3000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de produção e edição de um VT filme com duranção de trinta segundos e um documentário com duração de cinco minutos divulgando as principais ações administrativas do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00007412943464 | IARA FELIX DE FREITAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização dos arquivos do setor pessoal desta prefeitura, conforme doicumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | pela despesa empenhada referente a ação cobrada pelos seriços prestados no fornecimento de refeições aos funcionários em serviço da prefeitura, referente a segunda parcela da Ação de Cobraça Nº 041.2009.001.663-9 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | pela despesa empenhada referente a ação cobrada pelos seriços prestados no fornecimento de refeições aos funcionários em serviço da prefeitura, referente a terceira parcela da Ação de Cobraça Nº 041.2009.001.663-9, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 01/03/2011 | 352.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pelos serviços prestados na locação de 02 tendas e o2 conjuntos de mesas e cadeiras, para realização do projeto cidadão consumidor, ralizado pelo procon/pb, no dia 21/03/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 01/03/2011 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de suporte e manutenção de informática sob responsablidade da Secretaria de Administação do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00098308882404 | VALDIRA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO NO CADASTRO DOS MORADORES DO LOT. JARDIM RECREIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/03/2011 | 3650.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de carro de som de notas e avisos de interesse da prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/03/2011 | 3600.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de 06 computadores e 10 impressoras pertencentes a prefeitura do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/03/2011 | 3703.00 | 00001336451424 | ANTONIO LACERDA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locaçao de um veículo tipo caminhão caçamba para retirada de poldas e entulho nas estradas vicinais no município de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/03/2011 | 20881.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/03/2011 | 447.80 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de tiragem de cópias xerográficas destinadas a Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 01/03/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para publicação da revista tribuna, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 01/03/2011 | 926.12 | 73471989006630 | SEST SENAT | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acordo celebrado entre o SEST/SENAT e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, associando funcionário e seus dependentes ao clube SEST, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/03/2011 | 19.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de deligências efetuadas no municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/03/2011 | 19.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de deligências efetuadas no municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/03/2011 | 142.40 | 12197244000195 | SIMONY FERREIRA DA COSTA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de resma de papel, teclada ps2, material de expediente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/03/2011 | 13.90 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais(sec de finançaas), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/03/2011 | 7.75 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços postais a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/03/2011 | 56.20 | 41153941000142 | CORREIOS ACF - EPITÁCIO PESSOA | Pela despesa empenhada refente aos serviços postais prestados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/03/2011 | 13.80 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com 92 xerox, destinadas a sec. de administração, con forme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/03/2011 | 13.90 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços postais prestados a sec. de administração, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/03/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veículados nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 01/03/2011 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse do municipio em programa da rádio sanhauá, referente ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00007629485409 | VALERIA MARIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza e organização do arquivo da prefeitra, durante os meses de janeiro/fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/03/2011 | 800.00 | 00001080964401 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para a divulgação de notas de avisos de interesse público através da rádio cruz das armas fm 104-9, durante o mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00009084388429 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores do lot. nossa senhora da conceição neste municipio, durante os neses de fev/março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/03/2011 | 1810.00 | 00006724937485 | MARCIA SILVA DE PAULA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento da população do lot. jardim recreio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/03/2011 | 433.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de tampa para caixa d água 5000 lts, destinada a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/03/2011 | 2460.00 | 00072634421400 | JOANA MARIA FREIRE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições e lanches para realizaçao da reunião com os secretarios deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/03/2011 | 1170.00 | 00002364835445 | EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de ar condicionado desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/03/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL -DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de serviços de divulgação em emissoras de rádio de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, debitado automaticamente na C/C Nº 3011503-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/03/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL -DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de serviços de divulgação em emissoras de rádio de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, debitado automaticamente na C/C Nº 3011503-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/03/2011 | 540.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/03/2011 | 93.12 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de acesso a internet, pagamento efetuado através da C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/03/2011 | 1581.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/03/2011 | 600.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/03/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento (através de débito automática na C/Corrente 3011503-5) de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/03/2011 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de veiculação de comercial de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, pagamento através de débito automático na C/C Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente a despesa de contribuição em favor da FAMUP, pagamento efetuado através de débito automático na C/C Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/03/2011 | 2300.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fogões pertencentes as escolas municipsis, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/03/2011 | 450.00 | 00046724052491 | TEREZINHA BARBOSA LOPES | pela despesa empenhada referente a diárias para participar do curso de linux educacional, que será realizado de 29 a 31/03/11 em joão pessoa-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/03/2011 | 910.00 | 00033895309400 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de 70 camisas destinadas a sec. de educação do municipio, durante o periodo do carnaval/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 01/03/2011 | 179.00 | 00007661341484 | MARLENE SILVA DE SOUSA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida realizada no dia 26/03/2011, pelo 1º campeonato de futebol amador de conde, promovido pela liga desportiva do litotal sul da paraiba, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/03/2011 | 550.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na retirada de 01 carrada de detritos de fossa no caminhão de 16 mil litros desobstruindo a rede de esgoto do colégio Antonio Mariz neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/03/2011 | 113.75 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelos serviços executados na escola municipal, benedito roberto da paixão, localizada em paripe neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 01/03/2011 | 195.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelos serviços executados no estádio municipal sebastião ribeiro, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 01/03/2011 | 412.50 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelos materiais utilizados nos serviços executados na creche ademário régis localizada em dona antonia neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de premoldados para construção da creche ademário régis, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/03/2011 | 780.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tenda, e 50 cadeiras-, nos dias 16 e 17/02/11, para a realizaçao de atividades desenvolvidas pelo projeto saúde na escola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/03/2011 | 3136.54 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais hidraulicos destinados a construção da creche no conjunto ademário régis, carta convite nº 007/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/03/2011 | 3050.00 | 00078898471491 | HUMBERTO CUNHA DA ROCHA | pela despesa empenhada referente a um copatrocinio para realização de encontros de poetas/violeiros do estado da paraíba, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 01/03/2011 | 3703.00 | 00008509363498 | RENATO RIBEIRO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados junto a sec. de educação, no retelhamento e revisão das instalações eletrônicas de 06 unidades escolar da rede municipal de ensino do distrito da pousada de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/03/2011 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 01/03/2011 | 34924.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/03/2011 | 19480.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de sonorização e iluminação dos eventos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, durante os meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2011, Contrato Nº 138/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/03/2011 | 15405.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP, período de apuração de 31/01/2011, vencimento em 25/02/2011, pagamento em 21/03/2011, através de débito automático na C/Corrente 10558-9 (FUNDEB), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 01/03/2011 | 1272.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre PASEP, período de apuração de 31/01/2011, vencimento em 25/02/2011, pagamento em 21/03/2011, através de débito automático na C/Corrente 10558-9 (FUNDEB), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 01/03/2011 | 2050.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de 50 (cinquenta) cadeiras e 10 (dez) mesas pertencentes as escolas municipais de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/03/2011 | 142.86 | 00056847700459 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA LUNA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos das creches municipias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/03/2011 | 40.00 | 00044968256434 | ELIANE RAFAEL OLIVEIRA BARBOSA | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do II seminário internacional sobre exclusão, inclusão e diversidade, que será realizado em joão pessoa/pb, do dia 22 a 24/03/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/03/2011 | 850.00 | 00003223888489 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de fogões industriais pertencentes a escolas municipais de Conde-PB, durante o período de 15 a 25/02/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/03/2011 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanche para a festa de carnaval na creche comunitária do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/03/2011 | 600.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com cursos superior de enfermagem, conforme autorização Lei Municipal Nº 240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/03/2011 | 26.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de marcador para quadro branco, destinados a sec. de educação , conforme documento em anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/03/2011 | 48.50 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de cobertura meio amarga detinada a sec. de cultura do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/03/2011 | 100.00 | 08387804000105 | AL COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para sandálias, destinadas ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/03/2011 | 49.99 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER-LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de fio, fecho, argola, alicate pingente e brinco, destinados ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/03/2011 | 23.60 | 04833343000198 | CENTRL DAS MONTAGENS DE BIJOUTERIAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para montagem de bijuterias, destinadas ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/03/2011 | 2600.00 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de tijolos, cimento destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/03/2011 | 500.00 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de tijolos, cimento e cal, destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 01/03/2011 | 4000.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de tendas, cadeiras e mesas, para realização do carnaval das escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/03/2011 | 2160.04 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA - EPP | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a confecçaõ e instalação de divisoria do colégio abelardo azevedo, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 01/03/2011 | 857.16 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA - EPP | pela despesa empenhada referente a mercadorias detinadas a obra da uab-secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/03/2011 | 500.00 | 13252913000147 | JACUMÃ FUTEBOL CLUBE | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para participar do 1º campeonato de futebol amador de conde /pb/copa verão, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/03/2011 | 40.00 | 00048610712400 | VANDA NUNES PADILHA DE CARVALHO | Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do II semnário internacional sobre exclusão e diversidade, que será realizado em joão pessoa/pb, do dia 22 a 24 de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/03/2011 | 450.00 | 12372649000112 | LIGA ESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realizar o 1º campeonato de futebol amador de conde-pb, copa verão, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/03/2011 | 500.00 | 12359306000118 | BOTAFOGO DE GUAXINDUBA FUTEBOL CLUBE | pela despesa empenhada referente a coopatricinio para participar do 1º capeonato de futebol amador de conde-pb-copa verão, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/03/2011 | 500.00 | 12984765000192 | GREMIO FUTEBOL CLUBE VILLAGE | Pela despesa empenhada referente a copatrocinio do 1º campeonato de futebol amador de conde-pb, copa verão, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/03/2011 | 309.52 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos das creches pertencentes a sec, de educação do município, durante os meses de dez/10 e janeiro/2011, conforme documento em anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/03/2011 | 1620.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de ônibus placas mmz 1574, kpc 0137 e khg 2999, pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelos serviços prestados na creche comunitaria maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/03/2011 | 150.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/03/2011 | 150.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/03/2011 | 150.00 | 00010133565432 | ROSINEIDE CONCEIÇÃO ANSELMO | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitaria maria de lourdes vinagre regis, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/03/2011 | 150.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitaria maria de lourdes régis, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/03/2011 | 150.00 | 00005172948422 | MARIA SOLANGE DA CONCEIÇAO | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitaria maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004513826410 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitaria maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/03/2011 | 150.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/03/2011 | 150.00 | 00003321918420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS AVELINO | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitaria maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/03/2011 | 150.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/03/2011 | 150.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitaria maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/03/2011 | 150.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/03/2011 | 150.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitaria municipal, referente ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/03/2011 | 610.00 | 07422634000181 | FREIO TRUCK - WALDENISE GOMES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços mecânicos executados na recuperação em embreagem e troca de freiros do veículo de placa khg 2999, ônibus, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo.o | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/03/2011 | 500.00 | 13252513000131 | ARSENAL ESPORTE CLUBE | Pela despesa empenhada referente a copatrocinio para participar do 1º campeonato de futebol amador de conde-pb, copa verão, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/03/2011 | 3223.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/03/2011 | 1634.39 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/03/2011 | 3046.06 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/03/2011 | 7749.93 | 09260772000137 | EDVANEA CARLA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos(adaptador, adesivo. soquete e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, Licitação Nº 007/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/03/2011 | 1101.03 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa Creche, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/03/2011 | 960.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a seleção de Veteranos de Caldas Brandão/PB e Seleção de Conde-PB pela Copa Rural de Veteranos 2010/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/03/2011 | 2400.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a seleção de Veteranos de Pilões-PB e Seleção de Conde-PB pela Copa Rural de Veteranos 2010/2011, no dia 27/03/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/03/2011 | 2400.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a seleção de Veteranos de Pilões-PB e Seleção de Conde-PB pela Copa Rural de Veteranos 2010/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/03/2011 | 4279.69 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materias diversos ( colher, faca, chaleira e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/03/2011 | 3534.76 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/03/2011 | 1340.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/03/2011 | 2003.11 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/03/2011 | 487.50 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa Creche, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/03/2011 | 787.80 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/03/2011 | 873.60 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLAS, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/03/2011 | 2092.80 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/03/2011 | 10097.60 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/03/2011 | 1005.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/03/2011 | 3036.86 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pelas despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/03/2011 | 3378.28 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pelas despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/03/2011 | 4010.00 | 00003077351412 | ALESSANDRA B. FERREIRA DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados junto a sec. de educação na recuperação da instalação elétrica nas escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/03/2011 | 4000.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de carteiras e birôs pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/03/2011 | 3845.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de tendas, cadeiras e toalhas, para realização de diversos eventos realizados junto a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/03/2011 | 2460.00 | 00005117815475 | MARIA DA PAZ PAIXÃO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na lavagem de uniformes, durante os meses de janeiro/ fevereiro e março/2011, da seleção de futebol de conde e da seleção de veteranos, que participaram de diversos campeonatos representando o munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/03/2011 | 1910.00 | 00001220180440 | MARIA BARBOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de doces e salgados, para realizar a festa da páscoa da escola municipal noêmia alves, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/03/2011 | 2120.00 | 00087271389415 | DOMICIA AVELINO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de ovos de páscoa, para serem distribuidos nas escolas municipais, durante as comemorações da páscoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/03/2011 | 1381.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação do servidor lotado junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido valdelito inácio dos santos, efetivo, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/03/2011 | 1638.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos de programa, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 02/03/2011 | 6565.83 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinada a merenda das escolas do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 02/03/2011 | 2865.20 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (painel e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 02/03/2011 | 2580.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de água mineral e outros destinados a diversas secetarias do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 02/03/2011 | 666.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cópias, plotagens e impressões destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 02/03/2011 | 140.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo CAMINHÃO, PLACA Nº MEQ-9661, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/03/2011 | 1204.20 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo CAMINHÃO, PLACA Nº MEQ-9661, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 03/03/2011 | 3980.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma barra sinalizadora completa com led digital, sirene e megafone de marca e modelo Engesig, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/03/2011 | 1000.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de cinco rádios portáteis completos (MOTOROLA) durante as festividades carnavalescas do município de Conde-PB, período 04/03/2011 a 09/03/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 03/03/2011 | 11000.00 | 09071971000105 | BANDA ALA URSA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical no carnaval/2011, em Jacumã-PB, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 03/03/2011 | 500.00 | 11093602000157 | GEIOLANDA JALES DA SILVA-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 1.000 pulseias e 1.000 adesivos transparentes usados em eventos promovidos pela Secretaria de Turismo do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 03/03/2011 | 25000.00 | 06071362000150 | REALIZE SONIRIZAÇÃO E EVENTOS-MARCIO DE MELO-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de trio-elétrico durante a programação do Carnaval/2011, período de 04 a 08/03/2011 e 12/03/2011, no município de Conde-PB, Carta Convite Nº 019/2011, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 03/03/2011 | 7900.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de de instalação e montagem de fechamento em chapa de ferro com metragem correspondente a 130 metros para o período de 04/03/2011 a 09/03/2011, durante as festividades carnavalescas/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 03/03/2011 | 335.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( vasourão e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 03/03/2011 | 1200.00 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 03/03/2011 | 6900.00 | 00003221790414 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 03/03/2011 | 2719.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios dicersos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 04/03/2011 | 14000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação da banda de forró Xeta, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 04/03/2011 | 1000.00 | 08284071000175 | WERTON GALDINO DE MEIRELES (LOK MOTOS) | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de quatro motos utilizadas pela Guarda Municipal de Conde-PB, durante os dias 04,05,06,07,08 e 09 de MARÇO/2011, período carnavalesco/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 04/03/2011 | 61659.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de coleta e limpeza nas vilas e vias urbana do município de Conde-PB, conforme contrato 047/09, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 09/03/2011 | 1400.00 | 08050169000168 | JJM HOSPEDAGEM LTDA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de hospitagem durante o período de 05 a 09/03/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 10/03/2011 | 3096.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos ( macaxeira e outros) destinados a merenda das escolas municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 11/03/2011 | 1396.54 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 11/03/2011 | 3402.44 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 11/03/2011 | 102.15 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de despesa (MULTA DE TRÂNSITO) de veículo locado que está sob responsabilidade do Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 11/03/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 11/03/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 11/03/2011 | 350.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade do Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 11/03/2011 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 11/03/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 11/03/2011 | 120.00 | 03785865000107 | EDSON PEULO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a duas viaturas da Guarda Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 11/03/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 14/03/2011 | 85.00 | 02698802000142 | JOCARPI-JÕAO MARCULINO LOURENÇO DOS SANTOS | pelos serviços prestados referente a 37 adesivos em impressão digital, destinados a sec.de defesa municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 14/03/2011 | 33748.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 15/03/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL -DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de produção de sports institucionais a ser veículos em emissoras de rádio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 15/03/2011 | 1710.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | pela despesa empenhada referente a parcela de cessão do direito de uso do sistema betha folha e sistema betha patrimonio, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 15/03/2011 | 7000.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de trio-elétrico utilizado nos blocos Banho de Cuia no dia 12/03/2011 e no bloco da canguaia no dia 13/03/2011, no centro da cidade de Conde-PB, conforme eocumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 16/03/2011 | 328.00 | 09093444000193 | PROMAC S/A VEICULOS MAQ E ACESSORIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº NQC-4506, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 16/03/2011 | 162.00 | 09093444000193 | PROMAC S/A VEICULOS MAQ E ACESSORIO | pela despesa empenhada referente a serviços mecânicos executados no veículo kombi de placa NQC-4506, pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 16/03/2011 | 210.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº AIL-0139, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 16/03/2011 | 1109.20 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº AIL-0139, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 17/03/2011 | 2808.70 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais para higiene e limpeza, destinados a sec. de educação, conforme doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 17/03/2011 | 2352.65 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais para higiene e limpeza, destinados a sec. de educação, conforme doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 17/03/2011 | 3845.70 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | pela despesa emopenhada referente ao fornecimento de carnes diversas destinadas a merenda das ecolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 17/03/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS D | pela despesa empenhada referente a anuidade do convênio nº 061/2011,firmado entre a prefeitura municipal de conde-pb, e a união nacional dos dirigentes de educação, undime/pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 17/03/2011 | 6320.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de veículação de comercial compl. ref. a midia de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 21/03/2011 | 454.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para reposição do ducato de de placa AIL-0139, pertencente a sec de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 21/03/2011 | 206.40 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços mecâncios executados no veículo ducato placa AIL-0139, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 21/03/2011 | 630.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para reposição, veículo ducato placa AIL 0139, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 21/03/2011 | 2713.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para reposição, veículo fiat ducato, placa AIL-0139, pertencente a sec, de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 22/03/2011 | 2057.25 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de pães e bolos destinados ao programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 22/03/2011 | 5454.64 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios detinados as creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 22/03/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL -DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de produção de spots institucionais a ser veiculados em emissoras de rádio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 23/03/2011 | 907.05 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a defesa municipal, durante o periodo do carnaval em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 23/03/2011 | 3869.47 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 23/03/2011 | 1344.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 24/03/2011 | 4800.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | pela despesa referente aos serviços prestados no acompanhamento de demandas de interesse da prefeitura junto aos ministérios e demais órgãos federais em brasilia-df, nos meses de dez/2010 a março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/03/2011 | 783.75 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinada a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAC, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 28/03/2011 | 161.30 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao TRATOR, PLACA Nº TAF-9109, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 28/03/2011 | 40.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do TRATOR, PLACA Nº TAF-9109, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 29/03/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitalização de documentos durante o mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/03/2011 | 794.00 | 11984771000187 | DEPÓSITO BRASIL GÁS-ISABELLA MEDEIROS ARAÚJO COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( butijões de gás e outros) destinados a diversas secretarias do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 30/03/2011 | 1500.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seviços prestados de divulgação de assuntos de interesse do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 30/03/2011 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementaçao salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade e outro, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 30/03/2011 | 28848.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administraçao, efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 30/03/2011 | 22470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administraçao, comissionados, tendo como favorecido alexandre monteiro lino de andrade e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 30/03/2011 | 27150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administraçao, serviços prestados, tendo como favorecido adeildo pereira da silva e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/03/2011 | 700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação-horas extras do servidor lotado junto a sec. de administração, comissionado, tendo como favorecido moacyr francisco vinagre, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/03/2011 | 6200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação-horas extras dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido edna lopes da silva e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 30/03/2011 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto ao gabinete do prfeito, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, comissionados, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 30/03/2011 | 4523.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ser. prestados, tendo como favorecido angelica pereira dos santos e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 30/03/2011 | 46237.52 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, serv. prestados, tendo como favorecido angela dos anjos silva e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 30/03/2011 | 9570.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, comissionados, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 30/03/2011 | 97851.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, efetivos, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 30/03/2011 | 29389.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, comissionados, tendo como favorecido ana lúcia domingos de melo e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/03/2011 | 4565.65 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/03/2011 | 2249.49 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 30/03/2011 | 13338.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, serv. prestados, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/03/2011 | 389495.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, efetivos, tendo como favorecido acimara pereira de olieira e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/03/2011 | 32857.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, efetivos, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos dantos e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 30/03/2011 | 3773.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido alexande soares moura e outros, comissionados, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 30/03/2011 | 26088.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido ana cristina da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 30/03/2011 | 4595.01 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (borracha, caderno e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 30/03/2011 | 1649.43 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (régua, pasta suspensa e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 30/03/2011 | 780.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 30/03/2011 | 6166.20 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Recup. e Melhoramentos com terraplanagem de Estradas Vicinais e Vias P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/03/2011 | 12000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de 120 (cento e vinte) horas de terraplanagem com máquina patrol nos acessos das ruas do Distrito de Jacumã durante o mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 30/03/2011 | 4510.08 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 30/03/2011 | 14190.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes , efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 30/03/2011 | 7970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, comissionados, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/03/2011 | 4341.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, serv.prestados, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme oficio 213/11, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 30/03/2011 | 1440.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a Secretaria de Defesa municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 30/03/2011 | 22584.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, efetivos, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 30/03/2011 | 293.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, comissionados, tendo como favorecido jean alysson lima bezerra , relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/03/2011 | 1935.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, serv. prestados, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 30/03/2011 | 29503.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, efetivos, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 30/03/2011 | 16360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, comissionados, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/03/2011 | 30520.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, serv. prestados, tendo como favorecido adailton manoel da silva e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 30/03/2011 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, comissionados, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 30/03/2011 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementaçao salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 30/03/2011 | 2106.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto a sec. de finanças comissionados, tendo como favorecido erick danilo cunegundes de oliveira e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/03/2011 | 3586.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto a sec. de finnaças efetivos, tendo como favorecido marcia maria de lima pimentel e outros, relativo ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 31/03/2011 | 185.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 31/03/2011 | 80.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 31/03/2011 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 31/03/2011 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 31/03/2011 | 105.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 31/03/2011 | 70.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 31/03/2011 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 31/03/2011 | 85.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 31/03/2011 | 80.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 31/03/2011 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 31/03/2011 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 31/03/2011 | 686.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 15/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 002, tendo como favorecido instituto de previdência municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 31/03/2011 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 31/03/2011 | 11418.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 13/60, conforme lei municipal nº 588/2009, e termo de parcelamento nº 003, tendo como favorecido instituto de previdência municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 31/03/2011 | 686.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 14/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 002, tendo como favorecido instituto de previdência municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 31/03/2011 | 1903.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 31/03/2011 | 686.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 13/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 002, tendo como favorecido instituto de previdência municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 31/03/2011 | 505.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 31/03/2011 | 331.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 31/03/2011 | 47.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 31/03/2011 | 26691.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 13/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, tendo como favorecido instituto de previdência municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 31/03/2011 | 26691.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 14/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, tendo como favorecido instituto de previdência municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/03/2011 | 26691.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 15/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, tendo como favorecido instituto de previdência municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 31/03/2011 | 2270.27 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 31/03/2011 | 19567.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a diferença a regularizar conforme lei municipal nº 587/2009, do termo de parcelamento nº 001, parcela (60), parcela 01 a 12, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 31/03/2011 | 8370.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a diferença a regularizar conforme lei municipal nº 587/2009, do termo de parcelamento nº 003, parcela (60), parcela 01 a 12, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 31/03/2011 | 501.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a diferença a regularizar conforme lei municipal nº 587/2009, do termo de parcelamento nº 002, parcela (60), parcela 01 a 12, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/03/2011 | 8676.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a diferença a regularizar conforme lei municipal nº 587/2009, do termo de parcelamento nº 001, parcela (60), parcela 01 a 12, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 31/03/2011 | 553.15 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 31/03/2011 | 2976.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 31/03/2011 | 736.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/03/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 10495-7 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 31/03/2011 | 95.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 31/03/2011 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 31/03/2011 | 323.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 31/03/2011 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 31/03/2011 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 31/03/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 31/03/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 31/03/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 31/03/2011 | 1539.67 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS E TAXA DE MANUTENÇÃO, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 31/03/2011 | 5282.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contrata junto ao Instituto de Previdência do município de Conde-PB, através da Lei Nº 628/2010, de 20 de dezembro de 2010, correspondente a PARCELA Nº 01, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 31/03/2011 | 5282.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contrata junto ao Instituto de Previdência do município de Conde-PB, através da Lei Nº 628/2010, de 20 de dezembro de 2010, correspondente a PARCELA Nº 02, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 31/03/2011 | 5282.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contrata junto ao Instituto de Previdência do município de Conde-PB, através da Lei Nº 628/2010, de 20 de dezembro de 2010, correspondente a PARCELA Nº 03, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 31/03/2011 | 11418.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA PARCELA 14/60, CONFORME LEI MUNICIPAL 588/2009 E TERMO DE PARCELAMENTO 003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 31/03/2011 | 11418.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA PARCELA 15/60, CONFORME LEI MUNICIPAL 588/2009 E TERMO DE PARCELAMENTO 003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 31/03/2011 | 174.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO REC. PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 31/03/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO REC. PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 31/03/2011 | 9356.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente aos meses de FEVEREIRO E DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 31/03/2011 | 2000.00 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 31/03/2011 | 6022.90 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( ripa, caibo e outros) destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 31/03/2011 | 3142.20 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 31/03/2011 | 1371.42 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( ferro 1/4, cimento e outros) destinados a reforma da Cheche Ademário Régis, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 31/03/2011 | 509.95 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( fio, tubo e outros) destinados a manutenção da E.M.E.F.Maria Eunice do Egito Souza - Salsa, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 31/03/2011 | 130.00 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( tubo PVC e outros) destinados a manutenção da E.M.E.F.Maria da Penha Acioly de Souza - Pituaçu, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do muni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 31/03/2011 | 91.50 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( lâmpada, fio e outros) destinados a manutenção da E.M.E.I.E.F.José Mariz - Jacumã-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 31/03/2011 | 160.00 | 00023730501453 | MARILEUSA S. DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de inscrição do II Seminário sobre exclusão, inclusão e diversidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 31/03/2011 | 6.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 31/03/2011 | 2818.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 31/03/2011 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 31/03/2011 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 31/03/2011 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 9709-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 31/03/2011 | 20.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 9709-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 31/03/2011 | 7817.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de INSS/PATRONAL, FUNDEB 60%, Competência de FEVEREIRO/2011, através do Ofício Nº 197/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/03/2011 | 7329.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de INSS/PATRONAL, FUNDEB 40%, Competência de FEVEREIRO/2011, através do Ofício Nº 196/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 31/03/2011 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 31/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas correspondente ao mês de MARÇO/2011, em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 31/03/2011 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 31/03/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 31/03/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 31/03/2011 | 4852.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 3011503-5, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/04/2011 | 1223.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | pela despesa empenhada referente a licença de uso e manutenção do sistema betha sapo durante o mês de dezembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 02/04/2011 | 698.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 10607-0 (CH Nº 191244) para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/04/2011 | 2500.00 | 00005792083460 | FLÁVIO JUNIOR DA SILVA RODRIGUES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento de moradores do Assentamento Dona Antônia, durante os meses de FEVEREIRO E MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 02/04/2011 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a serviços extraordinários, junto a sec. de finanças, durante os meses de janeiro, fevereiro e março/11, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 02/04/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras junto ao setor de cadastro imobiliário durante os meses de janeiro e fevereiro/2011, tendo como favorecido donato de souza maranhão, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 02/04/2011 | 1120.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente a 3 diárias e meia, para viagem a recife, durante o periodo de 14 a 17/03/2011, para tratar de assuntos de interesse do município, junto ao lafepe, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 02/04/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestada a esta prefeitura municipal, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 02/04/2011 | 5323.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 02/04/2011 | 52386.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A SEC. DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 02/04/2011 | 95828.83 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 02/04/2011 | 239.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 02/04/2011 | 4311.87 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 02/04/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência da conta 405848-8 para a conta 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 02/04/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência da conta 3011503-5, para a conta 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 02/04/2011 | 25000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência da conta 405848-8 para a conta 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 02/04/2011 | 7.15 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços postais prestados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/04/2011 | 2447.08 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Sapo, sistema de manutenção do sistema de emissão de recibos e sistema de autenticação de tributos correspondente aos meses de FEVEREIRO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 02/04/2011 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gatificação dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 02/04/2011 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido marcia maria de lima pimentel e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 02/04/2011 | 823.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/04/2011 | 14822.29 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 02/04/2011 | 52730.52 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 02/04/2011 | 104.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 02/04/2011 | 12.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 02/04/2011 | 285.25 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 02/04/2011 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 02/04/2011 | 119.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CID 9766-7, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 02/04/2011 | 10773.81 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/04/2011 | 10838.02 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 02/04/2011 | 43548.27 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 02/04/2011 | 140.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 02/04/2011 | 250.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 02/04/2011 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 02/04/2011 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 02/04/2011 | 175.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 02/04/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 02/04/2011 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 02/04/2011 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 02/04/2011 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 02/04/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 02/04/2011 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/04/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 02/04/2011 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 02/04/2011 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 02/04/2011 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 02/04/2011 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 02/04/2011 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 02/04/2011 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 02/04/2011 | 3073.89 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 02/04/2011 | 565.33 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 02/04/2011 | 3150.00 | 00051743132549 | NARCISO APARECIDO DIAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento da população do Sítio Dona Antônia, durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 02/04/2011 | 3150.00 | 00068985665472 | JOSE EMANUEL SOARES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 02/04/2011 | 150.00 | 11845536000124 | CILENE DA COSTA SOUZA-REFRISUL REFRIGERAÇÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de ar condicionado pertenencente a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 02/04/2011 | 756.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 02/04/2011 | 381.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 02/04/2011 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 02/04/2011 | 13.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 02/04/2011 | 20.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 02/04/2011 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/04/2011 | 1.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 02/04/2011 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 02/04/2011 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 02/04/2011 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras, junto a sec. de finanças, tendo como favorecido eliene barbosa silva e outros, efetivos, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 02/04/2011 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras, junto a sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, comissionados, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 02/04/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 02/04/2011 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/04/2011 | 5.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 02/04/2011 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 02/04/2011 | 5.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 02/04/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 02/04/2011 | 144.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 02/04/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 02/04/2011 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 02/04/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 02/04/2011 | 350.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de bomba d'água que é utilizada pela população do Distrito de Caxitu, correspondente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 02/04/2011 | 480.00 | 00051879026449 | FERNANDO ILDEFONSO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de rebobinamento, troca de rolamentos, selos mecânicos de um motor de bomba submersa de 1.5 CV Leão, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 02/04/2011 | 990.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para realização dos festejos juninos junto a comunidade Dona Antônia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/04/2011 | 350.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua José Antônio Patrício, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/04/2011 | 1160.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de escavação de poço tubular na localidade de Mituaçu, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 02/04/2011 | 400.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de motor bomba em diversas localidades do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 02/04/2011 | 1400.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da Emater em Cabedelo-PB, correspondente a PARCELA 10/12, Contrato Nº 76/2010, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 02/04/2011 | 1400.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da Emater em Cabedelo-PB, correspondente a PARCELA 11/12, Contrato Nº 76/2010, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 02/04/2011 | 5185.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 170 horas máquinas realizadas para o preparo do solo utilizado pelos agricultures familiares do município de Conde-PB, correspondente a PRIMEIRA PARCELA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Distribuição de Sementes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 02/04/2011 | 3650.00 | 00041219830410 | PAULO BERNARDINO DE SENA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na preparação de 200 mudas de coqueiro para distribuição com agricultores de comunidades distintas no muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 02/04/2011 | 3572.00 | 00018571549400 | SEVERINO BENTO FEREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção da bomba de água que é utilizada pela população de caxitú, gurugi I e gurugi II, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 02/04/2011 | 3750.00 | 00003923580428 | WELITON BATISTA DA CUNHA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de 120 horas de máquinas realizadas para o preparo do solo dos agricultores e familias deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 02/04/2011 | 1400.00 | 00046222286704 | JOAO PATRICIO BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do Trator, Placa Nº MF-290, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 02/04/2011 | 298.00 | 00013298771449 | OFICINA SAO LUIZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 02/04/2011 | 715.00 | 00016231333434 | JOSÉ BARRETO DA SILVA NETO-OFICINA MECANICA ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de mecânico na troca de disco das rodas em carroção, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 02/04/2011 | 1100.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de solda e manutenção de veículos pertencentes a prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 02/04/2011 | 901.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 02/04/2011 | 100.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de pré moldados utilizados na Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 02/04/2011 | 239.00 | 00016231333434 | JOSÉ BARRETO DA SILVA NETO-OFICINA MECANICA ROCHA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na recuperação do eixo do carroção, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 02/04/2011 | 4160.00 | 00044317824434 | SÉRGIO PAIVA DE AGUIAR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento para custear as despesas com curso de Técnicas Operacionais para 16 agentes da Guarda Municipal ministrado por Sargento da Polícia Militar durante o período de 05 a 15/04/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 02/04/2011 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 63, Conde-PB, onde funciona a sede da Guarda Municipal da Secretaria de Defesa Municipal, correspondente ao mês de MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/04/2011 | 3168.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 10/03/2011 a 11/04/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 02/04/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente a locação de veículos, Contrato Nº.34/2010, Tomada de Preços Nº.01/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 02/04/2011 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado no Loteamento Nove Conde, L-04, Q-D, onde funciona a Sede da Secretaria de Segurança do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVERERIRO/2011, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 02/04/2011 | 19975.33 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, durante o período de 01 a 28/02/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 02/04/2011 | 2929.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 02/04/2011 | 1143.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, correspondentes aos meses de MARÇO E ABRIL/2011, con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/04/2011 | 720.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Obras e serviços Urbanos do município de Conde-PB, durante os meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2011, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 02/04/2011 | 90.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de serralharia, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 02/04/2011 | 205.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda em veículos pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 02/04/2011 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Mituassu, S/N, Conde-PB, onde funciona o depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura Municipal de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 02/04/2011 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras, como fiscal de obras, junto a sec. de obras e urbanismo, durante os meses de janeiro, fevereiro e março/2011, tendo como favorecido reginaldo ferreira da cruz, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/04/2011 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um trator de pneus, marca Ford, modelo 5610, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 137/2010, correspon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 02/04/2011 | 250.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de polda de 06 árvores próximas ao Centro Turístico de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 02/04/2011 | 3601.00 | 00005223749480 | SERGIO RAMOS DE ARAÚJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro na reuperação das instalações elétricas de diversos prédios desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 02/04/2011 | 3810.00 | 00009572331400 | RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com transporte de material para aterro distribuido em diversas localidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 02/04/2011 | 1200.00 | 00075981777400 | GENILDO DA SILVA MACHADO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seviços prestados de polda de árvores localizadas nas margens da PB 008 no trecho Gurugi a Jacumã-PB, municípios de Conde-PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 02/04/2011 | 379.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 02/04/2011 | 45.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 02/04/2011 | 143.00 | 00009337934485 | FÁBIO ARAÚJO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de polda de árvores em diversas localidades do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 02/04/2011 | 120.00 | 00005223749480 | SERGIO RAMOS DE ARAÚJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro, junto a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 02/04/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 02/04/2011 | 54.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de telhas acrilica tripla transparente climatizada, destinada a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 02/04/2011 | 37.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de chave de pino, disco fibra, destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/04/2011 | 46.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO MAT. ELETRICOS CONST. LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais hidraulicos, destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 02/04/2011 | 150.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( sacos de cimentos e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 02/04/2011 | 298.00 | 00002409126405 | SEBASTIANA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza das vias urbanas do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 02/04/2011 | 350.00 | 00051843986434 | EDMIDOUGLAS TEIXEIRA BORGES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical na tourada do dia 10/04/2011, no município de Conde-PB, Contrato Nº 026/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 02/04/2011 | 1925.00 | 00095411682487 | VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para apresentação da Paixão de Cristo com o Grupo Raízes Cristã, no dia 23/04/2011, na Praça Central Pedro Alves, Contrato Nº 027/2011, correspondente a PRIMEIRA PARCELA, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 02/04/2011 | 745.00 | 00009558267481 | ELISIANE VIEIRA AMORIM | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação na Rádio Jacumã FM, dos festejos carnavalescos realizados em Jacumã-PB, durante o período de 04 a 08/03/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 02/04/2011 | 745.00 | 00009704844450 | LIDIA MARIA CAVALCANTI DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação na Rádio Jacumã FM, dos festejos carnavalescos realizados no Distrito de Jacumã-PB, durante o período de 04 a 08/03/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/04/2011 | 1500.00 | 00003440963438 | SEVERINO MALAQUIAS DA ROCHA FILHO | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização de uma tourada no lot. jardim recreio, no dia 10/04/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 02/04/2011 | 2500.00 | 00005328817451 | MANOEL PEDRO FERREIRA NETO | Pela despesa empenhada referente a copatrocinio para inscrição da sra priscilla medeiros durand gomes, participar do concurso miss paraiba 2011, representando o municipio de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 02/04/2011 | 3703.00 | 00005730841493 | ARLAN XAVIER GONÇALVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal de conde, junto a sec. de turismo municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 02/04/2011 | 3300.10 | 00003787344403 | ROSILDA DE LIMA CARNEIRO | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização de uma tourada no loteamento jardim recreio nos dias 9 e 10 de abril/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 02/04/2011 | 3650.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal de conde, junto a sec. de turismo municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 02/04/2011 | 2400.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seviços prestados de divulgação de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante os meses de FEVEREIRO E MARÇO/2011, na rádio Caaporã FM, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 02/04/2011 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rodovia PB 18, Conde-PB, onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 02/04/2011 | 596.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da Secretaria de Administração que trabalharam em horários extraordinários durante o mês de MARÇO/2011, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 02/04/2011 | 1500.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a QUARTA PARCELA da Ação de Cobraça Nº 041.2009.001.663-9 em favor do Sr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/04/2011 | 1500.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a ÚLTIMA PARCELA da Ação de Cobraça Nº 041.2009.001.663-9 em favor do Sr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 02/04/2011 | 1296.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 10/03/2011 a 11/04/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 02/04/2011 | 3514.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares em serviço no município de Conde-PB, correspondente ao período de 07/02/2011 a 31/03/2011, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 02/04/2011 | 864.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 11/02/2011 a 08/03/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 02/04/2011 | 480.00 | 00045077487472 | JASMINAH FARAH | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de três diárias para participar da primeira etapa do curso preparatório para gestores promobido por LINKER - Assessores Ltda que será realizado durante o período de 29/04/2011 a 01/05/2011, na cidade de Campin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 02/04/2011 | 240.00 | 00006664007410 | SEVERINO GONÇALVES CHAVES NETTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de três diárias para participar da primeira etapa do curso preparatório para gestores promobido por LINKER - Assessores Ltda que será realizado durante o período de 29/04/2011 a 01/05/2011, na cidade de Campin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 02/04/2011 | 1050.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fabricação de um portão para o Mercado Público do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 02/04/2011 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de assuntos de interesse do município de Conde-PB, em programa da rádio Sanhauá, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 02/04/2011 | 3560.00 | 00009483577462 | EDEILSON EVARISTO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização dos arquivos da sec. de administração, durante os meses de fev/março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 02/04/2011 | 3650.00 | 00080486150453 | JACIARA MARIA RIBEIRO RAMOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no desenvolvimento de programas de informáticas para as secretarias da prefeitura de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 02/04/2011 | 3703.00 | 00045084980430 | DORIVAL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores do assentamento dona antonia durante os meses de fev/março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 02/04/2011 | 3703.00 | 00007165899405 | DANILLYAN DA SILVA LINS CONSTÂNCIO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores dos loteamentos mata da chica e garapú, durante os meses de fev/março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 02/04/2011 | 41.60 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 02/04/2011 | 39.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 02/04/2011 | 20.23 | 00431274000569 | DIMEX-DISTRIBUIÇAO, IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 02/04/2011 | 33.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 02/04/2011 | 160.30 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 02/04/2011 | 100.00 | 08346390000168 | GEMIUS ARTES LTDA | pela despesa empenhada referente a confecçao de um banner digital de 1.20x80, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 02/04/2011 | 1500.00 | 09315907000114 | RDT ESPAÇO DE EVENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no encontro de secetarios realizados em 24/03/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 02/04/2011 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de conexão banda larga, a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 02/04/2011 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de conexão banda larga, a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 02/04/2011 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de conexão banda larga, a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 02/04/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 02/04/2011 | 56.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de administração, em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 02/04/2011 | 528.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 02/04/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificaçao dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa e outros, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 02/04/2011 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/04/2011 | 5031.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 3011503-5, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas correspondente ao mês de ABRIL/2011, em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 02/04/2011 | 632.00 | 08937011000104 | ONIGRAT-HOTEL | pela despesa empenhada referente a 08 diária, no curso de capacitação profissional em mercado financeiro e de capitais com ênfase em regime próprio de previdência social, para o2 participantes, curso com 32 horas dividido em seis dias, ministrado no peri | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 02/04/2011 | 1000.00 | 10661434000196 | LINKER INVESTIMENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com curso de capacitação profissional em mercado financeiro e de capitais com ênfase em regime próprio de previdência social, para o2 participantes, curso com 32 horas dividido em seis dias, ministr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 02/04/2011 | 40.00 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de sedex, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 02/04/2011 | 40.60 | 40961849000146 | ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de sedex, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/04/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras, junto a sec. de administração, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa, efetivo, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 02/04/2011 | 29.60 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de sedex e carta registrada, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 02/04/2011 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 30/03/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 02/04/2011 | 145.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 02/04/2011 | 160.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 02/04/2011 | 349.00 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um aparelho celular LG Dual Chip GX200, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 02/04/2011 | 351.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários do Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o período de 11/02/2011 a 10/03/2011, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 02/04/2011 | 296.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários do Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o período de 17/01/2011 a 10/02/2011, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 02/04/2011 | 1339.00 | 00033895309400 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 206 camisas destinados a funcionários do Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 02/04/2011 | 1600.00 | 00014807041487 | JOSÉ ZACARIAS GALVÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo UNO, PLACA Nº MOT-7995/PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 02/04/2011 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente ao serviços especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica, para defender em juízo ou fora dele, os interesses e direitos do Município de Conde-PB, Contrato Administrativo Nº 012/2009, Nota Fiscal Nº51, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 02/04/2011 | 3705.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitação de documentos do gabinete desta prefeitura, durante os meses de janeiro e fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 02/04/2011 | 60.00 | 00084091703453 | ROSA MARIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores do Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/04/2011 | 358.00 | 00008995489464 | EDICLELSON FELINTO MACEDO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na dedetização do gabinete desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/04/2011 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 02/04/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito favorecido ovidio tavares vinagre filho, relativo ao mês de março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 02/04/2011 | 1300.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Júnior, 104, Tambauzinho, João Pessoa - PB, onde funciona o escritório de representação do município de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 02/04/2011 | 655.00 | 00072634421400 | JOANA MARIA FREIRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/04/2011 | 479.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado ao escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, na Rua Manoel Paulino Costa Junior, Nº 103, em João Pessoa-PB, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 02/04/2011 | 280.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado ao escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, na Rua Manoel Paulino Costa Junior, Nº 103, em João Pessoa-PB, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 02/04/2011 | 205.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado ao escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, na Rua Manoel Paulino Costa Junior, Nº 103, em João Pessoa-PB, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 02/04/2011 | 296.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado ao escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, na Rua Manoel Paulino Costa Junior, Nº 103, em João Pessoa-PB, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 02/04/2011 | 825.00 | 00066804221400 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços diversos em equipamentos do Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 02/04/2011 | 1160.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores do Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 02/04/2011 | 1809.00 | 00033895309400 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de chapéus e fardamentos destinados a funcionários do Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 02/04/2011 | 3750.00 | 00089387775453 | MARTINHA REJANE DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de soldas e conserto de veiculos e equipamentos do núcleo administratoivo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 02/04/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 02/04/2011 | 2675.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo KOMBI, Marca VW, Ano/Modelo 2002/2003, PLACA Nº KKM-3479, utilizado para atender as necessidades de transporte escolar, Contrato Nº 83/2010, correspondente ao mê | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 02/04/2011 | 400.00 | 00008826116407 | FRANCISCA IARA LOPES DE ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Tânia de Fátima Frazão Amorim, S/N, Conde-PB, onde funciona a Creche da Pousada de Conde, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 02/04/2011 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do município de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/04/2011 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha, destinada para atividades rcreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secrea | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 02/04/2011 | 400.00 | 00008826116407 | FRANCISCA IARA LOPES DE ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Tânia de Fátima Frazão Amorim, S/N, Conde-PB, onde funciona a Creche da Pousada de Conde, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 02/04/2011 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel (salão medindo 30x16) localizado no Distrito de Jacumã município de Conde-PB, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos e também para a prática de educaçã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 02/04/2011 | 200.00 | 12372649000112 | LIGA ESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com arbitragem de partidas realizadas pelo 1º Campeonato de Futebol Amador de Conde-PB, Copa Verão, durante o período de 08 a 17/04/2011, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 02/04/2011 | 3200.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de gêneros alimenticios (merenda escolar) para escolas municipais de Conde-PB, no veículo M.Benz/710, Placa Nº MNK-8214, correspondente a 16 (dezesseis) diárias durante o mê | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 02/04/2011 | 1300.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de campanhas da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, na rádio alternativa sistema JA de comunicação, correspondente as parcelas 09/12 e 10/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 02/04/2011 | 417.00 | 00009528531407 | ITAMARA NUNES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados e doces destinados aos festejos da Páscoa da Creche Municipal Noêmia Alves, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mun | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 02/04/2011 | 1600.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo KOMBI, Placa Nº KFK-5270, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 02/04/2011 | 880.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo KOMBI, Placa Nº KFK-5270, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/04/2011 | 400.00 | 00009045958465 | HEGUIBERTO DOS SANTOS SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com curso superior, Lei Municipal Nº 240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 02/04/2011 | 4060.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de 100 (cem) cadeiras e 13 (treze) armários pertencentes as escolas municipais de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 02/04/2011 | 220.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fabricação de um portão destinadoa Escola Municipal João Carneiro da Silva, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/04/2011 | 400.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partidas do torneio em comemoração ao Dia do trabalhador e início da 19ª Edição do Campeonato Amador de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 02/04/2011 | 960.00 | 00028159276400 | EDNA HORONIO MONTEIRO LOPES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de três diárias para participar do Encontro Oi Tonomundo que será realizado na cidade de Pirenópolis-DF, durante o período de 28 a 30/04/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 02/04/2011 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado no bairro Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma Creche Comunitária, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 02/04/2011 | 1460.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de ônibus: Placas: NºKHG-2999, MMZ-1574, KPC-0137, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 02/04/2011 | 4699.00 | 11984771000187 | DEPÓSITO BRASIL GÁS-ISABELLA MEDEIROS ARAÚJO COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela recarga de 127 butijões de gás 13Kg, destinados as creches municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 02/04/2011 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 02/04/2011 | 1300.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 02/04/2011 | 500.00 | 12805054000103 | DESPORTIVA UNIÃO SÃO BENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para participar do 1º Campeonato de Futebol Amador de Conde-PB/Copa Verão, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 02/04/2011 | 749.78 | 00028159276400 | EDNA HORONIO MONTEIRO LOPES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ressacimento de despesas com passagem aérea para participar do evento "Oi tonomundo", realizado em Brasília-DF, representando o município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/04/2011 | 720.00 | 00002201735409 | IRENALDO JOSÉ MEDEIROS SILVA JR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de três diárias para participar do Encontro Oi Tonomundo, que será realizado na cidade de Pirenópolis-DF, durante o período de 28 a 30/04/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 02/04/2011 | 150.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 02/04/2011 | 150.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 02/04/2011 | 150.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 02/04/2011 | 150.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 02/04/2011 | 150.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 02/04/2011 | 150.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 02/04/2011 | 150.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/04/2011 | 150.00 | 00004513826410 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 02/04/2011 | 150.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 02/04/2011 | 150.00 | 00005172948422 | MARIA SOLANGE DA CONCEIÇAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 02/04/2011 | 150.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 02/04/2011 | 150.00 | 00003321918420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS AVELINO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 02/04/2011 | 150.00 | 00010133565432 | ROSINEIDE CONCEIÇÃO ANSELMO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 02/04/2011 | 179.00 | 00003786784426 | MARLUCE SEVERO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados destinados a festa de Páscoa da creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 02/04/2011 | 3556.56 | 00005229191465 | JOSE RICARDO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de retelhamento, manutenção elétricas e hidraulicas em escolas municipais diversas, localizadas no municipio, relativo aos meses de fev/março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 02/04/2011 | 200.00 | 12372649000112 | LIGA ESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para custear despesas com arbitragem das partidas que serão realizadas nas próximas rodadas do 1º Campeonato de Futebol Amador de Conde-PB/Copa Verão, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 02/04/2011 | 6000.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo MICROÔNIBUS, PLACA Nº MOF-4530/PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 02/04/2011 | 500.00 | 13010840000187 | MANGUEIRAL FUTEBOL CLUBE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para participar do 1º Campeonato de Futebol Amador de Conde-PB/Copa Verão, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 02/04/2011 | 150.00 | 00020555180468 | AYRTON SÉRGIO MARTINS LIMA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no reparo na caixa d água da creche no conjunto ademário régis, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | Programa de Ensino Superior a Distância | Manutenção das Atividades do Polo Municipal de Apoio Presencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 02/04/2011 | 340.00 | 00008020796444 | GERLANE DE SOUZA FREITAS SILVA | Pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para custear despesas com curso superior, conforme autoriza lei municipal nº 240/2011, referente aos meses de nov e dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 02/04/2011 | 2100.00 | 00048646253449 | JOSEMAR SOUZA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fogões e geladeiras, pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | Programa de Ensino Superior a Distância | Manutenção das Atividades do Polo Municipal de Apoio Presencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 02/04/2011 | 600.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para custear as despesas com curso superior de enfermagem, conforme autoriza lei municipal nº 240/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/04/2011 | 650.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de fio, cabo e caixa trifásica destinada, a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 02/04/2011 | 1944.92 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 02/04/2011 | 5362.43 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fonecimento de combustiveis destinados aos veículos da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 02/04/2011 | 3703.00 | 00028210506404 | JOÃO EVANGELISTA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na elaboração e execução de projetos cultural, junto a divisão de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/04/2011 | 3650.00 | 00003223888489 | MARINALVA COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na dedetização de cinco creches e vinte e duas escolas conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 02/04/2011 | 3613.00 | 00073960896468 | LENILTON BATISTA PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na recuperação de prédios públicos pertencentes a sec. de educação municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 02/04/2011 | 3810.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na costura das indumentarias do grupo folclórico dançart, da comunidade de gurugi deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/04/2011 | 380.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma sala de educação especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 02/04/2011 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Ovídio Alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 02/04/2011 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mun | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 02/04/2011 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 02/04/2011 | 60316.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de OBRIGAÇÃO PATRONAL/FUNDEB 60%, MAG, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 02/04/2011 | 15121.29 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador-fundeb 40%, competência março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 02/04/2011 | 5235.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição segurados-empregador mde, competência março/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/04/2011 | 38.26 | 11341543000199 | CAIO CESAR BARRETO GUEDES DE QUEIROZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gêneros alimentícios diversos utilizados no Curso de Chocolate Artesanal promovido pela Secretaria de Educação, Cultura e Desposto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/04/2011 | 34924.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR - MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 02/04/2011 | 36.00 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHET-GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 02/04/2011 | 9.00 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHET-GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 02/04/2011 | 54.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 02/04/2011 | 79.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/04/2011 | 27.55 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 02/04/2011 | 80.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 02/04/2011 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de lanche para a festa do Dia das Mães na creche comunitária do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto fo município de C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 02/04/2011 | 358.00 | 00006191674406 | CREUZA EVANGELISTA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de ovos de páscoa, para a celebração pacoal em escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 02/04/2011 | 310.00 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de fardamentos de alunos das creches municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 02/04/2011 | 49.00 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHET-GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de linha de croche, tesoura, destinados ao núcleo de cultura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 02/04/2011 | 100.30 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHET-GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de control automação comercial, destinados ao núcleo de cultura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 02/04/2011 | 300.00 | 00037643185468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de lavagem dos uniformes de futebol da Seleção de Conde-PB, que participa da Copa Rural de Futebol, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 02/04/2011 | 240.00 | 00008458602407 | PAULA RICARTE NOGUEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de bolos e salgados para realização da Festa do Dia das Mães da creche comunitária do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 02/04/2011 | 120.00 | 00003166233423 | MARIA DAS GRAÇAS MACIANO DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na dedetização da creche comunitária municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 02/04/2011 | 239.00 | 00079845991491 | MARIA NEVES DA SILVA PEREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de de ovos de páscoa para os festejos da creche geranil lundgren, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 02/04/2011 | 358.00 | 00005998032403 | ANA PAULA BENEDITO GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de de ovos de páscoa para os festejos da creche comunitária, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 02/04/2011 | 180.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DOS SANTOS MEDEIROS | pela despesa empenhada referente a 1 diária e meia para participar da capacitação inicial dos programas de correção de fluxo, nos dias 11 a 15/04/2011, no município de joão pessoa -pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 02/04/2011 | 143.00 | 00001306622409 | LUIZ CARLOS BATISTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos dos alunos da creche municipal, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 02/04/2011 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanche para a festa da páscoa na creche comunitária deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 02/04/2011 | 31.80 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de palha decorativa incolor cromus, papel páscoa 69x89 cromus, destinados ao núcleo de cultura, conforme documenteo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 02/04/2011 | 750.