| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1103.97 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 3ª (TERCEIRA) parcela do seguro total do veículo ONIBUS de placa NQC-9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 450.00 | 00045762120449 | FRANCISCO LUZENILTON DAVID DA SILVA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Natal - RN, com finalidade de pegar o veículo Onibus adquirido por esta Prefeitura através do PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 016/2010, REALIZADO PELO FNDE, através do Programa Caminho na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 332.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo Onibus de placa MNI-5400, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 203.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados onde funciona a Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 352.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 125.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de 01 (UMA) caixa de Papel Oficio destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 547.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 2.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancarios, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 2.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancarios, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 3900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 470.00 | 00006690014495 | JOCELINA ALVES XAVIER | Referente a uma ajuda financeira para realização de uma consulta Cirurgica com Ofalmologista - Glaucoma + Descolamento de Retina, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 380.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo lubrificantes VS Diesel 15W-40 destinados a manutenção dos veículos de placa MNJ-5474 e NQD-6976, as quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 4840.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 315.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 160.00 | 08026227000118 | EDNALDO CIRILO VIEIRA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9644, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 150.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Referente ao ressarcimento de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Curso de Direção Defensiva Ministrados pelos Instrutores do Departamento Estadual de Trânsito , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 504.88 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela do seguro total do veículo Fiat Uno de placa NQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 1568.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 300.00 | 00002294082494 | CAMILA ACÁCIO CORDEIRO | Referente a uma ajuda financeira para compra de um óculos de grau, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 300.00 | 00003550504470 | CARLOS EDUARDO ACACIO CORDEIRO | Referente a uma ajuda financeira para compra de um óculos de grau para seu filho de menor, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 2050.00 | 00065134958491 | FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FELIX | Referente a contratação de Ret Escavadeira e Caçamba para recuperação das Estradas dos Sítios Inveja, Cabaças do Xavier, Malhada de Baraunas e Serragem, as quais foram deterioradas pelas Chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 30000.00 | 00002555859420 | VENCESLAU ALVES NETO | aquisição de 01 (UM) Terreno medindo 60,00 metros de Frente e Fundo e 80 Metros de Comprimentos de ambos os lados, localizado no Sítio Açude, neste Municipio, para construção de uma Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 980.06 | 08958674000105 | O BORACHÃO BR LTDA | Referente a aquisição de uma Rocadeira 2T movida a Gasolina destinados ao corte de Gramas nas Praças Públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 1119.94 | 08958674000105 | O BORACHÃO BR LTDA | Referente a aquisição de Botas e sacos lixos destinados a distribuição com os Garis que prestam serviços na Limpeza Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 1412.14 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 1ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 268.84 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a taxa de lavratura e Registro de Escrituras Pública de um terreno, localizado na Rua Presidente João Pessoa, Bairro São Geraldo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 859.10 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agrilcultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 6000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Referente ao contrato de Prestação de serviços de Divulgações de Atos, Programas, Serviços e Campanhas dos órgãos Públicos Municipais com finalidade Educativa, informativa ou de Orientação Social, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 132.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-22268, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 387.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 397.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 667.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de Bolos, refrigerantes, pasteis, coxinha, empadas e pães servidos durantes a eleições dos Membros do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 495.00 | 00001028652488 | RANIERE GOMES DE SOUSA | Referente a aquisição de bolsas destinados a distribuição como brinde aos usuários do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | Referente a serviços prestados na qualidade de Coordenadora de Ações junto as Familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mês de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 7200.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | Referente ao contrato de locação de um Imovel com os seguintes utensilios domésticos (uma geladeira, Fogão com Botijão, uma mesa de vidro com 06 cadeiras, uma mesa de madeira com 06 cadeiras, um guarda roupa e duas camas de solteiros) destinados a casa de apoio da equipe do Programa Samu localizado na Rua Prefeito José Leite, 246 nesta cidade, , conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 1646.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 300.00 | 04211145000192 | G. BERNADINO DA SILVA - ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção dos Consultorios Odontologicos do Programa do CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 510.00 | 09283342000130 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de multa por infração administrativa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 3413.77 | 10739860000367 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Lavanderia do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 5676.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Referente a aquisição de Soros destinados a manutenção e funcionamento da Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 2966.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de Mistos, Iogutes, regrigerantes e bolos, destinados a manutençao do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 450.00 | 00012553727372 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | Referente a locação do espaço fisico (CELEIRO CLUBE) para momentos de lazer com os adolecentes do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 343.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de Iogurtes, água mineral e Cachorro quente destinados aos lanches servidos aos Jovens do Pro-Jovem Adolescentes nas ações diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 482.50 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de Iogurtes e bolos destinados aos lanches servidos nas ações diárias do Grupo de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 370.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de Refrigerantes e bolos destinados aos lanches servidos nas ações continuadas do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 183.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de água mineral destinados a manutenção do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 265.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de Bolos, pasteis, pães e refrigerantes quando na realização do I Forum da Pessoa Idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 21390.19 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 279000.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a estimativa de Divida junto ao FGTS, relativo ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 104000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a estimativa de contribuições ao PASEP, relativo ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 17321.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 4ª (QUARTA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 23390.89 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 24614.49 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 1110.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, mortadela, biscoitos sortidos e água mineral destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 63.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 2433.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 449.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 2169.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 25.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9644, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 6422.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao 13º e o Mês de Dezembro/2010, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 775.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado onde funcionan a Escola Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 105.00 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | Referente a serviços prestados de 700 (setecentos) cópias xerograficas de documentos diversos e extratos bancários para prestação de contas de convênios e Programas junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2011 | 84.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000068 | 13/01/2011 | 110000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Trator Agricola de Rodas, marca NEW Holland, modelo 7630, conforme convênio de nº 39456/2009, firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2011 | 800.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2011 | 360.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2011 | 328.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2011 | 220.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2011 | 477.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e Seguro Obrigatório do veículos Onibus de placas NQE-8195 e NQE-8205, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2011 | 168.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2011 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Referente a locação do SOFTWARES Sistema de Arrecadação, relativo ao mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2011 | 1499.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Referente a aquisição de um computador com as seguintes configurações: (Processador Intel CD 5500, placa Mãe 5775 Intel, Memoria 2.048 GB, DH 1.024, Drive de Gravador DVD SATA, Gabinete 4B 500 Clone, Mouse PS/2 e Teclado PS/21 Stand destinados a sala onde funciona a Comissão de Licitação deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2011 | 168.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2011 | 7600.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, durante o mês de Janeiro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2011 | 8387.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2011 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme reclamação Trabalhista de nº 00420.2005.019-13-00-2 e Termo de Conciliação Judicial anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2011 | 158.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2011 | 4352.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 289.2010.019.1300, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2011 | 3951.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2011 | 2038.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2011 | 1565.08 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2011 | 7240.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2011 | 667.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 1030.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, mortadela, biscoitos sortidos e água mineral destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2011 | 1040.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2011 | 175.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2011 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2011 | 4914.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Unidades de Saúde do Programa Saúde Familia, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2011 | 2980.00 | 00049579207453 | ELIZABETI VIEIRA DE SOUSA | Referente a serviços prestados na confecção de Camisas Brim Caqui, Camisas Manga Longa, Camisa Mala e Bolsa de Lona destinados a distribuição com os agentes de Endemias - EPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 55.36 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 270.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 75380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 42970.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 16260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 10700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 67560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 5940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 23700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 4200.00 | 00004374168443 | JEFERSON BERNADO FRADE | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro São Geraldo, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 3000.00 | 00061124966749 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALENCAR | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro São José, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro Novo Horizonte, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2011 | 1186.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2011 | 5928.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Atenção Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2011 | 46.78 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2011 | 21175.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2011 | 3240.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2011 | 43264.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2011 | 3240.