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 02/04/2011 | 640.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente a reemissão da ne de nº 667 data de 01/02/11,para uma melhor classificação relativo ao pagamento de serviços prestados de manutenção do ônibus, Placa Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de educação do municíp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 02/04/2011 | 3567.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 02/04/2011 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 02/04/2011 | 8.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 02/04/2011 | 37.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 02/04/2011 | 1376.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 02/04/2011 | 20.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 02/04/2011 | 236.68 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | pela despesa empenhada referente a devolução de saldo do convênio nº 054/2010, transporte escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 02/04/2011 | 11904.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, serv. prestados, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 02/04/2011 | 179.00 | 00001802341455 | JULIANA SANTOS DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviço prestado de preparo e fornecimento de bolos e salgados para a festa do dia das Mães na Creche Noêmia Alves, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 02/04/2011 | 298.00 | 00089382641491 | IRENILZA MARIA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviço prestado de lavagem de uniformes utilizados nos jogos e treinos da Seleção de Futebol de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/04/2011 | 373.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 02/04/2011 | 7.48 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 02/04/2011 | 40541.19 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 05/04/2011 | 22820.59 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | ela despesa empenhada referente aos serviços prestados na destinação final de residuos sólidos originados do município de conde-pb, no periodo de 01 a 3/03/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 05/04/2011 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria de Tra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 05/04/2011 | 1800.00 | 00058679146404 | EDSON MACENA COSTA | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamento conforme discriminado destinado a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 05/04/2011 | 1700.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na publicaçao de duas paginas coloridas, no mês de abril/11, anuncio do conde-pb, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 08/04/2011 | 70442.48 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de coleta e limpeza urbana nas vias urbanas no conde-pb, conforme contrato 047/2009, referente ao mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 08/04/2011 | 1430.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços executados junto a sec. de obras e urbanismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 08/04/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de ABRILO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 08/04/2011 | 532.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente a despesa de contribuição em favor da FAMUP, pagamento efetuado através de débito automático na C/C Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 08/04/2011 | 93.12 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de acesso a internet, pagamento efetuado através da C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 10/04/2011 | 1416.00 | 11495685000100 | PREMOLDADOS 101-VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de tubo de concreto e estaca de concreto, destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 11/04/2011 | 21969.39 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na destinação final de residuos sólidos originados do municipio de conde-pb, no periodo de 01 a 31/10/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 11/04/2011 | 169.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Finanças deste município, através de débito automático na C/Corrente 3011503-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 11/04/2011 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento de débito Nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 14 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 11/04/2011 | 926.12 | 73471989006630 | SEST SENAT | pela despesa empenhada referente ao pagamento do mês de março/11, do acordo de cooperação, celebrando ente o sest e a referida prefeitura, associando os funcionários e seus dependentes ao clube sest, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 11/04/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 11/04/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 11/04/2011 | 398.00 | 07613248000339 | GG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de salgados variados destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 12/04/2011 | 2086.96 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo onibus de placa mmz 1574, pertencente a sec, de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 12/04/2011 | 1469.26 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo fiat uno de placa moj-2978, pertencente a sec, de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 12/04/2011 | 942.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 18/03/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 12/04/2011 | 944.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 15/04/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 13/04/2011 | 22900.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | pela despesa referente ao transporte de estudantes da rede de ensino estadual no mês de março/2011, dentro do municipio de conde, nas localidades de tambaba, porto, jacumã, gurugi, paripe, assentamento frei anastácio, mata de chica, mata de garapú, I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 13/04/2011 | 38566.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 14/04/2011 | 2656.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes diversas destinadas as creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 14/04/2011 | 366.80 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentício (Macaxeira) destinado a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/04/2011 | 606.48 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 14/04/2011 | 2054.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 14/04/2011 | 506.40 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 14/04/2011 | 9000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços gráficos prestados a sec, de educação, diários de classe, convite nº 008/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 14/04/2011 | 1590.40 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados a merenda das creches municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 14/04/2011 | 7547.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes destinadas a merenda das escolas municipais, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 14/04/2011 | 1744.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes destinadas a merenda das escolas municipais programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 14/04/2011 | 1667.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes destinadas a merenda das escolas municipais, programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 14/04/2011 | 420.00 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de macaxeira, destinada a merenda das escolas municipais, programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 14/04/2011 | 1750.00 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de macaxeira, destinada a merenda das escolas municipais, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Admi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 14/04/2011 | 445.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇO LTDA | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamento destinado a sec. de administração, conforme discriminado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 18/04/2011 | 1675.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados a prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 20/04/2011 | 16361.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados a esta prefeitura, fatura do mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 20/04/2011 | 1500.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seviços prestados de divulgação de assuntos de interesse do município de Conde-PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 20/04/2011 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 20/04/2011 | 26547.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 20/04/2011 | 22570.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, comissionados, tendo como favorecido alexandre monteiro lino de andradade e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 20/04/2011 | 23635.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, serv. prestados, tendo como favorecido adeildo pereira da silva e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 20/04/2011 | 700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 20/04/2011 | 27000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/04/2011 | 1365.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outro, efetivos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 20/04/2011 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, comissionados, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 20/04/2011 | 39760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito tendo como favorecido achilles leal filho e outros, comissionados, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 20/04/2011 | 3340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito serv. prestados, tendo como favorecido angelica pereira dos santos e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 20/04/2011 | 48057.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, serv. prestados, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 20/04/2011 | 103587.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, efetivos, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 20/04/2011 | 430775.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, efetivos, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 20/04/2011 | 35548.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, comissionados, tendo como favorecido ana lúcia domingos de melo e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/04/2011 | 8243.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, serv. prestados, tendo como favorecido clecia maria lima de souza e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 20/04/2011 | 33233.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, efetivos, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 20/04/2011 | 3311.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, comissionados, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 20/04/2011 | 21775.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, serv. prestados, tendo como favorecido ana cristina da silva e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/04/2011 | 13575.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de finanças, efetivos, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 20/04/2011 | 19960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 20/04/2011 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 20/04/2011 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 20/04/2011 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 20/04/2011 | 1945.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 20/04/2011 | 522.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 20/04/2011 | 343.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 20/04/2011 | 3855.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, efetivos, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 20/04/2011 | 6545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 20/04/2011 | 1883.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, serv. prestados, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 20/04/2011 | 7100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial, dos servidores lotados junto a sec.de finanças, comissionados, tendo como favorecido geraldo de oliveira, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 20/04/2011 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial, dos servidores lotados junto a sec.de finanças, efetivos, tendo como favorecido rogeria da silveira ferreira e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 20/04/2011 | 600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de planejamento efetiva, tendo como favorecida kyara nobrega fabião do nascimento, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 20/04/2011 | 8845.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento comissionados , tendo como favorecido breno vieira vita e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 20/04/2011 | 22919.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, efetivos tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 20/04/2011 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, comissionados tendo como favorecido jean alysson lima bezerra e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 20/04/2011 | 2340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, serv. prestados, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 20/04/2011 | 64000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO - TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Produção de Comecial durante o mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 20/04/2011 | 9055.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo comissionados, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 20/04/2011 | 6417.47 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 20/04/2011 | 12711.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 20/04/2011 | 7970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, comissionados, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/04/2011 | 4523.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes serv. prestados, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 20/04/2011 | 28018.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, efetivos tendo como favorecidoalexandra da silva martins e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/04/2011 | 15595.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, comissionados, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 20/04/2011 | 30922.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, serv. prestados, tendo como favorecido adailton manoel da siilva e outros, relativo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 26/04/2011 | 2104.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 04 tendas, 60 conjuntos de cadeiras e mesas, 6 toalhas, durante o periodo de 04 a 08/03/11, para o fornecimento das refeições das equipes de trabalho dos festejos carnavalescos, relativ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 26/04/2011 | 400.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas, 10 conjuntos de cadeiras e mesas, no dia 27/02/11, para realizaçao do bloco carnavalesco cipó de boi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 26/04/2011 | 14213.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 26/04/2011 | 14725.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 26/04/2011 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 26/04/2011 | 5333.46 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 26/04/2011 | 1407.84 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 26/04/2011 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 26/04/2011 | 6096.76 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 26/04/2011 | 1438.95 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 26/04/2011 | 5288.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 26/04/2011 | 2794.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 26/04/2011 | 8223.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 26/04/2011 | 2660.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 26/04/2011 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 26/04/2011 | 23500.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 26/04/2011 | 24485.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 26/04/2011 | 479.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 26/04/2011 | 743.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 29/04/2011 | 149.00 | 10752483000134 | MONTEL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de genclor granulado 10kg, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 29/04/2011 | 3142.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 29/04/2011 | 1654.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 29/04/2011 | 2196.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 29/04/2011 | 511.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 29/04/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/04/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 29/04/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 29/04/2011 | 1584.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 29/04/2011 | 3613.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 02/05/2011 | 350.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua José Antônio Patrício, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 02/05/2011 | 3605.28 | 00001336451424 | ANTONIO LACERDA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão caçamba para retirada de poldas e entulhos nas estradas vicinais no município de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 02/05/2011 | 3596.00 | 00009960518485 | JOSÉ ENEAS M DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de desobstrução de valas as margens das estradas vicinais do municipio de conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/05/2011 | 3690.00 | 00020733976468 | RAIMUNDO VIERA MEDEIROS FILHO | pela despesa empenhada referente aos seerviços prestados na limpeza de poços nas diversas comunidades deste município, durante os meses de março e abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00054938201453 | EZITA RIBEIRO MONTEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento dos moradores do Sítio Utinga município de Conde-PB, durante os meses de FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da Emater em Cabedelo-PB, correspondente a PARCELA 12/12, Contrato Nº 76/2010, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 02/05/2011 | 250.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a manutenção de bomba submersa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00006724937485 | MARCIA SILVA DE PAULA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento da população do Sítio Mata da Chica, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 02/05/2011 | 10.00 | 09093659000104 | CIMAG - COMÉRCIO INDÚSTRIAS DE MAQUINAS AGRÍCULAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00002758775409 | GETULIO FRANCISCO DE MELO FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na polda de árvoes em diversas localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hídricos | Perfuração e Manutenção de Poços Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/05/2011 | 37463.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da SEGUNDA medição do contrato Nº024/2011 referente a perfuração de poços nas localidades de: Mituaçu, Conjunto Residencial Ademário Régis e Loteamento Cidade Balneário Novo Mundo, conforme documentos em anex | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 02/05/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA A POSSE DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO RICK CHARLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/05/2011 | 13894.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 02/05/2011 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Mituassu, S/N, Conde-PB, onde funciona o depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura Municipal de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 02/05/2011 | 2170.00 | 00039553663400 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de demarcação da Quadra D 56 na localidade da Cidade Balneário Novo Mundo, para construção de casas populares destinadasa população condense, durante o mês de MARÇO/2011, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/05/2011 | 3654.00 | 00002569572403 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com transporte de material para aterro distribuido em diversas localidades do municipio, cnforme documentto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 02/05/2011 | 3690.00 | 00025092308400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na demarcação de diversas quadras, localizadas no loteamento jardim recreio, no mês de março/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 02/05/2011 | 2170.00 | 00039553663400 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de demarcação da Quadra D 53 na localidade da Cidade Balneário Novo Mundo, para construção de casas populares destinadasa população condense, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 02/05/2011 | 2170.00 | 00039553663400 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de demarcação da Quadra D 50 na localidade da Cidade Balneário Novo Mundo, para construção de casas populares destinadasa população condense, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 02/05/2011 | 863.92 | 10553195000150 | COMERCIAL ELETRICA LUX- MARIA LUIZA DA C. ZENAIDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (fita isolante, reator e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 02/05/2011 | 467.37 | 10553195000150 | COMERCIAL ELETRICA LUX- MARIA LUIZA DA C. ZENAIDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (disjuntor, haste de aterramento e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 02/05/2011 | 778.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cópias, plotagens e encadernação destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 02/05/2011 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um trator de pneus, marca Ford, modelo 5610, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 137/2010, correspon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 02/05/2011 | 180.00 | 41225087000182 | DEPOSITO COSTA DO SOL- JOSINALDO CHAVES CORREIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 02/05/2011 | 32.00 | 41225087000182 | DEPOSITO COSTA DO SOL- JOSINALDO CHAVES CORREIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 02/05/2011 | 114.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( broca, parafusos e outros ) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 02/05/2011 | 176.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( reator, canaleta e outros ) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/05/2011 | 298.00 | 00004169842405 | ROSA BERNARDO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza das vias urbanas do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 02/05/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 02/05/2011 | 1507.65 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente a contrapartida da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correpondente ao pagamento da 1ª (primeira) medição da execução da obra de pavimentação e drenagem, pavimentação e terraplanagem do Distrito de Jacumã (Plano-C), municíp | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 02/05/2011 | 15400.69 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente a contrapartida da Prefeitura Municipal de Conde-PB, para o pagamento da 4ª medição de serviços de prestados de pavimentação da Rua Projetada I no município de Conde-PB, Contrato de repasse Nº 0234823-88/2007, Drenagem e | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 02/05/2011 | 400.20 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de 60 vassourões destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 02/05/2011 | 645.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamento destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 02/05/2011 | 7878.47 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 02/05/2011 | 6830.37 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 02/05/2011 | 1024.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 02/05/2011 | 879.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 02/05/2011 | 750.00 | 00046222286704 | JOAO PATRICIO BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de diversos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seviços prestados de solda e manutenção de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/05/2011 | 290.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 02/05/2011 | 63.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 02/05/2011 | 500.00 | 00001238798411 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de co-patrocínio para realização da Festa do Dia das Mães junto a comunidade de Paripe município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/05/2011 | 200.00 | 00006805823471 | JOSILENE ARCANJO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de co-patrocínio para realização da Festa do Dia das Mães junto a comunidade do loteamento Nossa Senhora das Neves município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 02/05/2011 | 600.00 | 00093058241453 | JOSILDA DA SILVA FERREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical durante os festejos do dia das Mães realizado pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 02/05/2011 | 250.00 | 00007207261403 | ANIELA NASCIMENTO DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento decopatrocínio para o Grupo de Coco de roda o Novo Quilombo realizar evento junto a comunidade no dia 28/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 02/05/2011 | 1000.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para realização da Festa do Dia das Mães com a comunidade do Assentamento Dona Antônia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 02/05/2011 | 1920.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seis diárias para participar da Feira Nordeste Invest 2011, durante o período de 10 a 12/05/2011, na cidade de Fortaleza-CE e da BNTM - Bolsa de Turismo do Nordeste, período de 12 a 15/05/2011, na cidade de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 02/05/2011 | 2450.00 | 00007261020400 | JOSEMAR VITORINO DE PONTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de realização do evento cultural São João nas comunidades durante o mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 02/05/2011 | 416.67 | 00003399823495 | JOEL PEREIRA DE LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical da Banda Forrozão Novo Esquema em virtude da comemoração do Dia do Trabalhador na comunidade de Paripe, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 02/05/2011 | 1700.00 | 70109632000173 | JORNAL DA PRAIA - ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação de notícias do município de Conde-PB, no Jornal da Praia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 02/05/2011 | 120.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Pela despesa empenhada empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados destinados a comemoração do Dia das Mães do Grupo de Idosos Flôr da Vida, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 02/05/2011 | 500.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para realizar os festejos juninos com os Grupos de Idosos do Assentamento Dona Antônia, município de Conde-PB, a ser realizado no dia 12/06/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de execução de filmagens de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a PARCELA 1ª do Contrato de rrestação de serviços, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/05/2011 | 1925.00 | 00095411682487 | VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação da Paixão de Cristo com o Grupo Raízes Cristã, no dia 23/04/2011, na Praça Central Pedro Alves, contrato Nº 027/2011, correspondente a última parcela, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 02/05/2011 | 1168.26 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de passagens aéreas para o trecho G3-REC/FOR/REC tendo como favorecido Saulo Barreto, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de execução de filmagens de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a 2ª PARCELA do Contrato de prestação de serviços correspondente ao mês de MARÇO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00003164026480 | EDILEUZA FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações musicais em diversos festejos realizados neste município, durante o mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 02/05/2011 | 2700.00 | 00009084388429 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente a co-patrocinio para festividades juninas com apresentações musicais nas comunidades de mituaçú, gurugi, e mata de chica, comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 02/05/2011 | 2740.00 | 00008648458471 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de ornamentos para serem utilizados durante os festejos juninos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 02/05/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO JUNTO A COMUNIDADE DONA ANTONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/05/2011 | 10000.00 | 10344305000174 | MOTA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente a 1ª parcela do show artistico de louro santos, nas festividades juninas realizadas no municipio, confrme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 02/05/2011 | 10050.00 | 10965876000126 | ATCC - ASSOCIAÇÃO TURISTICA DA COSTA DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da contra partida do município de Conde-PB (Divulgação do Projeto Costa do Conde-PB em Goiania-GO), Convênio Nº 001/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 02/05/2011 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado no Loteamento Nove Conde, L-04, Q-D, onde funciona a Sede da Secretaria de Segurança do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 02/05/2011 | 2338.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares em serviço no município de Conde-PB, correspondente ao período de 02/04/2011 a 09/05/2011, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 02/05/2011 | 1431.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 11/02/2011 a 10/03/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 02/05/2011 | 1485.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 10/03/2011 a 11/04/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados ministrando os cursos de "Defesa Pessoal" nos dias 7, 8 e 09/04/2011, e "Táticas Especiais" nos dias 15, 16 e 17/04/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 02/05/2011 | 600.00 | 00003140772432 | FERNANDO ANTONIO TORRES JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de quatro diárias para participar do Congresso Nacional de Guardas Municipais que será realizado durante o período de 22 a 26/05/2011, em Brasília-DF, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 02/05/2011 | 600.00 | 00007214555492 | ROBSON SANTOS CRUZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de quatro diárias para participar do Congresso Nacional de Guardas Municipais que será realizado durante o período de 22 a 26/05/2011, em Brasília-DF, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 02/05/2011 | 600.00 | 00078911796468 | GILBERTO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de quatro diárias para participar do Congresso Nacional de Guardas Municipais que será realizado durante o período de 22 a 26/05/2011, em Brasília-DF, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 02/05/2011 | 342.85 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Pela despesa empenhada empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados destinados a Formatura dos Guardas Municipais do cursos de Cavalaria, correspondente a última parcela, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00001306466440 | JOSIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados ministrando curso de Técnicas de Abordagens para os Guardas Municipais de Conde-PB, durante o período de 19 a 21/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 02/05/2011 | 600.00 | 00000996550470 | RODRIGO BERNARDO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de quatro diárias tendo como beneficiário Rodrigo Bernardo da Silva para participar do Congresso Nacional de Guardas Municipais, que será realizado no durante o período de 22 a 26/05/2011, em Brasília-DF, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 02/05/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 02/05/2011 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 02/05/2011 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento de débito Nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 15 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 02/05/2011 | 7396.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 02/05/2011 | 64505.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A SEC. DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 02/05/2011 | 1910.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 02/05/2011 | 133140.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 02/05/2011 | 807.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 02/05/2011 | 14542.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/05/2011 | 2488.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 02/05/2011 | 44794.09 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 02/05/2011 | 18396.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP, período de apuração de 31/03/2011, vencimento em 25/04/2011, pagamento em 18/05/2011, através do ofício Nº324/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 02/05/2011 | 1580.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento JUROS E MULTS sobre PASEP, período de apuração de 31/03/2011, vencimento em 25/04/2011, pagamento em 18/05/2011, através do ofício Nº324/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 02/05/2011 | 125.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 02/05/2011 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 02/05/2011 | 2.87 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 02/05/2011 | 2.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 02/05/2011 | 48.95 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 02/05/2011 | 38308.82 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 02/05/2011 | 4149.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 02/05/2011 | 41180.43 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/05/2011 | 44404.12 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 02/05/2011 | 10000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para a C/Corrente 11602-5 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 02/05/2011 | 12.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 02/05/2011 | 274.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 02/05/2011 | 35378.16 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 02/05/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/05/2011 | 231.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 02/05/2011 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 02/05/2011 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 02/05/2011 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 02/05/2011 | 1011.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 02/05/2011 | 264.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 02/05/2011 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 02/05/2011 | 44.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 02/05/2011 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/05/2011 | 1.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 02/05/2011 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 02/05/2011 | 29.47 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 02/05/2011 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 02/05/2011 | 1.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/05/2011 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/05/2011 | 887.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 02/05/2011 | 2659.20 | 00069206562487 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | pela despesa empenha referente ao pagamento de férias e 1/3 e férias do servidor lotado junto a sec, de finanças, tendo como favorecido josé carlos chagas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 02/05/2011 | 210.50 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 4100-9 para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 02/05/2011 | 420.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8 para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 02/05/2011 | 60000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 2,578-x para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 02/05/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 02/05/2011 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 02/05/2011 | 20000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 02/05/2011 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 02/05/2011 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/05/2011 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 2,578-x, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 02/05/2011 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 3011503-5, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/05/2011 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 2.578-x, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 02/05/2011 | 1344.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 02/05/2011 | 43.50 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de sedex, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 02/05/2011 | 1.85 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de correspondências, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/05/2011 | 2030.00 | 00004781896480 | ADRIANA TAVARES DUTRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento de moradores da comunidade do Sítio Gurugi durante os meses de ABRIL E MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 02/05/2011 | 77.45 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de cartas registradas, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 02/05/2011 | 85.00 | 00018883621468 | AZENETE PAULINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente a devolução de cobrança indevida de ITBI correspondente ao Lote de Terreno Nº 6 da Quadra I do Loteamento Santa Marta, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 02/05/2011 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00073826316487 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da PARCELA 01/06 de acordo judicial celebrado nos autos do Processo Nº 01738200500213009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 02/05/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de MAIO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/05/2011 | 169.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Finanças deste município, através de débito automático na C/Corrente 3011503-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 02/05/2011 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 02/05/2011 | 2294.37 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 02/05/2011 | 291.28 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 02/05/2011 | 5000.04 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 02/05/2011 | 1405.90 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 02/05/2011 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 02/05/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 02/05/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 02/05/2011 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 02/05/2011 | 166.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 02/05/2011 | 6.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 02/05/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 02/05/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 02/05/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 02/05/2011 | 276.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 02/05/2011 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 02/05/2011 | 9.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 02/05/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 02/05/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 02/05/2011 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 02/05/2011 | 770.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/05/2011 | 663.66 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KHG-2999, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 02/05/2011 | 425.79 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 02/05/2011 | 2479.44 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 02/05/2011 | 3223.58 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 02/05/2011 | 3129.99 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/05/2011 | 2243.09 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 02/05/2011 | 783.75 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAC, , sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, em su | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 02/05/2011 | 184.25 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das creches municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, em substituição ao Emp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 02/05/2011 | 5454.64 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das creches municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, em substituição ao Emp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 02/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011 e seguro obrigatório/2011, do veículo PLACA NºMMS-9365, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 02/05/2011 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha, destinada para atividades rcreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secrea | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/05/2011 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 02/05/2011 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mun | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 02/05/2011 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Ovídio Alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 02/05/2011 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado no bairro Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma Creche Comunitária, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 02/05/2011 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 02/05/2011 | 380.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a Casa de Passagem, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 02/05/2011 | 43003.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR - MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 02/05/2011 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel (salão medindo 30x16) localizado no Distrito de Jacumã município de Conde-PB, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos e também para a prática de educaçã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 02/05/2011 | 2692.67 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KHG-2999, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 02/05/2011 | 2036.98 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KPC-0137, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 02/05/2011 | 802.60 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MMS-9365, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 02/05/2011 | 473.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MOJ-2248, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 02/05/2011 | 150.00 | 00003321918420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS AVELINO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 02/05/2011 | 150.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 02/05/2011 | 150.00 | 00005172948422 | MARIA SOLANGE DA CONCEIÇAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/05/2011 | 150.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 02/05/2011 | 150.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 02/05/2011 | 150.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 02/05/2011 | 150.00 | 00004513826410 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 02/05/2011 | 150.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 02/05/2011 | 150.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 02/05/2011 | 150.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 02/05/2011 | 150.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 02/05/2011 | 2675.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo KOMBI, Marca VW, Ano/Modelo 2002/2003, PLACA Nº KKM-3479, utilizado para atender as necessidades de transporte escolar, Contrato Nº 83/2010, correspondente ao mê | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 02/05/2011 | 350.00 | 00092986323472 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação e locução do Torneio do "Dia do Trabalhador" realizado no dia 1º de Maio de 2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 02/05/2011 | 3718.26 | 00008509363498 | RENATO RIBEIRO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados junto a sec. de educação, no retelhamento e revisão das instalações elétricas em 06 unidades escolar da rede municipal de ensino do distrito da pousada de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 02/05/2011 | 3745.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestadosde bufet, para realização de eventos em comemoração ao dia das mães, em diversas escolas do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 02/05/2011 | 400.00 | 00010586080457 | MAILSON CRISTIANO DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem do XX Torneio do Dia das Mães, a ser realizado no dia 08/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 02/05/2011 | 400.00 | 00088439070420 | GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda financeira para custear as despesas com curso universitário, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 02/05/2011 | 3860.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto e pintura de armários, birôs, mesas e carteiras das escolas do municíio de Conde-PB, sob resonsabilidade da Secretaria de educação, Cultura e Desporto, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 02/05/2011 | 2100.00 | 00048646253449 | JOSEMAR SOUZA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de fogões, geladeiras e frizer das escolas municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 02/05/2011 | 2400.00 | 00006004753440 | ALEXIONE TARGINO DE FRANÇA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de geladeiras e frizeers pertencentes as escolas municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 02/05/2011 | 600.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com curso superior de enfermagem, conforme autorização Lei Municipal Nº 240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 02/05/2011 | 3325.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo MICROÔNIBUS, PLACA Nº MOF-4530/PB, durante o mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 02/05/2011 | 1925.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo MICROÔNIBUS, PLACA Nº MOF-4530/PB, durante o mês de FEVEREIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 02/05/2011 | 3500.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo MICROÔNIBUS, PLACA Nº MOF-4530/PB, durante o mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/05/2011 | 28437.56 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do terceiro boletim de medição dos serviços de ampliação da Escola Municipal deputado José Mariz localizada no município de Conde-PB, Contrato Nº 093/2010, Carta Convite Nº 045/2010, conforme documento em an | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 02/05/2011 | 771.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de pré moldados utilizados na creche de Jacumã, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 02/05/2011 | 400.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de pré moldados utilizados nas obras da creche do Conjunto Ademário Régis, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cobertura através da Rádio Caaporã FM da inauguração da Escola Municipal Emanuel Paulino na Pousada e do Telecentro de Inclusão Digital José Miguel dos Anjos em Jacumã-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 02/05/2011 | 200.00 | 12372649000112 | LIGA ESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para custear as despesas com arbitragem das partidas que serão realizadas nas 7ª e 8ª rodadas do 1º Campeonato de Futebol Amador de Conde-PB/Copa verão, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00009926746462 | MAILTON CRISTIANO DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de tranmissão ao vivo do Torneio do Dia dos Trabalhadores e do XX Torneio do Dia das Mães nos dias 1º e 008/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 02/05/2011 | 200.00 | 12372649000112 | LIGA ESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para custear as despesas com arbitragem das partidas que serão realizadas pelo 1º Campeonato de Futebol Amador de Conde-PB/Copa Verão, nos dias 22 e 29/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 02/05/2011 | 720.00 | 00042463939400 | NADELMA ALVES DA SILVA FERREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de três diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do 7º Fórum Nacional de Alimentação Escolar que será realizado durante o período de 18 a 20/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/05/2011 | 720.00 | 00060256087415 | GLAUCILENE DA SILVA CORREIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de três diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP, para participar do 7º Fórum Nacional de Alimentação Escolar que será realizado durante o período de 18 a 20/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/05/2011 | 320.00 | 11845536000124 | CILENE DA COSTA SOUZA-REFRISUL REFRIGERAÇÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de de manutenção de um gelagua e de uma estufa utilizados durante o Carnaval de Jacumã-PB, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 02/05/2011 | 700.00 | 00007001992410 | FABIANA MARINHO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida que será realizada no dia 29/05/2011, pela Copa Rural/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 02/05/2011 | 700.00 | 00007001992410 | FABIANA MARINHO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida que será realizada no dia 22/05/2011, pela Copa Rural/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 02/05/2011 | 670.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de duas placas destinadas a inauguração do Telecentro de Jacumã da E.M.E.F. Manoel Paulino e da UAB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 02/05/2011 | 685.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos ( dobradiça, fechadura e outros) destinados a manutenção da E.M.E.F. Mata da Chica, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municíp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 02/05/2011 | 55.70 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a manutenção da E.M.E.F. João Gomes Ribeiro, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 02/05/2011 | 2599.78 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de passagens aéreas para os trechos: JJ-JPA/GRU/JPA tendo como favorecida Glaucilene Correia e trecho JJ-JPA/JRU/JPA tendo como favorecida Nadelma Ferreira, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 02/05/2011 | 750.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 02/05/2011 | 755.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KPC-0137, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/05/2011 | 225.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 02/05/2011 | 190.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KHG-2999, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 02/05/2011 | 15086.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador- fundeb 40%, realtivo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 02/05/2011 | 59203.45 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador- fundeb 60%, realtivo ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 02/05/2011 | 25.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo DUCATO, PLACA Nº AIL-0139, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00001068748451 | GEOVANA FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a comemoração ao dia das Mães na Escola José Mariz noo dia 21/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 02/05/2011 | 64.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( fita, bola e outros ) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 02/05/2011 | 1830.00 | 00002758775409 | GETULIO FRANCISCO DE MELO FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na polda de árvores localizados nas escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 02/05/2011 | 105.07 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( balão plástico, cola e outros ) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 02/05/2011 | 1830.00 | 00002765621438 | JEAN CARLOS DA SIVA FERREIRA | pela despesa empehada referente aos serviços prestados na pintura dos muros das escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 02/05/2011 | 30.60 | 10294159000110 | MUNDO DAS NOVIDADES COMERCIAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( jarro, argila e outros ) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 02/05/2011 | 133.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( liganete e outros ) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 02/05/2011 | 13.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 02/05/2011 | 33.40 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( cola, resmas de papel e outros ) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 02/05/2011 | 95.00 | 05393059000100 | H.M.L - COMERCIAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/05/2011 | 159.40 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( pasta, resma de papel e outros ) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 02/05/2011 | 10.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( lentilhas e outros ) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 02/05/2011 | 91.27 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 02/05/2011 | 60.00 | 00010904835464 | FERNANDO PONTES DA SILVA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de polda de uma árvore localizada na Escola Estadual José Mariz, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 02/05/2011 | 56.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (linha, tecido e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 02/05/2011 | 358.00 | 00089382641491 | IRENILZA MARIA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviço prestado de lavagem de uniformes utilizados nos jogos e treinos da Seleção de Futebol de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 02/05/2011 | 150.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo DUCATO, Placa Nº AIL-0139, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municipal de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 02/05/2011 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanche para a festa junina na creche comunitária do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 02/05/2011 | 239.00 | 00003452489450 | /MARIA DO SOCORRO BULCAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de comidas típicas para a festa junina da creche comunitária do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/05/2011 | 4262.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLAS, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 02/05/2011 | 2217.80 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 02/05/2011 | 827.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município do Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/05/2011 | 6.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 02/05/2011 | 4530.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de OBRIGAÇÃO PATRONAL - MDE, competência de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 02/05/2011 | 3.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR Nº 300.8001-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de gêneros alimenticios (merenda escolar) para escolas municipais de Conde-PB, no veículo Caminhão F-4000, correspondente a 15 (quinze) diárias, sob responsabilidade da Secr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 02/05/2011 | 1000.20 | 11574165000193 | AMPLIAR CMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviço prestado de instalaçãode forro em PVC com estrutura em aço galvanizado medindo 33,34 m destinado a E.M.E.F.Manoel Paulino, sob respondabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 02/05/2011 | 686.00 | 13546271000199 | SORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de 14 camisas e 14 bolsas em nylon, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municíio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 02/05/2011 | 55.70 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( torneira, veda rosca e outros ) destinados na E.M.E.F.João Gomes Ribeiro sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desorto do município de Conde-PB, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/05/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA FESTA DO DIA DAS MÃES NA COMUNIDADE ADEMÁRIO RÉGIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 02/05/2011 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/05/2011 | 8335.81 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados as creches municipais comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 02/05/2011 | 1294.89 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados as creches municipais comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 02/05/2011 | 3774.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 02/05/2011 | 1684.80 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios detinados ao programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 02/05/2011 | 1046.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/05/2011 | 1723.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 02/05/2011 | 7835.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 02/05/2011 | 158.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 02/05/2011 | 1880.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/05/2011 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rodovia PB 18, Conde-PB, onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/05/2011 | 16432.03 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 15/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 02/05/2011 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de assuntos de interesse do município de Conde-PB, em programa da rádio Sanhauá, correspondente ao mês de ABRIL/2011,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 02/05/2011 | 2320.00 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de faixas e pinturas de placas para serem colocadas no município de conde, nas estradas que ligam as praias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 02/05/2011 | 3608.19 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na reorganização dos arquivos de diversas secretarias do municipio, cnforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 02/05/2011 | 2320.00 | 00004480771409 | GIVANILDO MONTEIRO DE BARROS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de ar condicionado desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 02/05/2011 | 3520.00 | 00005754430493 | ROMERO PEDRO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados para reunião entre prefeito e secretarios, bem como realização de diversos eventos, promovidos pela prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 02/05/2011 | 4000.00 | 00002852613476 | ERISVALDO PEREIRA MARTINS | pela despesa empenhada referente a coopatrocinio para realizar os festejos do dia das mães, junto as comunidades do lot. nossa sra das neves e lot. nossa sra da conceição neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 02/05/2011 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de máquinas de xerox, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 02/05/2011 | 1305.82 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materias diversos destinados a manutenção de máquinas de xerox, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00007629485409 | VALERIA MARIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza e organização do arquivo da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante os meses de MARÇO e ABRIL/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 02/05/2011 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de suporte e manutenção de informática durante o mês de ABRIL/2011, sob responsablidade da Secretaria de Administação do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 02/05/2011 | 1500.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seviços prestados de divulgação de assuntos de interesse do município de Conde-PB, durante o mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 02/05/2011 | 926.12 | 73471989006630 | SEST SENAT | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acordo celebrado entre o SEST/SENAT e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, associando funcionário e seus dependentes ao clube SEST, correspondente ao mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/05/2011 | 480.00 | 00045077487472 | JASMINAH FARAH | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso preparatório para Gestores promovido por LINKER - Assessorias Ltda, que será realizado na cidade de Campina grande-PB, durante o período de 06 a 08/05/2011, correspon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 02/05/2011 | 240.00 | 00006664007410 | SEVERINO GONÇALVES CHAVES NETTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de três diárias para participar do curso preparatório para Gestores promovido por LINKER - Assessorias Ltda, que será realizado na cidade de Campina grande-PB, durante o período de 06 a 08/05/2011, corresponde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/05/2011 | 484.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de plastificações, cópias, impressões e encadernações, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 02/05/2011 | 358.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Pela despesa empenhada empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados destinados a Reuinião dos Secretários do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/05/2011 | 596.00 | 00050080636420 | JORGE DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de geladeiras e fogões pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a Primeira Parcela, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitalização de documentos durante o mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 02/05/2011 | 215.43 | 00072641657449 | JOSILENE BENTO DE ANDRADE | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na reorganização do arquivo pertencente a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 02/05/2011 | 1200.00 | 01952146000108 | MÍDIA 21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação publicitária da Prefeitura Municipal de Conde-PB, na coluna correio do litoral sul do jornal correio da Paraíba, durante o mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 02/05/2011 | 79.84 | 47508411032007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - EXTRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 02/05/2011 | 43.82 | 12867024000121 | QUITANDA ALIMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/05/2011 | 23.07 | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00002765621438 | JEAN CARLOS DA SIVA FERREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na pintura de salas da prefeitura de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 02/05/2011 | 17.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 02/05/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 02/05/2011 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 02/05/2011 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 02/05/2011 | 43.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos ( canetas, pastas suspensas e outros ) destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 02/05/2011 | 177.93 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 02/05/2011 | 224.75 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( grapom, clips e outros ) destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 02/05/2011 | 6.60 | 12197244000195 | SIMONY FERREIRA DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 02/05/2011 | 7.15 | 41223835000198 | ECT | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de carta comercial, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 02/05/2011 | 17.75 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de cartas comerciais, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 02/05/2011 | 17.00 | 12776244000140 | MERCADINHO RODRIGUES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/05/2011 | 132.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 02/05/2011 | 71.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 02/05/2011 | 120.00 | 00007869688428 | JÉSSICA PAMELA CAVALCANTI DE SOUSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da Secretaria de Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 02/05/2011 | 96.00 | 00004629719458 | JAIRO SILVA DE ARCANTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de assuntos de interesse do município de Conde-PB, no Programa e debates da Rádio JA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 02/05/2011 | 120.00 | 00078846331400 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de comidas típicas para os festejos juninos da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 02/05/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 02/05/2011 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 02/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas correspondente ao mês de ABRIL/2011, em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 02/05/2011 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 02/05/2011 | 658.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 02/05/2011 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 02/05/2011 | 691.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente a despesa de contribuição em favor da FAMUP, correspondente ao mês de MAIO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na C/C Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 02/05/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 02/05/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL -DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de produção de sports institucionais veiculados em emissoras de rádio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 02/05/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 02/05/2011 | 93.12 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de acesso a internet, pagamento efetuado através da C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 02/05/2011 | 560.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, 10 MESAS E 200 CADEIRAS PARA ENTREGA DAS CASA POPULARES NA COMUNUDADE ADEMARIO REGIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 02/05/2011 | 4864.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês MAIO/2011, debitado automaticamente na C/Corrente 3011503-5, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 02/05/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO O COCO NA COMUNIDADE, REALIZADA PELA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE IPIRANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 02/05/2011 | 22736.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 02/05/2011 | 1245.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 TENDAS E 25 CONJUNTOS (MESAS E CADEIRAS), PARA FESTA DE SANTO ANTONIO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 02/05/2011 | 1245.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 TENDAS E 25 CONJUNTOS (MESAS E CADEIRAS), PARA FESTA DE SANTO ANTONIO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Júnior, 104, Tambauzinho, João Pessoa - PB, onde funciona o escritório de representação do município de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 02/05/2011 | 567.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários do Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o período de 14/03/2011 a 08/04/2011, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cinco diárias tendo como beneficiário Aluísio Vinagre Régis para participar da Marcha dos Prefeitos, durante o período de 09 a 13/05/2011, que será realizada em Brasília-DF, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 02/05/2011 | 500.00 | 00003349429424 | CREUZA MARIA DA SILVA PAIVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro, Lei Municial Nº 240/2001, para recuperação de casa que foi danificada pelas fortes chuvas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 02/05/2011 | 1699.36 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de passagens aéreas para os trechos: JPA/BSB/JPA tendo como favorecido Aluísio Régis e trecho JPA/BSB/JPA tendo como favorecido Hermann Régis, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de duas diárias tendo como beneficiário Aluísio Vinagre Régis para receber o prêmio Gestor Eficiente da Merenda outorgado pelo FNDE, bem como encaminhar pautas de interesse do município de Conde-PB junto aos M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 02/05/2011 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente ao serviços especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica, para defender em juízo ou fora dele, os interesses e direitos do Município de Conde-PB, Contrato Administrativo Nº 016/2009, Processo de Licitação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de uma diária tendo como beneficiário Aluísio Vinagre Régis para participar do lançamento do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba promovido pelo Governo do Estado que será realizado no dia 27/05/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 02/05/2011 | 1129.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de passagens aéreas para os trechos: JJ-JPA/GRU/JPA tendo como favorecido Aluísio Régis e trecho JJ-JPA/JRU/JPA tendo como favorecido Saulo Barreto, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00000735067457 | HERMAN LUNDGREN CORREA RÉGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cinco diárias tendo como beneficiário Hermann Lundgren Regis para participar assessorando o Prefeito do município de Conde-PB, na Marcha dos Prefeitos durante o período de 09 a 13/05/2011, que será realiza | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 02/05/2011 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 02/05/2011 | 7600.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do aluguel do imóvel sede do Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 02/05/2011 | 500.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de complementação do aluguel do imóvel sede do Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 02/05/2011 | 2100.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de complementação do aluguel do imóvel sede do Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 02/05/2011 | 2500.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de 100 (cem) camisas em malha de algodão, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 02/05/2011 | 3650.00 | 00056962070497 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de solda e conserto nos equipamentos do núcleo adminsitrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/05/2011 | 960.00 | 00003119381403 | SILVANO ROGERIO DE MELO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia nos veículos que estão a disposição do Núcleo Aministrativo de Jacumã--PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/05/2011 | 3900.00 | 00008294208434 | OTACÍLIO TRAJANO DE SOUSA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 300 (trezentas) camisas destinadas ao fardamento dos servidores do Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00033895309400 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 2.000 (duas mil) sacolas de TNT para serem usadas em veículos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 02/05/2011 | 3945.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido laudicea de andrade e outro, referente ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 02/05/2011 | 600.00 | 09494157000276 | NET.TEL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acesso a internet destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, durante os períodos: 02/01/2001 a 02/02/2011; 02/02/2011 a 02/03/2011; 02/03/2011 a 02/04/2011 e 02/04/2011 a 02/05/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 02/05/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 02/05/2011 | 666.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 03/05/2011 | 1500.00 | 06298431000162 | MC AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | pela despesa empemhada referente a aquisição de bomba de óleo, destinada ao veículo de placa AIL 0139, pertencente a sec. de educação, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 03/05/2011 | 460.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento depeças destinadas ao veículo de placa AIL 0137, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 03/05/2011 | 1365.14 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais para expediente detinados ao programa brasi alfabetizado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 03/05/2011 | 110.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fonecimento de materiais de expediente, destinados ao programa brasil alfabetizado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 03/05/2011 | 2626.87 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fonecimento de materiais de expediente, destinados ao programa brasil alfabetizado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 03/05/2011 | 700.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida entre a seleção de conde, e a seleção de pilar, pela copa rural/2011, que será realizada no dia 15/15/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 03/05/2011 | 9000.00 | 09526506000103 | SIGNUS PROMOÇOES E VENTOS-CARLOS ARAUJO L. JUNIOR | pela despesa empenhada referente a apresentação musical da banda beregudê no dia 05 de março/2011, durante as festividades carnavalescas em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 03/05/2011 | 1250.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo trator de placa-290, pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 04/05/2011 | 285.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de bateria, destinada ao veículo de placa MOJ-2178, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 04/05/2011 | 1579.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente a rádio fixo base completo mod em 200 com fonte de alimentação, antena colinear, de alimentação, rádio móvel em vhf completo com microfone ptt, antena de 1/4 de onda para antena e rádio portatil mod. ep 450 completo com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 04/05/2011 | 1274.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | pela despesa empenhada referente ao fonecimento de pneu e câmara de ar, destinado ao veículo trator de placa taf-9110, pertencente a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 04/05/2011 | 475.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de câmara de ar, destinado a veículo trator placa-9109, pertencente a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 04/05/2011 | 60.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de camara de ar destinado ao veículo de placa moj-2248, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 04/05/2011 | 451.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | pela despesa empenhada referente ao fonecimento de pneus e valvula, destinados ao veículo de placa moj 2978, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 04/05/2011 | 40.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | pela despesa empenhada referente aos serviços executados no veículo de placa moj 2978, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 04/05/2011 | 410.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de camara de ar e protetor aro 20, destinado ao veículo de palca khg-2999. pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 05/05/2011 | 289.80 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de macaxeira destinada ao programa eja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 05/05/2011 | 275.10 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de macaxeira, destinada ao programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 05/05/2011 | 1312.50 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao fonecimento de macaxeira destinada ao programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 05/05/2011 | 3809.53 | 10575909000121 | IMPAR-INST. DE MODERNIZAÇÃO PREV. E ADM. RACIONAL | pela despesa empehada referente aos serviços prestados na execução de consultoria técnica especializada em gestão previdênciária, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 05/05/2011 | 3500.00 | 13447681000182 | MP-TRANSPORTES E EVENTOS-MARINESIO F. DA SILVA TRN | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com locação de um trio elétrico para as festividades do dia das mães ralizado no dia 8/05/2011, no distrito de gurugi conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 06/05/2011 | 120.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de rele fase tron fsn22mm 380v, destinado a bomba do poço da e. m. e. f. josé Albino pimentel, localizada em gurugi II, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 06/05/2011 | 717.60 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de acerola, destinadas ao programa quilombolas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 06/05/2011 | 1667.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes destinadas ao programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 06/05/2011 | 1628.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes bovinas, destinadas ao programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 06/05/2011 | 7547.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes destinadas ao programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 06/05/2011 | 569.40 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de goiaba, destinadas ao programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 06/05/2011 | 487.50 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | pela despesa empenhada eferente ao fornecimento de polpas de goiaba destinadas as creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 06/05/2011 | 25782.43 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | pela despesa empenhada referente ao boletim de medição nº 1 da obra de ampliação e reforma da escola municipal reginaldo claudino de sales, localizada no assentamento dona antonia conde-pb, conforme contrato nº 049/2011, e tomada de preço nº 0001/2011, co | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 09/05/2011 | 20883.44 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, durante o período de 01 a 30/04/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 09/05/2011 | 69802.80 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de coleta e limpeza nas vilas e vias urbana do município de Conde-PB, conforme contrato 047/09, correspondente ao mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 10/05/2011 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na retirada de 01 carrada de detritos da fossa do mercado público no dia 09/05/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 10/05/2011 | 10499.52 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 10/05/2011 | 2143.60 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras diversas destinadas ao programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 10/05/2011 | 585.20 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras diversas destinadas ao programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/05/2011 | 895.40 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras diversas destinadas ao programa quilombolas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 10/05/2011 | 2322.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras diversas destinadas ao programa pnae, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 10/05/2011 | 6554.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 10/05/2011 | 1223.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 10/05/2011 | 6554.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 10/05/2011 | 2054.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089642-0, Parcela 04/60, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 10/05/2011 | 383.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089642-0, Parcela 04/60, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 10/05/2011 | 714.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089600-4, Parcela 04/60, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 10/05/2011 | 133.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089600-4, Parcela 04/60, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 10/05/2011 | 1309.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39444836-7, Parcela 03/60, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 10/05/2011 | 244.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39444836-7, Parcela 03/60, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 10/05/2011 | 3314.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089661-4, Parcela 04/60, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 10/05/2011 | 618.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089661-4, Parcela 04/60, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 10/05/2011 | 1490.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089615-2, Parcela 05/60, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 10/05/2011 | 108.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089615-2, Parcela 05/60, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/05/2011 | 503.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089614-4, Parcela 04/11, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 10/05/2011 | 94.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089614-4, Parcela 04/11, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 10/05/2011 | 501.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39444835-9, Parcela 02/58, Competência de JANEIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 10/05/2011 | 114.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39444835-9, Parcela 02/58, Competência de JANEIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabili | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 10/05/2011 | 501.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito Nº39444835-9, Parcela 03/58, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretari | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 10/05/2011 | 93.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39444835-9, Parcela 03/58, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 10/05/2011 | 502.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089660-8, Parcela 04/15, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 10/05/2011 | 93.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089660-8, Parcela 04/15, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 10/05/2011 | 501.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39444835-9, Parcela 04/58, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 10/05/2011 | 36.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39444835-9, Parcela 04/58, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 10/05/2011 | 502.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089660-8, Parcela 05/15, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 10/05/2011 | 36.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089660-8, Parcela 05/15, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 10/05/2011 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 10/05/2011 | 1906.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 10/05/2011 | 503.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito Nº 39089614-4, Parcela 05/11, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 10/05/2011 | 36.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito 39089614-4, Parcela 05/11, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 10/05/2011 | 3314.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito Nº 39089661-4, Parcela 05/60, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 10/05/2011 | 240.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito Nº 39089661-4, Parcela 05/60, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 10/05/2011 | 2054.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito Nº 39089642-0, Parcela 05/60, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 10/05/2011 | 149.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito Nº 39089642-0, Parcela 05/60, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 10/05/2011 | 714.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito Nº 39089600-4, Parcela 05/60, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 10/05/2011 | 51.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito Nº 39089600-4, Parcela 05/60, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/05/2011 | 1309.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito Nº 39444836-7, Parcela 04/60, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 10/05/2011 | 95.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito Nº 39444836-7, Parcela 04/60, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 10/05/2011 | 1490.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito Nº 39089615-2, Parcela 04/60, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 10/05/2011 | 278.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcelamento de débito Nº 39089615-2, Parcela 04/60, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob respons | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 10/05/2011 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 10/05/2011 | 4895.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de FEVEREIRO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 10/05/2011 | 61.75 | 07402393000290 | GOORILA E- SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de modem thomson adls- tg508 tlm, destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 10/05/2011 | 61.75 | 07402393000290 | GOORILA E- SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de modem thomson adls- tg508 tlm, destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 10/05/2011 | 61.75 | 07402393000290 | GOORILA E- SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de modem thomson adls- tg508 tlm, destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 10/05/2011 | 61.75 | 07402393000290 | GOORILA E- SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de modem thomson adls- tg508 tlm, destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 10/05/2011 | 61.75 | 07402393000290 | GOORILA E- SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de modem thomson adls- tg508 tlm, destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 10/05/2011 | 476.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de MARÇO/2011, pagamento efetuado em 10/05/2011, através da C/Corrente 2578-X, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Fina | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 11/05/2011 | 1260.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS- NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamento conforme discriminado, destinados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 11/05/2011 | 1574.40 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gênereos alimenticios, destinados ao programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 11/05/2011 | 1574.40 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados ao programa eja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 12/05/2011 | 422.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com remanufaturas em toner hp,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 12/05/2011 | 880.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com remanufaturas em toner hp, sansung, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 12/05/2011 | 535.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na remanufaturas de toner, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 12/05/2011 | 200.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com remanufaturas em toner, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 13/05/2011 | 370.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 13/05/2011 | 1579.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de rádio fixo /base, completo com fonte de alimentação, antena colinear, rádio móvel em vhf completo com microfone etc. destinados a defesa municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 13/05/2011 | 1784.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao programa pnap, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 13/05/2011 | 1341.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao programa eja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 13/05/2011 | 5777.13 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 13/05/2011 | 2394.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao programa quilombolas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 17/05/2011 | 2200.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente a recarga de cartuchos e manutenção de impressoras, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 17/05/2011 | 320.00 | 09272471000123 | CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | pela despesa empenhada referente a inscrições para o 7ª fórum nacional de alimentação escolar de 18 a 20 de maio/2011, em paraíso-sp, para a representante do muicipio glaucilene da silva correia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 17/05/2011 | 320.00 | 09272471000123 | CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | pela despesa empenhada referente a inscrições para o 7ª fórum nacional de alimentação escolar de 18 a 20 de maio/2011, em paraíso-sp, para a representante do municipio nadelma alves da silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 17/05/2011 | 5995.85 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (giz escolar, régua e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Fina | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 17/05/2011 | 1380.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de um ar condicionado tipo split 9.000 BTUS destinado a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Admi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 17/05/2011 | 1380.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de um ar condicionado tipo split 9.000 BTUS destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 17/05/2011 | 350.00 | 05978946000140 | PBTEC LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de e reparo preventiva da impressora Ricoh pertencente a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Aqusição de Equipamentos e Materiais Permanente para o Gabinete do Pre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 17/05/2011 | 699.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de equipamento conforme discriminado destinado a procuradoria do municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 17/05/2011 | 6.99 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de cabo para impressora multifuncional sansung, destinado a procuradoria do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Aqusição de Equipamentos e Materiais Permanente para o Gabinete do Pre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 17/05/2011 | 3370.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de dois ar condicionados: um tipo split 9.000 BTUS e um tipo split 18.000 BTUS destinados ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 17/05/2011 | 4380.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMÉRCIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de camisas em malha, coletes, apito, torçal em nylon e bone, detinados a gurda municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 17/05/2011 | 594.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um computador IBOX EC12 11/10 X2 240 2GB 500GB destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 17/05/2011 | 51.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( mouse, techado e outros ) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 17/05/2011 | 31320.24 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da 4ª medição de serviços de prestados de pavimentação da Rua Projetada I no município de Conde-PB, Contrato de repasse Nº 0234823-88/2007, Drenagem e Pavimentação da Rua Projeta I, MTUR/Turismo no Brasil, co | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 18/05/2011 | 1047.76 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (cabo de enxada, cabo de marreta e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 18/05/2011 | 1324.70 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (machado, facão e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 18/05/2011 | 752.88 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (lixa de ferro, enxada e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 20/05/2011 | 400.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de uma carrada de detritos da fossa do Colégio Antônio Mariz sob resoponsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 20/05/2011 | 127562.52 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da 3ª (terceira) medição da execução da obra de pavimentação e drenagem das vias arteriais da Praia de Jacumã (Plano-A), município de Conde-PB, Convênio Contrato de Repasse Nº 238314-17/2007, Ministério do Tur | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 20/05/2011 | 9675.98 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da contrapartida do município de Conde-Pb, na 3ª (terceira) medição da execução da obra de pavimentação e drenagem das vias arteriais da Praia de Jacumã (Plano-A), município de Conde-PB, Convênio Contrato de | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 23/05/2011 | 41659.36 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da 1ª (primeira) medição da execução da obra de pavimentação e drenagem, pavimentação e terraplanagem do Distrito de Jacumã (Plano-C), município de Conde-PB, Convênio Contrato de Repasse Nº 0245307-75/2007, Mi | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 25/05/2011 | 57354.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 25/05/2011 | 390.00 | 02580059000121 | ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de etiquetas patrimonial, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 26/05/2011 | 1552.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 26/05/2011 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre regis e outro, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 26/05/2011 | 6700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a procuradoria jurdica, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, comissionados, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 26/05/2011 | 3340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido angelica pereira dos santos e outros, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 26/05/2011 | 700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, comissionados, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 26/05/2011 | 39760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, comisisonados, tendo como favorecido achilles leal filho e outros, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 26/05/2011 | 1749.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | ela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, efetivos, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 26/05/2011 | 26352.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, efetivos, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 26/05/2011 | 22550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido alexandre monteiro lino de andrade e outros, comissionados, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 26/05/2011 | 24568.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido adeildo pereira da silva e outros,serv. prestados, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 26/05/2011 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade e outros, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 26/05/2011 | 596.00 | 00050080636420 | JORGE DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de geladeiras e fogões pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a Segunda Parcela, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 26/05/2011 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 26/05/2011 | 425.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 26/05/2011 | 370.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 26/05/2011 | 11160.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de quatro ar condicionados tipo split 24.000 BTUS destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 26/05/2011 | 31539.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, efetivos, relativo ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 26/05/2011 | 3108.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, comissionados, relativo ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 26/05/2011 | 22124.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido ana cristina da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 26/05/2011 | 12.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 26/05/2011 | 97308.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queriroz e outros, efetivos, relativo ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 26/05/2011 | 49584.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, serv. prestados, relativo ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 26/05/2011 | 11320.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, comissionados, relativo ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 26/05/2011 | 362982.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, efetivos, relativo ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 26/05/2011 | 6591.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido clecia maria lima de souza e outros, serv. prestados, relativo ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 26/05/2011 | 26901.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido ana lúcia domingos de melo e outros, comissionados, relativo ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 26/05/2011 | 2221.00 | 13546271000199 | SORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( bola de futebol, trofeu e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 26/05/2011 | 840.80 | 13546271000199 | SORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( bola de futebol e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 26/05/2011 | 80.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de meia diária para participar do lançamento do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba, promovido pelo Governo do Estado que será realizado dia 27/05/2011, na cidade de Campina Grande-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 26/05/2011 | 0.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 24255-1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 26/05/2011 | 806.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 26/05/2011 | 2058.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 26/05/2011 | 15106.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, efetivos, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 26/05/2011 | 19960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, comissionados, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 26/05/2011 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 26/05/2011 | 7100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 26/05/2011 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 26/05/2011 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 26/05/2011 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 26/05/2011 | 1983.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 26/05/2011 | 537.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 26/05/2011 | 354.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 26/05/2011 | 57212.60 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 26/05/2011 | 2886.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 26/05/2011 | 641.12 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 26/05/2011 | 29209.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, efetivos, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 26/05/2011 | 15946.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 26/05/2011 | 30795.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de obras, serv. prestados tendo como favorecido adailton manoel da silva e outros, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 26/05/2011 | 7447.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento referente ao pagamento de AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO,promovida em face de Isama- imóbiliaria Santa Matilde LTDA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 26/05/2011 | 3800.00 | 00055438997420 | FRANCISCO FELINTO DE SOUSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de roço e desobstrução de valas das margens das estradas que ligam Boa Vista a Jacumã e PB-018 a Mituaçu, zona rural do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 26/05/2011 | 21955.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, efetivos, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 26/05/2011 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido jean alysson lima bezerra e outros, comissionados, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 26/05/2011 | 2700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, serv. prestados, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 26/05/2011 | 8845.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, tendo como favorecido breno vieira vita e outros,comissionados, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 26/05/2011 | 600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | ela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, efetivos, tendo como favorecido kyara nobrega fabiao do nascimento, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 26/05/2011 | 9055.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, comissionados, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 26/05/2011 | 12793.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, efetivos, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 26/05/2011 | 7970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, comissionados, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 26/05/2011 | 4180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, serv. prestados, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 26/05/2011 | 580.00 | 00051879026449 | FERNANDO ILDEFONSO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamemto de serviços prestados de manutenção de um motor bomba submerso, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 26/05/2011 | 6545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, comissionados, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 26/05/2011 | 1685.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 26/05/2011 | 3855.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantangens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, efetivos, relativo ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 26/05/2011 | 4690.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 27/05/2011 | 3800.00 | 00071497048400 | ROSINALDO ELOI ALVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados para reforço ds segurança com 30 homens, durante o forro fest, no dia 04/05/2011 e as festividades do são joão, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 27/05/2011 | 652.94 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencias de valaroes da conta 2.578-x para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 27/05/2011 | 384.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao pagamento da fatura mês fev/2011, centro de criatividade cultural, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 01/06/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida entre a seleção de conde X mec de mogeiro, pela copa rural/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/06/2011 | 428.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo onibus khg-2999, da sec.de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/06/2011 | 1280.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo onibus mmz-1574, da sec.de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 01/06/2011 | 181.96 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo uno mog-2978, da sec.de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 01/06/2011 | 342.94 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo uno mog-2248, da sec.de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 01/06/2011 | 510.92 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo kombi mms-9365, da sec.de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 01/06/2011 | 270.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo onibus kpc-0137, da sec.de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/06/2011 | 765.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos de programa, GRU/FNDE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/06/2011 | 720.00 | 00025083082420 | MARIA CELI MENDES DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de três diárias para participar da feira de Gastronomia e Hotelaria no Centro de Convenções em Olinda/PE, durante o período de 25 a 27/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 01/06/2011 | 2980.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de pintura de 37 meses e 120 cadeiras pertencentes as escolas municipais, correspondente a PRIMEIRA PARCELA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 01/06/2011 | 200.00 | 12372649000112 | LIGA ESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para custear as despesas com arbitragem para realizar as partidas das 11ª e 12ª rodadas, pelo 1º campeonato oficial e futebol amador de conde/copa verão conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 01/06/2011 | 250.00 | 12372649000112 | LIGA ESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para custear despesas com a arbitragem das 13ª e 14ª rodadas do 1º Campeonato Oficial de futebol Amador de Conde-PB/Copa verão, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 01/06/2011 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 01/06/2011 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da escola municipal, E.F. maria eunice do egito, referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 01/06/2011 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da escola municipal, E.F. maria eunice do egito, referente ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 01/06/2011 | 400.00 | 00097934070420 | NIEDJA PATRICIA OLIVEIRA DE LIMA | pela despesa empenhada referente aos serviço prestados ministrando o curso de formação continuada do programa brasil alfabetizado, nos dias 09 e 30/04/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 01/06/2011 | 400.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados ministrado o curso de formação continuada do programa brasil alfabetizado, nos dias 14 e 28/05/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 01/06/2011 | 3567.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 01/06/2011 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 01/06/2011 | 2807.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 01/06/2011 | 8040.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 01/06/2011 | 201.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 01/06/2011 | 2624.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 01/06/2011 | 800.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado no bairro Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma Creche Comunitária, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 01/06/2011 | 523.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de ônibus pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 01/06/2011 | 540.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | pela despesa empenhada referente a serviços prestados no conserto de ônibus pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/06/2011 | 510.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | pela despesa empenhada referente a serviços prestados no conserto de ônibus pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 01/06/2011 | 3150.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para o grupo de dança dancart, e quadrilhas das comunidades para apresentação durante os festejos juninos realizados no municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 01/06/2011 | 1648.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 215/75 R17 destinads ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº NPR-6653, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desorto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 01/06/2011 | 7.20 | 04833343000198 | CENTRL DAS MONTAGENS DE BIJOUTERIAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Ampliação do Acervo Cultural | Ampliação do Sistema de Bibliotecas Escolares e Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 01/06/2011 | 763.24 | 04074782000245 | INFO BOX - TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos conforme discriminado destinados ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 01/06/2011 | 22.00 | 04666727000163 | FERREIRA IMPORTADOS - AILA M. DELFINO FERRIRA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de bandeirinhas de são joão destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 01/06/2011 | 565.00 | 04666727000163 | FERREIRA IMPORTADOS - AILA M. DELFINO FERRIRA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de compra de produtos juninos para ornamentar as ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 01/06/2011 | 83.67 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de artigos juninos destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 01/06/2011 | 49.90 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de tecidos destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/06/2011 | 19.80 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Ampliação do Acervo Cultural | Ampliação do Sistema de Bibliotecas Escolares e Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 01/06/2011 | 76.90 | 04074782000245 | INFO BOX - TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | pela despesa empenhada referente a aquisição de estabilizador, destinado ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 01/06/2011 | 39.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado ao nucleo de cultura conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 01/06/2011 | 378.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA - EPP | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de espelho de 3m 2,00x1,00, destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 01/06/2011 | 400.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com transporte pasra o municipio de joão pessoa realizar o curso de enfermagem, conforme autorização Lei Municipal Nº 240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 01/06/2011 | 600.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com curso superior de enfermagem, conforme autorização Lei Municipal Nº 240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 01/06/2011 | 267.98 | 09093444000193 | PROMAC S/A VEICULOS MAQ E ACESSORIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº NQC-4506, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 01/06/2011 | 432.00 | 09093444000193 | PROMAC S/A VEICULOS MAQ E ACESSORIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo KOMBI, PLACA Nº NQC-4506, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 01/06/2011 | 40740.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR - MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 01/06/2011 | 2570.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de pneus destinados ao veículo ônibus placa khg 2999, sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 01/06/2011 | 3507.84 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prrestados de apoio as atividades esportivas pela prefeitura municipal de conde, junto a sec. de turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 01/06/2011 | 2644.40 | 11845536000124 | CILENE DA COSTA SOUZA-REFRISUL REFRIGERAÇÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de aparelhos da escolas municipais de Gurugi, Tambaba, Jacumã e Pousada do Conde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 01/06/2011 | 506.30 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( abraçadeira, registro e outros) destinados ao conserto de fogões pertencentes as escolas municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 01/06/2011 | 59439.38 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do SEGUNDO Boletim de medição da obra de ampliação e reforma da Escola Municipal Reginaldo Claudino de Sales localizada no Assentamento Dona Antônia no município de Conde-PB, Contrato Nº 049/2011, Tomada de P | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 01/06/2011 | 180.00 | 00001299578446 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de comidas de milho destinadas as comemorações dos festejos juninos da creche comunitária do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/06/2011 | 120.00 | 00001191544478 | EDNEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de lavagem dos padrões da seleção de Conde-PB, para participar da rodada da Copa Rural/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004984868422 | GEANE CLEMENTE PEREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de reparo das roupas juninas do Grupo Jacoca que participará de diversas aresentações durante o São João, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/06/2011 | 120.00 | 00008928412498 | EDLÚCIA SANTOS DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de reparo de roupas juninas pertencentes ao Grupo Jacoca conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/06/2011 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanches e comidas típicas para a festa junina na creche comunitária do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Despor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 01/06/2011 | 99.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao adiantamento do 13º salário exercicio/2011, tendo como favorecida rejane de oliveita dutra, junto a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 01/06/2011 | 588.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 01/06/2011 | 3556.56 | 00009072249461 | KAROLINE DA COSTA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de digitação junto a sec, de finanças, relativo aos meses de abril, maio e junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 01/06/2011 | 100.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 10495-7 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 01/06/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 01/06/2011 | 1837.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 01/06/2011 | 291.28 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 01/06/2011 | 380.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA - PB 007468, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 01/06/2011 | 166.67 | 00006771235408 | RICACIO RIBEIRO CAVALCANTI | PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 01/06/2011 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 01/06/2011 | 4773.69 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 01/06/2011 | 1566.50 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 01/06/2011 | 3654.00 | 00097850942434 | MARIA DAS GRAÇAS M. DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitação de projetos e documentos pertencentes a sec. de finanças durante os meses de abril, maio e junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/06/2011 | 1344.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 01/06/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de JUNHO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsab | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 01/06/2011 | 4885.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 01/06/2011 | 61110.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A SEC. DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/06/2011 | 1152.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 01/06/2011 | 87932.75 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 01/06/2011 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 01/06/2011 | 4.54 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 01/06/2011 | 4923.63 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 01/06/2011 | 8515.73 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparação, impressão e envio do SIOPE e SISTN do exercício financeiro de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 01/06/2011 | 1008.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00073826316487 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da PARCELA 02/06 de acordo judicial celebrado nos autos do Processo Nº 01738200500213009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 01/06/2011 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 3011503-5 para a conta do fundo de assistencia municipal, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 01/06/2011 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 3011503-5 para a conta do fundo de assistencia municipal, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 01/06/2011 | 62000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 3011503-5 para a conta do fundo de assistencia municipal, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 01/06/2011 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 01/06/2011 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 01/06/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 01/06/2011 | 115.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 01/06/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 01/06/2011 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 01/06/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 01/06/2011 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 01/06/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 01/06/2011 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 01/06/2011 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 01/06/2011 | 65.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 01/06/2011 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 01/06/2011 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/06/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 01/06/2011 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/06/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 01/06/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/06/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 01/06/2011 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 01/06/2011 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/06/2011 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/06/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/06/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/06/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/06/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/06/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/06/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/06/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/06/2011 | 1934.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 4-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/06/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/06/2011 | 905.09 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00001175588423 | MARIA MARCIA DE FIGUEIREDO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na entrega de carnês de IPTU, durante os meses de maio junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 01/06/2011 | 643.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 01/06/2011 | 127.69 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de trânsito sob responsabilidade do Núcleo administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 01/06/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã município de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/06/2011 | 300.00 | 09494157000276 | NET.TEL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acesso a internet destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, durante o período de 02/12/2010 a 02/01/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | pela despesa empenhada referente a 04 diárias para participar do workshop realizado no shopping center patio brasil em brasília, de 8 a 12/06/11, divulgando a costa do conde como destino turístico do nordeste brasileiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 01/06/2011 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de demandas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, junto aos ministérios e órgãos federais em Brasília-DF, correspondente ao mês de ABRIL/2011, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 01/06/2011 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de demandas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, junto aos ministérios e órgãos federais em Brasília-DF, correspondente ao mês de MAIO/2011, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 01/06/2011 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/06/2011 | 595.24 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza e organização do arquivo pertencente ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 01/06/2011 | 256.00 | 00072641657449 | JOSILENE BENTO DE ANDRADE | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne 1886 datada de 02/05/11, para correção de valores, referente a serviços prestados na reorganização do arquivo pertencente a sec. de administração, conforem documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/06/2011 | 1897.21 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | pela despesa empenhada referente a parcela de cessão do direito de uso do sistema betha folha e sistema betha patrimonio, relativo ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 01/06/2011 | 158.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 01/06/2011 | 107.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 01/06/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2231) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 01/06/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2215) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 01/06/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2214) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 01/06/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2053) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 01/06/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2211) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 01/06/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2203) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/06/2011 | 59.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2233) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 01/06/2011 | 58.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2231) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 01/06/2011 | 60.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2203) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 01/06/2011 | 84.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2053) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 01/06/2011 | 99.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2215) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 01/06/2011 | 78.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2214) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 01/06/2011 | 920.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 15/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 01/06/2011 | 918.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 20/06/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 01/06/2011 | 118.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 23/02/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 01/06/2011 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 20/04/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 01/06/2011 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 20/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/06/2011 | 1.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 07/06/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 01/06/2011 | 91.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 07/06/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/06/2011 | 87.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 07/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 01/06/2011 | 480.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em duas máquinas de escrever e dois ar condicinonado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 01/06/2011 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | pela despesa empenhada referente aos serviços especializados de advocacia e assessoria juridica através do contrato administrativo nº 016/2009, processo licitação nº 014/2009, carta convite nº 012/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 01/06/2011 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de manutenção e suporte em informática, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 01/06/2011 | 926.12 | 73471989006630 | SEST SENAT | pela despesa empenhada referente ao pagamento do mês de maio/11, co acordo de cooperação, celebrado entre o sest e a referida prefeitura associando os funcionários e seus dependentes ao clube sest, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de digitalização de documentos, referente ao mês de maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 01/06/2011 | 1430.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de diversos assuntos de interesse da prefeitura de conde, na rádio caaporã fm, durante o mês de abril/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00077693329587 | ENIO SILVA NASCIMENTO | pela despesa empenahda referente aos serviços prestados de assessoria e consultoria juridica na seara da previdencia social junto a prefeitura municipal de conde, visando promover ação judicial para emissão de crp- certificado de regularidade previdenciár | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/06/2011 | 5284.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês JUNHO/2011, debitado automaticamente na C/Corrente 3011503-5, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 01/06/2011 | 57120.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 01/06/2011 | 414.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com cópias, plotagens, impressões e encadernações, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 01/06/2011 | 3654.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação com carro de som de notas e avisos de interesse da prefeitura muinicipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente a despesa de contribuição em favor da FAMUP, correspondente ao mês de JUNHO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na C/C Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 01/06/2011 | 645.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 01/06/2011 | 358.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 01/06/2011 | 981.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 01/06/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 01/06/2011 | 93.12 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de acesso a internet, pagamento efetuado através da C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 01/06/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 01/06/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL -DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de produção de sports institucionais veiculados em emissoras de rádio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 01/06/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 01/06/2011 | 1200.00 | 01952146000108 | MÍDIA 21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação publicitária das ações, eventos e serviços da prefeitura municipal de conde na coluna correio do litoral sul durante o mês de maio/2011, no jornal correio da paraiba, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Admi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 01/06/2011 | 1380.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos conforme discrimindo destinados a sec. de administração, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00007412943464 | IARA FELIX DE FREITAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização dos arquivos da sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 01/06/2011 | 3460.57 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores da utinga, durante os meses de maio e junho/2011, para serem incluidos no cadastro do muicípio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 01/06/2011 | 1897.21 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Folha e Betha Patrimônio correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 01/06/2011 | 240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de custas judiciais de diversos processos da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/06/2011 | 44.50 | 12684403000186 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de sedex, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/06/2011 | 3.90 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de carta comercial, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/06/2011 | 24.50 | 08586648000101 | MULTI UTILIDADES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004662081467 | JONATAN RODRIGUES DE MELO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção da piscina do escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, localizado na cidade de João Pessoa-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/06/2011 | 120.00 | 00008648458471 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de um fogão pertencente a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 01/06/2011 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 01/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/06/2011 | 3424.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/06/2011 | 705.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de serralharia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 01/06/2011 | 640.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | pela despesa empenhada referente a duas dárias para participar do workshop realizado no shopping center patio em brasilia de 8 a 12/06/2011, divulgando a costa do conde como destino turistico do nordeste brasileiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações musicais com a banda forró do gera, nos dias 19/06 na pousada e no dia 29/06 em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/06/2011 | 960.00 | 00091743370415 | SUSANI CHARLOTI CASSOL | pela despesa empenhada referente a 04 diárias para participar do workshop realizado no shopping center patio brasil em brasília, de 8 a 12/06/11, divulgando a costa do conde como destino turístico do nordeste brasileiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 01/06/2011 | 4060.00 | 00001893549410 | ANTONIO HENRIQUE DE A. FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com equipe de segurança junto ao camarote e na praça durante os festejos juninos realizados no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 01/06/2011 | 3459.12 | 00007155040452 | MARIA DALUZ GOMES MACIEL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na sonorização das festividades de santo antonio nos dias 10 e 11 nas comunidades de tambaba e caxitu, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00002776854439 | ADRIANA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realizar os festejos juninos no loteamento nossa senhora da conceição neste município, conforme documento em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 01/06/2011 | 3601.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na decoração da praça e das vias publicas do centro e distrito de jacumã, para realização dos festejos juninos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 01/06/2011 | 3690.00 | 00005595645466 | ANTONIETA VICENTE DIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na sonorização dos festejos juninos realizados em diversas comunidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/06/2011 | 179.00 | 00095330836468 | GENILSON COSTA DO ESPIRITO SANTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanches destinados a servidores da Secretaria de Turismo em serviço durante o São João, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações musicais, nos dias 17/06, na pousada de conde e 28/06, no distrito de jacumã, nos festejos juninos, conforme contrato nº 032/2011, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 01/06/2011 | 360.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 01/06/2011 | 9003.24 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de solda e manutenção de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/06/2011 | 15.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de uma chave de carro pertencente a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002058022491 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de trator pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-B, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 01/06/2011 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 01/06/2011 | 1350.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 01/06/2011 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente ao aluguel do imóvel localizado na rua presidente epitácio pessoa 63 conde, onde funciona a sede da guarda municipal, da sec. de segurança urbana referente ao mês de abril/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 01/06/2011 | 2070.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 13/04/2011 a 10/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 01/06/2011 | 240.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 01/06/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/06/2011 | 1579.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de : radio fixo/base completo mod EM200 com fonte de alimentação, antena colinear e cabo de alimentação; Rádio móvel em VHF completo com microfone ptt, antena de 1/4 de onda, suporte para antena e R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 01/06/2011 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 63, Conde-PB, onde funciona a sede da Guarda Municipal da Secretaria de Defesa Municipal, correspondente ao mês de MAIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/06/2011 | 211.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, que trabalharam em horários extraordinários durante o m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 01/06/2011 | 371.20 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, que trabalharam em horários extraordinários durante o mês de MAIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/06/2011 | 1110.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 01/06/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 01/06/2011 | 1165.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (reator, lãmpada e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 01/06/2011 | 3690.00 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de retelhamento, pedreiro e recuperação das instalações elétricas de diversos prédios pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/06/2011 | 48.80 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( solvente e outros ) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/06/2011 | 141.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( parafusos, fio e outros ) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/06/2011 | 76.40 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/06/2011 | 125.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/06/2011 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na retirada de 01 carrada de detritos de fossa no caminhão de 16 mil litros, do mercado público, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/06/2011 | 12879.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 01/06/2011 | 2320.00 | 00009223238447 | ROBSON SOUZA CRUZ | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de bomba d´agua de diversas comunidades do municipio, conforme documentto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/06/2011 | 239.00 | 00064557804420 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de motor bomba, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Aquisição de Trator, Implementos Agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 01/06/2011 | 37025.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos conforme discriminado destinados a feira agricultura familiar deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/06/2011 | 6616.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/06/2011 | 630.00 | 00051879026449 | FERNANDO ILDEFONSO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de rebubinamento, troca de rolamento, selos mecânicos, óleo e manutenção do bombeador de 1 motor de 2 cv monofásico, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/06/2011 | 307.48 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de cadeiras, mesas e toalhas, para as festividades do dia das mães, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 01/06/2011 | 3055.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses FEVEREIRO E MARÇO/2011, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 01/06/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida entre a seleção de conde X seleção de gurinhem, pela copa rural/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/06/2011 | 300.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem do III campeonato de veteranos de conde/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/06/2011 | 1730.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um frewzer horizontal de duas portas destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 02/06/2011 | 700.00 | 00007001992410 | FABIANA MARINHO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida pela Copa Rural/2011, que será realizada dia 04/06/2011, entre a Seleção de Conde-PB e a Seleção de Rio Tinto, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 02/06/2011 | 915.60 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada feferente a transferencia de valores da conta 10495-7 para o fundo municipal de ação social, conforme documentto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 02/06/2011 | 15259.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de OBRIGAÇÃO PATRONAL/FUNDEB 40%, correspondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 02/06/2011 | 58762.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de OBRIGAÇÃO PATRONAL/FUNDEB 60%, MAG, correspondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 03/06/2011 | 500.00 | 00001175588423 | MARIA MARCIA DE FIGUEIREDO | Pela despesa empenhada referente ao agamento de copatrocínio para realizar os festejos juninos na Comunidade Santa Marta nos dias 17, 18 e 19/06/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/06/2011 | 1500.00 | 00010220340498 | LIERBETTH SALES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para realização de Tourada em comemoração a Festa de Santo Antônio no Loteamento Jardim Recreio no dia 12/06/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 03/06/2011 | 1800.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do motor bomba da Escola Municipal José Albino Pimentel, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Distribuição de Sementes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 03/06/2011 | 13125.00 | 00089227190449 | MARCELO NARARIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de mudas de sementes de inhame São Tomé para distribuição aos agricultores familiares do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 03/06/2011 | 2500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de levantamento planialtimétrico e cadastral de área para abastecimento d'água, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 03/06/2011 | 21998.32 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, durante o período de 01 a 31/05/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 03/06/2011 | 1080.00 | 00003577878460 | JANUS DOUGLAS AMARAL DE MENEZES | Pela espesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas do Distrito de Jacumã município de Conde-PB, durante os meses de MARÇO E ABRIL/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 03/06/2011 | 387.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011 e seguro obrigatório/2011, do veículo PLACA NºMMS-6936, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 03/06/2011 | 220.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2010, taxa de bombeiro/2010 e seguro obrigatório/2010, do veículo PLACA NºMOA-2760, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 03/06/2011 | 3000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de camarote para o evento Forró Fest 2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 03/06/2011 | 596.00 | 00008969950460 | MAGNO DOS SANTOS SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de decoração do camarote da Prefeitura Municipal de Conde-PB e da Praçã para realização das eliminatórias do Forró Fest, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 03/06/2011 | 2100.00 | 00048646253449 | JOSEMAR SOUZA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de ornamentos para as festividades de São João, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 03/06/2011 | 2500.00 | 00095381732449 | JOSÉ DE SOUZA PONTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações musicais, Contrato Nº 029/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 03/06/2011 | 2500.00 | 00075981777400 | GENILDO DA SILVA MACHADO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de 10 apresentações musicais com o Grupo Forrozão Lobo Solitário, Contrato Nº 034/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 03/06/2011 | 5000.00 | 00000849747457 | DARLENE FERNANDES SANTOS FIASCHI | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações musicais nos dias 18/06/2011, na Pousada do Conde e no dia 25/06/2011, na cidade de Conde-PB, em comemoração aos festejos juninos de 2011, Contrato Nº 030/2011, correspon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 03/06/2011 | 5000.00 | 00000849747457 | DARLENE FERNANDES SANTOS FIASCHI | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações musicais nos dias 18/06/2011, na Pousada do Conde e no dia 25/06/2011, na cidade de Conde-PB, em comemoração aos festejos juninos de 2011, Contrato Nº 030/2011, correspon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 06/06/2011 | 691.00 | 00009223238447 | ROBSON SOUZA CRUZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de bomba d'água em diversas comunidades do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 06/06/2011 | 478.00 | 00006282371465 | EDILENE MARINHO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de costureira no reparo das roupas do Grupo Jacoca para as apresentações durante os festejos juninos no mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 06/06/2011 | 200.00 | 00002776854439 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de lavagem dos padrões e coletes completos da seleção de futebol de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 06/06/2011 | 1000.00 | 00006641427455 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de copatrocínio para a Quadrilha de Tambaba participar durante o mês de de JUNHO/2011, nos eventos em comemoração ao São João, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 07/06/2011 | 1051.60 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de construçaõ destinados a ser utilizados na e.m.e.i.e.f, regina gomes de almeida-capim-açú, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 07/06/2011 | 20000.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na realização de dois shows musicias do forró da massa sendo um no dia 1 de junho na localidade pousada de conde, e outro no dia 24 de junho na cidade de conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 07/06/2011 | 596.00 | 00008985606409 | JOÃO MARIA DUTRA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de capinagem nas margens da PB 018 no trecho Gurugi - Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 08/06/2011 | 67904.30 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de coleta e limpeza nas vilas e vias urbana do município de Conde-PB, conforme contrato 047/09, correspondente ao mês de MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 08/06/2011 | 200.00 | 00080582761468 | PATRICIA DE CARVALHO GOMES FREIRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para confecção de roupas para os alunos da Escola Municipal José Albino Pimentel participarem dos festejos juninos que será realizado nos dias 16 e 17/06/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 08/06/2011 | 300.00 | 00007595814448 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | pela depesa empenhada referente a copatrocinio para realização da festa do dia das mães do grupo mães do barro, no sitio gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 08/06/2011 | 32.90 | 45543915030099 | CARREFOUR COM.E IND. LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um mini mouse optico cl destinados a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Fina | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 08/06/2011 | 329.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COM.E IND. LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um monitor LCD 18 destinado a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 08/06/2011 | 25.98 | 45543915030099 | CARREFOUR COM.E IND. LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um teclado multimídia destinados a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 09/06/2011 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | pela despesa empenhada referente ao parcelamento do débito nº 250000045449, acumulação de autos e reimcidência, parcela 16 de 60, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 09/06/2011 | 1052.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de diversos litros de óleo para motor e diversos filtros de ar destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 09/06/2011 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | pela despesa empenhada referente de serviços prestados a sec. de educação, na retirada de uma carrada de detritos da fossa no caminhão de 16L, no colégio joão ribeiro no dia 08 de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 09/06/2011 | 2895.72 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 09/06/2011 | 5472.92 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 09/06/2011 | 700.00 | 00007001992410 | FABIANA MARINHO DOS SANTOS | pela despesa empenhadas referente aos serviços de arbitragem da partida pela copa rural/2011, que será realizada no dia 10/06/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 10/06/2011 | 1481.10 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de educação, para o evento são joão interescolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/06/2011 | 1200.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com recarga de cartuchos, destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 10/06/2011 | 286.00 | 00056847700459 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA LUNA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos das creches pertencentes a sec, de educação do município, relativo aos meses de abril e maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 10/06/2011 | 700.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo do motor da ducato placa ail-0139, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Aquisição de Trator, Implementos Agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 10/06/2011 | 34930.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamento conforme discriminado destinado a sec. de agricultua, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 13/06/2011 | 1482.00 | 13546271000199 | SORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de pasta em pvc transparente, adesivos tranparentes, confecção de crachas e confecção de camisas, destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 13/06/2011 | 526.50 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frango, destinado a merenda escolar, programa quilombolas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 13/06/2011 | 510.30 | 00004744498400 | RIVALDO ALVES PEREIRA | pela despesa empenada referente ao fornecimento de frango, destinados a merenda escolar, programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 13/06/2011 | 788.50 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao forencimento de verduras diversas, destinados a merenda escolar, programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 13/06/2011 | 1651.20 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras diversas, destinados a merenda escolar, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 13/06/2011 | 453.20 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao forencimento de verduras diversas, destinados a merenda escolar, programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 13/06/2011 | 2948.40 | 00004744498400 | RIVALDO ALVES PEREIRA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frango, destinados a merenda escolar, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 13/06/2011 | 567.00 | 00004744498400 | RIVALDO ALVES PEREIRA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gênero alimenticio destinado a merenda escolar, dstinadas as creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 13/06/2011 | 526.50 | 00004744498400 | RIVALDO ALVES PEREIRA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frango, destinados a merenda escolar, programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 13/06/2011 | 2948.40 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frango, destinados a merenda escolar, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 13/06/2011 | 567.00 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frango, destinados a merenda escolar, destinadas as creches , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 13/06/2011 | 510.30 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frango, destinados a merenda escolar, programa peja,agricultura familiar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 13/06/2011 | 2684.60 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, destinadas as creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 13/06/2011 | 1220.00 | 13546271000199 | SORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de confecção de crachas em pvc com logo marca do evento e suporte fio de silicone, confecção de metros de faixas, de lona com impressão digitação e acabamento em de madeira nas extramidades, confecçã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 14/06/2011 | 386.40 | 00069154635420 | ABRAÃO GABRIEL DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de macaxeira, destinados a merenda escolar, programa PEJA,agricultura familiar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 14/06/2011 | 366.80 | 00069154635420 | ABRAÃO GABRIEL DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de macaxeira, destinados a merenda escolar, programa quilombola,agricultura familiar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 14/06/2011 | 310.00 | 00000061925802 | ANTONIO JOSÉ FERNANDES MAIA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frutas, destinados a merenda escolar, destinadas as creches municipais,agricultura familiar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 14/06/2011 | 73.10 | 00000061925802 | ANTONIO JOSÉ FERNANDES MAIA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frutas, destinados a merenda escolar, programa quilombola,agricultura familiar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 14/06/2011 | 424.00 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de veduras, destinados a merenda escolar, programa PNAE,agricultura familiar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 14/06/2011 | 88.00 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras, destinados a merenda escolar, programa peja,agricultura familiar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 14/06/2011 | 84.00 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras, destinados a merenda escolar, programa quilombola,agricultura familiar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 14/06/2011 | 112.50 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras, destinados a merenda escolar, destinados as creches municipais,agricultura familiar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 14/06/2011 | 1750.00 | 00069154635420 | ABRAÃO GABRIEL DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de macaxeira, destinados a merenda escolar, programa pnae,agricultura familiar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 16/06/2011 | 16967.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a darf, periodo de apuração 30/04/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 16/06/2011 | 1401.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a juros e multas darf, periodo de apuração 30/04/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 17/06/2011 | 1800.00 | 00002506442405 | ANA CLAUDIA PEDRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na pintura de diversos prédios pertencentes a esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 17/06/2011 | 17853.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados referente ao transporte de estudantes da rede de ensino estadual no mês de maio/11, dentro do municipio de conde-pb nas localidaes de tambaba, porto, jacumã, gurugi, paratibe, asesntamento frei anast | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 17/06/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida entre a seleçao de conde X estrela de alagoa, pela copa rural/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 20/06/2011 | 2012.49 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 20/06/2011 | 5083.51 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 20/06/2011 | 685.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011, seguro obrigatório/2011 e outra taxas do veículo PLACA NºMMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 20/06/2011 | 343.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2010, taxa de bombeiro/2010, seguro obrigatório/2010 e outra taxas do veículo PLACA NºKHG-2999, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 20/06/2011 | 356.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011 e seguro obrigatório/2011, do veículo PLACA NºMMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 20/06/2011 | 366.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011 e seguro obrigatório/2011, do veículo PLACA NºNPR-6653, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/06/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011 e seguro obrigatório/2011, do veículo PLACA NºKPC-0137, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 20/06/2011 | 1520.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo KOMBI, Placa Nº KFK-5270, correspondente ao mês de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 20/06/2011 | 1760.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo KOMBI, Placa Nº KFK-5270, correspondente ao mês de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Despo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 20/06/2011 | 2675.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo KOMBI, Marca VW, Ano/Modelo 2002/2003, PLACA Nº KKM-3479, utilizado para atender as necessidades de transporte escolar, Contrato Nº 83/2010, correspondente ao mê | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 20/06/2011 | 800.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do motor bomba em diversas localidades do município de Conde-PB, conforme documentos em aexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do poço da comunidade de São Bento município de Conde-PB, conforme documentos em aexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 20/06/2011 | 42000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações artísticas das bandas: Garrota sem Vergonha, Forró da Burguesinha e Forró Mulher Chorona durante os festejos juninos da cidade de Conde-PB, inexigibilidade nº 010/2011, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 20/06/2011 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um trator de pneus, marca Ford, modelo 5610, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 137/2010, correspon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00093058241453 | JOSILDA DA SILVA FERREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de coatrocínio para realizar a Festa Junina da comunidade de Mituaçu, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 20/06/2011 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de suporte e manutenção de informática durante o mês de JUNHO/2011, sob responsablidade da Secretaria de Administação do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 20/06/2011 | 720.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL LDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela confecção de 12 banners medindo 80x120 cm conforme documentos em anex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 20/06/2011 | 2408.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 20/06/2011 | 43345.32 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 21/06/2011 | 2358.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 21/06/2011 | 42446.07 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 21/06/2011 | 124.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 21/06/2011 | 12.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 21/06/2011 | 274.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 21/06/2011 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 21/06/2011 | 6.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 21/06/2011 | 77283.53 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 21/06/2011 | 32910.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 21/06/2011 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, efetivos, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 21/06/2011 | 7100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, comissionados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 21/06/2011 | 14475.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de ventagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, efetivos, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 21/06/2011 | 20798.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de ventagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, comisionados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 21/06/2011 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras dos servidores lotados junto a sec. de finanças, durante o mês de junho/11, tendo como favorecido eliene barbosa silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 21/06/2011 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras dos servidores lotados junto a sec. de finanças, durante o mês de junho/11, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros,comissionados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 21/06/2011 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 21/06/2011 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 21/06/2011 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 21/06/2011 | 2028.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 21/06/2011 | 555.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 21/06/2011 | 367.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 21/06/2011 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 21/06/2011 | 16702.05 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 20/06/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de diversos eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, na Rádio Caaporã FM, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitação de relatórios e diversos documentos da sec. de administração, durante os meses de maio e junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 21/06/2011 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de assuntos de interesse do município de Conde-PB, em programa da rádio Sanhauá, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 21/06/2011 | 16320.00 | 12161010000198 | JOSEMAR VITORINO DE PONTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acesso a internet de 516 KBPS destinados as secretarias: Transportes, Finanças, Administração, Núcleo de Administrativo de Jacumã, Procuradoria e Secretaria de Educação, Cultura e Des | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 21/06/2011 | 2088.00 | 00007165899405 | DANILLYAN DA SILVA LINS CONSTÂNCIO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos maoradores dos loteamentos mata da chica e garapú, durante o mês de junho/11, coonforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 21/06/2011 | 2320.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na reorganização dos arquivos de diversas secretarias do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 21/06/2011 | 2500.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seviços prestados de divulgação de assuntos de interesse do município de Conde-PB, durante o mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 21/06/2011 | 26606.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 21/06/2011 | 22930.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido alexandre monteiro lino de andrade e outros, comissioanados, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 21/06/2011 | 24060.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido adelino pereira da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 21/06/2011 | 752.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a graficação da servidora lotada junto a sec. de adminstração tendo como favorecida laurineide da silva martins, efetiva, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 21/06/2011 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido laudicea de andrade e outros, efetivos, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 21/06/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 21/06/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras dos servidores lotados junto a sec. de administração, durante o mês de junho/11, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 21/06/2011 | 3000.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 21/06/2011 | 1445.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, efetivos, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 21/06/2011 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outro, efetivos, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 21/06/2011 | 39760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito tendo como favorecido achilles leal filho e outros, comissionadsos , relativo ao mês de junho/11, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 21/06/2011 | 3340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito tendo como favorecido angelica pereira dos santos e outros, ser. prestados, relativo ao mês de junho/11, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 21/06/2011 | 700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho,comissionado, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 21/06/2011 | 28787.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, efetivos, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 21/06/2011 | 15245.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, comissionados, relativo ao mês de junho/11, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 21/06/2011 | 32870.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido adailton manoel da silva e outros, ser. prestados, relativo ao mês de junho/11, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 21/06/2011 | 2980.00 | 00008985606409 | JOÃO MARIA DUTRA DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de capinagem nas margens da pb 018, no trecho gurugi, jacumã e mituaçu, e polda de arvores em diversas localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 21/06/2011 | 3750.00 | 00006397229467 | FERNANDO PAULINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de carradas de piçarra nas estradas que ligam o centro de conde ao sitio utinga, mituassu e caxitu , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 21/06/2011 | 2980.00 | 00072784652491 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de capinagem nas margens da pb 018, nos trechos gurugi, jacumã e mituaçu, e polda de arvores em diversas localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 21/06/2011 | 500.00 | 00075292807400 | JOSE ANTONIO MAXIMO DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para a quadrilha dança e balança do loteamento nossa senhora da conceição realizar apresentações durante os festejos juninos deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 21/06/2011 | 4000.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para custear as despesas das quadrilhas juninas deste municipio, em diversas apresentações realizadas durante o mês de junho em todo estado da paraiba, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 21/06/2011 | 3862.00 | 00005371415459 | RAFAEL LEE ALVES BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical com a Banda Luan e Forró Estilizado no dia 26/06/2011, Contrato Nº 037/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 21/06/2011 | 21500.00 | 00071718311400 | LOURISVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical no dia 23/06/2011, durante os festejos juninos do município de Conde-PB, Contrato Nº 101/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 21/06/2011 | 9055.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo , tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, comissionados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 21/06/2011 | 3000.00 | 00001068748451 | GEOVANA FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de copatrocínio para realizar os festejos juninos no Assentamento Dona Antônia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 21/06/2011 | 1020.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de tendas para realização dos festejos juninos na comunidade santa marta, durante o periodo de 17 a 19/06/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 21/06/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas para realização do evento na comunidade de gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 21/06/2011 | 7518.62 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 21/06/2011 | 1003.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 21/06/2011 | 12905.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de ventagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido almariz rodrigues ada silva e outros, efetivos, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 21/06/2011 | 8970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, comissionados , relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 21/06/2011 | 4705.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido alencar guerra de araújo e outros, serv. prestados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 21/06/2011 | 600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento tendo como favorecido kyara nobrega fabião do nascimento e outros, efetivos, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 21/06/2011 | 3270.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento tendo como favorecido ismael xavier de araújo e outros, ser. prestados, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 21/06/2011 | 8845.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento tendo como favorecido breno vieira vita e outros, comissionados, relativo ao mês de junho/11, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 21/06/2011 | 21069.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, efetivos, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 21/06/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido jean alysson lima bezerra e outros, comissionados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 21/06/2011 | 2480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido ivair soares dos santos e outros, serv. prestados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Aquisição de Trator, Implementos Agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 21/06/2011 | 41650.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de 35 barracas em estrutura metálica destinadas aos agricultores familiares que participam de feiras do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 21/06/2011 | 1334.00 | 00009960518485 | JOSÉ ENEAS M DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no roço do mato e desobstrução de valas as margens das estradas vicinais de conde, durante o mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 21/06/2011 | 3843.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido ana cristina alves de souza e outros, efetivos, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 21/06/2011 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, comissionados, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 21/06/2011 | 7545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, comissionados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 21/06/2011 | 1685.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 21/06/2011 | 13512.50 | 10939490000140 | GA Comercio e Serviços Ltda ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de g~eneros alimentícios diversos destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 21/06/2011 | 1980.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados ao Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-B, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 21/06/2011 | 1628.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados ao Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-B, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 21/06/2011 | 3843.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das creches municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-B, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 21/06/2011 | 7547.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados ao Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-B, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 21/06/2011 | 1600.00 | 00003579482467 | ARLINDO MACAMBIRA PINTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitação de projetos e diversos documentos da sec. de educação, durante os meses de abril maio/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 21/06/2011 | 920.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de fogões industriais pertencentes as escolas e creches municipais de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 21/06/2011 | 150.00 | 00004513826410 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 21/06/2011 | 150.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercido na creche comunitária municipal, referente ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 21/06/2011 | 150.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 21/06/2011 | 150.00 | 00005172948422 | MARIA SOLANGE DA CONCEIÇAO | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 21/06/2011 | 150.00 | 00039667448487 | MARIA JOSE PEREIRA DE PAIVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 21/06/2011 | 150.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 21/06/2011 | 150.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 21/06/2011 | 3596.00 | 00006676485427 | JOSENILTON FIRMINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção, retelhamento, instalações elétricas e hidraulicas nas escolas localizadas no gurugi, mituaçú e salsa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 21/06/2011 | 150.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês e junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 21/06/2011 | 150.00 | 00010133565432 | ROSINEIDE CONCEIÇÃO ANSELMO | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre regis referente ao mês e junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 21/06/2011 | 150.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês e junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 21/06/2011 | 150.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês e junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 21/06/2011 | 150.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês e junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 21/06/2011 | 150.00 | 00004513826410 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 21/06/2011 | 150.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 21/06/2011 | 150.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 21/06/2011 | 150.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 21/06/2011 | 150.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 21/06/2011 | 150.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 21/06/2011 | 150.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 21/06/2011 | 150.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 21/06/2011 | 150.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 21/06/2011 | 150.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 21/06/2011 | 150.00 | 00005172948422 | MARIA SOLANGE DA CONCEIÇAO | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 21/06/2011 | 150.00 | 00039667448487 | MARIA JOSE PEREIRA DE PAIVA | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 21/06/2011 | 300.00 | 00010133565432 | ROSINEIDE CONCEIÇÃO ANSELMO | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente aos mêses de abril e maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 21/06/2011 | 150.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 21/06/2011 | 150.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | pela despesa empenhada referente a uma gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis , referente ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 21/06/2011 | 1778.91 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 21/06/2011 | 3533.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa QUILOMBOLAS, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 21/06/2011 | 12404.90 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 21/06/2011 | 1267.65 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAC, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 21/06/2011 | 7003.85 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa CRECHES, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 21/06/2011 | 2481.55 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 21/06/2011 | 38411.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a 1ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 40%, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, efetivos, exercício/2011, relativo ao mês de junho/2011, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 21/06/2011 | 157824.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a 1ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 60%, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, efetivos,exercício/2011, relativo ao mês de junho/2011, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 21/06/2011 | 12459.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a 1ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de educação, mde, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, efetivos, exercício/2011, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 21/06/2011 | 33058.52 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, efetivos, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 21/06/2011 | 5174.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, comissionados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 21/06/2011 | 22919.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido ana cristina da silva e outros, comissionados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 21/06/2011 | 98326.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, efetivos, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 21/06/2011 | 50133.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, serv. prestados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 21/06/2011 | 13149.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros,comissionados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 21/06/2011 | 394109.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, efetivos, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 21/06/2011 | 24373.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, tendo como favorecido Carmen Aparecida Correa Porto e outros, comissionados, relativo ao mês de junho de 2011, conforme documento em a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 21/06/2011 | 7122.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido clecia maria lima de souza e outros, serv. prestados, relativo ao mês de junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 01/07/2011 | 310.00 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos das creches pertencentes a sec. de educação do município, durante os meses de abril e maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 01/07/2011 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/07/2011 | 100.00 | 00039656977491 | DIONE VITAL DE ANDRADE | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do curso de formação continuada teoria e prática em atendimento educacional para os profissionais de salas de recurso multifuncionais, realizado pela funad, dias 1,2 e 3/07/11 ,conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/07/2011 | 400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mun | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 01/07/2011 | 400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Ovídio Alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 01/07/2011 | 3850.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, no veículo microônibus, placa mof-4530/pb, durante o mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 01/07/2011 | 600.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/07/2011 | 6600.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha, destinada para atividades rcreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secrea | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/07/2011 | 760.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a Casa de Passagem, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/07/2011 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORRÊA PORTO | pela despesa empenhada referente a ajuda financeira para custear as despesas com a inscrição do curso de qualificação e capacitação curso master mind-perfomance em desenvolvimento pessoal, habilidades e atitudes, que ocorrerá a partir do dia 26/08/2011, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/07/2011 | 800.00 | 00008826116407 | FRANCISCA IARA LOPES DE ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Tânia de Fátima Frazão Amorim, S/N, Conde-PB, onde funciona a Creche da Pousada de Conde, correspondente aos meses de ABRIL E MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretari | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/07/2011 | 2450.00 | 00020607083468 | SELMA MARIA DE SANTIAGO GALDINO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no bufett da formatura da escola municipal noêmia alves, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 01/07/2011 | 2035.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de JANEIRO e ABRIL/2011, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 01/07/2011 | 4262.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e ABRIL/2011, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 01/07/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida entre a seleção de conde X seleção de mulungu, pela copa rural/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/07/2011 | 1925.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, no veículo microônibus, placa 4530-pb, durante o mês e junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/07/2011 | 2980.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto e pintura de 37 mesas e 120cadeiras, destinadas as escolas municipais de Conde-PB, correspondente a última parcela, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/07/2011 | 100.00 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do curso de formação continuada teoria e prática em atendimento educacional para os profissionais de salas de recursos multifuncionais realizado pela funad, dias, 1,2 e 3/07/11, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/07/2011 | 650.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos para as festividades juninas das escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na dedetização das creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/07/2011 | 600.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com curso superior de enfermagem, conforme autorização Lei Municipal Nº 240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00026059676898 | FRANCINALDO GABRIEL | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de comidas típicas para realização dos festejos juninos na escola municipal manoel paulino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/07/2011 | 34270.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual no mês de junho/11, dentro do município do conde, nas localidades de tambaba, porto, jacumã, gurugi, paripe assent. frei anastácio, mata da chic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/07/2011 | 24000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de um veículo tipo ônibus, ano/modelo 2009/2009, com motorista, capacidade par 48 (quarenta e oito) passageiros, climatizado, TV, Vídeo, toilet, seguro total, incluindo os encargos sociais, seguro r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de gêneros alimenticios (merenda escolar) para escolas municipais de Conde-PB, no veículo tipo Caminhão F-4000, correspondente a 10 (dez) diárias, sob responsabilidade da Se | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/07/2011 | 100.00 | 00079753116420 | CLAUDIANA SOARES DA COSTA | Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do curso de formação continuada teoria e prática em atendimento educacional para os profissionais de salas de recursos multifuncionais, realizado pela funad, dias 1,2 e 3/07/2011, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 01/07/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a Seleção de Conde-PB e Seleção de Juarez Távora pela Copa Rural/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/07/2011 | 250.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem do III Campeonato de Veteranos de Conde-PB/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/07/2011 | 100.00 | 00048610712400 | VANDA NUNES PADILHA DE CARVALHO | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do curso de formaçao continuada teoria e prática em atendimento educacional para os profissionais de salas de recursos multifuncionais realizado pela funad, dias 1,2, e 3/07/11, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/07/2011 | 300.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem de diversas partidas do III campeonato de veteranos de conde/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 01/07/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida entre a seleção de conde X estrela de alagoa grande,que será realizada dia 31/07/2011, pela copa rural/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 01/07/2011 | 180.00 | 00001299578446 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamento dos alunos da creche comunitária, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005102317482 | JOSIMAR VIEIRA DE VASCONCELOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas as pessoas que fazem parte da Comissão do Torneio do Dia dos Trabalhadores, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel (salão medindo 30x16) localizado no Distrito de Jacumã município de Conde-PB, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos e também para a prática de educaçã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 01/07/2011 | 1190.00 | 00064899101449 | JORGE ANTÔNIO DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de regularização de sete Conselhos das escolas municipais de Conde-PB, junto a Receita Federal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 01/07/2011 | 1360.00 | 00064899101449 | JORGE ANTÔNIO DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de regularização de oito Conselhos das escolas municipais de Conde-PB, junto a Receita Federal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 01/07/2011 | 4091.60 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 01/07/2011 | 200.00 | 00002058022491 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de soldagem, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 01/07/2011 | 3500.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo MICROÔNIBUS, PLACA Nº MOF-4530/PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/07/2011 | 276.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 02/12 (dois doze) avos do 13º (décimo terceiro) salário correspondente aos meses de janeiro a março/2010, tendo como beneficiária Vanilda Rufino dos Santos, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 01/07/2011 | 6007.42 | 00011239735472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA REINALDO | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para custear as despesas do grupo folclórico jacoca no 47º festival de folclore de olimpia-sp, no periodo de 23 a 31/07/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 01/07/2011 | 40608.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR - MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/07/2011 | 4747.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/07/2011 | 298.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/07/2011 | 2420.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/07/2011 | 300.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 50 conjuntos de mesas e cadeiras para para ralizar jantar em comemoração ao dia das mães, promovido pela escola municipal dep. josé mariz, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 01/07/2011 | 18.70 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fonecimento de materiais destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 01/07/2011 | 36.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de papel oficio, destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 01/07/2011 | 24.01 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER-LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/07/2011 | 13.60 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHET-GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais detinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/07/2011 | 9.28 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiaias destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 01/07/2011 | 33.50 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/07/2011 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches para a festa do dia dos pais na creche comunitária deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 01/07/2011 | 350.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção da bomba de água que é utilizada pela população do distrito de caxitú, referente aos meses de abril, maio e junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 01/07/2011 | 600.00 | 00071348425415 | REILTON NARCISO LOURENÇO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção da bomba da comunidade são bento, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 01/07/2011 | 6453.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente aos meses de JANEIRO E ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do poço da comunidade de Barra de Gramame município de Conde-PB, conforme documentos em aexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/07/2011 | 881.00 | 00009223238447 | ROBSON SOUZA CRUZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de bomba d'água de diversas comunidades do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/07/2011 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | pela despesa empenhada referente a retirada de ol carrada de detritos da fossa no caminhão de 16 mil litros, do mercado público no dia 22/06/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/07/2011 | 715.00 | 00010462933466 | JACKSON DE ASSIS DE OLIVEIRA ESTEVAM | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de motor bomba,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/07/2011 | 4060.00 | 00001336451424 | ANTONIO LACERDA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de motores e bombas dágua nas comunidades desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/07/2011 | 3654.00 | 00002530369410 | JOSE DE ARIMATEIA S. MARTINS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na coleta, polda e entulho de árvores no distrito de jacumã, gurugi, dona antonia e mituaçú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transportes de agricultores da localidade de Mata da Chica município de Conde-PB para a EMATER em João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 01/07/2011 | 1950.00 | 00002765621438 | JEAN CARLOS DA SIVA FERREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento de moradores de Mituaçu, município de Conde-PB, durante o mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007040748428 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com corte de uma mangueira, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hídricos | Implantação de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuração de Poços em | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/07/2011 | 603.46 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente a contrapartida da Prefeitura Municipal de Conde-PB, para pagamento da SÉTIMA MEDIÇÃO da obra de ampliação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Jacumã do município de Conde-PB, Contrato Nº 68/07, conforme do | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 01/07/2011 | 1152.