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 1159.00 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 610 (SEISCENTOS E DEZ ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 969.00 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 510 (QUINHENTOS E DEZ ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2011 | 900.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Referente a serviços prestados no transporte de areia e pedra para recuperação da Passagem Molhada localizado no Sítio Umbuzeiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2011 | 375.00 | 00045761744449 | JOSÉ EVANGELISTA DINIZ | Referente a serviços prestados de confecção manual de 250 Moreta 25x25 destinados a recuperação da Passagem Molha do Umbuzeiro, ora deteriorada pelas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 1419.39 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 2ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 576.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 4600.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Referente a aquisição de Lixeira Metalica com suporte fixo com capacidade 70L para serem expostas nas principais avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2011 | 13206.25 | 10797229000152 | F. ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados de Tapa Buracos nas Avenidas desta cidade, conforme Boletim de Medição anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2011 | 207.00 | 10816333000228 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA - ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2011 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2011 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2011 | 2700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2011 | 12375.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000091 | 28/01/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2011 | 7437.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2011 | 5950.00 | 10318299000180 | ONOFRE JUNIOR ADM E SERVIÇOS GERAIS LTDA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Janeiro ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2011 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2011 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 100.00 | 00044185405472 | MARIA VALDELICIA GOMES | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 450.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Encontro de Diálago Municipalista, promovido pela Confederação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2011 | 29010.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2011 | 3210.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2011 | 2700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 73980.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2011 | 8348.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2011 | 45560.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2011 | 123480.22 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2011 | 77.91 | 29979036017205 | INSS | Pagamento de Jrs/multas junto ao INSS, relativo a competencia 012/2010, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2011 | 600.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Referente a serviços prestados de confecção manual de 04 (quatro) postes de cimento para a Escola Municipal MAJOR OTONI RANGEL, localizada no Sítio Lira, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 706.20 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2011 | 368000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2011 | 30060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2011 | 65925.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000120 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Dezembro/2010, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 5557.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 600.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos Veículo FIAT unos de placas MNI-9644, MNI-9614 e veículo Ambulância Ducato de placa MNJ-5474, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 3600.00 | 00002835224459 | VANDERLUCIO SABINO DOS SANTOS | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio das medicas e enfermeiras que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 1750.00 | 00042410932487 | VANDERCARLOS RODRIGUES VALÕES | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio dos Dentistas que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0000090 | 28/01/2011 | 3600.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Referente a locação do SOFTWARES Sistema de Digitalização de Documentos e Portal do Contribuiinte via WEB, relativo ao mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2011 | 28393.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000100 | 28/01/2011 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais do período de 1967 a 1993, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2011 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0000131 | 28/01/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2011 | 349.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 2400.00 | 00000417899386 | GRACIELLA FERNANDES VIEIRA GUEDES ALCOFORADO | Pagamento por servicos tecnicos especializados na digitação de documentos pertencente a Secretaria de Administração e Finanças e reorganizações de arquivos pertencente a esta Edilidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 20.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000172 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (IPVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2011 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2011 | 158.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000192 | 28/01/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2011 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2011 | 2940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2011 | 231.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 195.00 | 00001161597824 | FRANCISCO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto Televisor pertencente ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2011 | 123.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao Programa do CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 2160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 1976.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 3331.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conformefolha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 3960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 3840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 322.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 315.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao Veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 212000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 168.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 84.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 168.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 240000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 100000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 331.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e Seguro Obrigatório do veículos Toyota Hilux de placa MNI-5330, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 250000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 120.00 | 00007545454405 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Referente a serviços prestados de capinagem no pátio do prédio onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 1234.86 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de utensilios domésticos destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 1340.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Referente a aquisição de Cilindros de oxigênio 7 mts, 3 mts e 1 mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 3600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Cirurgias OFTALMOLOGICAS em pacientes encaminhadas pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2011 | 510.00 | 09283342000130 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de multa por infração administrativa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 210.00 | 05000571000140 | HBL EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto de uma Centrifuga de marca Centribio, modelo AC220V pertencente ao Laboratório do CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2011 | 2620.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2011 | 215.00 | 00832380000120 | RADIO TÁXI CABEDELO LTDA | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00004599173401 | GIANCARLO SANDRO S. FONSECA | Referente a uma empreita na qualidade de Pedreiro para adeguação de 02 (duas) enfermarias pós-operatório no Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 1690.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de lanches e refeições destinados aos profissionais da Saúde que prestam serviços nos Programa do PSF, Saúde Bucal e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00007746518494 | JOSÉ GONZAGA DE MOURA NETO | Referente ao contrato de aluguel de um imovel destinados ao funcionamento do Escritorio dos Agentes de Vigilancia Ambiental,conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00057098611891 | FRANCISCO BATISTA PALITÓ | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado de Monte Video, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00001075405840 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES E OUTROS | Referente a serviços prestados junto a campanha de Vacinação contra H1N1 Influenza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE SOUSA | Referente a serviços prestados junto a campanha de Vacinação 2ª (segunda) Etapa contra Polimielite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00025058339404 | MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA E OUTROS | Referente a serviços prestados junto a campanha de Vacinação contra Raiva Canina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00001231673451 | JOSÉ RODRIGUES CORAS | Referente ao contrato de locação de um veiculo destinados ao transporte de agua para a Posto de Saúde Municipal do Povoado de Mata Grande, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 1760.72 | 00004391138492 | ADRIANO DUARTE DOS SANTOS | Referente a ressarcimento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise com acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, durante os meses de Novembro e Dezembro/2010, conforme comprovação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 2641.08 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | Referente a ressarcimento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise com acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, durante os meses de Abril, Maio e Junho/2010, conforme comprovação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2011 | 1316.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de 02 Ortoscopio Mini, 01 Cadeira e Detector Metal de Mesa destinados a manutenção do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2011 | 2545.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000236 | 01/02/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000253 | 01/02/2011 | 2160.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2011 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2011 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Reparo de Windows XP, Recarga de Tonne, cartuchos, Instalação de impressora em rede e instalação de memória em computadores pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2011 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000254 | 01/02/2011 | 1484.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2011 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000252 | 01/02/2011 | 4418.25 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2011 | 836.50 | 10467798000130 | FRANCISCO JOSSANIEL ANDRADE DE MELO - ME | Referente a serviços prestados no conserto de 03 (TRÊS) Roçadeiras Elétricas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2011 | 5900.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAÚJO | Referente a serviços prestados de técnico de Engenharia na Elaboração de Projeto de Pavimentação das Ruas Projetadas A, B, D e E, localizadas no Distrito de Video, Zona Rural deste Município, conforme contrato de repasse de nº 0309740-82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 4200.00 | 00002855421411 | MARCOS QUINTINO FURTADO | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao funcionamento da Escola Infantil Municipal Fabiola Michelle Xavier Evangelista,, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 165.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de formartação de computador, recarga de Cartuchos, toner, instalação de Impressoras e instalação de programas em computadores pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00001231673451 | JOSÉ RODRIGUES CORAS | Referente ao contrato de locação de um veiculo destinados ao transporte de agua para a Escola do Ensino Fundamental do Povoado de Mata Grande, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000251 | 01/02/2011 | 6860.20 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2011 | 956.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de 02 (DUAS) baterias destinados a manutenção dos Veículos KIA Besta e Toyota Hilux de placa MNI-6347 e MNI-5330, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 165.00 | 08026227000118 | EDNALDO CIRILO VIEIRA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9614, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 235.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos, formatação computador, serviços de instalação de impressora, troca de bateria e limpeza de computadores pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 65.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de acessorios destinados a manutenção do Computador pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 310.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2011 | 150.00 | 00004248083400 | ACINAITE DOS SANTOS CHAGAS BRANCO | Referente a uma ajuda financeira para realização de Ultrassonografia com Dopler, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2011 | 280.