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | pela despesa empenhada referente a serviços prestados no preparo de refeições servidas a policia militar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/07/2011 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 63, Conde-PB, onde funciona a sede da Guarda Municipal da Secretaria de Defesa Municipal, correspondente ao mês de JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/07/2011 | 600.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado no Loteamento Nove Conde, L-04, Q-D, onde funciona a Sede da Secretaria de Segurança Urbana do município de Conde-PB, correspondente aos meses de ABRIL E M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/07/2011 | 3411.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal de Conde-PB, correspondente ao período de 10/05/2011 a 19/06/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00061259985415 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES GOMES E OUTROA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com equipe de segurança junto ao camarote da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante os festejos juninos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/07/2011 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 01/07/2011 | 350.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua josé antonio patricio s/n, conde-pb, onde funciona a secretaria do meio ambiente e agricultura, sob a responsabilidade da sec. de meio ambiente e agricultura, referente ao mês de abri | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 01/07/2011 | 250.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua josé antonio patricio s/n, conde-pb, onde funciona a secretaria do meio ambiente e agricultura, sob a responsabilidade da sec. de meio ambiente e agricultura, referente ao mês de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/07/2011 | 350.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua josé antonio patricio s/n, conde-pb, onde funciona a secretaria do meio ambiente e agricultura, sob a responsabilidade da sec. de meio ambiente e agricultura, referente ao mês de maio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 01/07/2011 | 643.00 | 00001304994473 | EDNALDO ROSA DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de solda de diversos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/07/2011 | 101.16 | 07803383000185 | JL-COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao seguro do veículo renavan placa HDD-9579, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 01/07/2011 | 7.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 01/07/2011 | 1840.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de tendas,cadeiras e mesas, para ralização dos festejos juninos, durante o periodo de 23 a 26/07/11, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/07/2011 | 1530.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 03 tendas, nos dias 01, 02, e 03/07/2011, para realização do circuito mix paraiba body boarding tour, em tambaba, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/07/2011 | 680.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas, nos dias 28 e 29/06/2011, para a realização da festa de são pedro na colônia dos pescadores em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/07/2011 | 680.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas, nos dias 11 e 12/06/2011, para a realização dos festejos de santo antonio, no assentamento dona antonia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/07/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda para realização da tourada no lot. jardim recreio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00039664147400 | GERALDO DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne de nº 2282 data de 01/06/11, para correção de credor, referente aos serviços prestados em apresentações musicais com a banda forró do gera, nos dias 19/06/11, na pousada e no dia 29/06 em jacumã, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | pela despesa empenhada referente a cinco diárias para participar do salão de turismo de são paulo de 13 a 17/07/2011, junto ao stand da paraíba com outros municípios a convite do governo do estado da paraiba, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 01/07/2011 | 239.00 | 00000994797451 | JOSINEIDE RIBEIRO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na ornamentação do camarote da prefeitura para os festejos juninos realizados no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00007934638400 | MAYARA KELLY MACEDO TORRES | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na coordenação geral dos eventos juninos realizado pela prefeitura municipal de conde, durante o mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de filmagens de eventos promovidos por esta prefeitura, referente a parcela 03 do contrato de prestação de serviço, referente ao mês de abril/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 01/07/2011 | 1201.20 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação da rádio caaporã fm, nos eventos, forro fest e são joão em junho de 2011, conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cinco diárias para participar do Salão de Turismo de São Paulo, durante o período de 13 a 17/07/2011, junto ao stand da Paraíba com outros municípios a convite do Governo do Estado, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00013137301491 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de sonorização das festividades de Santo Antônio nos dias 10,11 e 12/06/2011, em Tambaba, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/07/2011 | 835.00 | 00098127209449 | ANGELA PEDRO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de ornamentação do palco para realização dos festejos juninos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/07/2011 | 5000.00 | 00000849747457 | DARLENE FERNANDES SANTOS FIASCHI | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações musicias nos dias 18/06, na pousada do conde e no dia 25/06/11, na sede do municipío, durante os festejos juninos do corrente ano,conforme contrato nº 030/11, referente a última pa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/07/2011 | 120.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de metade de 1/2 diária para participar do Seminário na cidade de Natal/RN, sobre a realização da Copa do Mundo/2014, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00091743370415 | SUSANI CHARLOTI CASSOL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cinco diárias para participar do Salão de Turismo de São Paulo, durante o período de 13 a 17/07/2011, junto ao stand da Paraíba com outros municípios a convite do Governo do Estado, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 01/07/2011 | 6000.00 | 00041447344472 | JOÃO AMACHADO DE ARAÚJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de apresentação musical nas festividades juninas nos dias 23/06 no centro deste município e no dia 28/06, no distrito de jacumã conforme contrato nº 031/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 01/07/2011 | 3750.00 | 00004517788474 | FABIO MARTINS FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na coordenação de equipe de seguranças durante os festejos juninos no municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 01/07/2011 | 4060.00 | 00002065492457 | JOSEMAR MORAIS DE CARVALHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no aluguel de equipamento de som durante os festejos juninos no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 01/07/2011 | 3596.00 | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na cobertura fotográfica dos festejos juninos realizados, no município de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 01/07/2011 | 2720.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas, durante o periodo de 15 a 24/06/11, para a realização das festividades do padroeiro são joão batista, em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/07/2011 | 558.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | pela despesa empenhada referente a serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de obras, em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/07/2011 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | pela despesa empenhada referente a locação de um trator de pneus, marca ford, modelo 5610, para atender as necessidades da sec. de obras, referente a parcela 07/12 do contrato nº 13/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 01/07/2011 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Mituassu, S/N, Conde-PB, onde funciona o depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura Municipal de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 01/07/2011 | 250.30 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais hidráulicos destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00046816054415 | ALAMO GONDIM UCHOA DE CASTRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços de engenharia civil, na elaboração de projetos e acompanhamento de obra e fiscalização de obras e serviços executados pelo município, do conde-pb, conforme convite número 45/2011, contrato nº 85/2011, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/07/2011 | 448.50 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de pré moldados, para a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00007671124400 | GENEFFER PEREIRA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastro dos moradores do sítio utinga, durante os meses de maio e junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00016419400856 | JOSE ALVES SIQUEIRA | pela despesa referente aos serviços prestados no cadastro dos moradores de caxitu, durante os meses de mio e junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 01/07/2011 | 4060.00 | 00048613460453 | IVANILDO HENRIQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na medição de 48 lotes de terrenos localizados no loteamento cidade balneária novo mundo e demais localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00009084388429 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastro de moradores do lot. nossa sra da conceição, durante os meses de maio e junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/07/2011 | 2320.00 | 00003044456495 | JOSE CARLOS G DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de carrego e descarrego de 100 carradas de piçarra, destinados aos serviços de recuperação de estradas vicinais do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 01/07/2011 | 3944.00 | 00002569572403 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com transportes de material para aterro distribuido em diversas localidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/07/2011 | 4002.00 | 00004903696421 | JOAO BATISTA CORDEIRO FONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na demarcação de 80 lotes no loteamento nossa sra das neves e village jacumã, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 01/07/2011 | 2320.00 | 00009572331400 | RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com transportes de material para aterro distribuido em diversas localidades do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 01/07/2011 | 2320.00 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro e na pintura de prédios públicos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00002758775409 | GETULIO FRANCISCO DE MELO FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de polda de árvores e limpeza das margens da Rodovia PB 008 no trecho que liga o Centro do município de Conde-PB a praia de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 01/07/2011 | 3596.00 | 00008604054430 | JOSENILDA FIRMINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de digitação de diversos projetos da sec. de obras, do município, durante os meses de junho e julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00006724937485 | MARCIA SILVA DE PAULA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento da população do sítio mata da chica, referente a segunda parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/07/2011 | 14.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/07/2011 | 74.85 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/07/2011 | 7.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais dedtinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/07/2011 | 85.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com cópias de plantas engenharia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/07/2011 | 42.80 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/07/2011 | 129.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | proveniente do fornecimento de roteador wireless, destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/07/2011 | 33.90 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/07/2011 | 12.00 | 08493142000140 | DEPÓSITO BRILHO DO SOL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 01/07/2011 | 585.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários do gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Júnior, 104, Tambauzinho, João Pessoa - PB, onde funciona o escritório de representação do município de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 01/07/2011 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente ao serviços especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica, para defender em juízo ou fora dele, os interesses e direitos do Município de Conde-PB, Contrato Administrativo Nº 016/2009, Processo de Licitação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 01/07/2011 | 150.00 | 00000959799486 | JOSÉ ALVES CALDAS NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de computadores pertencentes ao escritório de representação do muncípio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/07/2011 | 500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | pela despesa empenhada referente a uma diária para participar de reunião com o ministro da integração nacional, para discutir, os problemas de calamidade pública causados pelas chuvas, brasilia no dia 26/07/11, conforme documenro em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 01/07/2011 | 400.00 | 00072585013472 | HERIBERTO DOS SANTOS SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda financeira para comprar material de construção para realizar reparos emergenciais em residência, autorização através da Lei Municipal Nº240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 01/07/2011 | 180.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | pela despesa empenhada referente a diárias para participar discutir o Pac, com objetivo da distribuição dos recursos do governo federal para região nordeste, no dia 17/06, no auditório da fiep, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 01/07/2011 | 2320.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitação de documentos do gabinete do prefeito desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/07/2011 | 580.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rodovia PB 18, Conde-PB, onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente aos meses de ABRIL E MAIO/2011, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | pela despesa empenhada referemte aos serviçso prestados na divulgação em rádio alternativa sistema ja de comunicição de assuntos de interesse deste municipio, referente as parcelas 11 e 12/12/ 11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 01/07/2011 | 926.12 | 73471989006630 | SEST SENAT | pela despesa empenhada referente ao pagamento do mês de junho/2011, do acordo de cooperação, celebrando entre o sest e a referida prefeitura, associando os funcionários e seus dependentes ao clube sest, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00050080636420 | JORGE DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de geladeiras e fogões pertencentes a esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 01/07/2011 | 200.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na abertura de letreiros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 01/07/2011 | 4622.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente aos meses de JANEIRO e ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/07/2011 | 300.00 | 12372649000112 | LIGA ESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para custear as despesas com arbitragem das partidas finais do campeonato oficial de futebol amador de conde copa verão 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/07/2011 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse do municipio em programa de rádio sanhauá, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/07/2011 | 750.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de serviços de publicidade para a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00098308882404 | VALDIRA LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastro dos moradores do Loteamento Jardim Recreio durante os meses de MARÇO E ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/07/2011 | 2320.00 | 00009483577462 | EDEILSON EVARISTO DA SILVA | pela despesa epenhada referente aos serviços pretados na organização dos arquivos da sec. de administração, durante o mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 01/07/2011 | 3750.00 | 00026224054487 | JOSE ENEAS DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro no retelhamento de diversos prédios desta prefeitura, bem como revisão de serviços hidraulicos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 01/07/2011 | 3480.00 | 00005725832490 | FRANCISCO JOSE DA SILVA MORAIS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na mnutenção de ar condicionado no periodo de seis meses em diversas localidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/07/2011 | 3654.00 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de faixas para serem colocadas no conde e em jacuma, conforme documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/07/2011 | 2320.00 | 00002295398746 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos, frezzer, geladeira e bebedouro pertencentes as secretarias diversas da prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 01/07/2011 | 1897.21 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Folha e Betha Patrimônio correspondente ao mês de ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitalização de documentos durante o mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/07/2011 | 240.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 40 jogos de mesas e cadeiras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente a despesa de contribuição em favor da FAMUP, correspondente ao mês de JULHO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na C/C Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 01/07/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/07/2011 | 275.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/07/2011 | 1067.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/07/2011 | 1425.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/07/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL -DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de produção de sports institucionais veiculados em emissoras de rádio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/07/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/07/2011 | 6862.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês JULHO/2011, debitado automaticamente na C/Corrente 3011503-5, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/07/2011 | 352.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas e 06 mesas, para realizar a festa do dia das mães do grupo da melhor idade, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/07/2011 | 97.34 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de acesso a internet, pagamento efetuado através da C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/07/2011 | 378.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA - EPP | pela despesa empenhada referente aos seerviços prestados na confecção de espelho de 3mm de 2,00x 1,00 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Admi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/07/2011 | 225.00 | 10754844000181 | ELETROMUSICAL | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamento conforme disciriminado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/07/2011 | 25.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de pares de baqueta, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/07/2011 | 40.70 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/07/2011 | 44.50 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/07/2011 | 40.70 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/07/2011 | 40.70 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 01/07/2011 | 84.99 | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/07/2011 | 75.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Pela despesa empenhada referente a memoria 2gb, destinada ao computador da sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/07/2011 | 450.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com deligências efetuadas no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/07/2011 | 510.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com deligências efetuadas no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/07/2011 | 1.10 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços postais prestados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/07/2011 | 14.60 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços postais prestados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/07/2011 | 40.70 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/07/2011 | 14.60 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto e recuperação do equipamento denominado carroção do trator pertencente aonúcleo administrativo de jacumã referente a primeira parcela, conforme contrato nº 038/11, conforme documento em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/07/2011 | 1410.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, correspondente aos meses de MARÇO E ABRIL/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/07/2011 | 1504.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores do Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, durante os meses de ABRIL E MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 01/07/2011 | 120.00 | 00048753017072 | EDUARDO SOARES CASSOL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de metade de 1/2 diária para participar do Seminário na cidade de Natal/RN, sobre a realização da Copa do Mundo/2014, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/07/2011 | 2320.00 | 00003988898481 | COSMO PAIVA DE ALBUQUERQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de solda e conserto de veículos e equipamentos do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 01/07/2011 | 3480.00 | 00093058241453 | JOSILDA DA SILVA FERREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores da utinga, durante os meses de maio e junho/2011, para serem incluidos no cadastramento do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/07/2011 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | pela despesa empenhada referente ao parcelamento do débito nº 25000045449, acumulação de autos e reicidência, parcela 17 de 60, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/07/2011 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, pagamento efetuado em 05/07/2011, através do Ofício Nº 434/2011, C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 01/07/2011 | 4320.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de Juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, pagamento efetuado em 05/07/2011, através do Ofício Nº 434/2011, C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Finança | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 01/07/2011 | 117.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de Juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39084600-4, Parcela Nº06/60, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/07/2011 | 714.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39084600-4, Parcela Nº06/60, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 01/07/2011 | 245.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de Juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39089614-2, Parcela Nº06/60, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 01/07/2011 | 1490.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39089614-2, Parcela Nº06/60, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/07/2011 | 215.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de Juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39444836-7, Parcela Nº05/60, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 01/07/2011 | 1309.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39444836-7, Parcela Nº05/60, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 01/07/2011 | 338.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de Juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39089642-0, Parcela Nº06/60, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 01/07/2011 | 2054.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39089642-0, Parcela Nº06/60, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 01/07/2011 | 546.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de Juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39089661-6, Parcela Nº06/60, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 01/07/2011 | 3314.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39089661-6, Parcela Nº06/60, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 01/07/2011 | 82.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39089614-4, Parcela Nº06/11, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 01/07/2011 | 503.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39089614-4, Parcela Nº06/11, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/07/2011 | 82.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39089660-8, Parcela Nº06/15, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 01/07/2011 | 502.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39089660-8, Parcela Nº06/15, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 01/07/2011 | 82.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39444835-9, Parcela Nº05/58, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 01/07/2011 | 501.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, Parcelamento Nº 39444835-9, Parcela Nº05/58, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 01/07/2011 | 1080.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 01/07/2011 | 6554.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de ABRIL/2011, pagamento efetuado em 05/07/2011, através da C/Corrente 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/07/2011 | 2377.92 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 2578-x para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 01/07/2011 | 845.41 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/07/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/07/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 01/07/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na elaboração da prestação de contas, (balanço geral), referente ao exercício financeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 01/07/2011 | 1344.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 405848-8 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 01/07/2011 | 2423.00 | 00016237366415 | TEREZINHA DE JEZUZ ARAÚJO MAIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de organização dos arquivos pertencentes a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, durante os meses de MAIO E JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/07/2011 | 3782.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 01/07/2011 | 60912.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A SEC. DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 01/07/2011 | 986.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/07/2011 | 68080.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/07/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de JULHO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsab | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/07/2011 | 781.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/07/2011 | 437.17 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/07/2011 | 50.00 | 09145437000198 | INK JET INFORMÁTICA LTDA | pela despesa empenhada referente a reciclagem de tonner hp 85A, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/07/2011 | 932.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/07/2011 | 16791.94 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/07/2011 | 66.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 01/07/2011 | 1192.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 01/07/2011 | 939.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/07/2011 | 16918.48 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/07/2011 | 130.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/07/2011 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ,PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/07/2011 | 22.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/07/2011 | 11519.14 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/07/2011 | 5313.41 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/07/2011 | 40426.52 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/07/2011 | 72211.61 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/07/2011 | 141.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CID 9766-7, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/07/2011 | 0.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/07/2011 | 13.84 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/07/2011 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 10495-7 para a conta do fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/07/2011 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8 para a conta do fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/07/2011 | 3500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 2.578-x para a conta do fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/07/2011 | 10000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/07/2011 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 2.578-x, para a conta do fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/07/2011 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 2.578-x, para a conta do fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/07/2011 | 8000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 301153-5, para a conta do fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 04/07/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 04/07/2011 | 21821.74 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, durante o período de 01 a 30/06/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 04/07/2011 | 1069.45 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KHG-2999, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 04/07/2011 | 310.85 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMS-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 04/07/2011 | 1194.41 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MOJ-2248, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 04/07/2011 | 228.89 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MMS-9365, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 04/07/2011 | 131.40 | 06135595000179 | VV COMERCIO DE MATER.CONST. E FERRAGENS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 05/07/2011 | 44440.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 05/07/2011 | 3555.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 05/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de hospedagem para os representantes do município de Conde-PB, participarem do Encontro de Formação de Coordenadores municipais do Proinfo e Tutores do Linux Educacional, durante o período de 05/07/2011 a 08/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 06/07/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 06/07/2011 | 5618.23 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de emissão de passagens aéreas para os trechos: JJ-JPA/GRU/JPA tendo como favorecido Aluísio Vinagre Régis, JJ-JPA/GRU/JPA tendo como favorecido Saulo Barreto e JJ-JPA/GRU/JPA tendo como | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 06/07/2011 | 4295.57 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de emissão de passagens aéreas para os trechos: G3-JPA/BSB/JPA tendo como favorecido Aluísio Vinagre Régis, JJ-JPA/BSB/JPA tendo como favorecido Saulo Barreto e JJ-JPA/BSB/JPA tendo como | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 06/07/2011 | 932.29 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de emissão de passagens aéreas para o trecho JJ-JPA/BSB/JPA tendo como favorecido Aluísio Vinagre Régis, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 06/07/2011 | 138.46 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de duas diárias de hospedagem no Hotel Planalto Bitar Hotel, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 08/07/2011 | 21980.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados locação de equipamentos de sonorização e iluminação durante os meses de MAIO E JUNHO/2011, para a Prefeitura Municipal de Conde-PB, Contrato Nº 138/2010, Convite Nº 067/2010, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Aquisição de Trator, Implementos Agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 08/07/2011 | 29120.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de 10 (dez) Freezer Horizontal Cap.427/L 2 Tampas, 220 V Termisa e 3 (três) balcões frigorifíco 220V Termisa, para serem utilizados na Feira da agricultura Familiar do município de Conde-PB, em | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 09/07/2011 | 3759.75 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (massa corrida, selador agrílico e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 09/07/2011 | 848.61 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (lâmpadas e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 09/07/2011 | 1338.80 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (tubo eletroduto e outros) destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 10/07/2011 | 1500.00 | 01914133000136 | BAR E MERCEARIA CALDAS LTDA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de 3.000 (três mil) tapiocas para distribuição no evento da CVC - Worshop no Expocenter Norte na cidade de São Paulo-SP, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 11/07/2011 | 1478.75 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 11/07/2011 | 1834.35 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 11/07/2011 | 72.25 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 11/07/2011 | 900.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO DE COLCHOES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de 12 (doze0 colchões Belsonno Florata D33, destinados as creches do municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 11/07/2011 | 10377.60 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (detergente, água sanitária e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 11/07/2011 | 40.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 11/07/2011 | 30.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 11/07/2011 | 350.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 11/07/2011 | 3885.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de 105 (cento e cinco) batas tipo jaleco para serem utilizados pelos agricultores que participam da Feira da Agricultura Familiar do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 11/07/2011 | 130.00 | 10817748000135 | CARTUCHOS ESPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de impressão em lona modelo faixa destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 11/07/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 11/07/2011 | 150.00 | 10817748000135 | CARTUCHOS ESPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de impressão em adesivos destinada a Secretaria de Trasnportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 11/07/2011 | 5969.58 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 11/07/2011 | 67398.91 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de coleta e limpeza nas vilas e vias urbana do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 11/07/2011 | 684.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da frota municipal conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 11/07/2011 | 350.00 | 10817748000135 | CARTUCHOS ESPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de impressão em adesivo para carro destinada a Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 11/07/2011 | 1897.21 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Folha e Betha Patrimônio correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 12/07/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 12/07/2011 | 60.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do ÔNIBUS, PLACA Nº KHG-2999, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 12/07/2011 | 73.23 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 12/07/2011 | 603.23 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 12/07/2011 | 156.44 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KGH-2999, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 13/07/2011 | 32.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 14/07/2011 | 354.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 14/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011 e seguro obrigatório/2011, do veículo PLACA NºMOJ-2178, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 14/07/2011 | 52765.18 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do TERCEIRO Boletim de medição da obra de ampliação e reforma da Escola Municipal Reginaldo Claudino de Sales localizada no Assentamento Dona Antônia no município de Conde-PB, Contrato Nº 049/2011, Tomada de | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 14/07/2011 | 357.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011 e seguro obrigatório/2011, do veículo PLACA NºNQG-6277, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 14/07/2011 | 403.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011, seguro obrigatório/2011 e outras taxas do veículo PLACA NºMOJ-2248, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 14/07/2011 | 296.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011, seguro obrigatório/2011 e outras taxas do veículo PLACA NºMOJ-2978, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 14/07/2011 | 3000.00 | 00073826316487 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da PARCELA 03/06 de acordo judicial celebrado nos autos do Processo Nº 01738200500213009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 15/07/2011 | 1200.00 | 01952146000108 | MÍDIA 21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação publicitária da Prefeitura Municipal de Conde-PB, na coluna correio do litoral sul do jornal correio da Paraíba, durante o mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 15/07/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 15/07/2011 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 15/07/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã município de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 15/07/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 15/07/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 18/07/2011 | 240.40 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (dobradiças, fechadura e outros), sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 18/07/2011 | 7900.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação artística da Banda Xamego Bom com estrutura completa de sonorização e iluminação, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 19/07/2011 | 2880.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 275/80 R22 destinados ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desorto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hídricos | Implantação de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuração de Poços em | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 19/07/2011 | 240780.17 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da SÉTIMA MEDIÇÃO da obra de ampliação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Jacumã do município de Conde-PB, Contrato Nº 68/07, conforme documentos em anexo. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 19/07/2011 | 6600.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel do imóvel sede do Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente aos meses de ABRIL e MAIO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 19/07/2011 | 17529.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP, período de apuração de 31/05/2011, vencimento em 24/06/2011, pagamento em 19/07/2011, através de débito automática na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 19/07/2011 | 1505.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre PASEP, período de apuração de 31/05/2011, vencimento em 24/06/2011, pagamento em 19/07/2011, através de débito automática na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 19/07/2011 | 61381.83 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 2578-x para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 20/07/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 21/07/2011 | 2200.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de salgados,doces, e comidas típicas para realização dos festejos juninos em diversas comunidades deste municipio, durante o mês junho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 21/07/2011 | 249.90 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de adaptador 90 smart ac pn kg298aa, destinado a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hídricos | Perfuração e Manutenção de Poços Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 21/07/2011 | 19704.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da TERCEIRA medição do contrato Nº024/2011 referente a perfuração de poços nas localidades de: Mituaçu, Conjunto Residencial Ademário Régis e Loteamento Cidade Balneário Novo Mundo, conforme documentos em ane | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 21/07/2011 | 1205.10 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de Frutas) destinados ao Programa QUILOMBOLAS, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 21/07/2011 | 569.40 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de Frutas) destinados ao Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 21/07/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitalização de documentos durante o mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 22/07/2011 | 1684.80 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de Frutas) destinados ao Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 22/07/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 25/07/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 26/07/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 26/07/2011 | 102.30 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos ( torneira, peneira de areia e outros) destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 26/07/2011 | 3670.62 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Sapo, sistema de manutenção do sistema de emissão de recibos e sistema de autenticação de tributos correspondente aos meses de ABRIL, MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 27/07/2011 | 1163.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materias diversos (anti-ferrugem, aditivo e outros) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 27/07/2011 | 1791.07 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 28/07/2011 | 4000.00 | 07821725000190 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de buffet completo destinado a formatura do período de JUNHO/2011, dos alunos da rede municipal de ensino do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 29/07/2011 | 1479.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para reposição no veículo onibus de placa mmz-1574, da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 29/07/2011 | 33823.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação -mde, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, efetivos, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 29/07/2011 | 5208.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação -mde, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, comissionados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 29/07/2011 | 26394.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação -mde, tendo como favorecido ana cristina da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 29/07/2011 | 50653.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação -fundeb 40%, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, serv. prestados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 29/07/2011 | 16732.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação -fundeb 40%, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, comissionados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 29/07/2011 | 102092.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação -fundeb 40%, tendo como favorecido acsa alesandra macedo de queiroz e outros, efetivos, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 29/07/2011 | 25273.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação -fundeb 60%, tendo como favorecido carmen aparecida correa porto e outros, comissionados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 29/07/2011 | 7891.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação -fundeb 60%, tendo como favorecido clecia maria lima de souza e outros, serv, prestados , relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 29/07/2011 | 393089.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação -fundeb 60%, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, efetivos, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 29/07/2011 | 7193.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 29/07/2011 | 328.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 29/07/2011 | 1634.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 29/07/2011 | 11.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 29/07/2011 | 54.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3008001-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 29/07/2011 | 149.50 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (cimento e outros) destinados a manutenção da E.M.E.I.E.F. Regina Gomes de Almeida, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 29/07/2011 | 118.96 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados as creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 29/07/2011 | 144.00 | 06223657000102 | JOÃO PAULO PESSOA DE ARAÚJO COUTINHO | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de formas para torta, bolos, e assadeiras retangular, destinadas ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 29/07/2011 | 31108.67 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do quarto boletim de medição dos serviços de ampliação da Escola Municipal Deputado José Mariz localizada no loteamento Cidade Balneário Novo Mundo, município de Conde-PB, Contrato Nº 093/2010, Carta Convite | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 29/07/2011 | 7545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 29/07/2011 | 3653.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, efetivos, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 29/07/2011 | 1685.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, serv. prestados tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 29/07/2011 | 12700.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 29/07/2011 | 7970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, comissionados, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 29/07/2011 | 13744.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 29/07/2011 | 4380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, serv. prestados, tendo como favorecido alencar guerra de araújo e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 29/07/2011 | 7046.98 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 29/07/2011 | 9055.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, comissionados, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 29/07/2011 | 1020.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda, para ralização do projeto são joão nas comunidades, nos dias 7,14,21,28/05/11 e 11, 18/06/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 29/07/2011 | 21642.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido, edson dos santos vieira e outros, efetivos, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 29/07/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido, jean alisson lima bezerra e outros, comissionados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 29/07/2011 | 1989.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido, ivair daniel soares dos santos e outros, serv. prestados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 29/07/2011 | 806.00 | 07497748000190 | DEPOSITO LITORAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma porta medindo 1,40m x 2,10m destinada a Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 29/07/2011 | 1183.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RET.CAMP.COM.LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de montagem compelta do motor do veículo GOL, PLACA Nº MOA-2760, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 29/07/2011 | 22613.36 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, durante o período de 01 a 30/04/2011, em substituição ao Empenho Nº 002070 de 09/05/2011, para correção de val | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 29/07/2011 | 3270.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, serv. prestados, tendo como favorecido ismael xavier de araújo e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 29/07/2011 | 1580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, efetivos, tendo como favorecido kyara nobrega fabião do nascimento e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/07/2011 | 8300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, tendo como favorecido, breno vieira vita e outros, comissionados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 29/07/2011 | 198.00 | 07497748000190 | DEPOSITO LITORAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de duas linhas medindo 3x6m x 4x5m destinadas a creche de Gurugi sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/07/2011 | 2684.60 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne de nº 2517, datada de 13/06/11, para uma melhor classificação, relativo ao fornecimento de verduras e frutas, destinadas as creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 29/07/2011 | 31053.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido, adailton manoel da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 29/07/2011 | 15245.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido, ariel carneiro da silva neto e outros, comissionados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 29/07/2011 | 29594.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido, alexandra da silva martins e outros, efetivos, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 29/07/2011 | 7100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente acomplementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 29/07/2011 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente acomplementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 29/07/2011 | 13428.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 29/07/2011 | 21426.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 29/07/2011 | 2488.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 29/07/2011 | 44798.96 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 29/07/2011 | 12.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 29/07/2011 | 274.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 29/07/2011 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 29/07/2011 | 4395.01 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 29/07/2011 | 1434.39 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 29/07/2011 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 29/07/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 29/07/2011 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 29/07/2011 | 7000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 3011503-5, para a conta do fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 29/07/2011 | 4038.01 | 00002852613476 | ERISVALDO PEREIRA MARTINS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de digitação, junto a sec. de finanças, referente aos meses de maio/junho e julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 29/07/2011 | 568.67 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMEBNTE DA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 29/07/2011 | 815.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 29/07/2011 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 405858-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 29/07/2011 | 104.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de resmas de papel oficio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 29/07/2011 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 29/07/2011 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 29/07/2011 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 29/07/2011 | 2072.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 29/07/2011 | 573.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 29/07/2011 | 380.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 29/07/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 29/07/2011 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de manutenção e suporte em informática, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 29/07/2011 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade e outros, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 29/07/2011 | 27229.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. administração, tendo como favorecido, bernadete de souza soares e outros, efetivos, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 29/07/2011 | 22970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. administração, tendo como favorecido, alexandre monteiro lino de andrade e outros, comissionados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 29/07/2011 | 24850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. administração, tendo como favorecido, adair jose do nascimento e outros, serviços prestados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 29/07/2011 | 55294.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 29/07/2011 | 4474.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas nas operações de consignações, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 29/07/2011 | 1185.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas nas operações de consignações, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 29/07/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 29/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 29/07/2011 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 29/07/2011 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 29/07/2011 | 2500.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seviços prestados de divulgação de assuntos de interesse do município de Conde-PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 29/07/2011 | 700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito comissionados, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, relativo ao mês de julho/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 29/07/2011 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos,tendo como favorecido, aluizio vinagre regis e outro, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 29/07/2011 | 3340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito,tendo como favorecido, angelica pereira dos santos e outro, serv. prestados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 29/07/2011 | 1489.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito,tendo como favorecido, heraldo ramos lins filho e outro, efetivos, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 29/07/2011 | 41118.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito,tendo como favorecido, achilles leal filho e outros, comissionados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 29/07/2011 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica , tendo como favorecido, danielle ismael da costa macedo e outros, comissionados, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 29/07/2011 | 1500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de captação de imagens das ações administrativa institucionais do município de Conde-PB, durante o mês de JULHO/2011, e produção e edição de um VT filme de 30 segundos para divulgação tel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 29/07/2011 | 604.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/08/2011 | 2780.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores do Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, durante os meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto e recuperação de um equipamento denominado carroção do trator pertencente ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, Contrato Nº 038/2011, correspondente aúltima parcela, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 01/08/2011 | 476.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/08/2011 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 07/07/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/08/2011 | 94.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 07/08/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 01/08/2011 | 5.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre conta de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/08/2011 | 5.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre conta de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/08/2011 | 20632.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 15/08/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/08/2011 | 936.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 18/07/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/08/2011 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 22/08/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/08/2011 | 16585.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 18/07/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 01/08/2011 | 580.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rodovia PB 18, Conde-PB, onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente aos meses de JUNHO E JULHO/2011, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/08/2011 | 800.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de serviços de publicidade para a Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/08/2011 | 420.00 | 00003440963438 | SEVERINO MALAQUIAS DA ROCHA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para pagamento de arbitragem e troféus destinados a um torneio entre as equipes de Jacumã, Mangueiral, Grêmio Villag e Solemar, realizado em Jacumã-PB, no dia 28/08/2011, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/08/2011 | 211.20 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, que trabalharam em horários extraordinários durante os meses de JU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com uma unidade de som volante divulgando diversos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, em todas as localidades deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/08/2011 | 350.00 | 00002846738467 | ALLAN KARDEC PEREIRA MATIAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para realização da Festa do Dia dos Pais no Assentamento Dona Antônia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/08/2011 | 65.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/08/2011 | 263.10 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (conector, cabo e outros) destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00009560375423 | THAIS DO NASCIMENTO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de um copatrocínio financeiro destinado a organização da festa do dia dos Pais no Núcleo Residencial Adelmário Régis em Jacumã, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00008985606409 | JOÃO MARIA DUTRA DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da festa do dia dos pais na comunidade de caxitu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/08/2011 | 420.00 | 00003440963438 | SEVERINO MALAQUIAS DA ROCHA FILHO | pela despesa empenhada referente a coptrocinio para custear despesas do jogo entre equipes do solemar (gurugi)e tabatinga, que será realizada no assentamento dona antonia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/08/2011 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de assuntos de interesse do município de Conde-PB, em programa da rádio Sanhauá, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/08/2011 | 920.00 | 00010881447480 | ODAIR JOSE LUCENA SOARES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na reforma e recuperação do prédio da sede da prefeitura, durante o periodo de 22/07 a 12/08 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/08/2011 | 800.00 | 00066002435468 | FÁBIO DE VASCONCELOS ALCÂNTARA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de revisão das instalações telefônicas da Prefeitura Municipal de Conde-PB, para fins de implantação da rede de computadores via internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/08/2011 | 720.00 | 00006902993467 | RAYANDERSON FELIPE MOREIRA PAIVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na reforma e recuperação do prédio da sede da prefeitura, durante o periodo de 22/07 a 12/08/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/08/2011 | 200.00 | 00008648458471 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de copatrocínio para participar do campeonato Norte/Nordeste de Atletismo na cidade de Fortaleza, durante o período de 26 a 28/08/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/08/2011 | 1675.00 | 00016155416400 | ALOIZIO DE ARAÚJO DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocicio cultural, para a realização da 5ªcorrida de jegue/2011, na cidade de conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/08/2011 | 350.00 | 00003440963438 | SEVERINO MALAQUIAS DA ROCHA FILHO | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para custear as despesas do jogo entre as equipes do são bento (carapibus), jacumã, solemar (gurugi) e tabatinga, realizado em jacumã em comemoração ao dia dos pais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 01/08/2011 | 3596.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores da utinga, para serem incluidos no cadastro do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 01/08/2011 | 2320.00 | 00072634421400 | JOANA MARIA FREIRE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições e lanhes para realização de reuniões com os secretarios deste município, no periodo de junho a agosto/11, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 01/08/2011 | 3828.00 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários das secretarias de finanças, contabilidade e adminsitração, em serviço, durante o periodo de junho a agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 01/08/2011 | 2320.00 | 00002295398746 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos, freezer, geladeiras, bebedouro, pertencentes as secretarias da prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 01/08/2011 | 2320.00 | 00080486150453 | JACIARA MARIA RIBEIRO RAMOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no desenvolvimento de programas de informática para a sec. de administração da prefeitura de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 01/08/2011 | 4060.00 | 00001300222417 | MARIA CÉLIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização dos arquivos desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 01/08/2011 | 1160.00 | 00060086394487 | ESTER MARIA FERREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores da utinga, para serem incluidos no cadastro do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 01/08/2011 | 780.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 04 tendas e 100 cadeiras para realização da entrega das casas populares no conjunto ademário régis, no dia 30/07/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Admi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 01/08/2011 | 118.31 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA JP | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS pela aquisição de cadeiras pvc branca destinada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 01/08/2011 | 220.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 01/08/2011 | 710.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 01/08/2011 | 1027.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 01/08/2011 | 265.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 01/08/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente a despesa de contribuição em favor da FAMUP, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na C/C Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/08/2011 | 97.34 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de acesso a internet, pagamento efetuado através da C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 01/08/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL -DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de produção de sports institucionais veiculados em emissoras de rádio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 01/08/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 01/08/2011 | 6718.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês AGOSTO/2011, debitado automaticamente na C/Corrente 3011503-5, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 01/08/2011 | 926.12 | 73471989006630 | SEST SENAT | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acordo celebrado entre o SEST/SENAT e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, associando funcionário e seus dependentes ao clube SEST, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 01/08/2011 | 54692.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/08/2011 | 2968.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação, dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade, relativo ao mês de agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 01/08/2011 | 190.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com deligêcnias efetuadas no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 01/08/2011 | 562.80 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente a serviços com postais prestados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 01/08/2011 | 34.55 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de administração em serviços, no dia 14/04/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitalização de documentos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/08/2011 | 100.00 | 05978946000140 | PBTEC LTDA | pela despesa empenhada referente a serviços de recarga de toner, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 01/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 01/08/2011 | 2500.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de informação através do programa censura livre, na radio sanhauá de matérias de interesse da prefeitura municipal de conde, durante o mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/08/2011 | 271.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado ao escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, na Rua Manoel Paulino Costa Junior, Nº 103, em João Pessoa-PB, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/08/2011 | 289.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado ao escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, na Rua Manoel Paulino Costa Junior, Nº 103, em João Pessoa-PB, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/08/2011 | 289.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado ao escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, na Rua Manoel Paulino Costa Junior, Nº 103, em João Pessoa-PB, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/08/2011 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente ao serviços especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica, para defender em juízo ou fora dele, os interesses e direitos do Município de Conde-PB, Contrato Administrativo Nº 016/2009, Processo de Licitação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/08/2011 | 1024.00 | 00008294208434 | OTACÍLIO TRAJANO DE SOUSA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 32 (trinta e duas) camisas destinadas ao fardamento dos servidores do Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 01/08/2011 | 3654.00 | 00006890294467 | MARCIA FERREIRA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como digitadora junto ao gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Júnior, 104, Tambauzinho, João Pessoa - PB, onde funciona o escritório de representação do município de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/08/2011 | 120.00 | 00004662081467 | JONATAN RODRIGUES DE MELO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção da piscina do escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, localizado na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 01/08/2011 | 120.00 | 00004662081467 | JONATAN RODRIGUES DE MELO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção da piscina do escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, localizado na cidade de João Pessoa-PB, durante o mês de JULHO/2011, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/08/2011 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de demandas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, junto aos ministérios e órgãos federais em Brasília-DF, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00073826316487 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da PARCELA 04/06 de acordo judicial celebrado nos autos do Processo Nº 01738200500213009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 01/08/2011 | 10781.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP, período de apuração de 30/06/2011, vencimento em 25/07/2011, pagamento em 23/08/2011, através de débito automática na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/08/2011 | 1139.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento juros e multas sobre PASEP, período de apuração de 30/06/2011, vencimento em 25/07/2011, pagamento em 23/08/2011, através de débito automática na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/08/2011 | 1799.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Competência de AGOSTO/2011, Parcela 01/60, correspondente aos débitos: 39.482.420-2 e 39.482.421-0, pagamento efetuado em 25/08/2011, através do Ofício Nº 575/2011, C/Corrente 30115 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/08/2011 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento de débito Nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 18 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/08/2011 | 517.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, que trabalharam em horários extraordinários durante os meses de JUNHO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/08/2011 | 1280.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de quatro diárias para viagem ao Rio de Janeiro para participar de reunião junto a CBF e organizações da FIFA, com a finalidade de inclusão do município de Conde no Projeto COPA DO MUNDO DE FUTEBOL 2014, como | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/08/2011 | 142.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores para o fundo municipal de saúde conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/08/2011 | 612.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 12/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/08/2011 | 67.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 12/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/08/2011 | 10603.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 12/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/08/2011 | 1164.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 12/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/08/2011 | 10185.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 12/240, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/08/2011 | 1118.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 12/240, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/08/2011 | 23809.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 12/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/08/2011 | 2613.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 12/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/08/2011 | 10603.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 16/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/08/2011 | 1404.19 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 16/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/08/2011 | 23809.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 16/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/08/2011 | 3153.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 16/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/08/2011 | 612.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 16/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/08/2011 | 81.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 16/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/08/2011 | 10185.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 16/240, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/08/2011 | 1348.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 16/240, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/08/2011 | 5163.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 4/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 01/08/2011 | 172.19 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 4/60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/08/2011 | 1344.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 (CH Nº 273344) para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 01/08/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO - HORAS EXTRA, JUNTO A SEC DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011, TENDO COMO FAVORECIDO ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA, COMISSIONADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 01/08/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestada a esta prefeitura municipal, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/08/2011 | 36.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 03 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 01/08/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de AGOSTO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 01/08/2011 | 447.36 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 01/08/2011 | 724.74 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/08/2011 | 23809.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 17/60, conforme lei municipal nº 587/2009 e termo de parcelamento nº 001, documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 01/08/2011 | 10185.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 17/240, conforme lei municipal nº 588/2009 e termo de parcelamento nº 001, conforme em d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 01/08/2011 | 3380.97 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 17/60, conforme lei municipal nº 587/2009 e termo de parcelamento nº 001, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 01/08/2011 | 1446.35 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 17/240, conforme lei municipal nº 588/2009 e termo de parcelamento nº 001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 01/08/2011 | 10603.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 17/60, conforme lei municipal nº 587/2009 e termo de parcelamento nº 001, documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 01/08/2011 | 1505.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multas e juros amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 17/60, conforme lei municipal nº 587/2009 e termo de parcelamento nº 001, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 01/08/2011 | 612.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 17/60, conforme lei municipal nº 587/2009 e termo de parcelamento nº 002, documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 01/08/2011 | 87.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas, amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 17/60, conforme lei municipal nº 587/2009 e termo de parcelamento nº 002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 01/08/2011 | 5163.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 05/60, conforme lei municipal nº 628/2010, documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/08/2011 | 217.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multas e juros, amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 05/60, conforme lei municipal nº 628/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 01/08/2011 | 10185.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 18/240, conforme lei municipal nº 588/2009, documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 01/08/2011 | 1566.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas, amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 18/240, conforme lei municipal nº 588/2009, documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 01/08/2011 | 10603.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 18/60, conforme lei municipal nº 587/2009, documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 01/08/2011 | 1630.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multas e juros, amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 18/60, conforme lei municipal nº 587/2009, documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 01/08/2011 | 23809.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 18/60, conforme lei municipal nº 587/2009, documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 01/08/2011 | 3662.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 18/60, conforme lei municipal nº 587/2009, documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 01/08/2011 | 5163.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 06/60, conforme lei municipal nº 628/2010, documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 01/08/2011 | 272.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multads e juros amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 06/60, conforme lei municipal nº 628/2010, documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 01/08/2011 | 612.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 018/60, conforme lei municipal nº 587/2009, documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 01/08/2011 | 94.25 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multas e juros amortização de dívida contratada junto ao IPM - Instituto de Previdência Municipal de Conde, correspondente a Parcela 018/60, conforme lei municipal nº 587/2009, documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 01/08/2011 | 7806.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas referente a contribuições previdenciárias incidentis sobre auxílio doenca e maternidade, segurados, correspondente competência janeiro/2008, a fevereiro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 01/08/2011 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 01/08/2011 | 3543.49 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/08/2011 | 1188.31 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 01/08/2011 | 5343.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/08/2011 | 63012.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A SEC. DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 01/08/2011 | 1404.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 01/08/2011 | 96186.68 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 01/08/2011 | 750.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 01/08/2011 | 2374.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 01/08/2011 | 42739.30 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 01/08/2011 | 847.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação, dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido rogeria da silveira ferreira, relativo ao mês de agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 01/08/2011 | 1246.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação, dos servidores lotados junto a sec.de finanças comissinado, tendo como favorecido evemilia souza, relativo ao mês de agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 01/08/2011 | 120.00 | 00043309518353 | EVEMILIA SOUSA | pela despesa empenhada referente a 01 diária para participar do a I Jornada Paraibana do Simples Nacional, no dia 21/08/11, promovido pelo sebrae em joão pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 01/08/2011 | 120.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente a 01 diária para participar do a I Jornada Paraibana do Simples Nacional, no dia 21/08/11, promovido pelo sebrae em joão pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 01/08/2011 | 125.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 01/08/2011 | 12.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 01/08/2011 | 274.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 01/08/2011 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 01/08/2011 | 6.71 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 01/08/2011 | 2.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 01/08/2011 | 46.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 01/08/2011 | 13514.74 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 01/08/2011 | 11202.45 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 01/08/2011 | 11305.29 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 01/08/2011 | 42516.46 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 01/08/2011 | 43414.36 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/08/2011 | 39012.38 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00009311668451 | FLAVIANO SIMÕES OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de pedreiro fazendo reparos e pintura em diversos prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/08/2011 | 29594.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne de nº 3025 datada de 29/07/11, para correção de valores, referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido, alexandra da silva martins e outros, efetivos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/08/2011 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um trator de pneus, marca Ford, modelo 5610, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 137/2010, correspon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002765621438 | JEAN CARLOS DA SIVA FERREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de pintura de diversos prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/08/2011 | 474.60 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de serralharia destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referenre ao pagamento de serviços prestados de transporte de piçarra com caminhão caçamba, Placa Nº MNC-3600, destinado a recuperação de estradas vicinais, sob resonsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 01/08/2011 | 3596.00 | 00008985606409 | JOÃO MARIA DUTRA DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na capinagem nas margens da pb 018 nos trechos gurugi, jacumã e mituaçú, e polda de árvores em diversas localidades do município, relativo aos meses de julho e agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 01/08/2011 | 3750.00 | 00006397229467 | FERNANDO PAULINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com carradas de piçarro para serem colocados nas estradas que ligam o centro de conde aos sítios utinga, mituaç e caxitu, durante o mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 01/08/2011 | 3459.12 | 00072784652491 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na capinagem nas margens da pb 018 nos trechos gurugi, jacumã e mituaçú, e polda de árvores em diversas localidades do município, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 01/08/2011 | 3596.00 | 00008604054430 | JOSENILDA FIRMINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitação de projetos junto a sec. de obras do município, relativo aos meses de junho e julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 01/08/2011 | 1740.00 | 00075981777400 | GENILDO DA SILVA MACHADO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na polda de árvores loalizadas mas margens da pb 008 no trecho gurugi-jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 01/08/2011 | 2900.00 | 00004417580456 | DENIS SOARES DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação dos prédios desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 01/08/2011 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Mituassu, S/N, Conde-PB, onde funciona o depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura Municipal de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 01/08/2011 | 67.20 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenahda referente ao fornecimento de tomadas, parafusos, luvas, cadeados etc. destinados a sec. de obras e urbanismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 01/08/2011 | 81.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhaha refrente ao fornecimento de megaó, 9 unidades destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/08/2011 | 13.00 | 07497748000190 | DEPOSITO LITORAL | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material hidraulico destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/08/2011 | 596.00 | 00008964102428 | RAFAEL DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na polda de árvores e capinagem nas margens da pb 008 trecho conde-gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/08/2011 | 29.90 | 41225087000182 | DEPOSITO COSTA DO SOL- JOSINALDO CHAVES CORREIA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a sec. de obras e urbanismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 01/08/2011 | 100.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de esmalte sintetico, destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 01/08/2011 | 141.30 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de esmalte sintetico, rolo espuma, detinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 01/08/2011 | 3998.05 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/08/2011 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/08/2011 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/08/2011 | 150.00 | 00010133565432 | ROSINEIDE CONCEIÇÃO ANSELMO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/08/2011 | 150.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/08/2011 | 150.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/08/2011 | 150.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 01/08/2011 | 150.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 01/08/2011 | 150.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/08/2011 | 150.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 01/08/2011 | 150.00 | 00005172948422 | MARIA SOLANGE DA CONCEIÇAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004513826410 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/08/2011 | 150.00 | 00039667448487 | MARIA JOSE PEREIRA DE PAIVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 01/08/2011 | 150.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem do III Campeonato de Veteranos de Conde/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 01/08/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a Seleção de Conde-PB e Seleção Estrela de Alagoa pela Copa Rural/2011, dia 14/08/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 01/08/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a Seleção de Conde-PB e Seleção de Gurinhen pela Copa Rural/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de jogos da 6ª rodada do III campeonato de Veteranos de Conde/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 01/08/2011 | 250.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de 05 (cinco) lavagens de uniformes e coletes completos da Seleção de futebol de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/08/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem da partida entre a Seleção de Conde-PB e Seleção de Itapororoca pela Copa Rural/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem da 7ª rodada do III Campeonato de Veteranos de Conde/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/08/2011 | 60.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/08/2011 | 670.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/08/2011 | 286.00 | 00056847700459 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA LUNA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de fardamentos de alunos das creches sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/08/2011 | 600.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com curso superior de enfermagem, autorização através da Lei Municipal Nº 240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 01/08/2011 | 400.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com transporte para o município de João Pessoa para realizar o curso superior de enfermagem, autorização através da Lei Municipal Nº 240/2001, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00008536846429 | DANIEL HENRIQUE BEZERRA DA SLVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de computadores das escolas onde funciona o PROINFO sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/08/2011 | 500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com uma unidade de som volante divulgando diversos eventos realizados pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto em todas as localidades do município de Conde-PB, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 01/08/2011 | 400.00 | 00009045958465 | HEGUIBERTO DOS SANTOS SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com curso superior, autorização através da Lei Municipal Nº 240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/08/2011 | 1280.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para participar do Encontro Internacional de Educação - Sala Mundo 2011, na cidade de Curitiba, durante os dias 15, 16, 17 e 18/08/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/08/2011 | 3840.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto e pintura de 10 (dez) armários, 60 (sessenta) carteiras e 10 (dez) birôs pertencentes as escolas municipais de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/08/2011 | 670.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do ônibus Placa NºKHG-2999, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/08/2011 | 1145.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção dos ônibus Placas: NºKPC-0137, KHG-2999 e MMZ-1574 pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem dos jogos do III Campeonato de Veteranos de Conde/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/08/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida entre a Seleção de Conde-PB e Seleção de Mogeiro pela Copa Rural/2011, dia 07/08/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00080574211420 | ADELANE ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para pagamento das despesas da formatura da 1ª turma do curso de pedagogia, matemática e letras da ufpb virtual-polo conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de motor bmba na E.M.E.F Marino Eleoterio do Nascimento no município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/08/2011 | 2816.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos e professores para as escolas muinicipais no veículo utilitário kombi de placa, kkm-3479, conforme contrato 108/2011, relativo aos mêses dejulho e agosto/11, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/08/2011 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no distrito de jacumã-conde-pb, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos, como também para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob a responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/08/2011 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no distrito de jacumã-conde-pb, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos, como também para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob a responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/08/2011 | 160.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na revisão elétrica nos carros de placa kpc 0137 e AIL 01139, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/08/2011 | 286.00 | 00056847700459 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA LUNA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de fardamentos de alunos das creches sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, durante os meses de agosto e setembro/2011, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 01/08/2011 | 3712.00 | 00003077351412 | ALESSANDRA B. FERREIRA DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados junto a sec. de educação na recuperaçao da instalação elétrica nas escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 01/08/2011 | 1334.00 | 00005117815475 | MARIA DA PAZ PAIXÃO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na lavagem de uniformes durante os meses de julho e agosto/2011, da seleção de futebol veteranos, que participaram de diversos campeonatos representando o município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 01/08/2011 | 2320.00 | 00008509363498 | RENATO RIBEIRO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados junto a sec de educação, no retelhamento e revisão das instalações elétricas em 60 unidades escolares da rede municipal de ensino do distrito da pousada de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 01/08/2011 | 3654.00 | 00000740294440 | MARIA APARECIDA MELO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na costura das indumentárias do grupo folclórico dançart, da comunidade do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 01/08/2011 | 320.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda e 25 conjuntos de mesas e cadeiras, para realização do 6º torneio de futebol em comemoração ao dia dos pais, dia 28/08/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 01/08/2011 | 7280.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a compensação de Contribuição Previdenciária - INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL), debitada do crédito do FPM, FUNDEB 60%, Competência de JANEIRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 01/08/2011 | 53.20 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHET-GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LINHAS, FIOS E LANTEJOJAS) DESTINADOS AO DESFILE CIVICOS DA CIDADE DE CONDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 01/08/2011 | 31.50 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENINETE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ADESIVO HOLOGRAFICO), DETINADO AO DESFILE CIVICO NA CIDADE DE CONDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 01/08/2011 | 6858.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a compensação de Contribuição Previdenciária - INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL), debitada do crédito do FPM, FUNDEB 60%, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 01/08/2011 | 337.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BALÃO, COLA, ARAME ENCAPADO, TNT) DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DA CIDADE DE CONDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 01/08/2011 | 4450.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a compensação de Contribuição Previdenciária - INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL), debitada do crédito do FPM em 10/01/2011, FUNDEB 40%, Competência de JANEIRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 01/08/2011 | 9109.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a compensação de Contribuição Previdenciária - INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL), debitada do crédito do FPM, FUNDEB 60%, Competência de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/08/2011 | 7107.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a compensação de Contribuição Previdenciária - INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL), debitada do crédito do FPM, FUNDEB 60%, Competência de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 01/08/2011 | 157.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA JP | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR TERMICO DESTINADO A SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CONDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 01/08/2011 | 7047.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a compensação de Contribuição Previdenciária - INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL), debitada do crédito do FPM, FUNDEB 60%, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 01/08/2011 | 249.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPEL CAMURÇA, LAMINAS, TINTAS, MARCADORES, ESTILETES), DESTINADOS A SEC DE EDUC E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 01/08/2011 | 11900.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a compensação de Contribuição Previdenciária - INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL), debitada do crédito do FPM, FUNDEB 40%, Competência de MARÇO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 01/08/2011 | 12619.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a compensação de Contribuição Previdenciária - INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL), debitada do crédito do FPM, FUNDEB 40%, Competência de ABRIL/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 01/08/2011 | 12927.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a compensação de Contribuição Previdenciária - INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL), debitada do crédito do FPM, FUNDEB 40%, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/08/2011 | 13670.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se a compensação de Contribuição Previdenciária - INSS (OBRIGAÇÃO PATRONAL), debitada do crédito do FPM, FUNDEB 40%, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 01/08/2011 | 23.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA-LOJAS VERONA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO AO DESFILE CIVIDO DA CIDADE DE CONDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 01/08/2011 | 9.75 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE JUTA CRUA CASTANHAL DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 01/08/2011 | 8918.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, debitado automáticamente na C/Corrente Nº 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 01/08/2011 | 800.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado no bairro Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma Creche Comunitária, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 01/08/2011 | 760.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a Casa de Passagem, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 01/08/2011 | 6600.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha, destinada para atividades rcreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secrea | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 01/08/2011 | 1280.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias para participar do 4º Forum Extraordinário da Undime que será realizado durante o período de 30 de agosto a 2 de setembro/2011, na cidade de Mata de São João-BA, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 01/08/2011 | 1892.08 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 01/08/2011 | 7339.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 01/08/2011 | 1365.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 01/08/2011 | 480.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS D | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da inscrição no 4º Fórum Extraordinário da UNDIME durante o período de 30 de agosto a 02 de setembro/2011, no município de Mata de São João/BA, tendo como beneficiária Maria Elisete de Lima Melo, Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 01/08/2011 | 42008.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR - MDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 01/08/2011 | 3200.00 | 00005102322486 | Manoel José de Souza Neto e outros | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de ornamentação para diversas escolas municipais participarem do defile cívico em comemoração ao 7 de setembro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/08/2011 | 150.00 | 00006343423478 | KAYONARA RIBEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para custear despesas com curso de informática, conforme autoriza lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 01/08/2011 | 180.00 | 00001299578446 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos dos alunos da creche, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/08/2011 | 596.00 | 00001846674450 | MARIA MADALENA RODRIGUES PROCÓPIO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de ornamentos que serão utilizados pelos alunos durante o desfile civico, que será realizado dia 11/09/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/08/2011 | 23.15 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de malhas destinadas a sec. de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 01/08/2011 | 49.30 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHET-GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de linhas e agulhas de groche, destinadas ao núcleo de cultura do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 01/08/2011 | 342.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente a pagamento de faturas das creches comunitárias municipais, relativo aos meses de jan/fev/marc/abril/agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 01/08/2011 | 320.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente a pagamento de faturas das creches comunitárias municipais, relativo aos meses de julho/set/out/nov/dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/08/2011 | 400.00 | 00008826116407 | FRANCISCA IARA LOPES DE ANDRADE | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua tânia de Fátima frazão amorim s/n conde-pb,onde funciona a creche da pousada de conde, da sec. de educação, referente ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 01/08/2011 | 400.00 | 00008826116407 | FRANCISCA IARA LOPES DE ANDRADE | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua tânia de Fátima frazão amorim s/n conde-pb,onde funciona a creche da pousada de conde, da sec. de educação, referente ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/08/2011 | 440.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de uma placa para a escola manoel paulino neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 01/08/2011 | 400.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de uma placa de formatura do curso superior de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 01/08/2011 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 01/08/2011 | 539.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Planejamento do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/08/2011 | 6384.94 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/08/2011 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 63, Conde-PB, onde funciona a sede da Guarda Municipal da Secretaria de Defesa Municipal, correspondente ao mês de JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/08/2011 | 264.80 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Pela despesa empenhada empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados destinados a confraternição do Curso de Formação da Guarda Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 01/08/2011 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/08/2011 | 580.00 | 00006264373427 | GEANE MARCELINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de lanches para os funcionários da guarda municipal em serviço durante os meses de abril a junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 05 (cinco) diárias para participar do Festival Brasileiro de Turismo, na cidade de Barretos-SP, durante o período de 18 a 22 de agosto de 2011, Ação do Governo da Paraíba através da PBtur, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/08/2011 | 3200.00 | 00001904806457 | ANTÔNIO ALEXANDRINO ALVES SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações musicais com uma orquestra de frevo durante os festejos carnavalescos de 2011, fazendo arrastões dos blocos locais do Distrito de Jacumã-PB, município de Conde-PB, corres | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/08/2011 | 2376.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de quatro diárias de hospedagem tendo como favorecido Aluisio Vinagre Régis e quatro diárias tendo como favorecido Saulo Barreto, no Barreto's Coutry Hotel durante o período de 18/08/2011 a 22/08/2011, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/08/2011 | 360.00 | 00051845237404 | JOSÉ TARCISIO BATISTA DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação artística como músico em teclado durante as festividades de Santana realizada no dia 31/07/2011, na praça pública do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações musicais no dia 30/07/2011, durantea Festa de Santana na localidade de Gurugi e na sede do município de Conde-PB, Contrato Nº040/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de filmagens e eventos promovidos por esta prefeitura, relativo a parcela do contrato de prestação de serviços, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/08/2011 | 740.00 | 00013137301491 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na sonorização das festividades de santo antonio, nos dias 10,11, e 12/06/11, em tambaba, referente a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/08/2011 | 6400.00 | 04056804000163 | MARIA DA GLÓRIA LOPES DAMASCENO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com hospedagem e alimentação de diversos funcionários em serviço durante o periodo do carnaval/2011, assim como hospedagem e alimentação de diversos integrantes de bandas para tocar nos festejos juni | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 01/08/2011 | 2320.00 | 00001220180440 | MARIA BARBOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de doces e salgados para realizar os festejos juninos do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 01/08/2011 | 2900.00 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentação musical no beco da boemia, no distrito de jacumã neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/08/2011 | 320.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 150 cadeiras e 1 toldo para apresentação da paixão de cristo na praça pedro alves neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 01/08/2011 | 680.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 4 tendas para a festa da comunidade são bento, dia 30/07/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 01/08/2011 | 680.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas nos dias 23 e 24/06/11,para realização dos festejos juninos na praça central de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 01/08/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas, no dia 03/07/11, para realização de eventos em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 01/08/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas para realização de eventos junto a comunidade do lot, nossa sra da conceição neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 01/08/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda para realização da festa da comunidade rick charles, dia 27/08/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 01/08/2011 | 270.00 | 00003342765437 | JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanches destinados a servidores da Prefeitura Municipal de Conde-PB, em serviço na festa da comunidade de Pousada, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00030915414449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores e seus produtos agrícolas da localidade de Mata da Chica para a Feira da EMATER em Cabedelo/PB, conforme Contrato Nº 116/2011, correspondente ao mês de AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/08/2011 | 1950.00 | 00007582924495 | JULLIET GABRIELLY SIMOES OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como cadastradora dos moradores da comunidade de mituaçu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00005792083460 | FLÁVIO JUNIOR DA SILVA RODRIGUES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores do assentamento dona antonia, referente ao mes de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/08/2011 | 580.00 | 00051879026449 | FERNANDO ILDEFONSO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de rebobinamento de um motor bomba submersa de 1.5CV monofásico, sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/08/2011 | 592.80 | 00009223238447 | ROBSON SOUZA CRUZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de bomba d'água de diversas comunidades do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/08/2011 | 2320.00 | 00003929210495 | ALDO CAVALCANTE MENDONÇA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de bombas d águas das comunidades de gurugi, mituassú, barra de gramame e mata da chica, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 01/08/2011 | 3132.00 | 00007591375440 | JOSOALDO DA SILVA BATISTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de 36 hs de máquinas retro-escavadeira de minha propriedade na recuperação das estradas vicinais do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 01/08/2011 | 215.00 | 00044217951434 | GILSON ALVES DA CUNHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação através de panfletagem da Feira do Agricultor realizada durante o período de 15 a 20/08/2011, no Centro do município de Conde-PB e no Distrito de Jacumã, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 01/08/2011 | 700.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua José Antônio Patrício, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura do município de Conde-PB, correspondente aos meses d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 01/08/2011 | 12069.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 02/08/2011 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de demandas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, junto aos ministérios e órgãos federais em Brasília-DF, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 03/08/2011 | 480.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de remafatura de toner da impressora HP 12A pertencente a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/08/2011 | 920.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de remafatura de toner e troca de cilindro das impressoras: HP 12A, HP 35A e SAMSUNG 4200 pertencentes a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 03/08/2011 | 320.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de remafatura de toner e troca de cilindro da impressora HP 12A pertencente a Secretaria de Planejamento do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 03/08/2011 | 20481.51 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, durante o período de 01 a 31/07/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 03/08/2011 | 220.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de remafatura de toner e troca de cilindro da impressora HP 12A pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 04/08/2011 | 306.57 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Prefeitura Municipal de Conde-PB, por ocasião de reunião realizada com representantes da Superintendência do Banco do Bra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 07/08/2011 | 2080.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materias diversos (fltro de óleo, anti-ferrugem e outros) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 09/08/2011 | 63222.20 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de coleta e limpeza nas vilas e vias urbana do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 09/08/2011 | 1025.18 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 09/08/2011 | 270.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 10/08/2011 | 717.60 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de fruta sabor acerola) destinados ao Programa QUILOMBOLAS, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 10/08/2011 | 569.40 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpas de fruta sabor acerola) destinados ao Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 10/08/2011 | 1684.80 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpas de fruta sabor acerola) destinados ao Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 10/08/2011 | 487.50 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpas de fruta sabor acerola) destinados as CRECHES, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 10/08/2011 | 1579.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de : radio fixo/base completo mod EM200 com fonte de alimentação, antena colinear e cabo de alimentação; Rádio móvel em VHF completo com microfone ptt, antena de 1/4 de onda, suporte para antena e R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 10/08/2011 | 1200.00 | 01952146000108 | MÍDIA 21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação publicitária de ações, eventos e serviços realizados pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, na coluna correio do litoral sul do jornal correio da Paraíba, durante o mês de J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 10/08/2011 | 1897.21 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Folha e Betha Patrimônio correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 11/08/2011 | 482.00 | 00000061925802 | ANTONIO JOSÉ FERNANDES MAIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios ( bananas e mamão) destinados as CRECHES, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 11/08/2011 | 73.10 | 00000061925802 | ANTONIO JOSÉ FERNANDES MAIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios ( bananas e mamão) destinados ao Programa QUILOMBOLA, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 12/08/2011 | 1223.70 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras e frutas) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 12/08/2011 | 140.00 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados ao Programa QUILOMBOLA, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 12/08/2011 | 448.80 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 12/08/2011 | 1628.80 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 12/08/2011 | 186.50 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados as CRECHES, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 12/08/2011 | 1224.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados as CRECHES, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 12/08/2011 | 2800.00 | 07632176000105 | ANA LÚCIA DE PONTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de botijões 13KM envasados completos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 12/08/2011 | 140.00 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 12/08/2011 | 270.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SEGIO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção dos veículos: ÔNIBUS PLACA Nº KPC-0137 e KHG-2999, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 12/08/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 12/08/2011 | 390.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, 1º Aditivo do Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 12/08/2011 | 850.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Defesa municipal de Conde-PB, 1º Aditivo do Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 12/08/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 12/08/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 12/08/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã município de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 12/08/2011 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 15/08/2011 | 503.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cópias e plotagem preta e colorida destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 15/08/2011 | 2112.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 15/08/2011 | 7547.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 15/08/2011 | 1628.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 16/08/2011 | 700.00 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados ao Programa PNAE, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 16/08/2011 | 1750.00 | 00064504883449 | SEVERINO FRANCISCO CORREIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentício (macaxeira) destinado ao Programa PNAE, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 16/08/2011 | 386.40 | 00064504883449 | SEVERINO FRANCISCO CORREIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentício (macaxeira) destinado ao Programa PEJA, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 16/08/2011 | 366.80 | 00064504883449 | SEVERINO FRANCISCO CORREIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentício (macaxeira) destinado ao Programa QUILOMBOLA, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 16/08/2011 | 132.00 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados ao Programa PEJA, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 16/08/2011 | 17925.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 16/08/2011 | 132.00 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados ao Programa PEJA, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 16/08/2011 | 700.00 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados ao Programa PNAE, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 16/08/2011 | 22428.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 18/08/2011 | 526.50 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentício (frango in natura) destinado ao Programa QUILOMBOLA, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 18/08/2011 | 737.10 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentício (frango in natura) destinado ao Programa QUILOMBOLA, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 18/08/2011 | 510.30 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentício (frango in natura) destinado ao Programa PEJA, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 18/08/2011 | 510.30 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentício (frango in natura) destinado ao Programa PEJA, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 18/08/2011 | 2948.40 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentício (frango in natura) destinado ao Programa PNAE, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 18/08/2011 | 2948.40 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentício (frango in natura) destinado ao Programa PNAE, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 18/08/2011 | 680.40 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentício (frango in natura) destinado as creches, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 18/08/2011 | 453.60 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentício (frango in natura) destinado as creches, Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 18/08/2011 | 1200.00 | 07497748000190 | DEPOSITO LITORAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de 100m de linha medindo 3x4m utilizada na E.M.E.I.E.F.Regina Gomes de Almeida sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 18/08/2011 | 500.00 | 00002058022491 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abertura das roscas das pontas de capa (eixo), solda e desempen do eixo e alinhamento feito na prensa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 19/08/2011 | 1814.94 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 19/08/2011 | 4610.12 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 19/08/2011 | 1245.40 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materias diversos (fltro de óleo, filtro de ar e outros) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 19/08/2011 | 7591.36 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 19/08/2011 | 160.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (balde de graxa e outros) destinados a manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 19/08/2011 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de execução de consultoria técnica especializada em estudo e diagnóstico do contexto previdenciário do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 22/08/2011 | 3000.00 | 05888963000197 | DIP COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fabricação e fornecimento de um estande no Festival do Turismo Brasileiro realizado na cidade de Barretos-SP, durante o período de 18 a 22 de agosto/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 23/08/2011 | 4749.60 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (arroz branco, fuba de milho e outros) destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa Creches, sob responsabilidade da Secretaria de Educaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 24/08/2011 | 3615.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa Creche, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 24/08/2011 | 2246.70 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (açúcarr, arroz e outros) destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 25/08/2011 | 272.00 | 10752483000134 | MONTEL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de HTH cloro 10 KG, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 25/08/2011 | 2.95 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA-LOJAS VERONA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 29/08/2011 | 735.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados manutenção do veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 29/08/2011 | 300.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem dos jogos do III Campeonato de Veteranos de Conde/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 29/08/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem da partida entre a Seleção de Conde-PB e Seleção de Estrela de Alagoa Grande pela Copa Rural/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 29/08/2011 | 210.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados manutenção do veículo ÔNIBUS, PLACA Nº NPR-6653, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 29/08/2011 | 1341.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº NPR-6653, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 29/08/2011 | 33848.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, efetivos, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 29/08/2011 | 5208.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, comissionados, tendo como favorecido alexandre soares moura santos, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 29/08/2011 | 25632.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, serv. prestados, tendo como favorecido ana cristina da silva e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 29/08/2011 | 100406.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 40%, efetivos, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 29/08/2011 | 17649.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 40%, comissionados, tendo como favorecido rodrigo roberto carvalho, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 29/08/2011 | 50903.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 40%, serv. prestadso, tendo como favorecido ana helen vieria rodrigues, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 29/08/2011 | 399159.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 60%, efetivos, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 29/08/2011 | 27226.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 60%, comissionados, tendo como favorecido carmen aparecida correa porto, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 29/08/2011 | 9765.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 60%, serv. prestados, tendo como favorecido clécia maria lima de souza e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 29/08/2011 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão conde -pb,onde funciona o almocharifado geral sob a responsabilidade da sec. de edcucação, referente ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 29/08/2011 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão conde -pb,onde funciona a casa da cultura, sob a responsabilidade da sec. de edcucação, referente ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 29/08/2011 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua ovidio alves- conde -pb,onde funciona o deposito da merenda escolar, sob a responsabilidade da sec. de edcucação, referente ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 29/08/2011 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão conde -pb,onde funciona o almocharifado geral sob a responsabilidade da sec. de edcucação, referente ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 29/08/2011 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão conde -pb,onde funciona a casa da cultura, sob a responsabilidade da sec. de edcucação, referente ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 29/08/2011 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua ovidio alves conde -pb,onde funciona o depósito da merenda escolar sob a responsabilidade da sec. de edcucação, referente ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 29/08/2011 | 19.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 3008001-0 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 29/08/2011 | 2600.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 29/08/2011 | 31019.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total da vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, efetivos, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 29/08/2011 | 11745.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total da vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras comissionados, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 29/08/2011 | 30540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total da vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, serv. prestados, tendo como favorecido francisco marculino de souza e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 29/08/2011 | 9055.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, comissionados, tendo como favorecido albeni paulino galdino, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 29/08/2011 | 5470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, comissionados, tendo como favorecido adailton cabral da siva e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 29/08/2011 | 14613.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 29/08/2011 | 4460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, serv. prestados, tendo como favorecido joãolourenço da silva e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 29/08/2011 | 745.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, serv. prestados, tendo como favorecido josé de faria vinagre sobrinho, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 29/08/2011 | 3270.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, serv. prestados, tendo como favorecido ismael xavier de araújo e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 29/08/2011 | 1090.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total da vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, efetivos, tendo como favorecido kyara nobrega fabião do nascimento, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 29/08/2011 | 8300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total da vantagens dos servidores lotados junto asec . de planejamento, comissionados, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 29/08/2011 | 20250.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total da vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, efetivos, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 29/08/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total da vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, comissionados, tendo como favorecido jean alysson lima bezerra e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 29/08/2011 | 3325.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total da vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, serv. prestados, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 29/08/2011 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no loteamento no conde- L 04 Q D, onde funciona a sede da sec, de segurança urbana, relativo ao mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 29/08/2011 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no loteamento no conde- L 04 Q D, onde funciona a sede da sec, de segurança urbana, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 29/08/2011 | 334.00 | 00006377261462 | RINALDO FRANÇA DE ARRUDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de bomba d'agua pertencente a comunidade de Mituaçú, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 29/08/2011 | 630.00 | 00051879026449 | FERNANDO ILDEFONSO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de rebubinamento, troca de: rolamento, selos mecânicos e óleo; substituição de quatro rotores do motor bomba submersa de 1,5 CV trifásico, localizada em Gurugi, município de Conde-PB, con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 29/08/2011 | 7545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 29/08/2011 | 1685.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, serv. prestados, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 29/08/2011 | 3455.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, efetivos, tendo como favorecido ana christina alves de souza, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 29/08/2011 | 13460.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças efetivos, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 29/08/2011 | 22260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 29/08/2011 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 29/08/2011 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 29/08/2011 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 29/08/2011 | 2116.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 29/08/2011 | 591.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 29/08/2011 | 392.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 29/08/2011 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 29/08/2011 | 7100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 29/08/2011 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 3011503-5, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 29/08/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 29/08/2011 | 5654.54 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 11585-1, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 29/08/2011 | 10800.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 29/08/2011 | 6000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 29/08/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 10495-7, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 29/08/2011 | 10000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 29/08/2011 | 0.10 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencias de valores da conta corrente 2578-x, para o fundo municipal de ação social, c/ corrente 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 29/08/2011 | 21.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 3009499-2, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 29/08/2011 | 34556.40 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuições previdenciarias incidentes sobre auxílio doença e maternidade, segurados, competência janeiro/2008 a fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 29/08/2011 | 27000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre regis e outros e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 29/08/2011 | 1449.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, efetivos, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 29/08/2011 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, comissionados, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 29/08/2011 | 3340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, serv. prestados, tendo como favorecido antonio marcos barbosa e outros, competência agosto/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 29/08/2011 | 700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 29/08/2011 | 39960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total da vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, comissionados, tendo como favorecido achilles leal filho e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 29/08/2011 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de suporte e manutenção de computadores e suporte em informática durante o mês de AGOSTO/2011, sob responsablidade da Secretaria de Administação do município de Conde-PB, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 29/08/2011 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 29/08/2011 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 29/08/2011 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 29/08/2011 | 25570.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total da vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 29/08/2011 | 22930.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total da vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, comissionados, tendo como favorecido alexandre monteiro lino de andrade e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 29/08/2011 | 26160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total da vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, serv. prestados, tendo como favorecido jakeline silva dos santos e outros, relativo ao mês de agosto/2011, conforme doucumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente a despesa de contribuição em favor da FAMUP, pagamento efetuado através de débito automático na C/C Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 30/08/2011 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido laercio bernadino da silva e outros, relativo ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 30/08/2011 | 1500.00 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | pela despesa empenhada referente a parcela única do convencio nº 002/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 30/08/2011 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 30/08/2011 | 479.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura de energia elétrica do núcleo administrativo de jacumã, fatura relativa ao mês de fev/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/08/2011 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, comissionados, tendo como edilma rodrigues ferreira e outros, relativo ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 30/08/2011 | 5367.19 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de emissão de passagens aéreas para os trechos: JJ-JPA/GIG/POA/GRU/JPA tendo como favorecido Aluísio Vinagre Régis, JJ-JPA/GIG/JPA tendo como favorecido Saulo Barreto e G3-JPA/GIG/JPA ten | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 30/08/2011 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10497-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 30/08/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10497-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 30/08/2011 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10497-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 30/08/2011 | 70.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10497-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 30/08/2011 | 85.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10497-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 30/08/2011 | 85.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10497-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 30/08/2011 | 105.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10497-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 30/08/2011 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 30/08/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 30/08/2011 | 95.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 30/08/2011 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/08/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 30/08/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 30/08/2011 | 1641.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas bancárias debitada na C/Corrente 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 30/08/2011 | 10.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 30/08/2011 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 30/08/2011 | 1353.11 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 10495-7, para o fundo municipal de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 30/08/2011 | 750.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 30/08/2011 | 78.82 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 10495-7 para o fundo municipal de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 30/08/2011 | 7159.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura de energia elétrica da estação elevatória abast. d´agua de jacumã, fatura relativa ao mês de jan/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 30/08/2011 | 9671.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura de energia elétrica da estação elevatória abast. d´agua da pousada,conde, jacumã,mituaçu, faturas relativa aos mêses de fev/março/junho/julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 30/08/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras dos servidora lotada junto a sec. de turismo, comissionada, tendo como favorecido micheline de oliveira macedo, relativo ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 30/08/2011 | 877.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura de energia elétrica da iluminação pública da praça do conde, fatura relativa aos mêses de fev/abri/julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Ampliação do Acervo Cultural | Ampliação do Sistema de Bibliotecas Escolares e Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 30/08/2011 | 7840.00 | 11025235000154 | E.C. RODRIGUES PERES LIVROS ME | Pela despesa empenhada referente 04 quatro coletâneas de livros pedagógicos kit kids com fantoches para inclusão social, composta por 50 itens contendo mais de 100 peças, conforme documento em anxeo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 30/08/2011 | 855.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura de energia elétrica da quadra de esportes de jacumã, fatura relativa ao mês de julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 30/08/2011 | 684.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura de energia elétrica das esolas municipais ovidio alves, lina rodrigues, abelardo alves, localizadas no municipio, fatura relativa aos mêses de abril/julho/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/08/2011 | 456.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura de energia elétrica do centro de criatividade cultural, faturas relativa aos mêses de julho/abri/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 30/08/2011 | 494.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura de energia elétrica do ginásio de esportes e campo de futebol, faturas relativa aos mêses de jan/abril/julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 30/08/2011 | 1018.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura de energia elétrica da biblioteca rodolfo athayde, faturas relativa aos mêses de março/abril/julho/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/09/2011 | 47.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005095/2010-62), PARCELA 08/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/09/2011 | 19.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005653/2010-23), PARCELA 08/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/09/2011 | 65.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005093/2010-15), PARCELA 08/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/09/2011 | 105.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005095/2010-04), PARCELA 08/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/09/2011 | 22.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005090/2010-73), PARCELA 08/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/09/2011 | 16.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005094/2010-51), PARCELA 08/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/09/2011 | 16.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005092/2010-18), PARCELA 08/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 01/09/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços pretados na locação de 02 tendas, para realização da festa do coco de roda, realizada no último sábado de cada mês na comunidade do ipriranga, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/09/2011 | 5488.90 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais, programa quilombolas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/09/2011 | 8944.65 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas municipais programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/09/2011 | 430.95 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, programa PNAC, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/09/2011 | 2489.95 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, programa pnap, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua manoel alves s/n conde-pb, onde funciona a sec. de educação, relativo ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/09/2011 | 420.00 | 00003440963438 | SEVERINO MALAQUIAS DA ROCHA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem do torneio de futebol amador em comemoração ao dia 7 de setembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/09/2011 | 150.00 | 00005172948422 | MARIA SOLANGE DA CONCEIÇAO | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo trabalho realizado na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/09/2011 | 150.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo trabalho realizado na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/09/2011 | 150.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo.emnto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/09/2011 | 150.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/09/2011 | 150.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/09/2011 | 150.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/09/2011 | 150.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/09/2011 | 150.00 | 00010133565432 | ROSINEIDE CONCEIÇÃO ANSELMO | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/09/2011 | 150.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/09/2011 | 150.00 | 00073470937400 | IVANICE SILVA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/09/2011 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado no distrito de jacumã, conde-pb, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos, como também para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/09/2011 | 396.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para os funcionários da sec. de educação, em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/09/2011 | 5000.00 | 00011239735472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA REINALDO | pela despesa empenhada referente ao pagamento para custear despesas do núcleo de cultura, para realização do desfile cívico de 7 de setembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 01/09/2011 | 3200.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão f-4000, para distribuição de gêneros alimenticios(merenda escolar), para as escolas municipais, referente a 16 diárias durante o mês de abril/11, confore docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão f-4000, para distribuição de gêneros alimenticios(merenda escolar), para as escolas municipais, referente a 15 diárias durante o mês de maio/11, confore documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/09/2011 | 560.01 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO DE COLCHOES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de colchão pop, destinados a sec. de educação. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/09/2011 | 4244.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos e professores para as escolas municipais, no veículo utilitário kombi placa kkm-3479/pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/09/2011 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com concessão do direito de uso de licença do software siasi gp, sistema instituto ayrton senna de informações gestão de programas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/09/2011 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com concessão do direito de uso de licença do software siasi gp, sistema instituto ayrton senna de informações gestão de programas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 01/09/2011 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com concessão do direito de uso de licença do software siasi gp, sistema instituto ayrton senna de informações gestão de programas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/09/2011 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com concessão do direito de uso de licença do software siasi gp, sistema instituto ayrton senna de informações gestão de programas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto e pintura de 100 carteiras para as escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 01/09/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida entre a seleção de conde x união de tacima, pela copa rural/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 01/09/2011 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no aluguel do imóvel onde funciona o anexo da escola municipal, e.f. maria eunice do egito , referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00050080636420 | JORGE DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de geladeiras e fogões pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão f-4000, para distibuição de gêneros alimenticios (merenda escolar), para as escolas municipais, referente a 15 diárias, durante o mês de junho/11, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/09/2011 | 600.00 | 00020516304453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente a 04 diárias para participar do XII encontro nacional de educação de jovens e adultos- durante o periodo de 20 a 23/09/11, em salvador/ba, representando o municipio do conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 01/09/2011 | 300.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem do III campeonato de veteranos de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/09/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida entre a seleção de conde e a seleção de cacimba de dentro pela copa rural/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/09/2011 | 4025.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, no veículo microônibus placa mof-4530/pb, durante o mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/09/2011 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na manoel alves s/n-conde-pb, onde funciona uma classe de educação especial, subordinado a sec. de educação, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/09/2011 | 800.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da 1ª rodada do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/09/2011 | 550.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem das semi-finais do III campeonato de veteranos de conde/11, no dia 02/10/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/09/2011 | 34924.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR - MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/09/2011 | 3828.00 | 00006676485427 | JOSENILTON FIRMINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização da equipe de apoio ao desfile cívico realizado no município, em comemoração ao dia 7 de setembro/11, junto a sec. da educação, realizado no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/09/2011 | 15835.07 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição fundeb 40%, empregador, competência junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/09/2011 | 58291.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição fundeb 60% empresa, competência junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 01/09/2011 | 2320.00 | 00000740294440 | MARIA APARECIDA MELO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na costura das indumentarias do grupo folclorico dançart da comunidade do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/09/2011 | 3712.00 | 00004517788474 | FABIO MARTINS FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na coordenação de equipe de segurança durante o desfile civico no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/09/2011 | 3654.00 | 00005730841493 | ARLAN XAVIER GONÇALVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de apoio as atividades promovidas pela prefeitura municipal de conde, junto a sec. de turismo municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/09/2011 | 600.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para custear as despesas com curso superior de enfermagem, conforme autoriza lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/09/2011 | 400.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para aquisição de material pedagogico para curso superior de enfermagem, conforme autoriza lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/09/2011 | 29.80 | 04346593000284 | O PONTO DO CROCHET-GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | pela despesa empenahda referente ao fornecimento de latapece e agulhas destinadas ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/09/2011 | 160.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de ônibus pertencetes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/09/2011 | 120.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de ônibus pertencetes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/09/2011 | 58.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | pelas despesa empenhada referente ao fornecimento de espiral acrilico destinados ao núcleo de cultura , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/09/2011 | 6832.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês SETEMBRO/2011, debitado automaticamente na C/Corrente 30115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/09/2011 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mun | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/09/2011 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Ovídio Alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/09/2011 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/09/2011 | 380.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a Casa de Passagem, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/09/2011 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado no bairro Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma Creche Comunitária, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/09/2011 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | pela despesa empenhada referente a locação de um trator de pneus, marca ford, modelo 5610, para atender as necessidades da sec. de obras, referente a parcela 09/12 do contrato nº 137/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00046816054415 | ALAMO GONDIM UCHOA DE CASTRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de engenharia civil, na elaboração de projetos e acompanhamento de obras e serviços executados pelo município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com 40 horas na retro-escavadeira, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00009311668451 | FLAVIANO SIMÕES OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro no reparo e pintura de diversos prédios pertencentes a esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/09/2011 | 880.00 | 00010881447480 | ODAIR JOSE LUCENA SOARES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da sede da prefeitura municipal, referente a 22 diárias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/09/2011 | 660.00 | 00006902993467 | RAYANDERSON FELIPE MOREIRA PAIVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como auxiliar de pedreiro, na reforma da sede da prefeitura municipal de conde, referente a 22 diárias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00046816054415 | ALAMO GONDIM UCHOA DE CASTRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de engenharia civil na elaboração de projetos e acompanhamento de obras e fiscalização de obras e serviços executados pelo municipio do conde-pb, conforme convite nº 45/2011, contrato nº 85/2011, re | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/09/2011 | 648.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da sec. de obras, durante os meses de maio e junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/09/2011 | 477.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da sec de obras, durante os meses de junho e julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/09/2011 | 495.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para os funcionários da sec. de obras, durante os meses de julho e agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/09/2011 | 855.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para os funcionários do gabinete, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/09/2011 | 2320.00 | 00048613460453 | IVANILDO HENRIQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na medição de 48 lotes de terrenos localizados no loteamento cidade balneária novo mundo e demais localidades deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/09/2011 | 2320.00 | 00007671124400 | GENEFFER PEREIRA DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores da utinga, durante os meses de julho/agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/09/2011 | 2320.00 | 00002560873427 | ANTONIO FRANCISCO LAURIANO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no estudo topográfico para projetos de pavimentação e drenagem do loteamento novo mundo no distrito deste municipio de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/09/2011 | 21000.00 | 00019426666400 | WALACE JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento das parcelas: PRIMEIRA E SEGUNDA do acordo extrajudicial entre as partes de desapropriação de seis lotes de terrenos de nº 01, 02, 03, 04, 31 e 32, todos da Quadra Q-56, do Loteamento Cidade Balneária Novo Mu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/09/2011 | 108.85 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de cabos multipex e conectores destinados a sec. de obras e urbanismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/09/2011 | 90.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA - EPP | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de quadros de vidros eucatex, destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/09/2011 | 12.80 | 08493142000140 | DEPÓSITO BRILHO DO SOL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de engate fexivel, cap soldavel e pregos destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/09/2011 | 7.00 | 10813959000108 | MERCADINHO OURO BRANCO LTDA | Pela despesa empenhda referente ao fornecimento de lâmpadas destinadas a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/09/2011 | 1855.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de pre-misturado a frio, emulsão, destinados a sec . de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/09/2011 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Mituassu, S/N, Conde-PB, onde funciona o depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura Municipal de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços pretados na locação de 02 tendas, para realização da festa de santa ana e são joaquim, no loteamento nossa senhora da conceição durante o periodo de 21 a 31/07/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços pretados na locação de 02 tendas, para realização da festa de santa ana e são joaquim, no loteamento nossa senhora da conceição durante o periodo de 21 a 31/07/11,relativo a última parcela, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/09/2011 | 500.00 | 00051843986434 | EDMIDOUGLAS TEIXEIRA BORGES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentação musical, na festa de santo antonio no assentamento dona antonia , no dia 12/06/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/09/2011 | 600.00 | 00003399823495 | JOEL PEREIRA DE LIMA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em tocadas musicais neste município, conforme contrato nº 039/11, referente a primeira parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/09/2011 | 1430.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de diversos eventos realizados por esta prefeitura na rádio caaporã fm, durante o mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/09/2011 | 1430.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de diversos eventos ralizados por esta prefeitura na rádio caaporã fm, durante o mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de filmagens de eventos promovidos por esata prefeitura, referente a parcela 04 do contrato de prestação de serviço, relativo ao mês de maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na exeução de filmagens de eventos promovidos por esta prefeitura, relativo a 5ª parela do contrato de prestação de serviço, no mês de junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/09/2011 | 960.00 | 00091743370415 | SUSANI CHARLOTI CASSOL | pela despesa empenhada referente a 04 diárias para participação work shop destino costa do conde, na cidade de goiana, goias de 01 a 09 de outubro de 2011, o work shop tem participação da pbtur e visa divulgar o destino costa do conde no mercado emissor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/09/2011 | 1280.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | pela despesa empenhada referente a 04 diárias para participação work shop destino costa do conde, na cidade de goiana goias de 01 a 09 de outubro de 2011, o work shop tem participação da pbtur e visa divulgar o destino costa do conde no mercado emissor d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/09/2011 | 4320.00 | 10965876000126 | ATCC - ASSOCIAÇÃO TURISTICA DA COSTA DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao convênio que tem por objetivo a cooperação técnico-financeira visando á divulgação da costa do conde na cidade de goiânia-GO, em um stand no shopping flamboyant no periodo de 01 a 08 de outubro/11, de acordo com o plano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/09/2011 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua presidente epitácio pessoa, 63 conde-pb, onde funciona a sede da guarda municipal, da sec. de segurança urbana, referente ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/09/2011 | 1404.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de lanches servidos aos funcionários da gurda municipal em serviço, durante os festejos juninos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/09/2011 | 1980.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para os funcionários da guarda municipal e policia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/09/2011 | 1422.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para os funcionários da policia civil, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/09/2011 | 1278.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para os funcionários da policia militar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/09/2011 | 1395.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para os funcionários da policia civil, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/09/2011 | 1395.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para os funcionários da policia civil, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/09/2011 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/09/2011 | 5101.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para reposição, parafusos, silicones alta temperatura, retentor etc. destinados a veículos pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00046222286704 | JOAO PATRICIO BARBOSA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como mecânico na manutençaõ, borracharia e solda do trator de placa mf 290, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/09/2011 | 140.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto do caminhão placa 9661, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 01/09/2011 | 360.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços pretados na locação de 02 tendas, e 20 conjuntos de mesas e cadeiras, para realização da festa do agricultor familiar, dia 26/08/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00003340234400 | CÉLIA MARIA MACHADO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastro de moradores do sítio mata da chica, para cadastro municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/09/2011 | 1450.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção do motor bomba em diversas localidades deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/09/2011 | 200.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção do motor bomba na comunidade de mituaçú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/09/2011 | 700.00 | 00071348425415 | REILTON NARCISO LOURENÇO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção da bomba da comunidade são bento,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00054938201453 | EZITA RIBEIRO MONTEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores do sítio utinga, para cadastro do município, durante os meses de junho/julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/09/2011 | 600.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | pela despesa empenhada referente a contribuição da conta de energia do motor bomba do assentamento dona antonia que abastece a escola m. reginaldo claúdio de sales, durante os meses de junho/julho e agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/09/2011 | 639.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de luvas, cabos regulador de voltagens, capacitor, bucha, adaptador, destinados a sec. de agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/09/2011 | 955.00 | 00008385142436 | WAMBERTO VALDEVINO PEREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza da estrada de mata de chica neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 01/09/2011 | 300.00 | 00060156082420 | SEVERINO SOUZA DE ANDRADE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no roço de mato nas margens das estradas nas localidades de barauna e pituacú, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 01/09/2011 | 1950.00 | 00007582924495 | JULLIET GABRIELLY SIMOES OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como cadastradora dos moradores da comunidade de mituaçú, durante o mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção do motor bomba na comunidade de pituaçú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00018571549400 | SEVERINO BENTO FEREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de bomba dágua dos distritos de gurugi, caxitu, mata da chica e garapu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/09/2011 | 2400.00 | 00008385142436 | WAMBERTO VALDEVINO PEREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza da estrada de garapú e paripe, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Distribuição de Sementes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/09/2011 | 2320.00 | 00041219830410 | PAULO BERNARDINO DE SENA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestadso na preparação de 200 mudas de coqueiro para distibuição com agricultores de comunidades distintas no municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/09/2011 | 2320.00 | 00004044459428 | JOSE WILSON MEDEIROS DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no roço do mato e desobstrução de valas as margens das estradas vicinais de jacumã e conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/09/2011 | 2320.00 | 00003834959464 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de recuperação das estradas vicinais de acesso nas localidades de amparo, alto do caxitu, gurugi e garapú, sendo incluido neste valor o caminhão trator, materiais e mão de obra, conforme documento em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/09/2011 | 1213.78 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de emissão de passagens aéreas para o trecho JJ-JPA/BSB e G3-BSB/JPA tendo como favorecido Aluísio Vinagre Régis, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00073826316487 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da PARCELA 05/06 de acordo judicial celebrado nos autos do Processo Nº 01738200500213009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/09/2011 | 43.17 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre boleto bancário em favor da CR-Comércio de molas ltda, vencido em 15/08/2011 e pago em 23/09/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/09/2011 | 3400.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de gêneros alimenticios (merenda escolar) para escolas municipais de Conde-PB, no veículo tipo Caminhão F-4000, correspondente a 17 diárias durante o mês de JULHO/2011, sob | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/09/2011 | 2400.00 | 00098308882404 | VALDIRA LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores que trabalharam durante a realização do desfile cívico em comemoração ao Dia 7 de setembro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/09/2011 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento de débito Nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 19 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/09/2011 | 2447.08 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Sapo, sistema de manutenção do sistema de emissão de recibos e sistema de autenticação de tributos correspondente aos meses de JULHO E AGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/09/2011 | 9519.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/240, Obrigação Patronal, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/09/2011 | 95.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/240, Obrigação Patronal, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/09/2011 | 72.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº14747.000133/2009-11), Parcela 17/60, Segurados, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/09/2011 | 23.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/60, Segurados, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/09/2011 | 9519.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº11618.003395/2009-15), Parcela 17/240, Obrigação Patronal, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/09/2011 | 289.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº11618.003395/2009-15), Parcela 17/240, Obrigação Patronal, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/09/2011 | 9519.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº11618.003395/2009-15), Parcela 17/240, Obrigação Patronal, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/09/2011 | 72.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº14747.000133/2009-11), Parcela 17/60, Segurados, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/09/2011 | 9519.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº11618.003395/2009-15), Parcela 19/240, Obrigação Patronal, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/09/2011 | 95.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº11618.003395/2009-15), Parcela 19/240, Obrigação Patronal, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/09/2011 | 23.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº14747.000133/2009-11), Parcela 19/60, Segurados, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 01/09/2011 | 9519.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº11618.003395/2009-15), Parcela 16/240, Obrigação Patronal, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/09/2011 | 380.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº11618.003395/2009-15), Parcela 16/240, Obrigação Patronal, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/09/2011 | 95.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº14747.000133/2009-11), Parcela 16/60, Segurados, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/09/2011 | 95.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº11618.003395/2009-15), Parcela 19/240, Obrigação Patronal, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/09/2011 | 9519.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº11618.003395/2009-15), Parcela 19/240, Obrigação Patronal, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 01/09/2011 | 23.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº14747.000133/2009-11), Parcela 19/60, Segurados, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/09/2011 | 289.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº11618.003395/2009-15), Parcela 17/240, Obrigação Patronal, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/09/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras da servidora lotada junto a sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura, comissionada relativo ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/09/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outro, relativo ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/09/2011 | 23.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/60, Segurados, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 01/09/2011 | 23.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/60, Segurados, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 01/09/2011 | 31.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 16/60, Segurados, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/09/2011 | 7.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 19/60, Segurados, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 01/09/2011 | 24.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 17/60, Segurados, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 01/09/2011 | 126.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 16/60, Segurados, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/09/2011 | 31.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 19/60, Segurados, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/09/2011 | 96.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 17/60, Segurados, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/09/2011 | 31.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 16/60, Segurados, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/09/2011 | 7.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 19/60, Segurados, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/09/2011 | 24.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 17/60, Segurados, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/09/2011 | 12693.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/240, Obrigação Patronal, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/09/2011 | 95.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/240, Obrigação Patronal, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/09/2011 | 3173.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/240, Obrigação Patronal, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/09/2011 | 95.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/240, Obrigação Patronal, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/09/2011 | 3173.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 16/240, Obrigação Patronal, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/09/2011 | 126.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 16/240, Obrigação Patronal, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/09/2011 | 3173.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 19/240, Obrigação Patronal, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/09/2011 | 31.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 19/240, Obrigação Patronal, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 01/09/2011 | 3173.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 17/240, Obrigação Patronal, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 01/09/2011 | 96.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 17/240, Obrigação Patronal, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 01/09/2011 | 12693.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 19/240, Obrigação Patronal, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/09/2011 | 126.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 19/240, Obrigação Patronal, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/09/2011 | 12693.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 16/240, Obrigação Patronal, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 01/09/2011 | 507.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 16/240, Obrigação Patronal, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/09/2011 | 12693.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 17/240, Obrigação Patronal, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/09/2011 | 385.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 17/240, Obrigação Patronal, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/09/2011 | 534.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005092/2010-18), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/09/2011 | 11.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005092/2010-18), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/09/2011 | 1582.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-62), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/09/2011 | 32.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-62), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/09/2011 | 2181.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005093/2010-15), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 01/09/2011 | 45.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005093/2010-15), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 01/09/2011 | 533.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005094/2010-51), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/09/2011 | 11.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multos sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005094/2010-51), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/09/2011 | 3518.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-04), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/09/2011 | 72.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-04), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/09/2011 | 653.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005653/2010-23), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/09/2011 | 13.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005653/2010-23), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/09/2011 | 1390.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005652/2010-89), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/09/2011 | 28.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005652/2010-89), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/09/2011 | 751.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005090/2010-73), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/09/2011 | 22.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005090/2010-73), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/09/2011 | 529.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005092/2010-18), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/09/2011 | 16.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005092/2010-18), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/09/2011 | 1376.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005652/2010-89), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/09/2011 | 41.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005652/2010-89), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/09/2011 | 1404.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005652/2010-89), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/09/2011 | 14.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005652/2010-89), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/09/2011 | 659.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005653/2010-23), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 01/09/2011 | 6.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005653/2010-23), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 01/09/2011 | 1597.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-62), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/09/2011 | 15.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-62), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/09/2011 | 2202.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005093/2010-15), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/09/2011 | 22.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005093/2010-15), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/09/2011 | 539.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005092/2010-18), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/09/2011 | 5.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005092/2010-18), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/09/2011 | 766.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005090/2010-73), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/09/2011 | 7.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005090/2010-73), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/09/2011 | 1363.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005652/2010-89), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/09/2011 | 54.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005652/2010-89), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 01/09/2011 | 6346.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/240, Obrigação Patronal, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/09/2011 | 95.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/240, Obrigação Patronal, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/09/2011 | 3173.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 17/240, Obrigação Patronal, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/09/2011 | 96.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 17/240, Obrigação Patronal, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 01/09/2011 | 3173.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 19/240, Obrigação Patronal, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/09/2011 | 31.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 19/240, Obrigação Patronal, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/09/2011 | 3173.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 16/240, Obrigação Patronal, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/09/2011 | 126.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº11618.003395/2009-15) Parcela 16/240, Obrigação Patronal, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 01/09/2011 | 758.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005090/2010-73), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/09/2011 | 15.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005090/2010-73), Parcela 9/60, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/09/2011 | 1550.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-62), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/09/2011 | 62.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-62), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/09/2011 | 523.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005094/2010-51), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/09/2011 | 20.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005094/2010-51), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/09/2011 | 640.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005653/2010-23), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/09/2011 | 25.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005653/2010-23), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/09/2011 | 743.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005090/2010-73), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/09/2011 | 29.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005090/2010-73), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/09/2011 | 3448.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-04), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/09/2011 | 137.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-04), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/09/2011 | 2138.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005093/2010-15), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/09/2011 | 85.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005093/2010-15), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 01/09/2011 | 523.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005092/2010-18), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 01/09/2011 | 20.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005092/2010-18), Parcela 7/60, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/09/2011 | 1566.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-62), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/09/2011 | 47.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-62), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/09/2011 | 2159.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005093/2010-15), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 01/09/2011 | 65.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005093/2010-15), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 01/09/2011 | 3553.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-04), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 01/09/2011 | 35.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-04), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 01/09/2011 | 539.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005094/2010-51), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/09/2011 | 5.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005094/2010-51), Parcela 10/60, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 01/09/2011 | 646.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005653/2010-23), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/09/2011 | 19.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005653/2010-23), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/09/2011 | 528.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005094/2010-51), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/09/2011 | 16.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005094/2010-51), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 01/09/2011 | 3483.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-04), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/09/2011 | 105.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº11618.005095/2010-04), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Fin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/09/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de assessoria contábil prestada a esta prefeitura, relativo ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/09/2011 | 870.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços diversos prestados no conserto de 6 armários e 3 birôs, com pintura, pertencente a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/09/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestada a esta prefeitura, relativo ao mês de julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 01/09/2011 | 2071.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 4-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/09/2011 | 1813.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, parcela 01/60, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/09/2011 | 3557.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/09/2011 | 52386.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A SEC. DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/09/2011 | 64028.98 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/09/2011 | 762.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/09/2011 | 13727.30 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/09/2011 | 2441.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/09/2011 | 43941.95 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/09/2011 | 124.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/09/2011 | 12.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/09/2011 | 274.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/09/2011 | 0.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/09/2011 | 10.87 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/09/2011 | 2.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/09/2011 | 54.13 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/09/2011 | 3.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/09/2011 | 77.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/09/2011 | 5889.39 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/09/2011 | 3077.69 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/09/2011 | 48413.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/09/2011 | 74595.83 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/09/2011 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria e defesa administrativa da Prefeitura Municipal de Conde em Regularidade Previdenciária para renovação da certidão negativa de débito junto a Receita Federral do Brasil, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/09/2011 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria e defesa administrativa da Prefeitura Municipal de Conde junto a Receita Federral do Brasil relativa ao MPF 0430100.2011.00121, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/09/2011 | 62316.39 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 3011503-5 para o fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/09/2011 | 14100.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 405848-8 para o fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 01/09/2011 | 3250.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 405848-8, para o fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/09/2011 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 3009497-6, para o fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/09/2011 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 2578-x para o fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/09/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 2.578-x para o fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/09/2011 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 405848-8 para o fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/09/2011 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 405848-8 para o fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/09/2011 | 9000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 405848-8 para o fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/09/2011 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 405848-8 para o fundo municipal de ação social, c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/09/2011 | 48.70 | 34028316274823 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços postais prestados a sec. de finanças, conforme documento em anxe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/09/2011 | 45.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de um assento almofadado, destinados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/09/2011 | 2289.35 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/09/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de SETEMBRO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob respon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/09/2011 | 496.90 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/09/2011 | 2170.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/09/2011 | 605.