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de João Pessoa para fazer a consulta de retorno da Cirurgia de Tirereóide, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2011 | 122.73 | 00007222345469 | FABIO JUNIOR NEVES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de João Pessoa para fazer tratamento de saúde, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 122.73 | 00006708831406 | CLEIDIANA BARBOSA DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de João Pessoa para fazer tratamento de saúde, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 280.00 | 00025181548415 | MARIA DE FATIMA PIRES ARAÚJO | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de teste ergométrico e haringologia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 129.88 | 00001720267413 | ALAN FIRMINO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de João Pessoa para fazer tratamento de saúde, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 280.00 | 00002236935455 | MOIZÉS PAULINO DA NÓBREGA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com acompanhante para tratamento de saúde, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 300.00 | 00007021241410 | EDNA PEREIRA ALVES | Referente a uma ajuda financeira para realização de consulta especializada com oftalmologista, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 70.00 | 00007405625410 | DEBORAH ANTONIELLE NUNES BEZERRA | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de ultrasonografia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 504.88 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 2ª (SEGUNDA) parcela do seguro total do veículo Fiat Uno de placa NQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000256 | 01/02/2011 | 19564.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2011 | 715.25 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2011 | 450.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião Ordinária do COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 150.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Cajazeiras com finalidade de participar de treinamento para exercer a função de Secretário da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 400.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na instalação de Softwares, Recarga de Toner, serviços de instalação de rede elimpeza de Computador pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0000239 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2011 | 1766.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao 13º e o Mês de Dezembro/2010, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000265 | 01/02/2011 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0000267 | 01/02/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais do período de 1967 a 1993, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000250 | 01/02/2011 | 61103.14 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a 3ª (TERCEIRA) medição dos serviços de construção de um Portal Turistico na entrada da cidade, conforme contrato de Repasse de nº 0234808-99/2007. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000255 | 01/02/2011 | 1855.57 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a contra-partida dos serviços de construção de um Portal Turistico na entrada da cidade, conforme contrato de Repasse de nº 0234808-99/2007. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 105.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | Referente a serviços prestados na pintura de pratileiras e armários pertencente ao Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2011 | 695.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2011 | 132.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2011 | 50.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Referente a serviços prestados na confecção de cópias de chaves das Portas do Prédio onde funcionana o Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2011 | 521.10 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2011 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2011 | 140.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | Referente a serviços prestados na confecção de 02 (DOIS) pares de placas destinados aos veículos de placas de nº NQE-8205 e NQE-8195, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2011 | 700.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto de Moto-Bomba Sub-messa KBS e Bombeador pertencente ao abastecimento dagua da Comunidade Campos Velho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2011 | 549.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Referente a serviços prestados de cópias e impressões de documentos pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2011 | 450.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de 05 (CINCO) Carro de Mão destinados a coleta de lixos nas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2011 | 271.80 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2011 | 1909.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de Sacos de Cimento destinados a recuperação de Esgotos da Rua Presidente João Pessoa, Bairro Nossa Senhora de Fátima e Rua Francisco Tavares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2011 | 3.44 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2011 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2011 | 50.84 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Setor de Tributos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2011 | 119.28 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2011 | 119.28 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 1165.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de Didáticos e de Expedientes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento do Programa Pro-Jovem localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00004323464495 | MARIA IDENILDA PEREIRA RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento do Programa Casa da Familia - CRAS, localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 810.00 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despeas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2011 | 1189.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a ressarcimento de despeas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000300 | 10/02/2011 | 1500.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manunteção dos Veículos Lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000295 | 10/02/2011 | 2200.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes e Graxa destinados a manunteção dos Veículos Lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 6325.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Dezembro/2010 e parte do mês de Janeiro/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000294 | 10/02/2011 | 1390.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes e Graxa destinados a manunteção dos Veículos Lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2011 | 3900.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2011 | 42783.96 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2011 | 450.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes e didáticos destinados as ações diárias do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2011 | 17320.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 5ª (QUINTA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2011 | 3591.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2011 | 3315.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2011 | 6143.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2011 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000310 | 18/02/2011 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2011 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2011 | 5097.82 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Dezembro/2010 e parte do mês de Janeiro/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2011 | 1341.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Tonner e Cartuchos destinados a manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000321 | 28/02/2011 | 17470.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 5130.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 450.00 | 00003288520400 | MARIA ALDENIR DA SILVA E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Campina Grande com acompanhante para tratamento de saúde, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e funcionamento do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2011 | 140.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAÚJO LISBOA | Referente a serviços prestados de Balanciamento, alinhamento e serviços de suspensão juntos aos veículos Fiat Unos de Placas MNI-9614 e MNI-9644, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2011 | 31350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2011 | 66815.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000319 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 374.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (IPVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 29218.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000320 | 28/02/2011 | 16230.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 29010.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 4020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2011 | 72900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2011 | 122450.22 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2011 | 8348.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2011 | 45560.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000323 | 28/02/2011 | 3225.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 5037.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2011 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000324 | 28/02/2011 | 636.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2011 | 114.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-22268, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2011 | 397.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 12375.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2011 | 14326.13 | 00746025000139 | G. S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Referente a serviços prestados na construção de uma passagem molhada localizada no Sítio Campos, neste Município, conforme Boletim de Medição anexo. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2011 | 240.00 | 00030261007491 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2011 | 135.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus de carros de mão e do trator pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000322 | 28/02/2011 | 4106.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2011 | 944.30 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 497 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2011 | 1183.70 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 623 (SEISCENTOS E VINTE E TRÊS ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 21175.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 3240.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2011 | 43439.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2011 | 3240.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2011 | 929.10 | 05620940000105 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | Referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção da Rodoviária, Açougue e Mercado Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2011 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000398 | 28/02/2011 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2011 | 6220.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 2194.80 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | Referente a aquisição de materiais hidraulicos, elétricos, fechaduras, tintas e drobradiças destinados a manutenção do Prédio onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2011 | 945.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 7500.00 | 08706375000183 | S. F. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 850.00 | 11956838000170 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | Referente a serviços prestados de mão de obra técnica para recuperação e ajustagem eletrônica de um aparelho de ondas curtas modelo 960 pertencente ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 350.00 | 00003664671406 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ARAÚJO | Referente a serviços prestados no conerto de 01 UM) Microscópio pertencente ao Laboratório do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 1697.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 49560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 71080.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 14410.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 40720.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 5940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2011 | 5550.00 | 00076891917468 | RICARDO LOURENÇO COELHO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Oftalmologista na realização de Cirurgias de Facetctomia c/ lente intra-ocular e Facoeemulsificação c/ implante lente infra-ocular dobravel em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recuros do FAEC- POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2011 | 255.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | Referente a serviços prestados na qualidade de Fotografos, por ocasião de eventos realizados pelo CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2011 | 1550.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de lanches e refeições destinados aos profissionais da Saúde que prestam serviços nos Programa do PSF, Saúde Bucal e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2011 | 21480.18 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000378 | 28/02/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2011 | 2940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2011 | 254.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2011 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 3331.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 3420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 3840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folhade pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2011 | 220.50 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados as atividades continuadas voltada a pessoa Idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2011 | 219.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | Referente a serviços prestados no reparo e consertos de portas e janelas e colocação de forras no espaço físico do Programa de Erradicaçao ao Trabalho Infantil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2011 | 190.00 | 00002351217462 | RAIMUNDO MIGUEL DE SOUSA | Referente a serviços prestados na limpeza da área externa do Prédio onde funcionan o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000429 | 01/03/2011 | 3647.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2011 | 900.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Referente a serviços prestados na Elaboração do Projeto de Lei da Vigilância Sanitária deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2011 | 2449.