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/09/2011 | 1392.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/09/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 01/09/2011 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/09/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/09/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/09/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 01/09/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 01/09/2011 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/09/2011 | 33.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/09/2011 | 31.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/09/2011 | 47.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/09/2011 | 285.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 01/09/2011 | 609.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA4-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/09/2011 | 2039.17 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/09/2011 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados de advocacia, consultoria e assessoria jurídica, para defender em juízo ou fora dele, os interesses e direitos do município de conde, conforme contrato administrativo de nº 016/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | pela despesa empenhada referente a 02 diárias para viagem a brasilia, nos dias 13 e 14/09/2011, onde o vice -prefeito em exercicio irá tratar de assuntos de intresse do município, junto ao ministério da saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/09/2011 | 2769.88 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | pela despesa referente aos serviços prestados com passagens aéreas, trechos jp/bsb/são paulo, jpa/bsb/jpa, destinadas a quitino brito/aluizio regis, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 01/09/2011 | 400.00 | 00072585013472 | HERIBERTO DOS SANTOS SILVA | pela despesa empenhada referente a ajuda financeira para compra de material de construção para realizar reparos emergênciais em minha residência, conforme autoriza lei municipal nº 240/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | pela despesa empenhada referente a 02 diárias para viagem a brasilia, no periodo de 04 a 05 de outubro/11 onde o vice-prefeito em exercicio irá participar da reunião junto a cnn, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/09/2011 | 819.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para os funcionários do gabinete, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Júnior, 104, Tambauzinho, João Pessoa - PB, onde funciona o escritório de representação do município de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/09/2011 | 150.00 | 09494157000276 | NET.TEL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de internet do núcleo de jacumã no periodo de 01/07/11 a 01/08/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/09/2011 | 300.00 | 09494157000276 | NET.TEL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de internet do núcleo de jacumã no periodo de 02/05/11 02/06/11, 02/06/11 a 02/07/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/09/2011 | 3800.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel do imóvel sede do Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/09/2011 | 850.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cabeamento, instalação e configuração de central PABX 2x8 no Núcleo Administrativo de Jacumã, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 01/09/2011 | 8600.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | pela despesa empenhada referente ao pagamento do aluguel dos meses de junho e julho/2011,(R$7.600,00) e complementação referente aos meses de abril e maio/2011, (R$ 1.000,00) do imóvel sede do núcleo adminstrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/09/2011 | 188.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/09/2011 | 138.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/09/2011 | 156.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/09/2011 | 18681.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 15/09/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/09/2011 | 620.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 600 cadeiras e 10 mesas,para realização do evento "orçamento participativo estadual, no dia 16/08/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/09/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido petronio fernandes da costa, relativo ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 01/09/2011 | 596.00 | 00001080964401 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de notas e avisos de interesse público através da rádio cruz das armas fm 104.9, durante o mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00078884446449 | ARIONALDO DE SOUZA | pela despesa empenhada referente a um apoio financeiro copatrocinio destinado ao abastecimento e ornamentação das embarcações dos pescadores da colônia dos pescadores na comunidade de jacumã, para os festejos de são pedro, a ser comemorado nos dias 28 e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/09/2011 | 926.12 | 73471989006630 | SEST SENAT | pela despesa empenhada referente ao pagamento do mes de agosto/11, de acordo de cooperação celebrado entre o sest e a referida prefeitura, associando os funcionários e seus dependentes ao clube sest, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 01/09/2011 | 200.00 | 12372649000112 | LIGA ESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para custear as despesas com arbitragem da partida entre desportiva união botafogo de joão pessoa, para o enfaixamento da equipe campeã oficial da lidsul, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/09/2011 | 500.00 | 12984765000192 | GREMIO FUTEBOL CLUBE VILLAGE | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para participar do 1º campeonato da liga desportiva do litoral sul da paraiba/fpf, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/09/2011 | 200.00 | 12372649000112 | LIGA ESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para custear as despesas da partida do 1º torneio de futebol femino da liga, no dia 07/09/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 01/09/2011 | 1000.00 | 12805054000103 | DESPORTIVA UNIÃO SÃO BENTO | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para participar do 1º campeonato da liga desportiva do litoral sul/fpf, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00011239735472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA REINALDO | pela despesa empenhada com ressarcimento na compra de materiais para o grupo de música e artesanato do núcleo de cultura, conforme document em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/09/2011 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse do municipio em programa da rádio sanhauá, durante o mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/09/2011 | 5736.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente aos meses de MAIO, JUNHO E JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/09/2011 | 2320.00 | 00004875407432 | JOSE DAMACIEUDO DE OLIVEIRA DANTAS | pela despesa empenhada referenteaos serviços prestados na organização e manutenção do arquivo desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/09/2011 | 2320.00 | 00001300222417 | MARIA CÉLIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização dos arquivos desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/09/2011 | 3712.00 | 00045084980430 | DORIVAL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores do assentamento dona antonia durante os meses de abril/maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/09/2011 | 3654.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de 06 computadores e 10 impressoras pertencentes a esta prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/09/2011 | 3654.00 | 00003823550403 | ednaldo da silva | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de ar condicionado de diversas secretarias desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/09/2011 | 53.10 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais,(sec de administração), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/09/2011 | 18.88 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de malhas penteada, destinadas a sec, de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/09/2011 | 66.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de tela antiderrapante destinada a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/09/2011 | 125.00 | 12197244000195 | SIMONY FERREIRA DA COSTA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de resma de papel ripax, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/09/2011 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/09/2011 | 170.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de micom tv em cores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/09/2011 | 37.76 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST - LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de colher e potes destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/09/2011 | 12.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | pela despesa empenhada referente ao pagamento tim, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/09/2011 | 97.34 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de acesso a internet, pagamento efetuado através da C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente a despesa de contribuição em favor da FAMUP, pagamento efetuado através de débito automático na C/C Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/09/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/09/2011 | 310.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/09/2011 | 424.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/09/2011 | 268.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/09/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL -DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de produção de sports institucionais veiculados em emissoras de rádio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/09/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/09/2011 | 5380.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês SETEMBRO/2011, debitado automaticamente na C/Corrente 3011503-5, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 01/09/2011 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rodovia PB 18, Conde-PB, onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 01/09/2011 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/09/2011 | 800.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicidade para a Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 02/09/2011 | 2500.00 | 00068491468404 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação e pintura dos prédios da prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 02/09/2011 | 2552.00 | 00004154314416 | ADRIANA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização dos arquivos de diversas secretarias do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/09/2011 | 2320.00 | 00079756379472 | JOSELIO DA SILVA OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de salgados para a realização da festa do dia das mães e festejos juninos para diversas secretarias deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 02/09/2011 | 4814.00 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de retelhamento, pedreiro e recuperação das instalações elétricas de diversos prédios pertencetes a prefeitura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 02/09/2011 | 1897.21 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados da cessão do direito de uso do sistema betha folha e betha patrimonio, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 02/09/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Núcleo administrativo de Jacumã, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, AGOSTO/2011, Parcela 05/12, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 02/09/2011 | 3480.00 | 00056962070497 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de solda e conserto nos equipamentos do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 02/09/2011 | 187.27 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de trânsito sob responsabilidade do Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 02/09/2011 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, AGOSTO/2011, Parcela 05/12, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 02/09/2011 | 2400.00 | 00030915414449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitação de relatórios e diversos documentos para o gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/09/2011 | 2379.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº14747.000133/2009-11), Parcela 16/60, Segurados, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 02/09/2011 | 2379.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº14747.000133/2009-11), Parcela 17/60, Segurados, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 02/09/2011 | 9519.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº11618.003395/2009-15), Parcela 16/240, Obrigação Patronal, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 02/09/2011 | 380.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº11618.003395/2009-15), Parcela 16/240, Obrigação Patronal, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 02/09/2011 | 2379.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº14747.000133/2009-11), Parcela 19/60, Segurados, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 02/09/2011 | 2379.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº14747.000133/2009-11), Parcela 19/60, Segurados, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 02/09/2011 | 2379.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/60, Segurados, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 02/09/2011 | 2379.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Processo Nº14747.000133/2009-11), Parcela 17/60, Segurados, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 02/09/2011 | 793.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/60, Segurados, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/09/2011 | 23.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/60, Segurados, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 02/09/2011 | 2379.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 16/60, Segurados, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 02/09/2011 | 95.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 16/60, Segurados, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 02/09/2011 | 793.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 16/60, Segurados, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 02/09/2011 | 793.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 19/60, Segurados, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 02/09/2011 | 793.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 17/60, Segurados, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 02/09/2011 | 3173.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 16/60, Segurados, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 02/09/2011 | 3173.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 19/60, Segurados, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 02/09/2011 | 350.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua José Antônio Patrício, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 02/09/2011 | 793.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 16/60, Segurados, Competência de MAIO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 02/09/2011 | 793.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 17/60, Segurados, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 02/09/2011 | 1586.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/60, Segurados, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 02/09/2011 | 3173.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS, Parcela 18/60, Segurados, Competência de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 02/09/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, AGOSTO/2011, Parcela 05/12, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 02/09/2011 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel localizado no Loteamento Nove Conde, L-04, Q-D, onde funciona a Sede da Secretaria de Segurança Urbana do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/09/2011 | 16070.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados em diversos eventos desta edilidade, conforme contrato nº 138/10, convite 067/10, relativo aos meses de junho, julho, agosto/10, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 02/09/2011 | 110.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, 1º Aditivo do Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 02/09/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, AGOSTO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 02/09/2011 | 10325.00 | 00087314908753 | JOÃO BATISTA CORDEIRO MEIRA | pela despesa empenhada referente a desaproriação dos lotes de terrenos sob nº 07,18,09,10 e 11 da quadra q/55 do loteamento cidade balneário novo mundo, referente a primeira parcela, conforme acordo extrajudicial do processo administrativo 157/2010, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 02/09/2011 | 240.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente a mão de obra e bicos injetores, do veículo onibus de placa KHG 2999, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 02/09/2011 | 1227.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas para reposição no veículo ônibus de placa kpc 0137 pertencente a sec de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 02/09/2011 | 170.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pelos serviços mecânicos prestados no veículo onibus, de placa kpc-0137 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 02/09/2011 | 32.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente ap fornecimento de correia destinada ao veículo ômibus de placa kpc-0137, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 02/09/2011 | 1322.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para reposiçaõ no veículo onibus de placa kpc-2999, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 02/09/2011 | 790.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para reposiçaõ no veículo onibus de placa mmz-1574, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/09/2011 | 630.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para reposição, destinadas ao veículo fiat uno de placa moj-2248, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 02/09/2011 | 1032.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para reposição destinadas ao veículo kombi de placa mms 9365, pertencnete a sec, de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 02/09/2011 | 2400.00 | 00044217951434 | GILSON ALVES DA CUNHA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitação de relatórios e projetos realizados pela sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 02/09/2011 | 2500.00 | 00084120711404 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação e pintura dos prédios pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 02/09/2011 | 1454.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre PASEP, período de apuração 31/07/2011, vencimento em 25/08/2011, pagamento em 20/09/2011, através de débito automático na C/Corrente 10558-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 02/09/2011 | 400.00 | 00008826116407 | FRANCISCA IARA LOPES DE ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Tânia de Fátima Frazão Amorim, S/N, Conde-PB, onde funciona a Creche da Pousada de Conde, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 02/09/2011 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha, destinada para atividades rcreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secrea | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/09/2011 | 700.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem da partida entre a Seleção de Conde-PB e Seleção de Tacima pela Copa Rural/2011, dia 25/09/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 02/09/2011 | 300.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem dos jogos do III Campeonato de Veteranos de Conde/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 02/09/2011 | 1810.00 | 00049884794472 | GERLANE CLEMENTE DE FARIAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de ornametos para abrilhantar o desfile cívico de 7 de setembro das escolas municipais de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 05/09/2011 | 7460.46 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 05/09/2011 | 1220.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 05/09/2011 | 1287.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 05/09/2011 | 4513.50 | 08811226001903 | SAO BRAZ S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios ( biscoitos diversos) destinados ao alunos das escolas municipais de Conde-PB, que participaram do desfile cívico em comemoração ao dia 7 de setembro, sob responsabilida | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 05/09/2011 | 4810.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de GLP em butijão de 13 Kg destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 05/09/2011 | 2191.94 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 05/09/2011 | 5733.32 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 08/09/2011 | 15139.31 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do QUARTO Boletim de medição da obra de ampliação e reforma da Escola Municipal Reginaldo Claudino de Sales localizada no Assentamento Dona Antônia no município de Conde-PB, Contrato Nº 049/2011, Tomada de Pr | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 08/09/2011 | 22555.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 08/09/2011 | 20658.09 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, durante o período de 01 a 31/08/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 09/09/2011 | 63767.27 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de coleta e limpeza nas vias urbana do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 09/09/2011 | 1710.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de motobomba diversos sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 09/09/2011 | 311.76 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de diversos vassourões para serem utilizados na limpeza das ruas do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 09/09/2011 | 2280.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 1000-20 PLG8 destinados ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KHG-2999, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desorto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 09/09/2011 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de uma carrada de detritos do mercado público do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 10/09/2011 | 1200.00 | 01952146000108 | MÍDIA 21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação publicitária de ações, eventos e serviços realizados pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, na coluna correio do litoral sul do jornal correio da Paraíba, durante o mês de A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 12/09/2011 | 480.00 | 10817748000135 | CARTUCHOS ESPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recorte em adesivo aplicado em polietileno (faixa), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 12/09/2011 | 2081.30 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (fechadura, tubo eletroduto e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 12/09/2011 | 2198.00 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (reator eletronico, fechadura e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 12/09/2011 | 490.00 | 10817748000135 | CARTUCHOS ESPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de diversas impressões em adesivos digitais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 12/09/2011 | 590.00 | 10817748000135 | CARTUCHOS ESPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de de duas impressões em adesivo imantado para ser colocado em carro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 12/09/2011 | 4100.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( apito, colete tipo alça e outros) destinados aos Guardas municipais de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 13/09/2011 | 850.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho das impressoras: HP 27A, 28A, 74A, 75A, 92A e 93A e manutenção de impressora pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 13/09/2011 | 2816.50 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados as Creches do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 13/09/2011 | 1450.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho das impressoras: HP 21A, 22A, 27A e 28A e da recarga de cartucho da impressora Ricoh 1130D, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 13/09/2011 | 740.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho das impressoras: HP 21A, 22A, 92A e 93A pertencentes a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 15/09/2011 | 3173.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 17/60, Segurados, Competência de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 15/09/2011 | 5600.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (pré-mistura a frio 12,0m x 350 e outros), destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 16/09/2011 | 2380.00 | 09579609000131 | ELEOMAR ROMÃO DA SILVA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de retirada de ferrugem e manutenção do veículo Gol, Placa Nº MOA-2760, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 16/09/2011 | 2370.16 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (reator, lâmpadas e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 19/09/2011 | 37657.54 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do QUINTO Boletim de medição da obra de ampliação e reforma da Escola Municipal Reginaldo Claudino de Sales localizada no Assentamento Dona Antônia no município de Conde-PB, Contrato Nº 049/2011, Tomada de Pr | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 20/09/2011 | 793.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento Nº 14747.000133/2009-11), Parcela 19/60, Segurados, Competência de AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 21/09/2011 | 5669.74 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 21/09/2011 | 17980.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos conforme discriminado destinados a sec. de defesa municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 21/09/2011 | 4616.66 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 21/09/2011 | 2558.36 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 21/09/2011 | 45501.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 21/09/2011 | 22259.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 22/09/2011 | 12000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de um show de cicinho Lima e Forró Federal durante os festejos juninos da cidade de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 26/09/2011 | 138.46 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de diferença de diárias de hospedagem no hotel Planalto Bitar Hotel, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 26/09/2011 | 9055.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo comissionados, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 26/09/2011 | 21481.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de defesa municipal efetivos, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 26/09/2011 | 2035.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de defesa municipal sev. prestados, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 26/09/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de defesa municipal comissionados, tendo como favorecido jean alysson lima bezerra e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 26/09/2011 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 26/09/2011 | 13368.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de transportes efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 26/09/2011 | 6365.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, serv. prestados, tendo como favorecido alencar guerra de araújo e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 26/09/2011 | 5470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de transportes comissionados, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 26/09/2011 | 1090.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de planejamento efetivos, tendo como favorecido kyara nobrega fabião do nascimento e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 26/09/2011 | 8800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de planejamento comissionados, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 26/09/2011 | 3270.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de planejamento serv. prestados, tendo como favorecido denilson marinho de oliveira e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 26/09/2011 | 747.75 | 06135595000179 | VV COMERCIO DE MATER.CONST. E FERRAGENS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 26/09/2011 | 30435.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de obras efetivos, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 26/09/2011 | 30177.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de obras e urbanismo serv. prestados, tendo como favorecido adailton manoel da silva e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 26/09/2011 | 12425.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de obras e urbanismo tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, comissionados, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 26/09/2011 | 1865.06 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 26/09/2011 | 643.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MOJ-2978, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 26/09/2011 | 466.76 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MOJ-2248, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 26/09/2011 | 211.90 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº MMS-9368, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 26/09/2011 | 2536.72 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KHG-2999, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Reforma e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 26/09/2011 | 32011.40 | 11688294000102 | M 2 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PRIMEIRO boletim de medição da obra de reforma e ampliação do prédio anexo da futura creche Ademário Régis localizada na Q-D, 05, Lt-05, Conde-PB, licitação Convite Nº 063/2011, Contrato Nº 063/2011, Contr | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 26/09/2011 | 34183.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, efetivos, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 26/09/2011 | 5507.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, comissionados, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 26/09/2011 | 28701.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, serv. prestados, tendo como favorecido ana cristina da silva e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 26/09/2011 | 398512.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb,60% efetivos, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 26/09/2011 | 27226.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb,60% comissionados, tendo como favorecido carmen aparecida correa porto e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 26/09/2011 | 11705.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60%, serv. prestados, tendo como favorecido clécia maria lima de souza e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 26/09/2011 | 106897.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb,40% efetivos, tendo como favorecidoa acsa alessandra macedo de queiroz e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 26/09/2011 | 18907.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb,40% comissionados tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 26/09/2011 | 51410.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de educação fundeb,40% serv. prestados , tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 26/09/2011 | 8235.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 26/09/2011 | 1341.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 26/09/2011 | 1913.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura do município de Conde-PB, correspondente aos meses de MAIO, JUNHO E JULHO/2011, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 26/09/2011 | 2780.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de MAIO E JULHO/2011, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 26/09/2011 | 1666.66 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de digitação durante o mês de março/11, junto a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 26/09/2011 | 1666.66 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de digitação durante o mês de abril/11, junto a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 26/09/2011 | 1666.66 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de digitação durante o mês de maio/11, junto a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 26/09/2011 | 2883.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de agricultura efetivos, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 26/09/2011 | 1685.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de agricultura serv. prestados, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 26/09/2011 | 7545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de gricultura comissionados, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 26/09/2011 | 11315.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 26/09/2011 | 11042.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente aos meses de ABRIL, MAIO E JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 26/09/2011 | 13663.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de finanças efetivos, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 26/09/2011 | 23060.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de finanças comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 26/09/2011 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec.de finanças efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 26/09/2011 | 7100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec.de finanças comissinados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 26/09/2011 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 26/09/2011 | 280.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 26/09/2011 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 26/09/2011 | 4234.86 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 26/09/2011 | 1471.90 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 26/09/2011 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 26/09/2011 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 26/09/2011 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 26/09/2011 | 2165.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 26/09/2011 | 610.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 26/09/2011 | 406.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 26/09/2011 | 85.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne de nº 3542 datada de 30/08/11, para correção de credor, referente aos serviços prestados com tarifas bancarias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 26/09/2011 | 2532.51 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seis diárias de hospedagem no Hotel Golden Tulip Park Plaza, sendo três em favor de Aluísio Vinagre Régis e três em favor de Flávio Almeida, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 26/09/2011 | 27000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 26/09/2011 | 3340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, serv. prestados, tendo como favorecido angelica pereira dos santos e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 26/09/2011 | 1469.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, efetivos, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 26/09/2011 | 41560.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, comissionados tendo como favorecido achilles leal filho e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 26/09/2011 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, comissionados, tendo como favorecido gustavo lima neto e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 26/09/2011 | 700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito comissionados, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 26/09/2011 | 474.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 26/09/2011 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria e defesa administrativa da Prefeitura Municipal de Conde junto a Receita Federal do Brasil relativa ao MPF 0430100.2011.00121 (2/2), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 26/09/2011 | 3000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de assessoria e defesa administrativa da Prefeitura Municipal de Conde em regularidade previdenciária para renovação da certidão negativa de débito junto a Receita Federal do Brasil (1/2), conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 26/09/2011 | 25932.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 26/09/2011 | 23750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, comissionados, tendo como favorecido alexandre monteiro lino de andrade e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 26/09/2011 | 25413.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, serv. prestados, tendo como favorecido adair josé do nascimento e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 26/09/2011 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec.de administração efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade e outros, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 26/09/2011 | 64998.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 26/09/2011 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de suporte e manutenção de computadores e suporte em informática durante o mês de SETEMBRO/2011, sob responsablidade da Secretaria de Administação do município de Conde-PB, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 26/09/2011 | 1908.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 26/09/2011 | 1107.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, correspondente aos meses de MAIO E JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00011239735472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA REINALDO | pela despesa empenhada referente ao ressarcimento para custear as despesas do núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 03/10/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, SETEMBRO/2011, Parcela 06/12, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 03/10/2011 | 962.00 | 00008246069497 | PEDRO BELARMINO DA SILVA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de diversos equipamentos sob responsabilidade do Núcleo Administrativo de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 03/10/2011 | 300.00 | 09494157000276 | NET.TEL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acesso a internet destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, durante os períodos de: 01/08/2011 a 01/09/2011 e 01/09/2011 a 01/10/2011, conforme documentos em 9anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 03/10/2011 | 2320.00 | 00089387775453 | MARTINHA REJANE DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de soldas e conserto de veículos e equipamentos do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 03/10/2011 | 3800.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel do imóvel sede do Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 03/10/2011 | 18317.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 17/10/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 03/10/2011 | 1548.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação da servidora lotada junto a sec. de administração, tendo como favorecido rosangela da silva fernandes, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00009311668451 | FLAVIANO SIMÕES OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro no reparo e pintura de diversos prédios pertencentes a esta prefeitura, durante o mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 03/10/2011 | 1950.00 | 00007582924495 | JULLIET GABRIELLY SIMOES OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como cadastradora dos moradores da comunidade de mituaçú, durante o mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 03/10/2011 | 1430.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de eventos e assuntos de interesse desta edilidade, durante o mês de outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00007936034471 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da festa do dias das crianças no loteamento nossa senhora da conceição, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00041945425415 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da festa do dia das crianças no conjunto ademário régis, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 03/10/2011 | 300.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da festa do dia das crianças na comunidade de mata da chica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 03/10/2011 | 221.60 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos servidores da secretaria de administração que trabaharam em horários extraordinários durante o mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 03/10/2011 | 926.12 | 73471989006630 | SEST SENAT | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acordo celebrado entre o SEST/SENAT e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, associando funcionário e seus dependentes ao clube SEST, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitalização de documentos durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitalização de documentos durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 03/10/2011 | 372.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 03/10/2011 | 192.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 03/10/2011 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras junto a sec. de administração, tendo como favorecido laurineide da silva martins e outros efetivos, relativo ao mês de setembro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 03/10/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de veículos sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, SETEMBRO/2011, Parcela 06/12, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 03/10/2011 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse do município em programa de rádio sanhauá, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00005792083460 | FLÁVIO JUNIOR DA SILVA RODRIGUES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento de moradores do Assentamento Dona Antônia, durante os meses de JULHO E AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 03/10/2011 | 4000.00 | 00039553663400 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de medição e demarcação de terrenos nas Quadras Q54, Q55 e Q56 no loteamento Cidade Balneário Novo Mundo, Jacumã-PB, Contrato Nº 129/2011, correspondente a Primeira parcela, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 03/10/2011 | 1897.21 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Folha e Betha Patrimônio correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00008393741432 | GERSOM CRISTOVÃO DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio da prefeitura municipal, para apresentação musical como cantor no dia 20/07/11, em gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 03/10/2011 | 2320.00 | 00060086394487 | ESTER MARIA FERREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastro de moradores da utinga para serem incluidos no cadastro do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 03/10/2011 | 2320.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastro de moradores da utinga durante os meses de julho/agosoto/2011, para serem incluidos no cadastro do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 03/10/2011 | 2900.00 | 00005725832490 | FRANCISCO JOSE DA SILVA MORAIS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de ar condicionado no periodo de seis meses, em diversas localidades do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 03/10/2011 | 2320.00 | 00007001982458 | MARIA DAS MECEIS RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na ornamentação de praças e ginásio poliesportivo municipal, para a comemoração da festa do dia das crianças, conforme documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00002776854439 | ADRIANA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realizar a festa do dia das crianças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 03/10/2011 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com deligências efetuadas no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 03/10/2011 | 596.00 | 00045077762449 | DAURENICE PEREIRA SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados para a festa do dia das crianças, na colonia dos pescadores de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 03/10/2011 | 21.75 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais, junto a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 03/10/2011 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com deligências efetuadas no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 03/10/2011 | 9.00 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de água mineral, destinada a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 03/10/2011 | 315.95 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 03/10/2011 | 70.00 | 00288601000141 | ELETRONICA ENTERPARAISE LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de base para monitor, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 03/10/2011 | 40.00 | 02122029000171 | MARY MAGAZINE-JOÃO SILVA DEPAULA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de 01 balde, destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 03/10/2011 | 240.00 | 00871254000185 | J. SANTOS - ROCHELANIO JOSÉ DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de 03 pares de placas, destinadas a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 03/10/2011 | 8.18 | 11341543000199 | CAIO CESAR BARRETO GUEDES DE QUEIROZ | pela despesa empenhada referente ao fonecimento de materiais destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 03/10/2011 | 47.30 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 03/10/2011 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 03/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 03/10/2011 | 520.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 (duas) tendas, 30 (trinta) conjuntos de cadeiras e mesas para realização de festa na comunidade Jardim Recreio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 03/10/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 (duas) tendas para realização da festa do diados pais no Conjunto Ademário Régis no dia 28/08/2011, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 03/10/2011 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 03/10/2011 | 230.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 03/10/2011 | 579.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 03/10/2011 | 97.34 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de acesso a internet, pagamento efetuado através da C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 03/10/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente a despesa de contribuição em favor da FAMUP, pagamento efetuado através de débito automático na C/C Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 03/10/2011 | 300.00 | 00001846674450 | MARIA MADALENA RODRIGUES PROCÓPIO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza do arquivo do gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 03/10/2011 | 950.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | pela despesa empenhada referente ao ressarcimento com compras de brinquedos para a festa do dia das crianças na villa dos pescadores de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 03/10/2011 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente ao serviços especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica, para defender em juízo ou fora dele, os interesses e direitos do Município de Conde-PB, Contrato Administrativo Nº 016/2009, Processo de Licitação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 03/10/2011 | 441.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores do Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o período de 15/09/2011 a 10/10/2011, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 03/10/2011 | 585.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores do Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o período de 10/08/2011 a 01/09/2011, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 03/10/2011 | 2008.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido edilma rodrigues ferreira e outros comissionados, relativo ao mês de setembro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 03/10/2011 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, SETEMBRO/2011, Parcela 06/12, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 03/10/2011 | 800.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicidade para a Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 03/10/2011 | 2320.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | pela despesa empenhada referente aos serviços prrestados de buft para realização de reuniões para secretários junto ao gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 03/10/2011 | 59812.77 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 2.578-x para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 03/10/2011 | 814.80 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos servidores da sec. de finanças que trabalharam em horários extraordinários durante o mês de setembro/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 03/10/2011 | 3483.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº10.522/02, Processo Nº 11618.005095/2010-04), Parcela 8/60, Competência de JUNHO/2011, em substituição ao Empenho nº 003746 de 01/09/2011, para melho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 03/10/2011 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento de débito Nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 20 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 03/10/2011 | 8008.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras junto a sec. de finanças, tendo como favorecido adrea maia accioly moura e outros comissionados, relativo ao mês de setembro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 03/10/2011 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras junto a sec. de finanças, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros comissionados, relativo ao mês de setembro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 03/10/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços de assessoria contábil prestada a esta prefeitura municipal, relativo ao mês de setembro/11,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 03/10/2011 | 2320.00 | 00097850942434 | MARIA DAS GRAÇAS M. DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitação de projetos e documentos pertencentes a sec. de finanças, durante os meses de julho/agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 03/10/2011 | 2552.00 | 00089364406400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização dos carnês de iptu,/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 03/10/2011 | 125.00 | 12197244000195 | SIMONY FERREIRA DA COSTA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de resma de papel, destinados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 03/10/2011 | 1427.14 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 03/10/2011 | 180.00 | 00039642917491 | GENI RIBEIRO BEZERRA | pelos serviços prestados na limpeza e organização da sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 03/10/2011 | 8886.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 03/10/2011 | 52386.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A SEC. DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 03/10/2011 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8 para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 03/10/2011 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 3011503-5 para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 03/10/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 405848-8, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 03/10/2011 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 2578-x, para a conta do fundo municipal de ação social, 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 03/10/2011 | 5059.91 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 03/10/2011 | 122.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 03/10/2011 | 159963.74 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 03/10/2011 | 12.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 03/10/2011 | 274.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 03/10/2011 | 224.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 03/10/2011 | 98186.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 03/10/2011 | 147.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CID 9766-7, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 03/10/2011 | 66.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEX 9681-4, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 03/10/2011 | 70.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 03/10/2011 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 03/10/2011 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 03/10/2011 | 435.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 03/10/2011 | 130.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 03/10/2011 | 155.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00073826316487 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da PARCELA 06/06 de acordo judicial celebrado nos autos do Processo Nº 01738200500213009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 03/10/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de OUTUBRO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob respons | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 03/10/2011 | 358.00 | 00009997420438 | FABILENE FERREIRA BERNARDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimeto de salgados para a festa de conclusão do curso de tecnologia do pescado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 03/10/2011 | 620.00 | 00051879026449 | FERNANDO ILDEFONSO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de rebubinamento, troca de rolamento, selos mecânicos, óleo e manutenção do bombeador na comunidade da mamona, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 03/10/2011 | 560.00 | 00051879026449 | FERNANDO ILDEFONSO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de rebubinamento, troca de rolamento, selos mecânicos, óleo e manutenção do bombeador e um motor bomba na comunidade da pituçú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 03/10/2011 | 350.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção da bomba de água que é utilizada pela população do distrito de caxitu, referente aos meses de julho, agosto e setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 03/10/2011 | 298.00 | 00006377261462 | RINALDO FRANÇA DE ARRUDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de bomba d água pertencente a comunidade de mituaçú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 03/10/2011 | 1080.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00030915414449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de agricultores e seus produtos agricolas da localidade de mata de chica para a feira da emater, em cabedelo/pb, conforme contrato nº 116/2011, referente ao mês de setembro/11, parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00030915414449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de agricultores e seus produtos agricolas da localidade de mata de chica para a feira da emater, em cabedelo/pb, conforme contrato nº 116/2011, referente ao mês de outubro/11, parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 03/10/2011 | 2050.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 41 horas máquinas realizadas para o preparo do solo utilizado pelos agricultures familiares do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 03/10/2011 | 600.00 | 00071348425415 | REILTON NARCISO LOURENÇO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção da bomba da comunidade São Bento, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 03/10/2011 | 3700.00 | 00006377261462 | RINALDO FRANÇA DE ARRUDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de bomba dágua limpeza de poço em diversas comunidades dste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 03/10/2011 | 2900.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção das bombas de poço comunitário em gurugi II, Garapú, mituaçú, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 03/10/2011 | 2900.00 | 00003929210495 | ALDO CAVALCANTE MENDONÇA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de bombas de água das comunidades de gurugi, mituaçú, barra de gramame e mata da chica, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 03/10/2011 | 2246.70 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa EJA, em substituição ao Empenho Nº 003458 de 24/08/2011, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da EMEF Prof.Lina Rodrigues do Nascimento, período de apuração 10/04/2007, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da EMEF Prof.Lina Rodrigues do Nascimento, período de apuração 08/04/2008, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da EMEF Prof.Lina Rodrigues do Nascimento, período de apuração 08/04/2009, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da EMEF Prof.Lina Rodrigues do Nascimento, período de apuração 09/04/2010, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da EMEF Prof.Lina Rodrigues do Nascimento, período de apuração 22/02/2011, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Maria Eunice do E.Sousa, período de apuração 10/04/2007, sob re | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Maria Eunice do E.Sousa, período de apuração 08/04/2008, sob re | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Maria Eunice do E.Sousa, período de apuração 08/04/2009, sob re | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Maria Eunice do E.Sousa, período de apuração 09/04/2010, sob re | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Maria Eunice do E.Sousa, período de apuração 22/02/2011, sob re | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Dr.Abelardo Alves Azevedo, período de apuração 10/04/2007, sob | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Dr.Abelardo Alves Azevedo, período de apuração 08/04/2008, sob | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Dr.Abelardo Alves Azevedo, período de apuração 08/04/2009, sob | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Dr.Abelardo Alves Azevedo, período de apuração 09/04/2010, sob | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Dr.Abelardo Alves Azevedo, período de apuração 22/02/2011, sob | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar Consorciado AMPAPI, período de apuração 10/04/2007, sob responsabilidade da Secretaria de Educ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar Consorciado AMPAPI, período de apuração 08/04/2008, sob responsabilidade da Secretaria de Educ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar Consorciado AMPAPI, período de apuração 08/04/2009, sob responsabilidade da Secretaria de Educ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar Consorciado AMPAPI, período de apuração 09/04/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar Consorciado AMPAPI, período de apuração 22/02/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau José Albino Pimentel, período de apuração 10/04/2007, sob respo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau José Albino Pimentel, período de apuração 08/04/2008, sob respo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau José Albino Pimentel, período de apuração 08/04/2009, sob respo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau José Albino Pimentel, período de apuração 09/04/2010, sob respo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau José Albino Pimentel, período de apuração 22/02/2011, sob respo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau João Gomes Ribeiro, período de apuração 10/04/2007, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau João Gomes Ribeiro, período de apuração 08/04/2008, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau João Gomes Ribeiro, período de apuração 08/04/2009, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau João Gomes Ribeiro, período de apuração 09/04/2010, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau João Gomes Ribeiro, período de apuração 22/02/2011, sob responsabilidad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Deputado José Mariz, período de apuração 10/04/2007, sob responsabilida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Deputado José Mariz, período de apuração 08/04/2008, sob responsabilida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Deputado José Mariz, período de apuração 08/04/2009, sob responsabilida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Deputado José Mariz, período de apuração 09/04/2010, sob responsabilida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Deputado José Mariz, período de apuração 22/02/2011, sob responsabilida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Antônio Raimundo dos Santos, período de apuração 10/04/2007, so | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Antônio Raimundo dos Santos, período de apuração 08/04/2008, so | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Antônio Raimundo dos Santos, período de apuração 08/04/2009, so | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Antônio Raimundo dos Santos, período de apuração 09/04/2010, so | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Antônio Raimundo dos Santos, período de apuração 22/02/2011, so | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Ovídio Tavares de Moraes, período de apuração 10/04/2007, sob r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Ovídio Tavares de Moraes, período de apuração 08/04/2008, sob r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Ovídio Tavares de Moraes, período de apuração 08/04/2009, sob r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Ovídio Tavares de Moraes, período de apuração 09/04/2010, sob r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau Ovídio Tavares de Moraes, período de apuração 22/02/2011, sob r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da EMEIEF Reginaldo Claudino de Sales, período de apuração 10/04/2007, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da EMEIEF Reginaldo Claudino de Sales, período de apuração 08/04/2008, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da EMEIEF Reginaldo Claudino de Sales, período de apuração 08/04/2009, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da EMEIEF Reginaldo Claudino de Sales, período de apuração 09/04/2010, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da EMEIEF Reginaldo Claudino de Sales, período de apuração 22/02/2011, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau João Carneiro da Silva, período de apuração 10/04/2007, sob res | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau João Carneiro da Silva, período de apuração 08/04/2008, sob res | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau João Carneiro da Silva, período de apuração 08/04/2009, sob res | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau João Carneiro da Silva, período de apuração 09/04/2010, sob res | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1º Grau João Carneiro da Silva, período de apuração 22/02/2011, sob res | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar Consorciado GABATAM, período de apuração 10/04/2007, sob responsabilidade da Secretaria de Edu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar Consorciado GABATAM, período de apuração 09/04/2008, sob responsabilidade da Secretaria de Edu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar Consorciado GABATAM, período de apuração 08/04/2009, sob responsabilidade da Secretaria de Edu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar Consorciado GABATAM, período de apuração 09/04/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Edu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar Consorciado GABATAM, período de apuração 22/02/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Edu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Noemia Alves, período de apuração 10/04/2007, sob responsabilidade da S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Noemia Alves, período de apuração 08/04/2008, sob responsabilidade da S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Noemia Alves, período de apuração 08/04/2009, sob responsabilidade da S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Noemia Alves, período de apuração 09/04/2010, sob responsabilidade da S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Noemia Alves, período de apuração 22/02/2011, sob responsabilidade da S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Manoel Paulino, período de apuração 10/04/2007, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Manoel Paulino, período de apuração 08/04/2008, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Manoel Paulino, período de apuração 08/04/2009, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 03/10/2011 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Manoel Paulino, período de apuração 09/04/2010, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Manoel Paulino, período de apuração 22/02/2011, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 03/10/2011 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do Conselho Escolar Consorciado Jacoca, período de apuração 22/02/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 03/10/2011 | 400.00 | 00008826116407 | FRANCISCA IARA LOPES DE ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Tânia de Fátima Frazão Amorim, S/N, Conde-PB, onde funciona a Creche da Pousada de Conde, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Ed | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 03/10/2011 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 03/10/2011 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 03/10/2011 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com uma carrada de detritos de fossa da escola albino pimentel no dia 28/09/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 03/10/2011 | 1810.00 | 00049884794472 | GERLANE CLEMENTE DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados para a festa do dia das crianças das creches muinicipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão-f-4000, para a distribuição de gêneros alimenticios (merenda escolar), para as escolas municipais, referente a 12 diárias, durante o mês de agosto/11, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na dedetização de cinco creches municipais e da coordenação pedagógica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 03/10/2011 | 250.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida final entre a crisciuma(conde) X selemaster (conde), pelo III campeonato de veterano de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 03/10/2011 | 800.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida final entre a crisciuma (conde) x selemaster (conde)pelo III campeonato de veterano de conde/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 03/10/2011 | 310.00 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na pintura do prédio da creche comunitária, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 03/10/2011 | 1340.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de ônibus placa KHG-2999, pertencentes a sec. de educaçao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 03/10/2011 | 940.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de ônibus, placa KPC, 0137, pertencentes a sec de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 03/10/2011 | 210.00 | 00048610712400 | VANDA NUNES PADILHA DE CARVALHO | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do curso de formação continuada "teoria e pratica em atendimento educacional para os profissionaisde salas de recursos multifuncionais, realizado pela funad, dias 02,03 e 04/08/2011, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 03/10/2011 | 210.00 | 00048610712400 | VANDA NUNES PADILHA DE CARVALHO | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do curso de formação continuada "teoria e pratica em atendimento educacional para os profissionais de salas de recursos multifuncionais, realizado pela funad, dias 05,06 e 07/10/2011, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 03/10/2011 | 800.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 03/10/2011 | 550.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenahda referente aos serviços prestados na arbitragem das partidas semi-finais do III campeonato de veteranos de conde/11, no dia 09/09/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 03/10/2011 | 800.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem dos jogos da 3ª rodada do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 03/10/2011 | 1430.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de salgados e bolos destinados a festa do dia das crianças das creches do gurugi e conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 03/10/2011 | 600.00 | 00003440963438 | SEVERINO MALAQUIAS DA ROCHA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida entre as equipes do arsenal X verdes mares, no dia 09/10/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto e pintura de 05 ármários, 40 carteiras, 02 birôs e 10 mesas para as escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 03/10/2011 | 358.00 | 00085417670430 | JOEL GONÇALVES ALLEIXO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de panfletagem divulgando o desfile civico, em comemoração ao 7 de setembro/11, e divulgando o curso de português, realizado pela prefeitura na pousada de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 03/10/2011 | 4527.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador-mde, competência julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 03/10/2011 | 14079.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa-fundeb 40%, competência julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 03/10/2011 | 3696.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo KOMBI, Marca VW, Ano/Modelo 2002/2003, PLACA Nº KKM-3479, utilizado para atender as necessidades de transporte escolar, Contrato Nº 108/2011, correspondente aos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 03/10/2011 | 284.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 03/10/2011 | 53567.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa-fundeb 60%, competência julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 03/10/2011 | 246.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 03/10/2011 | 150.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 03/10/2011 | 150.00 | 00004513826410 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 03/10/2011 | 150.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 03/10/2011 | 150.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 03/10/2011 | 150.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 03/10/2011 | 150.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 03/10/2011 | 150.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 03/10/2011 | 150.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 03/10/2011 | 150.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 03/10/2011 | 150.00 | 00005172948422 | MARIA SOLANGE DA CONCEIÇAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 03/10/2011 | 150.00 | 00073470937400 | IVANICE SILVA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 03/10/2011 | 150.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 03/10/2011 | 150.00 | 00010133565432 | ROSINEIDE CONCEIÇÃO ANSELMO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/10/2011 | 3153.08 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras e frutas) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 03/10/2011 | 1977.10 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 03/10/2011 | 561.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 03/10/2011 | 989.39 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KHG-2999, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 03/10/2011 | 3450.00 | 11845536000124 | CILENE DA COSTA SOUZA-REFRISUL REFRIGERAÇÃO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na recuperação e manutenção das geladeiras pertencentes as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 03/10/2011 | 8355.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, programa pnaq, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 03/10/2011 | 11665.65 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 03/10/2011 | 7371.00 | 00045790949487 | JORGE JOSÉ DA SILVA CARNEIRO | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frangos, destinados a merenda das escolas municipais, programa pnaq, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 03/10/2011 | 1275.75 | 00045790949487 | JORGE JOSÉ DA SILVA CARNEIRO | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frangos, destinados a merenda das escolas municipais, programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 03/10/2011 | 2187.50 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frangos, destinados a merenda das escolas municipais, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 03/10/2011 | 941.50 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | pela despesa empenhda referente ao fornecimento de macaxeira detinadas a merenda das escolas municipais, programa quilombolas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 03/10/2011 | 507.10 | 00000061925802 | ANTONIO JOSÉ FERNANDES MAIA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frutas, detinados a merenda das escolas municipais, programa quilombolas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 03/10/2011 | 1368.70 | 10611471000190 | LCS-LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS-JOSÉ VALTER DE ANDRAD | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com cópias do projeto aluno/professor brasil alabetizado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 03/10/2011 | 2903.85 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frango destinados a merenda das escolas municipais, programa quilombolas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 03/10/2011 | 300.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na lavagem de 05 uniformes e coletes completos da seleção de futebol de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 03/10/2011 | 210.00 | 00039656977491 | DIONE VITAL DE ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso de Formação Continuada "Teoria e Prática em Atendimento Educacional para profissionais de salas de recursos multifuncionais", realizado pela FUNAD, durante os dias 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 03/10/2011 | 210.00 | 00039656977491 | DIONE VITAL DE ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso de Formação Continuada "Teoria e Prática em Atendimento Educacional para profissionais de salas de recursos multifuncionais", realizado pela FUNAD, durante os dias 05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 03/10/2011 | 240.00 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanches para a festa do dia das crianças na creche comunitária do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 03/10/2011 | 210.00 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso de Formação Continuada "Teoria e Prática em Atendimento Educacional para profissionais de salas de recursos multifuncionais", realizado pela FUNAD, durante os dias 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 03/10/2011 | 210.00 | 00001962668401 | ACIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso de Formação Continuada "Teoria e Prática em Atendimento Educacional para profissionais de salas de recursos multifuncionais", realizado pela FUNAD, durante os dias 05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 03/10/2011 | 210.00 | 00033860025449 | BERENILZA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso de Formação Continuada "Teoria e Prática em Atendimento Educacional para profissionais de salas de recursos multifuncionais", realizado pela FUNAD, durante os dias 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 03/10/2011 | 210.00 | 00033860025449 | BERENILZA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso de Formação Continuada "Teoria e Prática em Atendimento Educacional para profissionais de salas de recursos multifuncionais", realizado pela FUNAD, durante os dias 05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 03/10/2011 | 2384.30 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (açúcar, arroz e outros) destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Despo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 03/10/2011 | 210.00 | 00079886418400 | EVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso de Formação Continuada "Teoria e Prática em Atendimento Educacional para profissionais de salas de recursos multifuncionais", realizado pela FUNAD, durante os dias 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 03/10/2011 | 210.00 | 00079886418400 | EVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso de Formação Continuada "Teoria e Prática em Atendimento Educacional para profissionais de salas de recursos multifuncionais", realizado pela FUNAD, durante os dias 05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 03/10/2011 | 960.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 03 (três) diárias para participar do 1º Seminário Internacional sobre Mobilização Social pela Educação: interação família-escola-comunidade, durante os dias 12,13 e 14/10/201, na cidade de Fortaleza-CE, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 03/10/2011 | 800.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem dos jogos da quinta rodada do 19º Campeonato Amador de Conde/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 03/10/2011 | 210.00 | 00048610607453 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso de Formação Continuada "Teoria e Prática em Atendimento Educacional para profissionais de salas de recursos multifuncionais", realizado pela FUNAD, durante os dias 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 03/10/2011 | 210.00 | 00048610607453 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso de Formação Continuada "Teoria e Prática em Atendimento Educacional para profissionais de salas de recursos multifuncionais", realizado pela FUNAD, durante os dias 05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 03/10/2011 | 52795.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | peal despesa empenahda referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual no mês de set/2011, dentro do município de conde, nas localidades de tambaba, porto, jacumã, gurugi e paripe, assent. frei anástacio, mata da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 03/10/2011 | 165.00 | 00058715193420 | MANOEL AUGUSTO GONÇALVES FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados ao Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 03/10/2011 | 875.00 | 00058715193420 | MANOEL AUGUSTO GONÇALVES FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados ao Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 03/10/2011 | 437.50 | 00058715193420 | MANOEL AUGUSTO GONÇALVES FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados ao Programa QUILOMBOLAS, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 03/10/2011 | 4025.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo MICROÔNIBUS, PLACA Nº MOF-4530/PB, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 03/10/2011 | 2436.00 | 00073960896468 | LENILTON BATISTA PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na recuperação de prédios públicos pertencentes a sec. de educação municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00001080964401 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de geladeiras e fogões pertencentes as escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 03/10/2011 | 2320.00 | 00008789393422 | DANILO SOARES FREIRE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto e recuperação de carteiras para as escolas municipais, conforme docuemto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 03/10/2011 | 240.00 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para a festa do dia 7 de setembro na creche comunitaria deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 03/10/2011 | 286.00 | 00056847700459 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA LUNA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos das creches pertencentes a sec. de educação do municípo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 03/10/2011 | 596.00 | 00011020181478 | MARCIANA GOMES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na lavagem dos padrões da seleção de conde, durante os meses maio e junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 03/10/2011 | 180.00 | 00001299578446 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos dos alunos da creche municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 03/10/2011 | 150.00 | 00006343423478 | KAYONARA RIBEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para custear despesa com curso técnico de segurança do trabalho, conforme autoriza lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 03/10/2011 | 4901.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa, sec. de educação mde, competência junho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 03/10/2011 | 34924.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR - MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 03/10/2011 | 277.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de primeiro emplacamento, taxa de bombeiro prevenção incêndio e seguro obrigatório/2011, do veículo PLACA Nº OEZ-9189, CHASSI Nº 9532882W3CR201615, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 03/10/2011 | 277.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de primeiro emplacamento, taxa de bombeiro prevenção incêndio e seguro obrigatório/2011, do veículo PLACA Nº OEZ-5799, CHASSI Nº 9532882WXBR167512, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 03/10/2011 | 277.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de primeiro emplacamento, taxa de bombeiro prevenção incêndio e seguro obrigatório/2011, do veículo PLACA Nº OEZ-5809, CHASSI Nº 9532882WXCR200638, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 03/10/2011 | 6.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 03/10/2011 | 4060.00 | 00000943854407 | REGINALDO FIRMINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro na manutenção de prédios e instalaçoes elétricas e hidraulicas em prédios diversos pertencentes ao município, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 03/10/2011 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | pela despesa empenhada referente a locação de um trator de pneus, marca ford, modelo 5610, para atender as necessidades da sec. de obras referente aparcela 10/12 do contrato nº 137/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 03/10/2011 | 840.00 | 00006902993467 | RAYANDERSON FELIPE MOREIRA PAIVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da sede da prefeitura municipal de conde, referete a 28 diárias, durante o mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 03/10/2011 | 1120.00 | 00010881447480 | ODAIR JOSE LUCENA SOARES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro, na reforma da sede da prefeitura municipal de conde, referente a 28 diárias, durante o mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 03/10/2011 | 5908.00 | 00005961246434 | JOAO PAULO NETO | Pela despesa empenhada referente aos serviços de engenharia para elaboração de projeto técnico de implantação do sistema de abastecimento de água do conjunto ademário régis, situado na praia de jacumã no muncipío de conde/pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 03/10/2011 | 7175.00 | 00087314908753 | JOÃO BATISTA CORDEIRO MEIRA | pela despesa empenhada referente a desapropriação dos ltes de terrrenos sob nº 07,08,09, 10 e 11 da quadra q/55 do loteamento cidade balneario novo mundo, referente a última parcela conforme acordo extrajudicial do processo administrativo 157/2010, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 03/10/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, SETEMBRO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00007594727428 | JOSINALDO FRANÇA DE ARRUDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de reparo e pintura de diversos prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00007594727428 | JOSINALDO FRANÇA DE ARRUDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de reparo e pintura de diversos prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 03/10/2011 | 2900.00 | 00088538982400 | EDSON DA SILVA SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de 30 carradas de piçarra, para a recuperação das estradas vicinais do municípo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 03/10/2011 | 2900.00 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação dos prédios desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 03/10/2011 | 2900.00 | 00047310375491 | MAURILIO LUIZ DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e ampliação na rede de distribuição de água nas comunidades de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 03/10/2011 | 42.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 03/10/2011 | 28.00 | 08493142000140 | DEPÓSITO BRILHO DO SOL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 03/10/2011 | 102.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenahda referente ao fornecimento de tintas destinadas a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 03/10/2011 | 153.22 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | pela despesa empenhada referente ao pagamento de multas de transito de veículo locado para a sec. de obras e urbanismo do município de conde-pb, tomada de preços n 001/2010, contrato 34/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 03/10/2011 | 7200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | pela despesa empenhada referente a desapropriação efetuada ao registro de imóveis da comarca de alhandra, nos termos do artigo 29 do decreto lei 3365/41, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 03/10/2011 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 03/10/2011 | 20064.69 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, durante o período de 01 a 30/09/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 03/10/2011 | 550.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 03/10/2011 | 345.50 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção elétrica de veículos de placa MEQ 96614 pertencentes a prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 03/10/2011 | 780.00 | 00008246069497 | PEDRO BELARMINO DA SILVA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de tratores sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-B, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 03/10/2011 | 850.00 | 00008246069497 | PEDRO BELARMINO DA SILVA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de tratores sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-B, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 03/10/2011 | 1728.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de reconstrução do muro do cenáculo sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 03/10/2011 | 6126.71 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00013216040410 | JOÃO LEITE DE ARARUNA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção e recuperação de diversos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante os meses de JULHO e AGOSTO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Transport | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 03/10/2011 | 1475.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETÍFICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo GOL, PLACA Nº HDD-9579, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 03/10/2011 | 3195.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO-RET.CAMP.COM.LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo GOL, PLACA Nº HDD-9579, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 03/10/2011 | 2304.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 14/08/2011 a 18/09/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 03/10/2011 | 2304.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 11/05/2011 a 13/06/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 03/10/2011 | 1440.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 11/09/2011 a 11/10/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 03/10/2011 | 2106.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 14/06/2011 a 13/07/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 03/10/2011 | 2232.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 13/07/2011 a 11/08/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 03/10/2011 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de trânsito sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, 1º aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 03/10/2011 | 110.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 03/10/2011 | 320.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 03/10/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, SETEMBRO/2011, Parcela 06/12, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 03/10/2011 | 240.00 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para os funcionários da guarda municipal, durante a festa de aniversário da cidade de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 03/10/2011 | 4936.01 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com emissão de passagens aéreas nos trechos jj-gru/sjp/gru, jj-gru/sjp/gru/jpa, conforne documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00095381732449 | JOSÉ DE SOUZA PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com apresentações musicais, conforme contrato nº 029/2011, referente a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00001904806457 | ANTÔNIO ALEXANDRINO ALVES SOARES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em diversas apresentações musicais no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 03/10/2011 | 240.00 | 00027713083472 | FÁBIO SOARES CARDOSO | pela despesa empenhada referente a 2 diárias para participar da abav-feira de turismo do brasil, realizada na cidade do rio de janeiro, no periodo de 19 a 22 de outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | pela despesa empenhada referente a cinco diárias para participar da fit em buenos aires/argentina, de 26/10 a 01/11/2011, incluindo um workshop da operadora all season, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 03/10/2011 | 1900.00 | 00003399823495 | JOEL PEREIRA DE LIMA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em 10 tocadas musicais em diversas localidades deste município, conforme contrato nº 039/2010, relativo a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de filmagens de eventos promovidos por esta prefeitura, relativo a 7ª parcela do contrato de prestação de serviço, referente ao mês de agosoto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 03/10/2011 | 960.00 | 00091743370415 | SUSANI CHARLOTI CASSOL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de quatro diárias para participar da ABAV - 2011, no Rio de Janeiro, durante o período de 19 a 22 de outubro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de execução de filmagens de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a 6ª PARCELA do Contrato de prestação de serviços correspondente ao mês de JULHO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 03/10/2011 | 2436.00 | 00003164026480 | EDILEUZA FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com apresentação musicais em diversos festejos realizados neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 03/10/2011 | 2552.00 | 00005595645466 | ANTONIETA VICENTE DIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na sonorização dos festejos juninos realizados em diversas comunidades do município, ref. a 2ª parcela conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 03/10/2011 | 800.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 (duas) tendas e 10 (dez) conjuntos de mesas e cadeiras durante os dias 10 e 11/09/2011, para realização da etapa de surf naturalista em Tambaba, município de Conde-PB, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 03/10/2011 | 784.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 (duas) tendas e 40 (quarenta) cadeiras e 6 (seis) mesas durante os dias 03 e 04/09/2011, para realização da Beach Tênis, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 04/10/2011 | 560.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho das impressoras: HP 27A, 28A, HP 21A e 22A, pertencentes a Secretaria de Planejamento do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 04/10/2011 | 840.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho das impressoras: HP 92A, 93A, 27A, 28A, HP 74A E 75A, pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 04/10/2011 | 4563.15 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (açúcar, arroz e outros) destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 04/10/2011 | 2106.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpas de fruta sabor acerola) destinados ao Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 04/10/2011 | 682.50 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpas de fruta sabor abacaxi) destinados as CRECHES, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 04/10/2011 | 711.75 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpas de fruta sabor acerola) destinados ao Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 04/10/2011 | 897.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpas de fruta sabor abacaxi) destinados ao Programa QUILOMBOLAS, sob responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e Desporto do município deConde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 04/10/2011 | 1400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho das impressoras: HP 92A, 93A, 27A, 28A, HP 60AP, HP 60AC e manutenção de impressora jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 04/10/2011 | 350.