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos e Tonner destinados a manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2011 | 2042.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Referente a serviços prestados no conserto de computadores e impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000410 | 01/03/2011 | 13887.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000411 | 01/03/2011 | 5950.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2011 | 117.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Referente a serviços prestados na confecção manual de 11 mts de trilhos e 40 lajotas destinados a recuperação da Fossa Septica pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2011 | 255.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente ao fornecimento de Fechaduras destinados as portas do Hospital e Maternidade Caçula Leite e CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2011 | 7990.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente a aquisição de Soro Fisiologicos, Glicosados, Seringas, Esparadrapos e Compressas destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2011 | 7901.02 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO DE PROD. FARM LTDA | Referente a aquisição de materiais Hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2011 | 3615.20 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000417 | 01/03/2011 | 83000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Trator MF 42754 novo, Chassi de nº 000000427531294, Cilindro 4.100, Cor Vermelha, marca Massey Ferguuso, Modelo 2011, conforme convênio de nº 54447/2009, firmado entre esta Edilidade e o Ministério da Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000418 | 01/03/2011 | 16200.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) Grade Aradora, serie de nº 602328090010001, conforme convênio de nº 54447/2009, firmado entre esta Edilidade e o Ministério da Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000419 | 01/03/2011 | 20800.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) Grade Aradora, serie de nº 60233095001001, conforme convênio de nº 39456/2009, firmado entre esta Edilidade e o Ministério da Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000420 | 01/03/2011 | 15800.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Implemento Carreta Ba Novo, serie de nº T47341210, conforme convênio de nº 39456/2009, firmado entre esta Edilidade e o Ministério da Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000421 | 01/03/2011 | 23450.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) Plaina Dianteira, serie de nº 60232809003001, conforme convênio de nº 39456/2009, firmado entre esta Edilidade e o Ministério da Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000422 | 01/03/2011 | 5700.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) PHBTS1300NH NOVO serie de nº 60232809004001, conforme convênio de nº 39456/2009, firmado entre esta Edilidade e o Ministério da Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000423 | 01/03/2011 | 7200.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) Carreta 4T2EC serie de nº A243781010, conforme convênio de nº 39456/2009, firmado entre esta Edilidade e o Ministério da Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000424 | 01/03/2011 | 7300.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) BATEDEIRA b-3 b nOVO serie de nº 307010, conforme convênio de nº 39456/2009, firmado entre esta Edilidade e o Ministério da Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2011 | 225.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Referente a serviços prestados na confecção manual de 24 mts de trilhos e 126 lajotas destinados a recuperação da Galeria localizado na Rua Prefeito Unias Ramalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2011 | 922.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a distribuição com os Gari que prestam serviços na Limpeza Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2011 | 3288.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2011 | 322.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de 14 (QUARTOZE) sacos de cimento destinados a recuperação da Galeria localizada na Rua Prefeito Unias Ramalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2011 | 6000.00 | 07305970000144 | FALÇÃO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | Referente a serviços prestados no Mapa Planialtimétrico para construção do Campo de Futebol, serviços topograficos para pavimentação do contorno do Portal e serviços topograficos para elaboração de Projeto destinados a contrução de Casas Populares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2011 | 1739.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2010/2011 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2011 | 1426.41 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 3ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000412 | 01/03/2011 | 5268.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000413 | 01/03/2011 | 3948.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000414 | 01/03/2011 | 1272.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000415 | 01/03/2011 | 4492.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000427 | 01/03/2011 | 4392.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0000428 | 01/03/2011 | 28386.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expedientes e didáticos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2011 | 5532.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2011 | 1614.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2011 | 3490.00 | 09303348000122 | PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA EPP | Referente a aquisição de Fogões e Registro c/mangueiras destinados a distribuição com as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2011 | 800.00 | 02489032000128 | PLANTÃO TÁXI LTDA - ME | Referente a serviços prestados no conserto do Tacógrafo do veículo Kia Besta de Placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2011 | 830.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos Onibus de placa MNI-5400, NQC-9015, Toyota e Besta, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2011 | 225.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2011 | 879.00 | 01678894000136 | FRANCISCO IVAN PONTES DO NASCIMENTO - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção das Motocicletas pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2011 | 168.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000404 | 01/03/2011 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2011 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2011 | 2.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (IPVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2011 | 1000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Referente a serviços prestados no tombamento dos bens móveis e imóveis pertecente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2011 | 2040.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a aquisição de 04 (quatro) Pneus destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2011 | 40.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Referente a serviços prestados de alinhamento e balanciamento do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2011 | 1418.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e consrvação do veículo AmbuLãncia de MOQ-2304 e Fiat Unos de placa MNH-9614 e MNH-9644, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2011 | 647.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2011 | 343.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2011 | 370.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2011 | 200.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2011 | 12163.38 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de encargos no recolhimimento do INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2011 | 70.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2011 | 150.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Curso de Capacitação para a nova LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2011 | 150.00 | 00026375370434 | MARIA GORETH JUVENAL DANTAS | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Curso de Capacitação para a nova LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2011 | 600.00 | 00003153291497 | GERALDO QUINTINO DE MAGALHÕES FILHO | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Curso de Capacitação do LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2011 | 111.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados onde funciona a Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2011 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2011 | 375.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Referente a despesas de diairias na qualidade de Chefe de Gabinete, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração Municipal junto a Diversas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2011 | 2427.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2011 | 550.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de 01(UM) detector fetal mesa DF 4000 e um Nebulizador Aerosol destinados ao Programa Saúde na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2011 | 1600.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Nebulizador aerosol c/ 04 saidas destinados ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2011 | 1400.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | Referente a serviços prestados no conserto de 01 (UM) transformador, marca TUSA, 45 KVA, serie de nº 197570, pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2011 | 3262.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais de 01 (UM) FOTO OPTILIGHT LD MAX 110V 240V e 02 (DOIS) amalgador amalga mix iii 127 E 220v destinados a manutenção e funcionamento do Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2011 | 2300.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais de 01 (UM) Aspirador Cirurgico 2x5 lts c/carro suporte destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2011 | 5368.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Atenção Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2011 | 529.90 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente ao fornecimento de Soro Fisiologicos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2011 | 106.40 | 03069422000101 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | Referente ao fornecimento de Frango e Refrigerantes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2011 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2011 | 29980.20 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/03/2011 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2011 | 750.00 | 00004599173401 | GIANCARLO SANDRO S. FONSECA | Referente a uma empreita por serviços prestados na qualidade de Pedreiro na reforma da Recepção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2011 | 510.00 | 09283342000130 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de multa por infração administrativa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2011 | 4920.00 | 06628333000146 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FRM. CEARENSE LTDA | Referente a aquisição de cloreto de sódio e solução glicose 500ML destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2011 | 515.00 | 08233830000170 | INTER TÁXI COOPERATIVA DOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000489 | 14/03/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2011 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2011 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/03/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2011 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2011 | 4245.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção das Praças e Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2011 | 1739.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 2ª (SEGUNDA) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2010/2011 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/03/2011 | 494.00 | 10467798000130 | FRANCISCO JOSSANIEL ANDRADE DE MELO - ME | Referente a serviços prestados no conserto de 02 (DUAS) Roçadeiras Elétricas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2011 | 1650.00 | 00037407775400 | SILVANO URBANO PEREIRA | Referente a aquisição de filtros de barro destinados às Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2011 | 268.84 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a taxa de lavratura e Registro de Escrituras Pública de Doação de um terreno para construção de uma Creche, localizado na Rua Jaime Pinto Ramalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2011 | 278.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2011 | 408.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais do período de 1967 a 1993, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000504 | 14/03/2011 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2011 | 504.88 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 3ª (TERCEIRA) parcela do seguro total do veículo Fiat Uno de placa NQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2011 | 480.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo Lubrificante VS DIESEl-15W-40 destinados ao veículo Ambulância Ducato de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2011 | 810.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/03/2011 | 600.00 | 00004090352460 | IVANILDA BATISTA LIRA BORGES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas destinados a realização de uma Cirurgia Renal, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/03/2011 | 1100.00 | 00004903766497 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas destinados a realização de exames de Ressonância Magnética da coluna e eletroneuromiografia dos membros inferiores de sua filha CRISTIANA ESTEVÃO DA SILVA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2011 | 150.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas destinados a realização de exames de USG MARFOLÓGICA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2011 | 400.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | Referente a serviços prestados na realização de exames de ELETRONEUROMIOGRAFIA na paciente CRISTIANA ESTEVÃO DA SILVA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2011 | 450.