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho das impressoras: HP 74A, 75A, 27A, 28A e RICOH 1130D, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 04/10/2011 | 960.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho das impressoras: HP 92A, 93A, HP 21A e 22A e manutenção de impressora laser e jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 07/10/2011 | 6464.45 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 07/10/2011 | 1617.69 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 10/10/2011 | 300.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de uma placa 2.00 X 1.00, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 10/10/2011 | 61935.59 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de coleta e limpeza nas vias urbana do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 11/10/2011 | 1200.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 205/75 R16 GILIS GREEN destinados ao veículo DUCATO, PLACA Nº AIL-0139, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 11/10/2011 | 436.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 205/75 R16 destinados ao veículo UNO, PLACA Nº MOJ-2248, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 11/10/2011 | 2500.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seviços prestados de informação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, através do Programa de Rádio Sonhayá, durante o mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 11/10/2011 | 426.30 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção e instalação de forro em pvc, colocado na CPL da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 11/10/2011 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | pela despesa empenhada referente a assessoria em consultoria tributária na gestão das obrigações previdenciarias principais e acessórias do regime geral de previdência social, (2/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 13/10/2011 | 478.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a sec. agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 13/10/2011 | 8000.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES-JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | pela despesa empenhada referente a apresentação do cantor pinto do acordeon, durante os festejos juninos na cidade de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 17/10/2011 | 1200.00 | 09180145000196 | ADRIELÉTRICA | PELA despesa empenhada referente a serviços prestados na manutenção da bomba do assentament de rick-charles, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 18/10/2011 | 12155.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços pretados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual no mês de 09/2011, dentro do município de conde, nas localidades de tembaba, porto, jacumã, gurugi, paripe, assentamentro freei nastácio, mata da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 18/10/2011 | 1579.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de locação de rádio fixo/base completo mod. em 200, com fonte de alimentação , antena colinera, cabo de alimentação, rádio móvel em vhf, completo com microfone , ptt, antena de 1/4 de onda, suporte p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 18/10/2011 | 1579.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de locação de rádio fixo/base completo mod. em 200, com fonte de alimentação , antena colinera, cabo de alimentação, rádio móvel em vhf, completo com microfone , ptt, antena de 1/4 de onda, suporte p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 19/10/2011 | 5000.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 19/10/2011 | 5000.85 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais para higiene e limpeza, destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 19/10/2011 | 583.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMÁTICA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma 22223 (IPCAMERA VIMICRO VC0568 8M SDRAM POSITIVO) destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 19/10/2011 | 280.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de caixa d´agua 1000l destinadas a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 20/10/2011 | 24.00 | 01176360000101 | CAPOTARIA GARCIAL LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na cobertura dos bancos do veículo gol de placa moa-2760, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 20/10/2011 | 1200.00 | 01952146000108 | MÍDIA 21 - MARIANO & CARDOSO LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação publicitária das ações, eventos e serviços da prefeitura de conde na culuna corrreio do litoral sul no jornal correio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 21/10/2011 | 5000.00 | 00008759328789 | EDVANDRO DE FREITAS COSTA | Pela despesa empenhada referente ao preparo e distribuição de 5.000,00 tapiocas, ao preço unitário de 2,00(dois reais), no stande do município do conde, durante a ralização da feira das americas, no rio de janeiro, no periodo de 19 a 21/10/14, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 21/10/2011 | 748.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente materiais eletricos e de construção , destinados ao cemitério da utinga, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 21/10/2011 | 82528.30 | 35495522000196 | JGR CONSTRUÇÕES LTDA | pela despesa empenhada referente ao pagamento da 3ª medição dos serviços de pavimentação e drenagem da rua joaquim alves no município de conde, conforme contrato de repasse 02435909 ministério das cidades, conforme documento em anexo. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 21/10/2011 | 2732.50 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prrestados no programa brasil alfabetizado para o transporte de alfabetizandos para as atividades de classe:, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 21/10/2011 | 535.45 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de copos descartaveis, bombons e guardanapos, destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 21/10/2011 | 210.00 | 00064530434400 | ELENILDE DA SILVA FERRAZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso de Formação Continuada "Teoria e Prática em Atendimento Educacional para profissionais de salas de recursos multifuncionais", realizado pela FUNAD, durante os dias 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 21/10/2011 | 210.00 | 00064530434400 | ELENILDE DA SILVA FERRAZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do curso de Formação Continuada "Teoria e Prática em Atendimento Educacional para profissionais de salas de recursos multifuncionais", realizado pela FUNAD, durante os dias 05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 21/10/2011 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | pela despesa empenhada referente ao serviços prestados na retirada de detritos da fossa no caminhão de 16 mil litros no mercado público do conde, dia 19/10/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 21/10/2011 | 171.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 10607-0 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 23/10/2011 | 16320.00 | 12161010000198 | JOSEMAR VITORINO DE PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de internet com segurança para diversas secretarias, transportes, finanças, administração, procuradoria, núcleo de jacumã, durante o periodo de julho/agosto/setembro/11, conforme contrato nº 064/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 23/10/2011 | 16320.00 | 12161010000198 | JOSEMAR VITORINO DE PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de internet com segurançapara diversas secretarias, transportes, finanças, administração, procuradoria, núcleo de jacumã, durante os meses de jan/fev/março/11, conforme contrato nº 064/2010, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 23/10/2011 | 16320.00 | 12161010000198 | JOSEMAR VITORINO DE PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de internet com segurança para diversas secretarias, transportes, finanças, administração, procuradoria, núcleo de jacumã, durante o periodo de abril/maio/junho/11, conforme contrato nº 064/2010, con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 24/10/2011 | 1559.89 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a sec, de educaçao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 24/10/2011 | 5010.88 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a sec, de educaçao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 24/10/2011 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso do software SIASI-GP - Sistema Integrado Ayrton Senna de Informática - Gestão de Programas, Sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municíp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 24/10/2011 | 5724.98 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 24/10/2011 | 1432.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 26/10/2011 | 5470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, comissionados, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 26/10/2011 | 12139.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros efetivos, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 26/10/2011 | 6245.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido alencar guerra de araújo e outros, serv. prestados, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 26/10/2011 | 8800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, comissionados, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 26/10/2011 | 3270.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, tendo como favorecido denilson marinho de oliveira e outros, serev. prestados, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 26/10/2011 | 1090.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, tendo como favorecido kyara nobrega fabião do nascimento e outros, efetivos, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 26/10/2011 | 20975.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, efetivos, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 26/10/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido joão henrique souza de brito e outros, comissionados, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 26/10/2011 | 2640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido diogo bispo da silva e outros serv. prestados, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 26/10/2011 | 6855.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, comissionados, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 26/10/2011 | 33852.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido adailton manoel da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 26/10/2011 | 2828.00 | 10275869000100 | TAVARES SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de reposição de calçamento da Rua José Miguel dos Santos, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 26/10/2011 | 10440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, comissionados, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 26/10/2011 | 30936.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, efetivos, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 26/10/2011 | 9434.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 26/10/2011 | 2040.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 26/10/2011 | 3558.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 26/10/2011 | 34846.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, efetivos, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 26/10/2011 | 5507.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, comissionados, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 26/10/2011 | 27707.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido ana cristina da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 26/10/2011 | 106494.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, efetivos, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 26/10/2011 | 17649.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, e outros, comissionados, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 26/10/2011 | 52459.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido maria das neves do nascimento e utros, serv. prestados, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 26/10/2011 | 396246.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, efetivos, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 26/10/2011 | 27301.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido carmem aparecida correa porto,comissionados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 26/10/2011 | 12170.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido clécia maria lima de souza, serv. prestados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 26/10/2011 | 12275.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, efetivos, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 26/10/2011 | 21860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finaças, tendo como favorecido andreia maia accioly moura e outros, comissionados, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 26/10/2011 | 7100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, comissionados, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 26/10/2011 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, efetivos, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 26/10/2011 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 26/10/2011 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 26/10/2011 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 26/10/2011 | 2208.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 26/10/2011 | 627.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 26/10/2011 | 419.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 26/10/2011 | 27000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outros, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 26/10/2011 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, comissionados, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 26/10/2011 | 3340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido angelica pereira dos santos e outros, serv. prestados, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 26/10/2011 | 1449.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabiente do prefeito, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, efetivos, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 26/10/2011 | 700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito , tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho comissionado, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 26/10/2011 | 41189.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido achilles leal filho e outros, comissionados, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 26/10/2011 | 2883.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, efetivos, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 26/10/2011 | 7545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, comissionados, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 26/10/2011 | 1685.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 26/10/2011 | 500.00 | 00002058022491 | PEDRO BELARMINO DA SILVA | pela despesa empenhda referente aos serviços prestados de solda e desempeno do eixo, abertufra das roscas e alinhamento feito na prensa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 26/10/2011 | 23028.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido alexandre monteiro lino de andrade, comissionados, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 26/10/2011 | 23902.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido adair josé do nascimento e outtros, serv. prestados, relativo ao mês de out/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 26/10/2011 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido laudicea de andrade e outros, efetivos, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 26/10/2011 | 26306.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, efetivos, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 26/10/2011 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 26/10/2011 | 854.00 | 04074782000245 | INFO BOX - TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimeno de mouse e teclado, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 31/10/2011 | 2500.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de informação através do programa censura livre da rádio sanhauá, matérias de interesse da prefeitura municipal de conde, durante o mês de out/111, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00072585013472 | HERIBERTO DOS SANTOS SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e pintura de prédios pertencentes a prefeitura, localizado em gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 31/10/2011 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 31/10/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL -DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de produção de sports institucionais veiculados em emissoras de rádio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 31/10/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 31/10/2011 | 5102.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês OUTUBRO/2011, debitado na C/C 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 31/10/2011 | 66939.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00003280573475 | LUCIENE OLIVIA SOARES | pela despesa empenahda referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições do almoço para reunião de secretários da prefeitura de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 31/10/2011 | 1486.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 31/10/2011 | 575.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 31/10/2011 | 604.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 31/10/2011 | 3500.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transportes de agricultores da localidade de Mata da Chica município de Conde-PB para a EMATER em João Pessoa-PB, correspondente a 14 diárias, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 31/10/2011 | 13811.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 31/10/2011 | 14771.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente aos meses de JUNHO E JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 31/10/2011 | 791.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao escritório de representação do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 31/10/2011 | 134.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 31/10/2011 | 611.12 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 31/10/2011 | 2212.82 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 31/10/2011 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 31/10/2011 | 1433.92 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 31/10/2011 | 4247.43 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 31/10/2011 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 31/10/2011 | 200.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMÁTICA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestado de instalação de uma 22223 (IPCAMERA VIMICRO VC0568 8M SDRAM POSITIVO) destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 31/10/2011 | 9047.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês OUTUBRO/2011, debitado na C/C 3011503-5, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 31/10/2011 | 8385.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 31/10/2011 | 1117.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 31/10/2011 | 603.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 31/10/2011 | 1621.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00003164026480 | EDILEUZA FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações musicais em diversos festejos realizados neste municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 31/10/2011 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 01/11/2011 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente ao aluguel do imóvel localizado na rua epitácio pessoa, 63, conde, onde funciona a sede da guarda municipal, da sec. de segurança urbana, relativo ao mês de outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 01/11/2011 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua presidente epitácio pessoa 63 conde-pb, onde funciona a sede da guarda municipal, da sec. de segurança urbana, relativo ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 01/11/2011 | 522.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal de Conde-PB, correspondente ao período de 09/09/2011 a 15/10/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 01/11/2011 | 2097.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 14/09/2011 a 13/10/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 01/11/2011 | 3024.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 14/10/2011 a 13/11/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 01/11/2011 | 1440.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 01/11/2011 | 1485.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/11/2011 | 68.10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de trânsito sob responsabilidade da Secretaria de defesa Municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 01/11/2011 | 1299.90 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 01/11/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, OUTUBRO/2011, Parcela 07/12, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 01/11/2011 | 600.00 | 00006264373427 | GEANE MARCELINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de lanche para os funcionários da guarda municipal em serviço durante as festividades em comemoração do aniversário da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 01/11/2011 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 01/11/2011 | 652.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materias diversos (óleo havoline e óleo texaco) destinados aos veículos sob resónsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 01/11/2011 | 260.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de caminhão placa MEQ-9661 pertencentes a prefeitura conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/11/2011 | 370.00 | 00006139800420 | ANDERSON BEZERRA DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de trator pertencente a prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 01/11/2011 | 368.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011, seguro obrigatório/2011 e outras taxas do veículo PLACA NºKHG-2999, CHASSI Nº 9BM384098NB959580, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/11/2011 | 222.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011, seguro obrigatório/2011 e outras taxas do veículo PLACA NºMMP-9999, CHASSI Nº 9BWGB07X02P001130, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 01/11/2011 | 222.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2011, taxa de bombeiro/2011, seguro obrigatório/2011 e outras taxas do veículo PLACA NºMMP-9989, CHASSI Nº 9BWGB07X42P001521, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 01/11/2011 | 348.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento 2010 e 2011, taxa de bombeiro 2010 e 2011, seguro obrigatório/2011 e outras taxas do veículo PLACA NºHVD-5158, CHASSI Nº 9B9FBVMAGK1AD5345, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 01/11/2011 | 5989.47 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 01/11/2011 | 1144.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 750X18 RIB TRACTOR F-28 destinados ao veículo TRATOR, PLACA Nº TAF-9110, sob responsabilidade da Secretaria de Tranportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 01/11/2011 | 240.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de quatro câmaras de ar 7.50 R16 CL1416 SC-95 destinados ao veículo TRATOR, PLACA Nº MF-290, sob responsabilidade da Secretaria de Tranportes do município de Conde-PB, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 01/11/2011 | 40.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo GOL, PLACA Nº HDD-9579, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 01/11/2011 | 1000.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 750x16 RIB TRACTOR F-2 destinados ao veículo TRATOR, PLACA Nº MF-290, sob responsabilidade da Secretaria de Tranportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 01/11/2011 | 451.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 175/70 R13 e duas válvulas TR414 destinados ao veículo GOL, PLACA Nº HDD-9579, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 01/11/2011 | 1248.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus 215/75 R17,5HN235 ABOLUS destinados ao veículo CAMINHÃO, PLACA Nº MEQ-9661, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 01/11/2011 | 530.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo KOMBI, PLACA Nº NQC-4506, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 01/11/2011 | 6390.87 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de filmagens de eventos promovidos por esta prefeitura , referente a 8ª parcela do contrato de prestação de serviço, referente ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de filmagens de eventos promovidos por esta prefeitura , referente a 9ª parcela do contrato de prestação de serviço, referente ao mês de outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 01/11/2011 | 1320.00 | 00069123217472 | ANANIAS DE SOUZA GOMES | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de planfletagem divulgando a festa em comemoração ao aniversário da cidade realizado pela prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00075981777400 | GENILDO DA SILVA MACHADO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações musicais, com o grupo forrozão lobo solitário, conforme contrato nº 034/11, referente a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 01/11/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda para realização da Festa de São Francisco na comunidade Loteamento Nossa Sra. da Conceição, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 01/11/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda para realização da Festa de São Benedito na comunidade Mata da Chica I, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 01/11/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas para realização de evento na comunidade Loteamento Nossa Sra. da Conceição, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 01/11/2011 | 715.00 | 00006377261462 | RINALDO FRANÇA DE ARRUDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de bolos para as festividades de emancipação política da cidade de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00009100197467 | ALINE HENRIQUES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de ornamentação da cidade de Conde-PB, para a comemoração da Emancipação deste município, no dia 18/11/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 01/11/2011 | 2735.06 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de emissão de passagens aéreas para os trechos: JJ-JPA/GIG/JPA tendo como favorecida Susane cassol e G3-JPA/BUE/JPA tendo como favorecido Saulo Barreto, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 01/11/2011 | 2061.18 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de emissão de passagens aéreas para os trechos: JJ-JPA/GYN/JPA tendo como favorecida Susane Cassol e JJ-JPA/GYN/JPA tendo como favorecido Saulo Barreto, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 01/11/2011 | 2865.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de uma diária de hospedagem tendo como favorecido Suzanne Cassol e duas diárias tendo como favorecido Saulo Barreto, no Plaza Inn Paineiras, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 01/11/2011 | 4930.00 | 00004413426800 | PEDRO JOSE DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de fiscalização com uma equipe composta por 15 homes devidamente identificados durante a festa da padroeira realizada no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 01/11/2011 | 3480.00 | 00053598849591 | ENOCK ALFREDO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na montagem e desmontagem de palco e camarote durante os festejos juninos realizados no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 01/11/2011 | 2436.00 | 00002065492457 | JOSEMAR MORAIS DE CARVALHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel de equipamentos de som durante os festejos juninos no municípo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 01/11/2011 | 1740.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na decoração da praça e das vias do centro e distrito de jacumã para realizaçao dos festejos juninos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00000406169837 | JOSE GUILHERME LOPES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na segurança da festa em comemoração a emacipação do conde, com uma equipe composta de 7 homens devidamente indentificados conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 01/11/2011 | 1740.00 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na apresentação musical no beco da boemia no distrito de jacumã neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00087337924453 | LUCIANO SOBRAL DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na segurança da festa de emancipação de conde, com equipe de segurança composta por 7 homens devidamente identificados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 01/11/2011 | 7300.00 | 10965876000126 | ATCC - ASSOCIAÇÃO TURISTICA DA COSTA DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de parcela do Convênio de cooperação técnica-financeira visando a divulgação da Costa do Conde-PB em Goiania-GO, no shopping Flamboyant no período de 01 a 08 de outubro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00046816054415 | ALAMO GONDIM UCHOA DE CASTRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de engenharia civil na elaboração de projetos e acompanhamento de obra e fiscalização de obras e serviços executados pelo município do conde-pb, conforme convite numero 85/2001, referente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 01/11/2011 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no sítio mituassú s/n conde-pb, onde funciona o depósito de materiais e ferramentas da prefeitira municipal de conde, naquele distrito municipal, sob a reponsabiidade da sec. de obras, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00046816054415 | ALAMO GONDIM UCHOA DE CASTRO | pela despesa empenhada referente a serviços prestados de engenharia civil, na elaboração de projetos e acompanhamento de obra e fiscalização de obras e serviços executados pelo município, do conde-pb, conforme convite número 45/2001,, contrato nº 85/11, r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 01/11/2011 | 432.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, durante os meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 01/11/2011 | 774.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, durante os meses de SETEMBRO E OUTUBRO/2011, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 01/11/2011 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um trator de pneus, marca Ford, modelo 5610, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 137/2010, correspon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 01/11/2011 | 880.00 | 00006902993467 | RAYANDERSON FELIPE MOREIRA PAIVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da sede da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a 22 diárias, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/11/2011 | 720.00 | 00063864711215 | JOAB DA SILVA SABINO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como pedreiro nas obras realizadas em diversos prédios da Prefeitura municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 01/11/2011 | 880.00 | 00002497926484 | MARIVALDO MARCULINO DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de pedreiro na reforma da sede da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a 22 diárias, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 01/11/2011 | 469.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de diversas plotagens coloridas, plotagens prestas, lotagens color d cópias xerográficas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 01/11/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, OUTUBRO/2011, Parcela 07/12, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 01/11/2011 | 3132.00 | 00009572331400 | RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | pela despesa empehada referente aos serviços prestados com transporte de materiais para aterro distribuido em diversas localidades do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 01/11/2011 | 3132.00 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro e na pintura de prédios municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 01/11/2011 | 2436.00 | 00003044456495 | JOSE CARLOS G DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de carrego e descarrego de 100 carradas de piçarra destinadas aos serviços de recuperação de estradas vicinais do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/11/2011 | 2320.00 | 00000943854407 | REGINALDO FIRMINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro na manutenção elétrica, hidraulicas em prédios diversos do município, no mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 01/11/2011 | 2320.00 | 00000943854407 | REGINALDO FIRMINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro na manurenção elétrica, hidráulicas em prédios diversos do município, no mês de out/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 01/11/2011 | 5.99 | 05403101000127 | EDY FERNANDES DA SILVA - ME | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado a sec. de obras, conforme documento em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 01/11/2011 | 7000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferecia de valores da conta 3011503-5 para o fundo municipal de ação social c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 01/11/2011 | 2540.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferecia de valores da conta 405848-8 para o fundo municipal de ação social c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 01/11/2011 | 14000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferecia de valores da conta 2578-x para o fundo municipal de ação social c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 01/11/2011 | 1500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferecia de valores da conta 3011503-5 para o fundo municipal de ação social c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 01/11/2011 | 176.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 405848-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 01/11/2011 | 27707.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne 4530 datada de 26/10/11, para correção de valores, relativo ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido ana cristina da silva e outros, sev. prestados, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 01/11/2011 | 37888.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR - MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 01/11/2011 | 130.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2233) destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00011239735472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA REINALDO | pela despesa empenhada referente ao ressarcimento pelas despesas com material para os cursos do núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 01/11/2011 | 220.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2233) destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/11/2011 | 208.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2233) destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 01/11/2011 | 232.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2233) destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 01/11/2011 | 40.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2233) destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 01/11/2011 | 110.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2053) destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/11/2011 | 3325.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, no veículo microônibus, placa MOF-4530/pb, durante o mês de outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 01/11/2011 | 46.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 501080101) destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 01/11/2011 | 800.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da rodada do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 01/11/2011 | 846.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições para os funcionários da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 01/11/2011 | 800.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da 7ª rodada do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 01/11/2011 | 110.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2215) destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 01/11/2011 | 199.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2215) destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 01/11/2011 | 326.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2215) destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 01/11/2011 | 252.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2215) destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 01/11/2011 | 155.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2215) destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 01/11/2011 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no distrito de jacumã, conde-pb, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos, como também para prática de educaçao física dos alunos das escolas municipais, sob a responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 01/11/2011 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no distrito de jacumã, conde-pb, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos, como também para prática de educaçao física dos alunos das escolas municipais, sob a responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/11/2011 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no bairro jardim recreio-conde-pb, onde funciona uma creche comunitária, sob a reponsabilidade da sec. de educação, referente ao mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 01/11/2011 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no bairro jardim recreio- conde-pb, onde funciona uma creche comunitária, sob a responsabilidade da sec. de educação, relativo ao mês de outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para custear as despesas com curso superior de enfermagem, referente aos meses de outubro e novembro/11, conforme autoriza lei municipal, nº 240/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 01/11/2011 | 800.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para custear as despesas com transporte e material didático do curso superior de enfermagem, conforme autoriza lei municipal nº 240/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 01/11/2011 | 800.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem dos jogos do 9º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 01/11/2011 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel onde funciona o anexo da escola municipal e.f. maria eunice do egito relativo ao mês de outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 01/11/2011 | 1840.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, no veículo kombi de placa KFK 5270, relativo ao mês de agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/11/2011 | 310.00 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamento de alunos das creches do município, durante os meses de out/novembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 01/11/2011 | 400.00 | 00008826116407 | FRANCISCA IARA LOPES DE ANDRADE | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua tânia de fátima frazão amorim, s/n conde-pb, onde funciona a creche da pousada de conde, da sec. de educação, referente ao mês de out/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 01/11/2011 | 800.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem das partidas da 6ª rodada do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00007279900470 | ERICK MAX RAMOS DE ALMEIDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações de 04 bandas marfiais no esfile cívico no município, realizado no dia 11/07/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 01/11/2011 | 80.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma cama elástica para realização da festa do Dia das Crianças na Escola Municipal João Ribeiro, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 01/11/2011 | 400.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de máquina de algodão doce para realização da festa do Dia das Crianças das creches municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 01/11/2011 | 160.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma cama elástica e uma máquina de algodão doce para realização da Festa do Dia das Crianças na comunidade de Águas Turvas, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 01/11/2011 | 320.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma máquina de algodão doce e uma cama elástica para realização da Festa do Dia das Crianças na Escola Municipal Manoel Paulino, sob responsabilidade da Secretaria de Educaç | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 01/11/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda para realização da Festa do Dia das Crianças na comunidade Village Jacumã, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/11/2011 | 160.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma cama elástica e uma máquina de algodão doce para realização da Festa do Dia das Crianças na comunidade Mata da Chica, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 01/11/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas para realização da Festa do Dia das Crianças nas comunidades do Conjunto Ademário Régis e Dona Antônia, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 01/11/2011 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo KOMBI, Placa Nº KFK-5270, correspondente ao mês de JUNHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 01/11/2011 | 880.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo KOMBI, Placa Nº KFK-5270, correspondente ao mês de JULHO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 01/11/2011 | 1221.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MOJ-2248, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 01/11/2011 | 1925.08 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MOJ-2978, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 01/11/2011 | 1635.76 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KPC-0137, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 01/11/2011 | 3344.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo KOMBI, Marca VW, Ano/Modelo 2002/2003, PLACA Nº KKM-3479, utilizado para atender as necessidades de transporte escolar, Contrato Nº 108/2011, correspondente ao m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 01/11/2011 | 1488.78 | 13546271000199 | SORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos ( trofeus, medalhas eoutros), destinados a Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 01/11/2011 | 1061.20 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras e frutas) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 01/11/2011 | 1408.80 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 01/11/2011 | 468.00 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Inhame) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 01/11/2011 | 2272.00 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Inhame) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 01/11/2011 | 842.40 | 00007481599408 | SHIRLEY DA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frango in natura) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 01/11/2011 | 852.01 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (arroz, macarrão e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAC, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/11/2011 | 511.45 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (extrato de tomate e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa CRECHE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 01/11/2011 | 3270.41 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (arroz, macarrão e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 01/11/2011 | 8068.77 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (arroz, macarrão, óleo de soja e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 01/11/2011 | 6979.70 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (arroz, macarrão, óleo de soja e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 01/11/2011 | 450.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (leite de coco) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 01/11/2011 | 7581.35 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (arroz, macarrão, óleo de soja e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 01/11/2011 | 1684.80 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpas de acerola e de abacaxi) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 01/11/2011 | 569.40 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpas de acerola e de abacaxi) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 01/11/2011 | 717.60 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpas de acerola e de abacaxi) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 01/11/2011 | 2880.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto e pintura de 6 mesas, 5 armários, 6 birôs, 60 carteiras pertencentes ad escolas municipais de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 50 conjuntos de mesas e cadeiras para realização da Festa do Dia do Professor, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 01/11/2011 | 2789.92 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 01/11/2011 | 2835.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KHG-2999, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 01/11/2011 | 265.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/11/2011 | 902.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de quatro pneus 175/70 R13 e quatro válvulas TR414 destinados ao veículo FIAT UNO, PLACA Nº MOJ-2978, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 01/11/2011 | 65.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo FIAT UNO, PLACA Nº MOJ-2978, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 01/11/2011 | 4756.00 | 00008648458471 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de ornamentos para serem utilizados durante o desfile cívico no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 01/11/2011 | 1392.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de carteiras e birôs pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 01/11/2011 | 4640.00 | 00001482643448 | GILBERTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de retelhamento e revisão de instalações eletrônicas da rede municipal de ensino na zona rural, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 01/11/2011 | 120.00 | 00005202324456 | EDNA MARIA PONTES DE SENA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na lavagem do uniforme da seleção de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 01/11/2011 | 32.53 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de malhas destinadas ao núcleo de cultura do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 01/11/2011 | 88.31 | 00080582761468 | PATRICIA DE CARVALHO GOMES FREIRE | pela despesa empenhada referente ao ressarcimento na compra de material destinado a escola municipal josé albino pimentel, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 01/11/2011 | 180.00 | 00001299578446 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos da creche municipal, conforeme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 01/11/2011 | 1740.00 | 00004413353498 | MARCELO FELICIANO DALTRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de ornamentos para a realização do desfile cívico realizado em comemoração ao dia 7 de setembro , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 01/11/2011 | 5528.68 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 01/11/2011 | 13324.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pela despesa empenhada referente a contribuição previdênciaria -INSS, fundeb 40%, competência julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 01/11/2011 | 14091.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pela despesa empenhada referente a compensação da contribuição -INSS, fundeb 40% competência setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 01/11/2011 | 14370.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pela despesa empenhada referente a compensação da contribuição -INSS,empregador, fundeb 40% competência outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 01/11/2011 | 7172.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pela despesa empenhada referente a compensação da contribuição -INSS, empregador, fundeb 60% competência julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 01/11/2011 | 7001.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pela despesa empenhada referente a compensação da contribuição -INSS, empregador, fundeb 60% competência agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 01/11/2011 | 6946.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pela despesa empenhada referente a compensação da contribuição -INSS, empregador, fundeb 60% competência setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 01/11/2011 | 7120.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pela despesa empenhada referente a compensação da contribuição -INSS, empregador, fundeb 60% competência outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COMTA 9673-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 01/11/2011 | 14210.62 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa fundeb 40%, competência agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 01/11/2011 | 60531.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa, fundeb 60%, competência agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 01/11/2011 | 5.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 01/11/2011 | 107.59 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 01/11/2011 | 5963.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 01/11/2011 | 56833.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A SEC. DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 01/11/2011 | 107343.93 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 01/11/2011 | 970.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 01/11/2011 | 17475.92 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 01/11/2011 | 2448.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/11/2011 | 44080.36 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 01/11/2011 | 133.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 01/11/2011 | 12.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 01/11/2011 | 274.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 01/11/2011 | 7.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 01/11/2011 | 179.92 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 01/11/2011 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/11/2011 | 4.37 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 01/11/2011 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 01/11/2011 | 2.81 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 01/11/2011 | 1058.82 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente ao ressarcimento para custear as despesas da sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 01/11/2011 | 36448.31 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 01/11/2011 | 10093.18 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 01/11/2011 | 14200.27 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 01/11/2011 | 76575.84 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 01/11/2011 | 37591.44 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 01/11/2011 | 66.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEX 9681-4, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 01/11/2011 | 14685.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP, período de apuração de 31/08/2011, vencimento em 23/09/2011, pagamento em 21/11/2011, através de débito automática na C/Corrente 408848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 01/11/2011 | 3038.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre PASEP, período de apuração de 31/08/2011, vencimento em 23/09/2011, pagamento em 21/11/2011, através de débito automática na C/Corrente 408848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 01/11/2011 | 1638.36 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento de débito Nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 21 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 01/11/2011 | 201.60 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 10495-7 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/11/2011 | 403.20 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 10495-7 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 01/11/2011 | 285.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 10495-7 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/11/2011 | 1963.87 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 405848-8 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparação, digitação, organização e impressão da Proposta Orçamentária do município de Conde-PB, para o exercício financeiro de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 01/11/2011 | 1344.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 01/11/2011 | 60.00 | 00001464630488 | FABIANA MARIA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza e organização da contabilidade da prefeitura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 01/11/2011 | 39.20 | 00002778382402 | GENILSON MONTEIRO DE BARROS | pela despesa empenhada referente ao ressarcimento na compra de material elétrico destinado a sec. de finanças, conforme docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 01/11/2011 | 280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente aos serviços extraordinários no setor de tributos durante o mês de out/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 01/11/2011 | 1458.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 01/11/2011 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a horas extras pelos serviços realizados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido josilda bento de andrade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 01/11/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de NOVEMBRO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob respon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 01/11/2011 | 500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a tranferência de valores da conta 405848-8 para o fundo de assistência social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/11/2011 | 620.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DURANTE O MES DE NOVEMBO NA CONTA 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 01/11/2011 | 12657.07 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento IPM competência julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 01/11/2011 | 5694.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento ipm competência julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 01/11/2011 | 12651.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento ipm competência agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 01/11/2011 | 5692.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento ipm competência agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 01/11/2011 | 12661.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento ipm competência setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | pela despesa empenhada referente a 03 diárias para participar do evento o brasil quer royalties e saúde para todos, promovido pela cnm e para tratar de assuntos de interesse deste município em diversos ministérios em brasilia nos dias 25, 30/10 e 01/12/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 01/11/2011 | 435.18 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | pela despesa empenhada referente a anuidade 2011 ct, junto ao conselho regional de contabilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 01/11/2011 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | pela despesa empenhada referente aos serviços de assessoria juridica prestados no mês de outubro/11, através do contrato administrativo nº 16/2009, processo de licitação nº 014/2009 e carta convite nº 012/2009,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 01/11/2011 | 618.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores do Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 01/11/2011 | 639.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores do Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 01/11/2011 | 1474.59 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de emissão de passagens aéreas para o trecho G3-JPA/BSB/JPA tendo como favorecido Quintino Brito neto, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 01/11/2011 | 3147.48 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de emissão de passagens aéreas para os trechos: JJ-JPA/GIG/JPA e G3-JPA/BUE/JPA tendo como favorecido Aluísio Vinagre Régis, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 01/11/2011 | 102.15 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa de trânsito sob responsabilidade do Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 01/11/2011 | 200.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de indenização sob responsabilidade do Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 01/11/2011 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, OUTUBRO/2011, Parcela 07/12, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00008945031464 | DAYANA SANTOS RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de digitação de diversos documentos do gabinete desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 01/11/2011 | 4640.00 | 00006890294467 | MARCIA FERREIRA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aaos serviços prestados como digitadora junto ao gabinete do prefeito, referente aos meses de set/out/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 01/11/2011 | 2883.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne de nº 4507 datada de 26/10/11, para correção de valores, referente ao total de vantages dos dos servidores lotados junto a sec, de agricultura, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/11/2011 | 3250.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de agricultores, da localidade de mata da chica neste município, para a emater em joão pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 01/11/2011 | 600.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | pela despesa empenhada referente a conta de energia do motor bomba do assentamento dona antonia e que abastece a escola m. reginaldo claudio de sales, durante os meses de setembro e outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 01/11/2011 | 800.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | pela despesa empenhada referente ao pagamento do salão paroquial onde funciona a escola reginaldo claudio de sales, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 01/11/2011 | 376.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas, seis conjuntos de cadeiras e mesas para realização de evento junto a comunidade de Gurugi, sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 01/11/2011 | 525.00 | 13546271000199 | SORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de imprssãoo em 105 (cento e cinco) de batas, conforme documentos em anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 01/11/2011 | 2900.00 | 00002530369410 | JOSE DE ARIMATEIA S. MARTINS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na coleta, polda e entulhos de árvores no distrito de jacumã, gurugi, dona antonia e mituaçú, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 01/11/2011 | 4100.00 | 00008772764473 | CARLOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com carrego e descarrego de carradas de piçcarra, destinados a serviços de recuperação de estradas vicinais deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00003577878460 | JANUS DOUGLAS AMARAL DE MENEZES | pela despea empenhada referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas do distrito de jacumã durante os meses de agosto, setembro e outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00006482393497 | JANECLEIDE FELIX DA SILVA | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para 8 agentes de vigilância ambiental que irão participar do programa proformar, na cidade de joão pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00027460789453 | JOSÉ CARLOS MARTINS DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para realização da Festa do Dia das Crianças na comunidade de Mituaçu, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 01/11/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda para realização da Festa de 14 anos de posse das terras do Assentamento Rick Charles, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 01/11/2011 | 10.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pelas despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado ao abastecimento de água do loteamento village jacumã, conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 01/11/2011 | 26895.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente aos meses de maio, junho, agosto, setembro e outubro/2011, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes servidas a equipe do núcleo administrativo de jacumã, durante o periodo de 20/08 a 12/09/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 01/11/2011 | 2296.00 | 00048614033400 | JOAO BATISTA DOS ANJOS FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes servidas a equipe do núcleo administrativo de jacumã, durante o periodo de 13/09 a 30/10/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 01/11/2011 | 82.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3290-1743) destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 01/11/2011 | 70.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3290-1743) destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 01/11/2011 | 68.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3290-1743) destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 01/11/2011 | 42.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3290-1743) destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 01/11/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados ao Nucleo Administrativo de Jacumã, município de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, OUTUBRO/2011, Parcela 07/12, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/11/2011 | 19715.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 15/11/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 01/11/2011 | 111.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 01/11/2011 | 127.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 01/11/2011 | 1430.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na cobertura e divulgação da festa de aniversario do municipio de conde, no dia 18/11/11, na rádio caaporã fm, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00050080636420 | JORGE DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de geladeiras e fogões, pertencentes a esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/11/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2254) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 01/11/2011 | 75.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2254) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 01/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2254) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 01/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2254) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 01/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2254) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 01/11/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2238) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/11/2011 | 75.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2238) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 01/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2238) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 01/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2238) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 01/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2238) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 01/11/2011 | 70.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2231) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 01/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2231) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 01/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2231) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2231) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 01/11/2011 | 1430.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de eventos e assuntos de interesse desta edilidade, durante o mês de novembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 01/11/2011 | 40.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2231) destinado a Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00001400060443 | ANA PAULA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastro de moradores da comunidade de mata da chica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 01/11/2011 | 240.00 | 00004662081467 | JONATAN RODRIGUES DE MELO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de piscina do escritório desta prefeituralocalizado na cidade de joão pessoa, referente aos meses de setembro e outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 01/11/2011 | 138.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2053) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 01/11/2011 | 324.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2053) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 01/11/2011 | 141.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2053) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 01/11/2011 | 136.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-2053) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 01/11/2011 | 99.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (Fone: 3298-1165) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 01/11/2011 | 926.12 | 73471989006630 | SEST SENAT | pela despesa empenhada referente ao pagamento do mês de outubro/11, de acordo de cooperação, celebrado entre o sest e a referida, associando os funcionários e seus dependentes, ao clube sest, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestadosna divulgação em rádio alternativa sistema ja de comunicação das campanhas da sec. de administração, transporte, educação, gabinete, deste municipio, conforme contrato nº 042/11, referente as parcelas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00000003435440 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e suporte de informática, no periodo do mês de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 01/11/2011 | 730.60 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de chaves, encadernação e cópias xerográficas destinadas a diversas Secretarias da Prefeitura municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 01/11/2011 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse do municipio em programa da rádio Sanhauá, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 01/11/2011 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículos destinados a Secretaria de administração do município de Conde-PB, 1º Aditivo ao Contrato Nº 34/2010, Tomada de Preços 0001/2010, OUTUBRO/2011, Parcela 07/12, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 01/11/2011 | 800.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicidade para a Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 01/11/2011 | 2900.00 | 00009084388429 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastro dos moradores do lot. nossa senhora da conceição durante os meses de julho e agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/11/2011 | 4872.00 | 00004903696421 | JOAO BATISTA CORDEIRO FONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na demarcação de 80 lotes no loteamento nossa senhora das neves e village jacumã, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 01/11/2011 | 2552.00 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de salgados para a realização da festa de confraternização das secretarias do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00002062510411 | MARIA JOSE SANTINO SOUZA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para a realização da festa do dia das crianças nas comunidades de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 01/11/2011 | 2436.00 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários das secretarias de finanças, contabilidade, e administração em serviço, durante o periodo de set/out/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/11/2011 | 1740.00 | 00001986624404 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento de moradores do loteamento jardim recreio para serem incluidos no cadastro do município, durante os meses de março/abril e maio/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 01/11/2011 | 64.84 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00002852613476 | ERISVALDO PEREIRA MARTINS | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realizar os festejos do dia das mães junto as comunidades do lot. nossa senhora da conceição neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 01/11/2011 | 3480.00 | 00082645060463 | eduardo antonio de c. pedrosa | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de portas, janelas, cadeiras e armários pertencentes a prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 01/11/2011 | 287.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com emplacamento do veículo placa oey 7080, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/11/2011 | 160.00 | 00871254000185 | J. SANTOS - ROCHELANIO JOSÉ DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de placas em aluminio destinadas a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 01/11/2011 | 101.48 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de administraçao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 01/11/2011 | 180.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 01/11/2011 | 287.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com emplacamentos do veículo de placa oey 7090, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 01/11/2011 | 240.00 | 00003280573475 | LUCIENE OLIVIA SOARES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de bolos para o coffe break da reunião dos secretarios desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00078898471491 | HUMBERTO CUNHA DA ROCHA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização de encontros de poetas/violeiros do estado da paraíba, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00003304724451 | ROBERTO MARQUES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como digitador de diversos documentos da prefeitura comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 01/11/2011 | 1972.00 | 00016419400856 | JOSE ALVES SIQUEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastro de moradores de caxitu, durante os meses de julho/agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente a despesa de contribuição em favor da FAMUP, pagamento efetuado através de débito automático na C/C Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 01/11/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 01/11/2011 | 97.34 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de acesso a internet, pagamento efetuado através da C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 01/11/2011 | 1000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na capacitação de imagens institucional do município, para arquivo e divulgação televisa no mês de outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 01/11/2011 | 454.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 01/11/2011 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 01/11/2011 | 313.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | pela despesa empenhada referente a diarias para conduzir menor a cidade de sousa/pb, para ser internado no centro de recuperação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/11/2011 | 25.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | pela despesa empenhada referente tela antiderapante, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 01/11/2011 | 84.20 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 01/11/2011 | 360.00 | 00009100197467 | ALINE HENRIQUES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na ornamentaçao da cidade para os festejos natalinos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 05/11/2011 | 480.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção em máquinas de escrever manual e eletrônica e manutenção em em impressoras Epson, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 07/11/2011 | 1596.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 07/11/2011 | 3839.40 | 00007481599408 | SHIRLEY DA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frango in natura) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 07/11/2011 | 370.00 | 14403478000177 | TRUCKAUTO - JOSÉ CARLOS DA SILVA PEÇAS - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo ÔNIBUS, PLACA Nº KHG-2999, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 07/11/2011 | 19765.32 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, durante o período de 01 a 31/10/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 08/11/2011 | 61011.46 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de limpeza nas vias urbana do município de Conde-PB, correspondente ao período de 01 a 31/10/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 08/11/2011 | 487.50 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de abacaxi e acerola)) destinados a merenda das escolas municipais, Programa CRECHES, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 10/11/2011 | 2664.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 10/11/2011 | 342.37 | 10611471000190 | LCS-LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS-JOSÉ VALTER DE ANDRAD | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de reprodução de cópias do material pedagógica e literário destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 10/11/2011 | 342.37 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (caneta, pasta e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 10/11/2011 | 684.75 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (caneta, lapis grafite, borracha e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 10/11/2011 | 2739.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (lapis hidrocor, pasta, fita crepe e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 10/11/2011 | 8084.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00008536846429 | DANIEL HENRIQUE BEZERRA DA SLVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de computadores das escolas onde funciona o PROINFO sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 10/11/2011 | 16000.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 10/11/2011 | 32594.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 10/11/2011 | 27301.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 60%, comissionados, tendo como favorecido carmen aparecida correa porto e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 10/11/2011 | 35590.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, efetivos, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 10/11/2011 | 5712.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, comissionados, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 10/11/2011 | 28425.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, serv. prestados, tendo como favorecido ana cristina da silva e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 10/11/2011 | 12670.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 60%, serv. prestados, tendo como favorecido clecia maria lima de souza e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 10/11/2011 | 104524.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 40%, efetivos, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 10/11/2011 | 17849.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 40%, comissionados, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 10/11/2011 | 52665.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 40%, serv. prestados, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 10/11/2011 | 405732.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, fundeb 60%, efetivos, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 10/11/2011 | 1600.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de motobomba diversos, sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 10/11/2011 | 1950.00 | 00007582924495 | JULLIET GABRIELLY SIMOES OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento de moradores da comunidade de Pituaçu, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 10/11/2011 | 2483.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura efetivos, tendo como favorecido wellington tavares e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 10/11/2011 | 7545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura comissionados, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 10/11/2011 | 1685.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura serv. prestados, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 10/11/2011 | 700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial junto ao gabinete do prefeito, comissionados, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 10/11/2011 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e vice, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/11/2011 | 1648.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, efetivos, tendo como favorecido joão nunes soares junior e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 10/11/2011 | 3340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, serv. prestados, tendo como favorecido angelica pereira dos santos e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 10/11/2011 | 39095.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, comissionados, tendo como favorecido achilles leal filho e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 10/11/2011 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, comissionados, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 10/11/2011 | 65000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferecia de valores da conta 2578-x para o fundo municipal de ação social c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 10/11/2011 | 1090.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento efetivos, tendo como favorecido kyara nobrega fabião do nascimento e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/11/2011 | 2180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento serv. prestados, tendo como favorecido denilson marinho de oliveira e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 10/11/2011 | 8800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento comissionados, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 10/11/2011 | 13640.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, efetivos, tendo como favorecido celia maria de lima e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 10/11/2011 | 5470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, comissionados, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 10/11/2011 | 7276.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, serviços prestados, tendo como favorecido alencar guerra de araújo e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 10/11/2011 | 22831.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, efetivos, tendo como favorecido gilberto dos santos silva e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 10/11/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, comissionados, tendo como favorecido joão henrique souza de brito e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 10/11/2011 | 3080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, serv. prestados, tendo como favorecido diogo bispo da silva e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 10/11/2011 | 6855.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, comissionados, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 10/11/2011 | 7100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial junto a sec. de finanças comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 10/11/2011 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial junto a sec. de finanças efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 10/11/2011 | 12504.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 10/11/2011 | 21860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00009311668451 | FLAVIANO SIMÕES OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de pedreiro fazendo reparos e pintura em diversos prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 10/11/2011 | 30866.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, efetivos, tendo como favorecido roosevelt araújo de oliveira e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 10/11/2011 | 10640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, comissionados, tendo como favorecido calixto josé de oliveira nogueria e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 10/11/2011 | 33085.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, serv. prestados, tendo como favorecido adailton manoel da silva e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 10/11/2011 | 1897.21 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Folha e Betha Patrimônio correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 10/11/2011 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial junto a sec. de administração efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 10/11/2011 | 29739.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido elza maria da silva e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 10/11/2011 | 24326.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, comissionados, tendo como favorecido alexandre monteiro lino de andrade e outros, competência nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 10/11/2011 | 26152.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec de administração tendo como favorecido adair josé do nascimento e outros, relativo ao mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 16/11/2011 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Assessoria em Consultoria Tributária e Previdenciárias e Acessórias do Regime Geral de Previdência Social(3/12), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 17/11/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações de notícias do município de Conde-PB, no dia 2l de setembro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 17/11/2011 | 6.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA COONTA 1179-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 17/11/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 17/11/2011 | 7000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS-ADONIS ARAÚJO DE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de palco, sonorização e iluminação no dia 18 de novembro de 2011, durante festa de comemoração da emancipação política do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 17/11/2011 | 1219.50 | 00058715193420 | MANOEL AUGUSTO GONÇALVES FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras e frutas) destinados a merenda das escolas municipais de Conde-PB, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 17/11/2011 | 1053.00 | 00007481599408 | SHIRLEY DA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frango in natura) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 17/11/2011 | 342.30 | 00069154635420 | ABRAÃO GABRIEL DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Macaxeira) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 17/11/2011 | 749.25 | 00007481599408 | SHIRLEY DA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frango in natura) destinados a merenda das escolas municipais, Programa CRECHE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 17/11/2011 | 342.30 | 00069154635420 | ABRAÃO GABRIEL DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Macaxeira) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 18/11/2011 | 684.75 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alfabetizandos para atividade extra-classe, Programa Brasil Alfabetizados, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Brasil Alfabetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 18/11/2011 | 2511.25 | 10939490000140 | GA Comercio e Serviços Ltda ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (açúcar, bolacha e outros) destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 18/11/2011 | 23000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS-ADONIS ARAÚJO DE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de shows musical com as Bandas: Feras e Batuka Moleque realizados em praça pública no dia 18 de novembro de 2011, durante a comemoração da emancipação política do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00054938201453 | EZITA RIBEIRO MONTEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento dos moradores do Loteamento Nossa Senhora das Neves (para cadastro no município) durante os meses de AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 21/11/2011 | 900.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de tendas, cadeiras e mesas para diversos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 21/11/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda e uma para realização de eventos junto a comunidade Nossa Senhora da Conceição, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 21/11/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda para realização da Festa de São Miguel no dia 24/09/2011, no Jardim Recreio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 21/11/2011 | 448.80 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 21/11/2011 | 885.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras) destinados a merenda das escolas municipais, Programa CRECHES, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 21/11/2011 | 420.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas e uma cama elástica para realização da Festa do Dia das Crianças no Conjunto Ademário Régis, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 21/11/2011 | 680.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de quatro tendas para realização de eventos culturais na Praça Central de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 21/11/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas para realização da Festa do Coco de Roda na comunidade Ipiranga, município de Conde-PB, no mês de agosto/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 21/11/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas para realização do Desfile Cívico em comemoração ao dia 7 de setembro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 21/11/2011 | 360.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda, dez cadeiras e duas mesas, para realização do Desfile Cívico em comemoração ao dia 7 de setembro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 21/11/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda para realização da Festa de Nossa Senhora da Vitória na comunidade Frei Anastácio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 21/11/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda para exposição de fotos do município de Conde-PB, durante a realização do Desfile Cívico em comemoração ao dia 7 de setembro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 21/11/2011 | 879.99 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de emissão de passagens aéreas para o trecho SKJ-JPA/BSB/JPA tendo como favorecido Aluísio Vinagre Régis, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 21/11/2011 | 460.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas e vinte conjuntos de mesas e cadeiras para realização da Festa do Dia do Agricultor Familiar na comunidade de Mata da Chica, município de Conde-PB, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 21/11/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas para realização Festa na comunidade Rick Charles, no dia 01/10/2011, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 21/11/2011 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas para realização de evento na comunidade de Quilombola de Ipiranga e Gurugi, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 21/11/2011 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de comercial durante o programa Zoom de notícias especial da cidade de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 22/11/2011 | 13981.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | pela despesa empenhada referente a compensação da contribuição -INSS, fundeb 40% competência agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 23/11/2011 | 232.25 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso do software SIASI-GP - Sistema Integrado Ayrton Senna de Informática - Gestão de Programas, Sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municíp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 23/11/2011 | 6271.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 23/11/2011 | 799.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, CHASSI Nº 9532882W3CR201615, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Aquisição de Trator, Implementos Agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 23/11/2011 | 550.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um bombeador 4R4PB 06 Estagio Leão destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 23/11/2011 | 45.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma boia para caixa d'agua destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Aquisição de Trator, Implementos Agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 23/11/2011 | 613.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma bomba anauger 6 220v monofásica e uma bomba anauger sappo 900 destinadas a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 23/11/2011 | 60.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um capacitor func 20UF 440v Ebara destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 24/11/2011 | 2806.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 46 horas máquinas realizadas para o preparo do solo dos agricultores familiares do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 24/11/2011 | 15596.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 24/11/2011 | 225.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao escritório de representação do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 24/11/2011 | 1293.16 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 24/11/2011 | 5826.56 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 24/11/2011 | 60.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados manutenção do veículo ÔNIBUS, PLACA Nº NPR-6653, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 24/11/2011 | 120.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição detinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº NPR-6653, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 24/11/2011 | 21.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 24/11/2011 | 13.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 24/11/2011 | 40.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 24/11/2011 | 150.00 | 00003321918420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS AVELINO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 24/11/2011 | 150.00 | 00073470937400 | IVANICE SILVA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 24/11/2011 | 150.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 24/11/2011 | 150.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 24/11/2011 | 150.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 24/11/2011 | 150.00 | 00010133565432 | ROSINEIDE CONCEIÇÃO ANSELMO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 24/11/2011 | 150.00 | 00005172948422 | MARIA SOLANGE DA CONCEIÇAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 24/11/2011 | 150.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 24/11/2011 | 150.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 24/11/2011 | 150.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 24/11/2011 | 150.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 24/11/2011 | 150.00 | 00004513826410 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 24/11/2011 | 10236.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês NOVEMBRO/2011, debitado automaticamente na C/Corrente 3011503- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 24/11/2011 | 8717.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês NOVEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 24/11/2011 | 2463.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês NOVEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 24/11/2011 | 1579.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de : radio fixo/base completo mod EM200 Motorola com antena colinear de 09 db de ganho, fonte de alimentação 13,8volts Montel e cabo de alimentação; Rádio móvel Mod. EM200 Motorola completo com micr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 24/11/2011 | 40.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 24/11/2011 | 1124.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 24/11/2011 | 7002.00 | 03441502000146 | CAMELO COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (cimento, tijolo e outros) destinados a reforma da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 24/11/2011 | 126.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao TRATOR, PLACA Nº TAF-9110, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 24/11/2011 | 180.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados manutenção de TRATOR, PLACA Nº TAF-9110, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 24/11/2011 | 2500.00 | 00009084388429 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento dos moradores de Caxitu durante os meses de SETEMBRO E OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 24/11/2011 | 3670.62 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Sapo, sistema de manutenção do sistema de emissão de recibos e sistema de autenticação de tributos correspondente aos meses de SETEMBRO, OU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 24/11/2011 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 24/11/2011 | 5696.