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Referente a serviços prestados na realização de exames de Bioprsio transretal com ultrasonofia no paciente RAIMNDO MANGUEIRA LOPES, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2011 | 250.00 | 00075923297434 | JOSÉ ROSIEL DE BRITO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas destinados a realização de exames de ELETRONEUROMIOGRAFIA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2011 | 80.00 | 00004079131496 | ADRIANA ALVES XAVIER NOGUEIRA E OUTROS (AGENTES COM. SAÚDE) | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas destinados a realização de um exame de USG TESTICULO, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2011 | 250.00 | 00005762007430 | MARIA DO CARMO F. DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas destinados a realização de um exame de PAAF guiado pos ULTRASONOGRAFIA para sua filha MARIA LILIANA F DA SILVA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2011 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião Ordinária do COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2011 | 969.05 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/03/2011 | 798.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0000513 | 18/03/2011 | 3842.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2011 | 326.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0000527 | 18/03/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2011 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2011 | 70.00 | 00008818064479 | MARIVANIA LOPES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas destinados a realização de um exame do seu filho para WENIS FELIPE LOPES DA SILVA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2011 | 2767.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000509 | 18/03/2011 | 10912.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE, ora custeados com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000512 | 18/03/2011 | 3402.62 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2011 | 926.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado onde funcionan a Escola Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | A IVECO LATIN AMERICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (um) veículo ÔNIBUS automotor, zero quilômetro, com especificações Escolar, por meio de apoio financeiro do Programa Caminho da Escola , conforme convênio de nº 702280/2010, decorrente do Edital de Pregão Eletrônico de nº 016/2010, realizado pelo FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2011 | 3974.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao Mês de Fevereiro/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000534 | 18/03/2011 | 900.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000535 | 18/03/2011 | 9432.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000536 | 18/03/2011 | 1956.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000537 | 18/03/2011 | 1590.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2011 | 1328.40 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 615 (SEISCENTOS E QUINZE ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2011 | 1090.80 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 505 (QUINHENTOS E CINCO ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2011 | 432.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2011 | 119.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-22268, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2011 | 201.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2011 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2011 | 3011.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2011 | 1300.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento da Espólia MARIA DA SALETE MARÇAL BRITO, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2011 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento da Jovem ANA CLARA VIEIRA DOS SANTOS, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000510 | 18/03/2011 | 14144.53 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000511 | 18/03/2011 | 9301.21 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0000515 | 18/03/2011 | 3910.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2011 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2011 | 2400.00 | 00004599173401 | GIANCARLO SANDRO S. FONSECA | Referente a uma empreita por serviços prestados na qualidade de Pedreiro na reforma da Recepção, recuperação da murrada para entrada de ambulância no Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000514 | 18/03/2011 | 3751.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000540 | 21/03/2011 | 920.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000541 | 21/03/2011 | 900.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000542 | 21/03/2011 | 1100.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000543 | 21/03/2011 | 1100.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000544 | 21/03/2011 | 1750.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000545 | 21/03/2011 | 1350.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000546 | 21/03/2011 | 1750.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000547 | 21/03/2011 | 1950.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000548 | 21/03/2011 | 1900.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000549 | 21/03/2011 | 1470.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000550 | 21/03/2011 | 1100.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000551 | 21/03/2011 | 900.00 | 00009624672431 | JOSÉ JOSIVALDO LEITE PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº ALJ-0003 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Video a Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000552 | 21/03/2011 | 2400.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000553 | 21/03/2011 | 900.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000554 | 21/03/2011 | 1100.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2011 | 1987.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Fevereiro/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2011 | 2873.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2011 | 3465.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2011 | 5670.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2011 | 4663.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2011 | 17310.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 6ª (SEXTA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2011 | 320.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes e didáticos destinados as ações diárias do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2011 | 1344.30 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais esportivos destinados as ações diárias do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2011 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados ao veículo Ambulância Ducato de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2011 | 104.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/03/2011 | 79.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/03/2011 | 79.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2011 | 11501.63 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0000586 | 30/03/2011 | 3600.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2011 | 34618.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2011 | 1996.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a pagamento de despesas de ligações telefonicas do 031 do telefone de nº 3453-1069, relativo a vários meses do exércicio anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2011 | 140.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na Recarga de cartuchos, instalção de Foxit, serviços de limpeza e manutenção e recarga de tonner pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2011 | 45.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de cartucho HP27 destinados a manutenção da impressora pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0000619 | 30/03/2011 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (IPVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2011 | 1242.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a serviços prestados de autenticações, Registros de atas, procurações e reconhecimento de firmas pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000658 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000574 | 30/03/2011 | 16058.25 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2011 | 30650.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2011 | 66115.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2011 | 225.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2011 | 4719.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2011 | 300.00 | 00010041884477 | ANA KARLA VIEIRA DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de Biopsia por agulha Grossa, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2011 | 4400.00 | 00002522279483 | STEPHESON RAMALHO DE LACERDA | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio dos Dentistas que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2011 | 483.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e funcionamento dos veículos Fiat Unos de placa MNH-9644 e MNH-9614, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2011 | 433.00 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2011 | 160.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e consrvação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9644, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2011 | 425.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2011 | 20.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 8.770-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2011 | 259.72 | 00058611134400 | MARIA DE LOURDES FRANCO DE LIMA | Referente a uma ajuda financeira para compra de passagens com destino a cidade de João Pessoa para realização de exame, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2011 | 505.18 | 00006708831406 | CLEIDIANA BARBOSA DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para compra de passagens com destino a cidade de João Pessoa para realização de exame, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2011 | 1371.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e Seguro Obrigatório do veículos de placa MOQ-2354, MNH-9644 e MNJ-5474, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000571 | 30/03/2011 | 9432.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000572 | 30/03/2011 | 1590.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000573 | 30/03/2011 | 16476.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0000579 | 30/03/2011 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mes de Durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000580 | 30/03/2011 | 900.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000581 | 30/03/2011 | 1956.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2011 | 731.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Referente a aquisição de Colchões destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2011 | 29550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2011 | 4020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2011 | 670.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2011 | 70.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de Cartuchos, toner e instalação de instalação de programas em computadores pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2011 | 2700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2011 | 71820.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2011 | 161959.18 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2011 | 8348.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2011 | 45560.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000575 | 30/03/2011 | 4181.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000583 | 30/03/2011 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2011 | 21175.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2011 | 3240.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2011 | 44084.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2011 | 3240.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2011 | 7700.00 | 00052512924491 | JEOVA PEREIRA DOS SANTOS | Referente a serviços prestados de terra-plenagens do terreno para construção de 30 (TRINTA) Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00051746700491 | RIVALDO DE SOUSA RAMALHO AMÂNCIO | Referente a serviços prestados em veículo Caçamba de placa MME-2979, na retirada de entulhos em terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2011 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000576 | 30/03/2011 | 2795.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0000578 | 30/03/2011 | 6200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2011 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2011 | 560.00 | 11092098000170 | XENIA CARVALHO OLIVEIRA BRITO | Referente a aquisição de uma Mesa de Reunião destinados ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2011 | 5037.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2011 | 1800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Janeiro, Fevereiro e Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2011 | 500.00 | 00005342017416 | LUCIANA GALDINO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para compra de 01 (UMA) urna financeira para sepultamento do Espólio JOÃO PAULO OLEGÁRIO DOS SANTOS, conforme certidão de Óbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2011 | 600.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de uma Urna Funerária para sepultamento do Espólio JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA FILHO, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2011 | 600.00 | 00027176225869 | MARIA MARLENE FERREIRA | Referente a uma ajuda financeira para compra de 01 (UMA) urna financeira para sepultamento do Espólio CAITANO KLEBERTON FERREIRA DA SILVA, conforme certidão de Óbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2011 | 500.00 | 00070560277415 | ADAUTO MARQUES DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para compra de 01 (UMA) urna financeira para sepultamento do Espólio ANTONIO RAIMUNDO DE ANDRADE, conforme certidão de Óbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000577 | 30/03/2011 | 556.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2011 | 2700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2011 | 12375.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2011 | 1080.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2011 | 135.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados Formatação de Computador, Serviços de backup de arquivos, instalação de impressoras e recarga de cartuchos pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2011 | 130.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a recarga de tonner compativel 12A destinados a impressora pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2011 | 762.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Fevereiro/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2011 | 1109.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, mortadela, biscoitos sortidos e água mineral destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2011 | 1103.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, mortadel e biscoitos sortidos destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0000582 | 30/03/2011 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Março do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000595 | 30/03/2011 | 4740.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2011 | 690.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Referente a serviços prestados de desentopimento de fossas pertencente aos banheiros dos prédios onde funcionan o Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2011 | 5000.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2011 | 7361.17 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2011 | 5133.00 | 10529227000182 | CIRURGIGA SANTA BARBALHA LTDA | Referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a manuntenção do Hospital e Maternidade Caçulla Leite, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2011 | 58560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2011 | 13850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2011 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2011 | 71080.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2011 | 13860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2011 | 5940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2011 | 43510.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2011 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2011 | 13350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2011 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2011 | 400.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2011 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2011 | 3331.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2011 | 2820.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2011 | 3840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2011 | 2160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2011 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2011 | 21178.40 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2011 | 260.00 | 11092098000170 | XENIA CARVALHO OLIVEIRA BRITO | Referente a aquisição de uma Mesa 1.25X0,68 com duas Gavetas destinados a Sala do Setor de Tributos desta Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000590 | 30/03/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2011 | 2940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2011 | 2945.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2011 | 400.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Referente a aquisição de 01 (UMA) impressora destinado a Sala de Gestão do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2011 | 6.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Referente a aquisição de um Cabo USB destinados a manutenção da impressora da Sala de Gestão do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2011 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando a equipe do CREAS e Conselheiros Tutelares para visitas Domiciliares na àrea Rural deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2011 | 30.00 | 00009412825463 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES | Referente ao fornecimento Agua Mineral destinados ao atendimento diário do Programa Bolsa Familia/cadastro Único. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2011 | 83.00 | 00009412825463 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES | Referente ao fornecimento de água mineral e lanches destinados as ações diárias do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2011 | 196.00 | 00009412825463 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES | Referente a aquisição de Refrigerantes e bolos destinados aos lanches servidos nas ações continuadas do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2011 | 1141.00 | 00009412825463 | MABEL RAMALHO FIGUEIREDO DAS NEVES | Referente a aquisição de Iogurtes, água mineral e Cachorro quente destinados aos lanches servidos aos Jovens do Pro-Jovem Adolescentes nas ações diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2011 | 280.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2011 | 1347.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de Mesa Comprida, Split Samsung 9000 BTUS e Ventilador Houston de Coluna destinados ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2011 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2011 | 288.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2011 | 3500.00 | 00004599173401 | GIANCARLO SANDRO S. FONSECA | Referente a uma empreita por serviços prestados na qualidade de Pedreiro na reforma da Recepção, Sala de Raio X e recuperação da murrada para acesso das ambulância do SAMU no Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2011 | 2426.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de um Split Eletrolux 18000 BTUS, Biro MK e cadeira MIK destinados ao Funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2011 | 420.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2011 | 2164.95 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Cilindros de oxigênio 7 mts, 3 mts e 1 mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0000719 | 01/04/2011 | 5750.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2011 | 5995.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2011 | 1780.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de lanches e refeições destinados aos profissionais da Saúde que prestam serviços nos Programa do PSF, Saúde Bucal e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2011 | 510.00 | 09283342000130 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de multa por infração administrativa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2011 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar da reunião da CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2011 | 3.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 021 do telefone de nº 3453-22268, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2011 | 556.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2011 | 172.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2011 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2011 | 12465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2011 | 1090.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2011 | 1190.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de Armario Aço 2 portas destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2011 | 1710.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de Cadeira Mik Fixa Garfo Vermelho destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000700 | 01/04/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0000703 | 01/04/2011 | 6200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2011 | 551.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de Mesa Comprida e Armário destinados ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2011 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2011 | 5120.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2011 | 1434.11 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 4ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2011 | 1739.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 3ª (TERCEIRA) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2010/2011 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2011 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2011 | 640.00 | 11698756000172 | KARIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2011 | 201.00 | 00030261007491 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2011 | 21345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2011 | 3270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2011 | 44519.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2011 | 3270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2011 | 515.00 | 00011383853878 | ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Referente a uma empreita por serviços prestados de Capinação em diversas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2011 | 410.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Cilindro WORCENTRE M20/M20 destinados a manutenção da Máquina Xerografica pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0000704 | 01/04/2011 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2011 | 240.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Referente a serviços prestados na confecção de cópias de chaves das Portas dos Prédios onde funciona as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2011 | 160.00 | 00004166566415 | JOÃO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2011 | 4375.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2011 | 140.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2011 | 726.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Referente a aquisição de Graxa, Oleo de Motor e elementos de filtro destinados a revisão de 20.000KM do veículo Onibus de placa NQC-9015-PB, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2011 | 110.00 | 61234985007460 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Referente a serviços prestados de Automotivo Pneu Truck, Banlanciamento e Alinhamento no veículo Onibus de Placa de nº NQC-9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2011 | 30679.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2011 | 4030.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2011 | 72785.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2011 | 121469.52 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2011 | 8418.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2011 | 45720.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000757 | 01/04/2011 | 1905.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes e Graxa destinados a manunteção dos Veículos Lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2011 | 504.88 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 4ª (QUARTA) parcela do seguro total do veículo Fiat Uno de placa NQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2011 | 1244.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Referente a aquisição de Tonner Hp e assessorios de informáticas destinados a manutenção de computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2011 | 770.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos Veículo FIAT unos de placas MNI-9644, MNI-9614 e veículo Ambulância Ducato de placa MNJ-5474, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2011 | 31470.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2011 | 65510.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2011 | 150.00 | 08987760000146 | CENTRO MEDICO DE REUM. INT. REAB. | Referente a serviços prestados de Honorários Médicos prestados a paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2011 | 190.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exame de HOLTER em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000758 | 01/04/2011 | 660.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manunteção dos Veículos Lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2011 | 1802.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0000678 | 01/04/2011 | 3600.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais do período de 1967 a 1993, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2011 | 175.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a cantina da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2011 | 28333.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000742 | 01/04/2011 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0000743 | 01/04/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Abril ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2011 | 2.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (IPVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2011 | 2.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (IPVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0000771 | 08/04/2011 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/04/2011 | 543.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000763 | 08/04/2011 | 4391.71 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000765 | 08/04/2011 | 900.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000766 | 08/04/2011 | 1956.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000767 | 08/04/2011 | 1590.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000768 | 08/04/2011 | 9432.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2011 | 1800.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao Mês de Março/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/04/2011 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2011 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000761 | 08/04/2011 | 9148.78 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000762 | 08/04/2011 | 14328.27 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000764 | 08/04/2011 | 4416.08 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/04/2011 | 32299.20 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 08.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/04/2011 | 80.00 | 00011124804471 | DEL II FERREIRA CAVALCANTE | Referente a serviços prestados de DJEI, por ocasião das Atividades de Laser do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0000773 | 14/04/2011 | 25824.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Bàsica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/04/2011 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/04/2011 | 2000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês deMarço/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/04/2011 | 2576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/04/2011 | 17317.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 7ª (SÉTIMA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2011 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000882 | 29/04/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2011 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2011 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2011 | 3341.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2011 | 3380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2011 | 4745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000783 | 29/04/2011 | 1333.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2011 | 450.