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento ipm competência setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 24/11/2011 | 12677.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento ipm competência outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 24/11/2011 | 5704.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento ipm competência outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 24/11/2011 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 24/11/2011 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 24/11/2011 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 24/11/2011 | 2248.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 24/11/2011 | 643.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 24/11/2011 | 430.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 24/11/2011 | 64000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferecia de valores da conta 3011503-5 para o fundo municipal de ação social c/c 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 24/11/2011 | 383.58 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 24/11/2011 | 4332.49 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 24/11/2011 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 24/11/2011 | 5227.05 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 24/11/2011 | 1603.74 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 24/11/2011 | 132.55 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 24/11/2011 | 1003.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial junto a sec. de administração efetivos, tendo como favorecido laurineide da silva martins,relativo ao mês de out/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 24/11/2011 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Assessoria em Consultoria Tributária e Previdenciárias na Gestão das Obrigações Previdenciárias Princiáis e Acessórias do Regime Geral de Previdência Social(2/12), conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 24/11/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL -DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de produção de sports institucionais veiculados em emissoras de rádio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 24/11/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 24/11/2011 | 1500.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 24/11/2011 | 798.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 24/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 24/11/2011 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 24/11/2011 | 5188.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês NOVEMBRO/2011, debitado automaticamente na C/Corrente 3011503-5, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 24/11/2011 | 68809.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 24/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UBAM através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 24/11/2011 | 87.30 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pelas despesa empenahda referente aos serviços postais a sec; de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 24/11/2011 | 103.20 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gênero alimenticio destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 24/11/2011 | 35.90 | 45543915030099 | CARREFOUR COM.E IND. LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 24/11/2011 | 768.58 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | pela despesas empenhada referente ao fornecimento de material destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 24/11/2011 | 16320.00 | 12161010000198 | JOSEMAR VITORINO DE PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de internet com segurança para secretarias de tranportes, finaças, administração, núcleo de jacumã, procuradoria e educação, referente aos meses de out, novembro e dez/11, conforme contrato 064/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 24/11/2011 | 4296.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente aos meses de agosto e outubro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 24/11/2011 | 703.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 01/12/2011 | 3712.00 | 00089387775453 | MARTINHA REJANE DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de solda e conserto de veículos e equipamentos do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 01/12/2011 | 270.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda e 100 cadeiras, para confraternização do núcleo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 01/12/2011 | 689.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, correspondente ao mês de outubro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 01/12/2011 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário exercício/11, tendo como favorecido francisco reinaldo barreto e outrtos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 01/12/2011 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despersa empenhada referente a horas extras, junto a sec. de administração, tendo como favorecida petronio r. fernandes da costa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 01/12/2011 | 500.00 | 00039540081491 | JOSE BARBOSA DA ARAUJO | pela despesa empenahda referente a auda de custo para participar do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 01/12/2011 | 103.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 22/06/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 01/12/2011 | 112.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 22/07/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 01/12/2011 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 20/09/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 01/12/2011 | 600.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do 19º campeonato amador de futebol de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 01/12/2011 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia móvel destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, com vencimento em 20/11/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 01/12/2011 | 500.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participardo 19º campeonato amador de futebol de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 01/12/2011 | 500.00 | 00050421867434 | ANTONIO DIONIZIO DE MELO | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do 19º campeonato amador de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 01/12/2011 | 472.78 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | pela despesa empenhada referente ao ressarcimento das despesa com almoço em reunião com a equipe de marketing da schincariol para apresentação do projeto do carnaval 2012, visando patrocinio desta empresa, conforme doicumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 01/12/2011 | 480.00 | 00036851647400 | ATHOS LÚCIO FIGUEREDO DE MORAIS | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no aluguel de um buggy placa MMN 440 para transportar a equipe técnica da tv cabo branco que realizou as filmagens do documentário sobre o município de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 01/12/2011 | 500.00 | 00000844256870 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do 19º campeonato amador de conde/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00008734512446 | ALDICLEIDE CALIXTO DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da festa de natal na comunidade de gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00006724937485 | MARCIA SILVA DE PAULA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento da população da pousada de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/12/2011 | 257.20 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, durante os meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 01/12/2011 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de manutenção e suporte em informática, relativo ao mês de novembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 01/12/2011 | 500.00 | 00003539353445 | MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS | Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 01/12/2011 | 500.00 | 00055252591415 | JORGE FELIX DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 01/12/2011 | 500.00 | 00089312384449 | INALDO SALVINO ALVES | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 01/12/2011 | 715.00 | 00008157301440 | SILVIO LIMA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de reparo e pintura de salas do prédio da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 01/12/2011 | 500.00 | 00003646806443 | JOSÉ SEVERINO BELARMINO MACHADO FILHO | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 01/12/2011 | 500.00 | 00018188400491 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 01/12/2011 | 500.00 | 00076018156415 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 01/12/2011 | 500.00 | 00076083934400 | JOSE ANDRE DA SILVA NETO | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 01/12/2011 | 500.00 | 00007040736411 | JOSEILTON COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para participar do 19º campeonato amador de conde/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00066002435468 | FÁBIO DE VASCONCELOS ALCÂNTARA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de revisão das instalções telefônicas do prédio da Prefeitura Municipal de Conde-PB, com o objetivo de implantação da rede de computadores via internet, correspondente a SEGUNDA E TERCEIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 01/12/2011 | 3400.00 | 00000995656410 | LUCIOZÂNGELA DE FÁTIMA DA SILVA VIANNA DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no buffet para realização da confraternização de natal dos funcionários da prefeitura que acontecerá dia 22/12/2011, referente a primeira parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 01/12/2011 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Assessoria em Consultoria Tributária e Previdenciárias na Gestão das Obrigações Previdenciárias Principais e Acessórias do Regime Geral de Previdência Social(4/12), conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitalização de documentos durante o mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 01/12/2011 | 27120.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salario exercício/11, dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/12/2011 | 223.00 | 10752483000134 | MONTEL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (genco ph certo alcalizante e outros) destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 01/12/2011 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido laudiceia de andrade e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 01/12/2011 | 24326.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administraçao, tendo como favorecido alexandre monteiro lino de andrade e outros comissionados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 01/12/2011 | 28924.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros efetivos, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 01/12/2011 | 24886.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido adair josé do nascimento e outros serv. prestados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 01/12/2011 | 3400.00 | 00000995656410 | LUCIOZÂNGELA DE FÁTIMA DA SILVA VIANNA DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no buffete para realização da confraternização de natal dos funcionários da prefeitura que acontecerá dia 22/12/2011, referente a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 01/12/2011 | 1352.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento ipm competência julho/11, conforme lei 587/2009, de 2212/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 01/12/2011 | 3550.00 | 00004154314416 | ADRIANA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na reorganização dos arquivos de dicersas secretarias deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 01/12/2011 | 5800.00 | 00003768943429 | RONALDO FIRMINO DA SILVA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de marcenaria, em mesas cadeiras e birôs em secretarias diversas no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 01/12/2011 | 2320.00 | 00025135775404 | MARIA SOLANGE DE MACEDO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores da comunidade de jacumã para cadastro do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 01/12/2011 | 3596.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de ar condicionado do gabinete, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 01/12/2011 | 602.45 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 01/12/2011 | 34.81 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 01/12/2011 | 1058.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 01/12/2011 | 471.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros do parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 01/12/2011 | 27.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros do parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 01/12/2011 | 354.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 01/12/2011 | 20.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 01/12/2011 | 796.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente a multas e juros do parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência setembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 01/12/2011 | 545.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros do parcelamento conforme lei 587/2009 de 22/12/2009, competência outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 01/12/2011 | 243.06 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros do parcelamento conforme lei 587/2009 de 22/12/2009, competência outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 01/12/2011 | 14.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento conforme lei 587/2009 de 22/12/2009, competência outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00009311668451 | FLAVIANO SIMÕES OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de pedreiro fazendo reparos e pintura em diversos prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o mês de novembro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/12/2011 | 180.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 30 conjuntos de mesas e cadeiras, destinadas a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 01/12/2011 | 372.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas, 30 cadeiras e 4 mesas destinadas a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 01/12/2011 | 284.90 | 04654434000166 | POUSADA ENSEADA DO SOL | pels despesa emepenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de almoço co ministério público, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 01/12/2011 | 43.50 | 34028316274823 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais junto a sec. de administração, conforme ddocumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 01/12/2011 | 101.90 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 01/12/2011 | 80.49 | 11026193000176 | MARI FESTAS EMPRESARIA | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de descartáveis destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 01/12/2011 | 32.44 | 11026193000176 | MARI FESTAS EMPRESARIA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de balas destinadas a sec. de administraçaõ, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 01/12/2011 | 101.48 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais elétricos destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 01/12/2011 | 180.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais elétricos destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 01/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 01/12/2011 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 01/12/2011 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 01/12/2011 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 01/12/2011 | 14.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 01/12/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 01/12/2011 | 460.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 01/12/2011 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 01/12/2011 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 01/12/2011 | 195.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 01/12/2011 | 325.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 01/12/2011 | 180.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações diversas no Diário Oficial, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 01/12/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 01/12/2011 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL -DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de produção de sports institucionais veiculados em emissoras de rádio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 01/12/2011 | 92.60 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de acesso a internet, pagamento efetuado através da C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente a despesa de contribuição em favor da FAMUP, pagamento efetuado através de débito automático na C/C Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 01/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UBAM através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00006888825442 | ALEIXO DA SILVA PEREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de bolos, doces e salgados nas confraternizações de diversas secretarias no mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores de caxitu, para serem incluidos no cadastro do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 01/12/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 01/12/2011 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/12/2011 | 1899.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de agosto/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 01/12/2011 | 4582.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês DEZEMBRO/2011, debitado automaticamente na C/Corrente 3011503-5, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 01/12/2011 | 345.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de diversas plotagens coloridas, plotagens pretas e impressões, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/12/2011 | 800.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recuperação de cinco placas da SUDEMA instaladas em Jacumã-PB, e confecção de uma placa para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00046816054415 | ALAMO GONDIM UCHOA DE CASTRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de engenharia civil na elaboração de projetos e acompanhamento e fiscalização de obras do município de Conde-PB, Convite Nº 45/2011, Contrato Nº 85/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00006902993467 | RAYANDERSON FELIPE MOREIRA PAIVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de pedreiro na reforma de prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a 22 diárias e dois fins de semana, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/12/2011 | 1120.00 | 00002497926484 | MARIVALDO MARCULINO DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de pedreiro na reforma de prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a 22 diárias e três fins de semana, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados capinando as margens da PB 008 que dá acesso a Praia de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviço prestados de Elaboração do Projeto de Trabalho Social para construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no Distrito de Jacumã do município de Conde-PB, através do Contrato de repasse Nº 02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 01/12/2011 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um trator de pneus, marca Ford, modelo 5610, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Contrato Nº 137/2010, correspon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 01/12/2011 | 8358.00 | 09260772000137 | EDVANEA CARLA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (lâmpadas de 80W e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 01/12/2011 | 29323.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salario exercício/11, dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 01/12/2011 | 32198.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens ods servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, efetivos, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 01/12/2011 | 32610.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens ods servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido adailton manoel da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 01/12/2011 | 10690.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens ods servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido calixto josé de oliveira nogueira e outros, comissionados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00003834959464 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na recuperação de estradas vicinais e vias de acesso nas localidades de amparo, alto do caxitu e garapú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 01/12/2011 | 3550.00 | 00003304724451 | ROBERTO MARQUES | pela despesa empenhada referenteaos serviços prestados na confecção de elementos vazados utilizados em diversos prédios da prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 01/12/2011 | 2320.00 | 00068992521472 | MARCOS SUEL RODRIGUES BONIFÁCIO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de material para aterro distribuido em diversas localidades deste município ref. a 08 diárias conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 01/12/2011 | 5250.00 | 00009572331400 | RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com transporte de material para aterro dostribuido em diversas localidades do município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 01/12/2011 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Mituassu, S/N, Conde-PB, onde funciona o depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura Municipal de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 01/12/2011 | 19.50 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de arquivos polionda, destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 01/12/2011 | 596.00 | 00072712520459 | MARLUCE FERREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas do distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00009500414406 | SANDREA ANIZIO DE SOUZA | pela despesa empenahda referente aos serviços prestados na limpeza urbana da cidade de conde, durante os meses de agosto/set/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 01/12/2011 | 1223.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Sapo, sistema de manutenção do sistema de emissão de recibos e sistema de autenticação de tributos correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/12/2011 | 1344.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 01/12/2011 | 403.20 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferecia de valores da conta 3283-2 para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 01/12/2011 | 17296.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário exercício/2011, tendo como favorecido andra maia accioly moura e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despersa empenhada referente a horas extras, junto a sec. de finanças, tendo como favorecida edilene ribeiro dos santos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 01/12/2011 | 654.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao l3º salário exercício/11, tendo como favorecido reginaldo pedro da silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 01/12/2011 | 545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao l3º salário exercício/11, tendo como favorecido renato gomes de souza, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 01/12/2011 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despersa empenhada referente a horas extras, junto a sec. de finanças, tendo como favorecida andrea maia accioly moura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 01/12/2011 | 8000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despersa empenhada referente a horas extras, junto a sec. de finanças, tendo como favorecida edilene ribeiro dos santos e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/12/2011 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 01/12/2011 | 1638.36 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento de débito Nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 22 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/12/2011 | 19856.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP, período de apuração de 30/09/2011, vencimento em 25/10/2011, pagamento em 12/12/2011, através de débito automática na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 01/12/2011 | 3514.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre PASEP, período de apuração de 30/09/2011, vencimento em 25/10/2011, pagamento em 12/12/2011, através de débito automática na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 01/12/2011 | 12178.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP, período de apuração de 31/10/2011, vencimento em 25/11/2011, pagamento em 12/12/2011, através de débito automática na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 01/12/2011 | 724.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre PASEP, período de apuração de 31/10/2011, vencimento em 25/11/2011, pagamento em 12/12/2011, através de débito automática na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00007412943464 | IARA FELIX DE FREITAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como digitadora de documentos pertencentes a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 01/12/2011 | 486.60 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinados a servidores da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, durante os meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 01/12/2011 | 430.00 | 00002491069490 | JOSELIA DE SOUZA GERMANO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de organização dos arquivos da Secretaria de Finanças durante o mês de outubro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 01/12/2011 | 2000.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 01/12/2011 | 111.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 01/12/2011 | 9717.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 01/12/2011 | 174911.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 01/12/2011 | 17182.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE A SEC DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 01/12/2011 | 3014.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 01/12/2011 | 54254.99 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 01/12/2011 | 2947.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 01/12/2011 | 53047.27 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 01/12/2011 | 136.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/12/2011 | 12.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 01/12/2011 | 274.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 01/12/2011 | 5.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 01/12/2011 | 132.65 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 01/12/2011 | 835.00 | 00007040729474 | FABIANA MARCULINO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de limpeza e organização dos arquivos da Secretaria de Finanças durante o mês de outubro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 01/12/2011 | 9789.56 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 01/12/2011 | 470.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 405848-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 01/12/2011 | 15066.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salario exercício/11, dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 01/12/2011 | 12315.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças,tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros,relativo ao mês de dez/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 01/12/2011 | 23926.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, comissionados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 01/12/2011 | 7100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação dos servidores lotados junto a sec.de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros e comissionados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 01/12/2011 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação dos servidores lotados junto a sec.de finanças, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros e efetivos, relativo ao mês de dez/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 01/12/2011 | 4927.77 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 01/12/2011 | 46777.62 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/12/2011 | 82997.57 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 01/12/2011 | 66.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEX 9681-4, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 01/12/2011 | 28479.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento ipm competência julho/11, conforme lei 587/2009, de 2212/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 01/12/2011 | 4100.00 | 00008536846429 | DANIEL HENRIQUE BEZERRA DA SLVA | pela despesa empenhada referente aos serviços técnicos de assistência e suporte aos computadores e periféricos pertencentes a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 01/12/2011 | 12683.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/12/2011 | 732.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência julho/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 01/12/2011 | 28763.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 01/12/2011 | 12810.05 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 01/12/2011 | 740.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência agosto/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 01/12/2011 | 12938.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 01/12/2011 | 747.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 01/12/2011 | 29051.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento referente a lei 587/2009, de 22/12/2009, competência setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 01/12/2011 | 29342.06 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento conforme lei 587/2009 de 22/12/2009, competência outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 01/12/2011 | 13067.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento conforme lei 587/2009 de 22/12/2009, competência outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 01/12/2011 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 405848-8 (PMC) PARA CONTA 11673-4(FMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/12/2011 | 755.15 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao parcelamento conforme lei 587/2009 de 22/12/2009, competência outubro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 01/12/2011 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 3011503-5(PMC) PARA CONTA 11673-4(FMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 01/12/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 405848-8 (PMC) PARA CONTA 11673-4(FMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 01/12/2011 | 4600.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 405848-8 (PMC) PARA CONTA 11673-4(FMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/12/2011 | 8000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 3011503-5(PMC) PARA CONTA 11673-4(FMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 01/12/2011 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 405848-8 (PMC) PARA CONTA 11673-4(FMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 01/12/2011 | 2500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 405848-8 (PMC) PARA CONTA 11673-4(FMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 01/12/2011 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 405848-8 (PMC) PARA CONTA 11673-4(FMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 01/12/2011 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 3011503-5 (PMC) PARA CONTA 11673-4(FMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 01/12/2011 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 10495-7 (PMC) PARA CONTA 11673-4(FMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/12/2011 | 3023.18 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 2578-X (PMC) PARA CONTA 11673-4(FMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 01/12/2011 | 82000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 3011503-5(PMC) PARA CONTA 11673-4(FMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 01/12/2011 | 16.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com certidão de registros lote 22 da quadra 02, planalto nossa senhora da conceição, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 01/12/2011 | 2000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 01/12/2011 | 1422.92 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de contratação de seguro do veículo FIAT UNO, PLACA NºMOJ-2178, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitalização de documentos referente ao mês de novembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 01/12/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de DEZEMBRO/2011, pagamento efetuado através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob respon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00007333656470 | SANDRA VALERIA SOUZA DA CUNHA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização e distribuição domiciliar dos carnês de iptu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 01/12/2011 | 469.02 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 01/12/2011 | 2382.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Pela despesa empenhada referente a tansferência da C/Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 01/12/2011 | 255.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da c/ corrente 10495-7,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 01/12/2011 | 215.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 01/12/2011 | 290.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/12/2011 | 245.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 01/12/2011 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 00081-9, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 01/12/2011 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 0080-0, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 01/12/2011 | 12321.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salario exercício/11, dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 01/12/2011 | 13779.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de transportes,tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 01/12/2011 | 5470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de transportes, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, comissionados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/12/2011 | 9065.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de transportes, tendo como favorecido alencar guerra de araújo e outros,serv. prestados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/12/2011 | 2600.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a TRATOR, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 01/12/2011 | 3828.00 | 00003268847420 | RIVALDO GOMES RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos sereviços prestados de borracharia e solda nos veículos de diversas secretarias do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/12/2011 | 59.08 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para o caminhão de placa MEQ-9661, pertencente a prefeitutra, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 01/12/2011 | 1140.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salario exercício/11, dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, tendo como favorecido kyara nobrega fabião do nascimento, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de pjanejamento, efetivos, tendo como favorecido, kyara nobrega fabião do nascimento e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 01/12/2011 | 8800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de pjanejamento, comissionados tendo como favorecido, breno vieira vita e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 01/12/2011 | 2180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de pjanejamento, serv. prestados, tendo como favorecido, denilson marinho de oliveira e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 01/12/2011 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 01/12/2011 | 55293.34 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de limpeza nas vias urbana do município de Conde-PB, correspondente ao mês de novembro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 01/12/2011 | 20523.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salario exercício/11, dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 01/12/2011 | 21758.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, efetivos, tendo como favorecido, edson dos santos viera e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 01/12/2011 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, comissionados, tendo como favorecido, joão henrique souza de brito e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 01/12/2011 | 3080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de dedefa municipal, serv. prestados, tendo como favorecido diogo bispo da silva e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 01/12/2011 | 300.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 50 conjuntoos de mesas e cadeiras, para confraternização do regime de cavalaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00001984164406 | HELOSMAN GONDIM DA SILVA | pela despesa enpenhada referente aos serviços prestados em aprsentações musicais com a banda kojak do banjo e rapasiada, nos diass 02 e 03/12/11, no evento verão cultural do beco, conforme contrato nº 044/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00003313452426 | POTY HOLANDA DE LUCENA JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical do grupo Polyana Resende e Banda nos dias 09 e 10/12/2011, no evento " Verão Cultural no Beco", contrato nº 045/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00039678119803 | JESSICA MARTA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na colocação de um parque de diversões center park tok-toy, nos dias 08/12/11, a 01/01/12 na festa de são sebastião e do dia 22/01 10/02/12, retorno a jacumã, conforme contrato nº 043/2011, referente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/12/2011 | 420.00 | 00089648870500 | SOSTENIRACI FERNANDES BAHIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical durante a confraternização dos funcionários da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIS RODRIGUES | pela despesa empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados de implantação de uma fonte luminosa na praça pedro alves centro conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00001418583464 | RAFAELA RIBEIRO MONTEIRO GOMES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de ornamentação da quadra de Jacumã e do Beco da Boemia para festividades do Verão/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 01/12/2011 | 6855.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, comissionados, tendo como favorecido, albeni paulo galdino e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 01/12/2011 | 3550.00 | 00051877589420 | JOSE AMADEU PAULINO DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de cinco bois da cidade de caldas brandão ao conde, para participar da tourada de gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 01/12/2011 | 7018.00 | 00060086165453 | SEVERINO DOS RAMOS FRANCISCO DE LIMA | pela espesa empenhada referente aos serviços prestados de fiscalização com equipe composta de 20 homens devidamente identificados na quadra de esportes no periodo de 12 a 26/02/11, referente a última parcela do contrato nº 018/2010, conforme documento em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/12/2011 | 5916.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na montagem de um palco e som na festa de reis relizada no dia 08/01/2011, no distrito de jacumã, conforme contrato nº 004/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 01/12/2011 | 3828.00 | 00013137301491 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na sonorização das festividades de santana nos dias 31/07/11, em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 01/12/2011 | 3480.00 | 00003399823495 | JOEL PEREIRA DE LIMA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em tocadas musicais no dia 31/07/11, na festa de santana em mituaçú, conforme contrato nº 037/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/12/2011 | 3480.00 | 00013137301491 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na sonorização da festa do dia dos pais no dia 08/08/11, no assentamento dona antonia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 01/12/2011 | 2552.00 | 00003164026480 | EDILEUZA FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações musicais em diversos festejos realizados neste município durante os meses de agosto e set/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 01/12/2011 | 5800.00 | 00030872383415 | SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações musicais no dia 24/12/2011, na festa de fim de ano na sede deste município, conforme contrato realizado entre as partes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 01/12/2011 | 2700.00 | 00020733976468 | RAIMUNDO VIERA MEDEIROS FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção enfeites para ornamentação da quadra de esportes do distrito de jacumã para a festa de abertura do verão 2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 01/12/2011 | 240.00 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para os funcionários em serviço durante a festa de abertura do verão no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 01/12/2011 | 748.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (carne) destinados a merenda das escolas municipais, Programa CRECHE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-B, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 01/12/2011 | 3881.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 01/12/2011 | 1711.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 01/12/2011 | 1919.70 | 00019695535453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frango in natura) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-B, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 01/12/2011 | 1053.00 | 00019695535453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frango in natura) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 01/12/2011 | 842.40 | 00019695535453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frango in natura) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-B, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 01/12/2011 | 899.10 | 00019695535453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frango in natura) destinados a merenda das escolas municipais, Programa CRECHE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/12/2011 | 3839.40 | 00019695535453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frango in natura) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-B, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 01/12/2011 | 171.15 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Macaxeira) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 01/12/2011 | 514.39 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Inhame e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 01/12/2011 | 171.15 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Macaxeira) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 01/12/2011 | 1136.00 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Inhame) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 01/12/2011 | 260.00 | 00069154635420 | ABRAÃO GABRIEL DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Inhame) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 01/12/2011 | 171.15 | 00069154635420 | ABRAÃO GABRIEL DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Macaxeira) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 01/12/2011 | 1136.00 | 00069154635420 | ABRAÃO GABRIEL DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Inhame) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/12/2011 | 171.15 | 00069154635420 | ABRAÃO GABRIEL DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Macaxeira) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 01/12/2011 | 1053.00 | 00001304994473 | EDNALDO ROSA DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Frango in natura) destinados ao Programa QUILOMBOLA - Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 01/12/2011 | 3839.40 | 00001304994473 | EDNALDO ROSA DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Frango in natura) destinados ao Programa PNAE - Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 01/12/2011 | 749.25 | 00001304994473 | EDNALDO ROSA DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Frango in natura) destinados ao Programa CRECHE - Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 01/12/2011 | 842.40 | 00001304994473 | EDNALDO ROSA DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Frango in natura) destinados ao Programa PEJA - Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 01/12/2011 | 1919.70 | 00001304994473 | EDNALDO ROSA DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Frango in natura) destinados ao Programa PNAE - Agricultura Familiar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 01/12/2011 | 1269.00 | 00058715193420 | MANOEL AUGUSTO GONÇALVES FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Verduras e frutas) destinados a merenda das escolas municipais de Conde-PB, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municípi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 01/12/2011 | 1053.00 | 00007481599408 | SHIRLEY DA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frango in natura) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 01/12/2011 | 899.10 | 00007481599408 | SHIRLEY DA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frango in natura) destinados a merenda das escolas municipais, Programa CRECHE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 01/12/2011 | 842.40 | 00007481599408 | SHIRLEY DA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (frango in natura) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 01/12/2011 | 60657.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a consignação ipm, fundeb 60% empregador, competência novembro/11,, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 01/12/2011 | 14494.97 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a consignação ipm, fundeb 40% empregador, competência novembro/11,, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 01/12/2011 | 585.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de abacaxi e acerola)) destinados a merenda das escolas municipais, Programa CRECHES, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 01/12/2011 | 1684.80 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de abacaxi e acerola)) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 01/12/2011 | 717.60 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de abacaxi e acerola)) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mun | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 01/12/2011 | 3520.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo KOMBI, Marca VW, Ano/Modelo 2002/2003, PLACA Nº KKM-3479, utilizado para atender as necessidades de transporte de alunos e professores, Contrato Nº 108/2011, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 01/12/2011 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, corre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 01/12/2011 | 760.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a Casa de Passagem, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 01/12/2011 | 880.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo KOMBI, Placa Nº KFK-5270, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 01/12/2011 | 1520.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo KOMBI, Placa Nº KFK-5270, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 01/12/2011 | 1520.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo KOMBI, Placa Nº KFK-5270, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e De | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 01/12/2011 | 1680.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para as escolas municipais no veículo KOMBI, Placa Nº KFK-5270, correspondente ao mês de SETEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 01/12/2011 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 01/12/2011 | 2750.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto e pintura de 110 carteiras para as escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00089381602468 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao pagamento da equipe campeã do III campeonato de veteranos de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 01/12/2011 | 3750.00 | 00000023548452 | MARIA JOSILENE DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados para realização da festa de formatura das escolas municipais de Conde-PB, correspondente a Primeira Parcela, sob responsabilidade da Secretaria de Ed | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/12/2011 | 3750.00 | 00000023548452 | MARIA JOSILENE DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados para realização da festa de formatura das escolas municipais de Conde-PB, correspondente a última Parcela, sob responsabilidade da Secretaria de Educ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 01/12/2011 | 2273.00 | 14490225000188 | JONATHAN CARDOSO DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de instalação e montagem de computadores no laboratório da UAB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 01/12/2011 | 600.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em lavagem de uniformes da seleção de veteranos de conde, para treinos e jogos, durante a copa rural de veteranos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 01/12/2011 | 500.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem dos jogos da semi-final 04/12/2011, do 19º Campeonato Amador de Conde/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 01/12/2011 | 500.00 | 00010514766409 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Pela despesa empenhada referente a ajuda de custa para participar do 19º Campeonato Amador/2011 do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 01/12/2011 | 600.00 | 00002114731464 | KALINE DO NASCIMENTO FERREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de som e freezer para realização de jantar dançante do EJA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município do Conde-B, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 01/12/2011 | 1916.15 | 14490225000188 | JONATHAN CARDOSO DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de: montagem de um servidor LINUX; instalção de softwares LINUX nos computadores da positivo (13); montagem e instalação de computador com duplicação de acesso individual (03) e manutençã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00055252591415 | JORGE FELIX DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente ao pagamento da premiação para equipe campeã do 19º campeonato de futebol amador de conde/11 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 01/12/2011 | 400.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem da final do 19º Campeonato Amador de Conde/2011, no dia 18/12/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | Programa de Ensino Superior a Distância | Manutenção das Atividades do Polo Municipal de Apoio Presencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 01/12/2011 | 720.00 | 00010259866440 | CAIO DE LIMA PIMENTEL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxilio financeiro para custear despesas com curso superior de Educação Física, autorização através da Lei Municipal Nº 240/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 01/12/2011 | 800.00 | 00003447999489 | EDILSON DANTAS DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a equipe vice-campeã do III campeonato de veterano de conde/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 01/12/2011 | 70.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo DUCATO, PLACA Nº AIL-0139, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/12/2011 | 100002.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR - MDE, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 01/12/2011 | 180.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo FIAT UNO, PLACA Nº MOJ-2978, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00086730010487 | CARLOS ANDRE DA SILVA MESQUITA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da equipe vice-campeã do 19º capeonato de futebol amador de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 01/12/2011 | 480.00 | 00008298112490 | ALCIONE DA SILVA BARROS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresnetação musical durante a formatura da Escola José Albino Pimentel, sob resonsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00003024661425 | EVALDELICIO TAVARES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 30 (trinta) troféus de vidro com inox, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00011239735472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA REINALDO | Refere-se ao pagamento de ressarcimento de despesas com material utilizado nas oficinas do Núcleo de Cultura, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 01/12/2011 | 500.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem dos jogos da semi-final do 19º Campeonato Amador de Conde/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 01/12/2011 | 500.00 | 00004734318409 | ELENILDO TAVARES DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem dos jogos da semi-final do 19º Campeonato Amador de Conde/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00079756379472 | JOSELIO DA SILVA OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de ornamentação do ginásio municipal para realização da formatura das escolas municipais de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 01/12/2011 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de taxas de inscrição da Seleção Principal na Copa Rural e da Seleção de Veteranos de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/12/2011 | 7595.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais do município de Conde-PB, Programa CRECHES, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 01/12/2011 | 1425.40 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 01/12/2011 | 5762.95 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 01/12/2011 | 3509.45 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (detergente de louça, avental e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/12/2011 | 565.40 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas ao veículo ÔNIBUS, PLACA Nº OEZ-5809, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 01/12/2011 | 3667.50 | 05455562000143 | SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de diversas impressões coloridas e encardenações, sob responsabilidade da Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 01/12/2011 | 51000.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/12/2011 | 4290.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 01/12/2011 | 24746.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 01/12/2011 | 18000.00 | 13110203000182 | FLAVIO ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 01/12/2011 | 569.40 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de abacaxi e acerola)) destinados ao Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 01/12/2011 | 328.90 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (fita lisa, copo 180ml e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 01/12/2011 | 20855.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário exercicio/2011, dos servidores lotados junto a sec. de educação mde,tendo como favorecido aderbal carvalho dos santos e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 01/12/2011 | 241961.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário exercicio/2011, dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%,tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 01/12/2011 | 65791.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário exercicio/2011, dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%,tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/12/2011 | 35353.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens ods servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, efetivos, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 01/12/2011 | 5712.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens ods servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, comissionados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 01/12/2011 | 27925.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido ana cristina da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 01/12/2011 | 103639.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens ods servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 40%, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, efetivos, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 01/12/2011 | 17649.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, comisionados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 01/12/2011 | 52684.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, serv. prestados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 01/12/2011 | 993.61 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (Inhame e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 01/12/2011 | 406535.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, efetivos, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 01/12/2011 | 27601.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido carmen aparecida correa porto e outros, comisionados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 01/12/2011 | 12570.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido clécia maria lima de souza e outros, serv. prestados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 01/12/2011 | 36458.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente a devolução de saldo do Convêncio Nº 702955/2010, aquisição de ônibus escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 01/12/2011 | 4503.06 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empregador-mde, competência nov/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 01/12/2011 | 6000.00 | 00005518999488 | ALEX JOAQUIM RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no retelhamento de diversas escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 01/12/2011 | 3550.00 | 00001482643448 | GILBERTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados junto a sec. de educação na revisão e manutenção da rede elétrica e manutenção da rede de 4 unidades eslorares, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como digitador junto a sec. de educação durante os meses de outubro/nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 01/12/2011 | 4060.00 | 00003787344403 | ROSILDA DE LIMA CARNEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prstados na equipe de apoio para organização do desfile cívico em comemoração a 7 de setembro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 01/12/2011 | 2320.00 | 00008708835420 | PAULO BARBOSA MONTEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de geladeiras e frezzer pertencentes a diversas escolas do município, referente a 1ª parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 01/12/2011 | 150.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 01/12/2011 | 150.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 01/12/2011 | 150.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 01/12/2011 | 150.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 01/12/2011 | 150.00 | 00073470937400 | IVANICE SILVA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 01/12/2011 | 150.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 01/12/2011 | 150.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 01/12/2011 | 150.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 01/12/2011 | 150.00 | 00005172948422 | MARIA SOLANGE DA CONCEIÇAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004513826410 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 01/12/2011 | 150.00 | 00010133565432 | ROSINEIDE CONCEIÇÃO ANSELMO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária Maria de Lourdes Vinagre Régis, correspondente ao mês de OUTUBRO/2011, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 01/12/2011 | 8681.19 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do quinto boletim de medição dos serviços de ampliação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado José Mariz localizada no loteamento Cidade Balneário Novo Mundo, município de Conde-PB, Contr | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/12/2011 | 360.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda e 10 cadeiras, nos dias 2 e 3/12/2011, para realização do projeto Verão Cultural no Beco, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 01/12/2011 | 360.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda e 10 cadeiras, nos dias 9 e 10/12/2011, para realização do projeto Verão Cultural no Beco, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 01/12/2011 | 360.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda e 10 cadeiras, nos dias 16 e 17/12/2011, para realização do projeto Verão Cultural no Beco, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 01/12/2011 | 360.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda e 10 cadeiras, nos dias 23 e 24/12/2011, para realização do projeto Verão Cultural no Beco, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 01/12/2011 | 360.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda e 10 cadeiras, nos dias 30 e 31/12/2011, para realização do projeto Verão Cultural no Beco, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 01/12/2011 | 250.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente a compra de material que foi utilizado em reparo realizado no ginásio poliesportivo capitão euripedes acioly de souza e no prédio onde funciona o cine no conde/pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 01/12/2011 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de o1 tenda para realização de evento cultural na praça do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 01/12/2011 | 160.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de 30 mesas e 100 cadeiras, para o encerramento da escola de arte de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 01/12/2011 | 180.00 | 00001299578446 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos dos alunos da creche municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/12/2011 | 240.00 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para a festa de confraternização da creche comunitária deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 01/12/2011 | 286.00 | 00056847700459 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA LUNA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos da creche, durante os meses de out/nov/11,pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 01/12/2011 | 180.00 | 00001299578446 | SEVERINA DA SILVA SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos dos alunos das creches municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 01/12/2011 | 18.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR - MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 01/12/2011 | 800.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para custear as despesas para compra de equipamentos (tenciometro, estetoscópio, termometro, etc.)para serem utilizados durante o curso superior de enfermagem, conforme autoriza lei municipal nº 240/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | Programa de Ensino Superior a Distância | Implantação de Laboratórios de Cursos do Polo da UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 01/12/2011 | 600.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para pagar matricula do curso superior de enfermagem, conforme autoriza lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 01/12/2011 | 7208.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Pela despesa empenhada referente a compensação de Contribuição Previdênciária - INSS, FUNDEB 60%, EMPREGADOR, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | Programa de Ensino Superior a Distância | Implantação de Laboratórios de Cursos do Polo da UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 01/12/2011 | 600.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para custear as despesas para compra com material didático pra o curso superior de enfermagem, conforme autoriza lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/12/2011 | 13590.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Pela despesa empenhada referente a compensação de Contribuição Previdênciária - INSS, FUNDEB 40%, EMPREGADOR, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 01/12/2011 | 1605.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de agosto, setembro e outubro/2011, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 01/12/2011 | 3592.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de agosto e outubro/2011, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 01/12/2011 | 235.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês agosto/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 01/12/2011 | 8129.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abastecimento de água destinado a Secretaria Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês DEZEMBRO/2011, debitado automaticamente na C/Corrente 3011503- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/12/2011 | 8789.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário exercício/11, tendo como favorecido edilma rodrigues ferreira e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 01/12/2011 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despersa empenhada referente a horas extras, junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecida ovidio tavares v. filho, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 01/12/2011 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente ao serviços especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica, para defender em juízo ou fora dele, os interesses e direitos do Município de Conde-PB, Contrato Administrativo Nº 016/2009, Processo de Licitação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 01/12/2011 | 422.80 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de despesas com almoços durante reunião com secretários da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 01/12/2011 | 240.00 | 00004662081467 | JONATAN RODRIGUES DE MELO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção da piscina do escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, localizado na cidade de João Pessoa-PB, durante os meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 01/12/2011 | 1545.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salario exercício/11, dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 01/12/2011 | 700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, comissionados, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 01/12/2011 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido,aluisio vinagre régis e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 01/12/2011 | 3340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favcorecido angelica pereira dos santos e outros serv. prestados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 01/12/2011 | 1649.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favcorecido heraldo ramos lins e outros efetivos, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/12/2011 | 38585.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido achilles leal filho e outros comissionados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 01/12/2011 | 6750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros comissionados, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 01/12/2011 | 100.00 | 00010177033452 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAIVA DE ALBUQUERQUE | Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira para compra de gêneros alimenticio, conforme lei muni cipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 01/12/2011 | 20008.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 328 horas máquinas realizadas para o preparo do solo dos agricultores familiares do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/12/2011 | 700.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel localizado na Rua José Antônio Patrício, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura do município de Conde-PB, correspondente aos meses d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00004391096471 | JEANE MARIA GOMES MOUZINHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para realização da festa da comunidade Dona Antõnia durante os dias 10 e 11 de dezembro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 01/12/2011 | 900.00 | 00026261103453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparação de 300 (trezentas) mudas de coqueiros para distribuição com os agricultores familiares de comunidades pertencentes ao município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 01/12/2011 | 747.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês SETEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 01/12/2011 | 612.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês OUTUBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 01/12/2011 | 240.00 | 00000738342467 | SALOMÃO FERNANDES NOBRE | Pela despesa empenhada referente a duas diárias de viagem para participar da II reunião de analise e previsão climática para o setor norte da região nordeste do brasil, ano 2012, realizado nos dias 15 e 16 de dezembro na cidade de campina grande, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00001232869481 | RUBENS DA SILVA BRAGA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para realização da festa de Natal no Assentamento Rick Charles, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 01/12/2011 | 620.00 | 00051879026449 | FERNANDO ILDEFONSO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de um motor bomba de 1,5 CV, rebubinamento, troca de rolamento, selo e manutenção do bombeador da localidade de Barra de Gramame, município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/12/2011 | 780.00 | 00051879026449 | FERNANDO ILDEFONSO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de um motor bomba submersa, rebubinamento, rolamentos, selo mecânico de 2 CV monofásico na localidade de Dona Antônia município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 01/12/2011 | 520.00 | 00051879026449 | FERNANDO ILDEFONSO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de um motor bomba monofásico de 0,75 CV monofásico, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 01/12/2011 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | pela despesa empenhada referente ao serviços prestados na retirada de detritos da fossa no caminhão de 16 mil litros no mercado público do conde, dia 02/12/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 01/12/2011 | 2819.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salario exercício/11, dos servidores lotados junto a sec. de agricultura , tendo como favorecidoana christina alves de souza e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 01/12/2011 | 3283.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, efetivos, tendo como favorecido, ana christina alves de souza e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 01/12/2011 | 7545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados, tendo como favorecido, fabiana cosme da silva e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 01/12/2011 | 1685.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, serv. prestados, tendo como favorecido, francisca emidia da silva e outros, relativo ao mês de dez/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Programa de Acesso a Alimentação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 01/12/2011 | 3040.00 | 07781649000136 | ATAIDE & ROLIM CONSULTORIA LTDA - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cursos de Boas Práticas em Manipulação de Alimentos, empreendedorismo para agroecologia, totaliando 38 horas aulas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Programa de Acesso a Alimentação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 01/12/2011 | 350.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de uma placa 3,00 x 1,50 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hídricos | Implantação de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuração de Poços em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 01/12/2011 | 107285.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a devolução de saldos do convênio nº 2396/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hídricos | Implantação de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuração de Poços em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 01/12/2011 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente ao serviços prestados com tarifas bancárias conta corrente 10360-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Programa de Acesso a Alimentação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 01/12/2011 | 3885.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | pela despesa empenhada referente a aquisição de 105 batas tipo jaleco para serem utilizados pelos agricultores que participam da feira da agricultura familiar do município de conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 01/12/2011 | 5700.00 | 00005013432456 | JOAO NERY DOS SANTOS SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo do solo para agricultores deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 01/12/2011 | 3480.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | pelas despesa empenhada referente aos sereviços prestados na manutenção do motor bomba nas localidades de mituaçú e pousada, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00037982842453 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES | pela despesa empenhada referente a ajuda financeira para conserto do barco de uso da comunidade dos pescadores de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Distribuição de Sementes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 01/12/2011 | 3712.00 | 00026261103453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na preparação de 200 mudas de coqueiros para distribuição com os agricultores de comunidades distintas no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00007582924495 | JULLIET GABRIELLY SIMOES OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento de moradores da comunidade de Mituaçu município de Conde-PB, durante o mês de novembro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 01/12/2011 | 1950.00 | 00007582924495 | JULLIET GABRIELLY SIMOES OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento de moradores da comunidade de Pituaçu município de Conde-PB, durante o mês de novembro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 01/12/2011 | 240.00 | 00009223238447 | ROBSON SOUZA CRUZ | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção da bomba d´agua de diversas comunidades deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00009223238447 | ROBSON SOUZA CRUZ | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção da bomba d´agua de diversas comunidades deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Reaparelhamento da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 12/12/2011 | 5340.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos musicais conforme discriminado destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 16/12/2011 | 2124.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente a fornecimento de verduras diversas destinadas a merenda das escolas municipais programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 16/12/2011 | 2077.60 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente a fornecimento de verduras diversas destinadas a merenda das escolas municipais programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 16/12/2011 | 978.20 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente a fornecimento de verduras diversas destinadas a merenda das escolas municipais programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 16/12/2011 | 5.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na C/Corrente Nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 16/12/2011 | 60000.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Refere-se a devolução de recursos repassados ao município de Conde-PB, Convênio Nº 021/2010, através do Ofício Nº 283/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 16/12/2011 | 3353.76 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Refere-se a devolução de juros bancários sobre recursos repassados ao município de Conde-PB, Convênio Nº 021/2010, através do Ofício Nº 283/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00002471832458 | JOSILENE NORONHA DINIZ | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola manoel paulino participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 16/12/2011 | 529.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005092/2010-18), Parcela 08/60, Competência de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 16/12/2011 | 700.00 | 00000948260483 | CLECIA MARIA LIMA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola marino eleotério do nascimento, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 16/12/2011 | 528.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005094/2010-51), Parcela 08/60, Competência de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 16/12/2011 | 600.00 | 00048633615487 | MARIA EDIVANIA MORENO | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola manoel antonio, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 16/12/2011 | 751.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005090/2010-73), Parcela 08/60, Competência de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 16/12/2011 | 2159.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005093/2010-15), Parcela 08/60, Competência de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 16/12/2011 | 600.00 | 00051916339468 | SUENIA PATRICIA BEZERRA W E LIMA | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola antonio raimundo dos santos participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 16/12/2011 | 300.00 | 00001093291478 | SUENIA MARIA DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a creche maria de lourdes vinagre régis, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 16/12/2011 | 2500.00 | 00003292064430 | ANA AMELIA D. GONÇALVES E OUTROS | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola ana amélia duarte gonçalves, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 16/12/2011 | 600.00 | 00066148804468 | IRENE MARIA DA LUZ SOUZA | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola maria eunice do egito souza, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 16/12/2011 | 300.00 | 00069205957453 | IVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a creche noemia alves, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 16/12/2011 | 500.00 | 00002299821406 | MIRIAN DA SILVA FERREIRA | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola ovidio tavares, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 16/12/2011 | 360.00 | 00004087943488 | MALVINA VICENTE BARBOSA | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola cel joca viriato, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 16/12/2011 | 400.00 | 00048610712400 | VANDA NUNES PADILHA DE CARVALHO | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a divisão de educação especial, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 16/12/2011 | 3000.00 | 00020612265404 | MARIA DAS GRAÇAS S. GASPAR | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola noemia alves,participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 16/12/2011 | 646.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005653/2010-23), Parcela 08/60, Competência de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 16/12/2011 | 3000.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a sec. de educação, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 16/12/2011 | 1566.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005095/2010-62), Parcela 08/60, Competência de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 16/12/2011 | 200.00 | 00002801792438 | MARIA NAILDE LOPES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola josé joão da silva, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 16/12/2011 | 3483.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS (Parcelamento simplificado Lei Nº 10.522/02, Processo Nº 11618.005095/2010-04), Parcela 08/60, Competência de JUNHO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 16/12/2011 | 300.00 | 00076837580434 | BELMIRA ARAUJO DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola josé cosme de santana, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 16/12/2011 | 500.00 | 00026338793491 | GIZEUDA DUARTE ALCANTARA | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola antonio bento da silva, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 16/12/2011 | 3000.00 | 00064580792491 | EDILEUZA ARAUJO MONTEIRO | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola joão gomes ribeiro, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00067606369453 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola claudino santos, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 16/12/2011 | 2000.00 | 00080582761468 | PATRICIA DE CARVALHO GOMES FREIRE | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola josé albino pimentel, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 16/12/2011 | 1500.00 | 00014651483453 | SONIA MARIA SOUSA DE ARAÚJO | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola lina rodrigues do nascimento participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00067582311434 | ESTER BEIJAMIM DE PAIVA | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola abelardo alves azevedo, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 16/12/2011 | 360.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola benedito roberto da paixão, participar do desfile cívico, neste município, que será realizada no dia 11 de setembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 16/12/2011 | 500.00 | 00002471832458 | JOSILENE NORONHA DINIZ | pela despesa empenhada referente a copatrocino para a escola manoel paulino realizar a festa do dia das crianças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 16/12/2011 | 2000.00 | 00021938652487 | NOEMI AZEVEDO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para realização da colação de grau das turmas concluintes no ano letivo 2011, das escolas estaduais que funcionam no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 20/12/2011 | 2490.00 | 07613248000339 | GG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de salgados variados destinados a solenidade de formatura dos alunos desta rede de ensino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 20/12/2011 | 300.00 | 10817748000135 | CARTUCHOS ESPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com recotes em adesivo vivil para motos, destinados a guarda municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 21/12/2011 | 2500.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de informação através do programa na censura livre da rádio sanhauá, de materias de intresse da prefeitura municipal, de conde, durante o mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 23/12/2011 | 234.00 | 00069154635420 | ABRAÃO GABRIEL DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de inhame destinados ao programa peja, comforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 23/12/2011 | 234.00 | 00069154635420 | ABRAÃO GABRIEL DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de inhame destinados ao programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 27/12/2011 | 919.60 | 00044180110482 | ELIZABETH VENANCIO DE LUNA | pela despesa empenhada referente ao pagamento de 8/12 avos do 13º salário exercício/2011, junto a sec. de educação, no mês de dezembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 27/12/2011 | 1040.40 | 00044180110482 | ELIZABETH VENANCIO DE LUNA | pela despesa empenhada referente ao pagamento do 13º salário exercício/2010, junto a sec. de educação, no mês de dezembro/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 28/12/2011 | 750.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | pela despesa empenhada referente no mini-show pirotecnico na emancipação política, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 28/12/2011 | 698.83 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | pelsa despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de obras conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 29/12/2011 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 29/12/2011 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 29/12/2011 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 29/12/2011 | 442.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 29/12/2011 | 2287.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 29/12/2011 | 659.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 29/12/2011 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 29/12/2011 | 3301.97 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 4-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 29/12/2011 | 9.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 29/12/2011 | 1640.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos destinados a sec. de edcuação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 29/12/2011 | 3325.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao transporte de alunos para as escolas municipais, no veículo microônibus, placa mof-4530/pb, durante o mês de nov/11, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 29/12/2011 | 700.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais do município de Conde-PB, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 29/12/2011 | 8093.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês DEZEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 29/12/2011 | 230.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente a control box 1,5 hp monof., destinados a sec. de agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 29/12/2011 | 8421.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 29/12/2011 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 29/12/2011 | 83.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela depesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 29/12/2011 | 86063.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10607-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/12/2011 | 8410.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Transferencia da conta corrente nº405.848-8 para a conta nº11.673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 31/12/2011 | 1805.12 | 00005169148470 | MARIA THAMIRES SANTANA DE FIGUEIREDO | valor referente a pensão por morte paga por determinação de sentença judicial conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 31/12/2011 | 3610.06 | 00003306253499 | VALKÊNIA FERREIRA JACOME | valor referente a pensão por morte paga por determinação de sentença judicial conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 31/12/2011 | 74.19 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do Termo de parcelamento nº 002,conforme lei 587/2009 parcela 15/60,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 31/12/2011 | 1233.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do Termo de parcelamento nº 003,conforme lei 588/2009 parcela 13/60,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 31/12/2011 | 74.19 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do Termo de parcelamento nº 002,conforme lei 587/2009 parcela 14/60,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 31/12/2011 | 74.19 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do Termo de parcelamento nº 002,conforme lei 587/2009 parcela 13/60,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 31/12/2011 | 2882.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do Termo de parcelamento nº 001,conforme lei 587/2009 parcela 13/60,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 31/12/2011 | 2882.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do Termo de parcelamento nº 001,conforme lei 587/2009 parcela 14/60,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 31/12/2011 | 2882.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do Termo de parcelamento nº 001,conforme lei 587/2009 parcela 15/60,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 31/12/2011 | 118.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas conforme lei 628/2010 de 20 de dezembro de 2010 parcela nº 01,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 31/12/2011 | 118.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas conforme lei 628/2010 parcela nº 02,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 31/12/2011 | 118.70 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas conforme lei 628/2010 parcela nº03,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 31/12/2011 | 1233.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do Termo de parcelamento nº 003,conforme lei 588/2009 parcela 14/60,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 31/12/2011 | 1233.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do Termo de parcelamento nº 003,conforme lei 588/2009 parcela 15/60,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 31/12/2011 | 2471.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento do IPM competencia Julho/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 31/12/2011 | 530.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento do IPM competencia Julho/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 31/12/2011 | 2466.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento do IPM competencia Agosto/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 31/12/2011 | 528.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento do IPM competencia Agosto/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 31/12/2011 | 2476.35 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento IPM competencia Setembro/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 31/12/2011 | 532.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento ipm competencia Setembro/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 31/12/2011 | 2492.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento ipm competencia Outubro/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 31/12/2011 | 540.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas do parcelamento ipm competencia Outubro/2011,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 31/12/2011 | 7250.00 | 00001904806457 | ANTÔNIO ALEXANDRINO ALVES SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical com uma orquestra de frevo no período de Carnaval, período de 04 a 08/03/2011, fazendo arrastões dos blocos locais do Distrito de Jacumã-PB, município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Implantação do Plano Diretor | Implantação do Plano Diretor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 31/12/2011 | 840.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de bonês em tecido, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 31/12/2011 | 480.00 | 01176360000101 | CAPOTARIA GARCIAL LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na cobertura dos bancos do veículo gol de placa moa-2760, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 31/12/2011 | 1667.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao saldo do salário familia fundeb, pago referente a folha de pagamento relativo ao exercício de 2011 que ora se aproria junto ao ipm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 31/12/2011 | 693.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente ao saldo do salário familia pago referente a folha de pagamento relativo ao exercício de 2011 que ora se aproria junto ao ipm. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 31/12/2011 | 49498.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | valor referente a transferencia para a apropriação do INSS retido dos servidores do FMAS durante o ano de 2011 e pagos pela Prefeitura , conforme debitos realizados no FPM durante o exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 31/12/2011 | 4674.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de setembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 31/12/2011 | 15181.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Refere-se ao pagamento do PASEP, período de apuração 31/07/2011, vencimento em 25/08/2011, pagamento em 20/09/2011, através de débito automático na C/Corrente 10558-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 31/12/2011 | 1140.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de setembro/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 31/12/2011 | 484.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de setembro e outubro/2011, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 31/12/2011 | 60531.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Empenhado em substituição da NE-4870 com data do dia 01/11/2011.Pela despesa empenhada referente a contribuição empresa, fundeb 60%, Competencia Agosto/11, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 31/12/2011 | 600.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, município de Conde-PB, correspondente ao mês de agosto/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 31/12/2011 | 23178.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente aos meses de fevereiro, setembro e dezembro/2009, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 31/12/2011 | 167364.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA EM SUBSTITUIÇÃO DAS NEs DE Nº 349, 809, 1661, 1669, 2019, 2301, 3037, 3325, 4100, 4559, 5034, 5516, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2011, QUE APROPRIADO INDEVIDAMENTE EM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA, QUE HORA SE CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5521
Última atualização: 11/06/2024