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Referente a despesas de diarias na qualidade de Chefe de Gabinete, quando em viagens a cidade de Pianco e Patos com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração Municipal junto ao Assessor Juridico e Escritório de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000784 | 29/04/2011 | 662.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2011 | 2468.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000780 | 29/04/2011 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000782 | 29/04/2011 | 3880.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2011 | 1278.72 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 592 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2011 | 1140.48 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 528 (QUINHENTOS E VINTE E OITO ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2011 | 7972.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2011 | 266.00 | 08667024000100 | CREA | Referente a pagamento da Taxa de ART do Projeto e Orçamento de um Campo de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0000808 | 29/04/2011 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Abril do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2011 | 750.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Referente a aquisição de Camisas destinados a Mobilização do dia Nacional Antimanicomial com os Usuários e Funcionários do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2011 | 4000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de Procedimento Médico Oftalmologico realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recuros do FAEC- POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000825 | 29/04/2011 | 13305.43 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000842 | 29/04/2011 | 17037.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Unidades de Saúde do Programa Saúde Familia, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2011 | 210.00 | 08233830000170 | INTER TÁXI COOPERATIVA DOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2011 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2011 | 13350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2011 | 13850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2011 | 44245.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2011 | 13860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2011 | 69385.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2011 | 7716.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARÕES FILHOS & CIA LTDA | Referente a serviços prestados de Procedimento Médico Oftalmologico realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recuros do FAEC- POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2011 | 58560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2011 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2011 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0000821 | 29/04/2011 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2011 | 1319.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000873 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2011 | 240.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento de taxa de Certificado Digital em nome da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (IPVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2011 | 1600.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000785 | 29/04/2011 | 17126.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2011 | 6868.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2011 | 200.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | Referente a serviços prestados no conserto de uma Protese Transfemural de paciente emcaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2011 | 60.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | Referente a aquisição de Meia de Revestimento e Protese Longa destinado a distribuição do paciente MANOEL AMORIM, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2011 | 400.00 | 00058663835434 | FRANCISCA IDETE DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames e consultas Médicas, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2011 | 300.00 | 00003056122473 | ASENILDA MIGUEL DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exame de CORE BIOPSEJ em mama direira, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2011 | 70.00 | 00062889982491 | DEUSALINA ARCENO NOGUEIRA | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exame de RADIOGRAFIA PANORÂMICA em mama direira, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2011 | 250.00 | 00002890086461 | ARTENIZA MARIA FREITAS | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exame de HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICADA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2011 | 129.86 | 00076818039472 | ANTONIO ARRUDA RAMALHO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames e consultas Médicas, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2011 | 500.00 | 00015093336491 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de 02 (duas) Sessões de Escleroteropia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2011 | 300.00 | 00005610698405 | MARIA RONEIDE DE BRITO | Referente a uma ajuda financeira para pagamento de resultado de punção de Biopsia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2011 | 430.00 | 00071530231434 | MARIA VILMA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para pagamento do resultado da punção de Biopsia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2011 | 100.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Referente a serviços prestados de Anatomopatoligo em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2011 | 5470.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2011 | 790.00 | 00003289774465 | MARIA SALETE DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exame de Ressonância Magnética do Crânio, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00005913671490 | JOSIMAR LIMA DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exames Pré-Operatório, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2011 | 250.00 | 00058611134400 | MARIA DE LOURDES FRANCO DE LIMA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames e consultas Médicas, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004248083400 | ACINAITE DOS SANTOS CHAGAS BRANCO | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exames USG OBSTETRICA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2011 | 250.00 | 00045761639491 | MARIA DE SOUSA LEITE | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames e consultas Médicas, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2011 | 370.00 | 00071623760453 | MARIA NEUMA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de uma consulta com Alergologista e Testes alergicos, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2011 | 600.00 | 00000923145460 | ACIONARIA CRISTINA ARRUDA MANGUEIRA | Referente a uma ajuda financeira para realização de uma Cirurgia de Vesicula, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2011 | 250.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames e consultas Médicas, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2011 | 250.00 | 00003199035400 | ORISVAN ALVES SOARES | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exames de Pré-Operatórios como risco cirurgicos e Ecocardiograma, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2011 | 1107.90 | 00002702791484 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise com acompanhante durante 03 vezes por semana na cidade de João Pessoa e Patos - PB, em cumprimento ao Termo de Audiência Pública (JUIZADO ESPECIAL CIVIL),, seguindo orientação do Ministério da Saúde, através da TFD- Tratamento Fora de Domicilio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2011 | 450.00 | 00091091209472 | MARIA AURORA JUVENAL DA FONSECA | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exames Densitométricos Osse e Tomografia do Crânio e de Coluna, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2011 | 750.00 | 00045761779404 | ANA MARIA EVANGELISTA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exames de Cintilografia Osse, Risco Cirurgico, USG de Mama mais custeio de despesas de passagens, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2011 | 250.00 | 00058662766404 | GENIVAL LOPES DINIZ | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames e consultas Médicas, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2011 | 320.00 | 00047779756491 | DENILSON SOUSA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exame de Teste Ergométrico e Ecocardiograma, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2011 | 11.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 8.770-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2011 | 1800.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2011 | 2180.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de )4 (QUATRO) Pneus 205/70 R15 destinados a manutenção do Veículo Ambulância de Placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2011 | 676.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de 04 (QUATRO) Pneus 175/70 R13 destinados a manutenção do Veículo Ambulância de Placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000781 | 29/04/2011 | 21236.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2011 | 3846.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a pagamento do Seguro Total do veículo Onibus de placa NQE-8205-PB, ora custeados com recursos de aplicações do Convênio de nº 700667/2010, celebrado entre o O FNDE e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000787 | 29/04/2011 | 900.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CTH-0023-MG com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000788 | 29/04/2011 | 1150.00 | 00008405813438 | JANILSON GOMES MIGUEL | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CMX-3614-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000789 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para asEscolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000790 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HQI-1500-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000791 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº JWW-9020-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000792 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº 5544-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000793 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº KLC-6140-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000794 | 29/04/2011 | 1250.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5182-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0000795 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº ADD-7304-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Boa Sorte para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000796 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CFC-7858-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Estadual do Sítio Gatos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000797 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KJV-0655-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000798 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HUM-5331 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Saguinho e Vitório para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000799 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KFL-9828-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Serragem e Malhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000800 | 29/04/2011 | 1880.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº MNA-4915-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cabaças dos Martins e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da manhã, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000801 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KHI-6685-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Campos Velho paraas Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000802 | 29/04/2011 | 850.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº BRN-1483-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires paraas Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000803 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HOR-9351-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000804 | 29/04/2011 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0000805 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KGZ-6056-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000826 | 29/04/2011 | 920.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000827 | 29/04/2011 | 900.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000828 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000829 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000830 | 29/04/2011 | 1750.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000831 | 29/04/2011 | 1350.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000832 | 29/04/2011 | 1750.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000833 | 29/04/2011 | 1950.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000834 | 29/04/2011 | 1900.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000835 | 29/04/2011 | 1470.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000836 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000837 | 29/04/2011 | 900.00 | 00009624672431 | JOSÉ JOSIVALDO LEITE PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº ALJ-0003 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Video a Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000838 | 29/04/2011 | 2400.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000839 | 29/04/2011 | 900.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000840 | 29/04/2011 | 1100.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000841 | 29/04/2011 | 6930.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2011 | 1940.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2011 | 3985.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a pagamento do Seguro Total do veículo Onibus de placa NQE-8195-PB, ora custeados com recursos de aplicações do Convênio de nº 700667/2010, celebrado entre o O FNDE e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2011 | 1170.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de lanches e refeições destinados aos Professores, por ocasião do Encontro de Professores da Zona Rural para Preenchimento do Formulário da nova LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2011 | 1800.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2011 | 910.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | Referente a serviços prestados de alinhamento, balanciamento e serviços mecânicos junto aos Veículos Kia Besta de placa MNI-6347 e TOYOTA HILUX de placa MNI-5330, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2011 | 2217.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e Seguro Obrigatório do veículos de placa NQE-8195, NQC-9015, MND-5452, MNI-6104, NQE-8205 e MOW-3073, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2011 | 480.00 | 00003153291497 | GERALDO QUINTINO DE MAGALHÕES FILHO | Referente ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Curso de Formação do LINUX, tendo como local o Hotel Caiçara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2011 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2011 | 71980.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2011 | 120718.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2011 | 8418.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2011 | 45720.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2011 | 165.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Referente a aquisição de peças desitnados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2011 | 500.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNID DE DIAG DE GLANDULA MAMARIA DA PARAÍBA LTDA | Referente a serviços prestados de Ultrasonografias de Mamas e Marcação Pré-Cirurgica em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRAT. DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES | Referente a serviços Médicos Hospitalres prestados ao Paciente MANOEL JOSÉ PREIRA, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2011 | 77.00 | 04312853000110 | DILECTA | Referente a aquisição de medicamentos de Manipulação destinados a paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2011 | 214.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo de placa NQD-8765-PB, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2011 | 500.00 | 00007069736401 | JOSINA EVANDINE DE SANTANA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de Bloco Cirurgico, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2011 | 440.00 | 00005490011408 | FRANCISCA LOPES BATISTA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas na realização de exames, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2011 | 150.00 | 00020626894468 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas na realização de exames de ELETRONEUROMIOGRAFIA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2011 | 64.93 | 00009599333446 | CIRIO KAURY FRADE V. DE LACERDA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens com destinado a cidade de João Pessoa para realização de Exame de DNA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002493052404 | ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas na realização de exames, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2011 | 100.00 | 00075923297434 | JOSÉ ROSIEL DE BRITO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas na realização de exames, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2011 | 800.00 | 00035278064404 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA COSTA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas na realização de uma Cirurgia de Próstata e exames, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2011 | 500.00 | 00058611134400 | MARIA DE LOURDES FRANCO DE LIMA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de alimentação quando em deslocamento a cidade de Patos três vezez por semana para tratamento de Hemodiálise, durante o meses de Janeiro à Maio/2011, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2011 | 500.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de alimentação quando em deslocamento a cidade de Patos três vezez por semana para tratamento de Hemodiálise, durante o meses de Janeiro à Maio/2011, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2011 | 420.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2011 | 180.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAÚJO LISBOA | Referente a serviços prestados de alinhamento, balanciamento e serviços de suspensão junto ao veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2011 | 250.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022011 | 0000897 | 02/05/2011 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2011 | 2300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Abril/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0000909 | 02/05/2011 | 16594.73 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2011 | 510.00 | 09283342000130 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de multa por infração administrativa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0000925 | 02/05/2011 | 5446.35 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000927 | 02/05/2011 | 8386.27 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2011 | 1480.00 | 00001619496496 | ANTONIO SILVANO ALVES MARCELINO | Referente a serviços prestados na confecção de 01 (UMA) porta de Vidro e 02 portas de Acrilicos destinados ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0000944 | 02/05/2011 | 8625.30 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000945 | 02/05/2011 | 1682.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção do Centro de Especialidade odontologica - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042011 | 0000946 | 02/05/2011 | 5865.28 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais Laboratoriais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042011 | 0000948 | 02/05/2011 | 16957.10 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados aos serviços Médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042011 | 0000965 | 02/05/2011 | 11353.79 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de Materiais Hospitalares destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00007534621410 | ADIELIC VIEIRA RODRIGUES | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00007443485441 | JADIR LOPES MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00000975202413 | JOSELMA TRINDADE RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2011 | 1441.80 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 5ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2011 | 1739.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 4ª (QUARTA) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2010/2011 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2011 | 900.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Referente a serviços prestados no transporte de Areia destinados a recuperação dos Canteiros da Rodoviária e Esgotos localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima. nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2011 | 2800.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2011 | 44339.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2011 | 21345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2011 | 3270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2011 | 3270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2011 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar da reunião da CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2011 | 12480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2011 | 1090.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2011 | 430.00 | 11957691000132 | AMC-MONTES CLAROS ASSISTENCIA FUNERÁRIA LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Jovem PALBO LORRAN DA SILVA LACERDA, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2011 | 278.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de Jogos Educativos destinados as Ações diárias do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2011 | 131.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Bombões e copos destinados aos Grupos de ações continuadas do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2011 | 480.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Camisas destinados a Campanha Nacional do dia 18 de Maio realizada pelo CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2011 | 596.40 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de Materiais Exportivos destinados as Ações diárias do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2011 | 75.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de copos reforçado de 200 ML destinados as Ações diárias do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2011 | 283.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de Materiais Didáticos destinados as Ações diárias do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2011 | 170.00 | 00004919230400 | FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES | Referente a serviços prestados na limpeza externa do Prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000926 | 02/05/2011 | 6319.38 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2011 | 678.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Camisas e Çalças destinados as ações continuadas do Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2011 | 2700.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Uniformes destinados aos adolescente do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2011 | 2945.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/05/2011 | 320.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Referente a aquisição de Milti oleo de Transmissão destinados ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/05/2011 | 1500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Abril/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2011 | 21085.59 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/05/2011 | 3220.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao Mês de Abril/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/05/2011 | 300.00 | 00080555241491 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de "CORE BIOPSY, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/05/2011 | 2094.11 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.666-9, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de ANA MARIA FERREIRA LOPES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/05/2011 | 4770.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 00251.2010.019.1.00-8, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato de seguestro de nº 76/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/05/2011 | 5188.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 00251.2009.001.193-1, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial, em favor de NEIDE SOARES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/05/2011 | 1934.35 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.155-3, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial, em favor de ROSA MASSARANDUBA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/05/2011 | 1934.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.120-7, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial, em favor de DEJACI FERREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/05/2011 | 1934.35 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.118-1, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial, em favor de JOSEFA GOMES RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/05/2011 | 1934.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.116-5, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial, em favor de MARIA DE FÁTIMA JANOCA NUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/05/2011 | 1650.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.159-9, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial, em favor de MARIA DO CEU OLEGARIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/05/2011 | 31500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 00420.2005.019.13.00-2, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato de Bloqueio de nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/05/2011 | 610.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Abril/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/05/2011 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/05/2011 | 535.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/05/2011 | 134.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de Filtro de Oleo e Oleo Selena destinados ao veículo Fiat Uno de placa NQK-8309, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0000986 | 18/05/2011 | 4700.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/05/2011 | 1000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/05/2011 | 600.00 | 00003584095433 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Referente a pagamento por serviços artisticos prestados na apresentação da BANDA DIGITAIS, por ocasião das Festividades da Padroeira SANTA RITA DE CÁCIA, na Comunidade Mata Grande, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/05/2011 | 3520.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Uniformes para ações diárias do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil e ações de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2011 | 4066.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIOS E HIGIENE LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Lavanderia do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000991 | 24/05/2011 | 1759.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos e Tonner destinados a manutenção das Impressoras destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000990 | 24/05/2011 | 2973.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos, Tonner e acessorios destinados a manutenção dos Computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/05/2011 | 325.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/05/2011 | 17318.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 8ª (OITAVA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/05/2011 | 3768.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/05/2011 | 2122.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/05/2011 | 4410.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/05/2011 | 313.40 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente ao fornecimento de Agua Mineral, açúcar, Refrigerantes e materiais de Limpeza destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/05/2011 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 00420.2005.019.13.00-2, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato de Bloqueio de nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/05/2011 | 102.00 | 00003811830414 | ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/05/2011 | 302.00 | 00003811830414 | ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção do Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/05/2011 | 1495.00 | 00003811830414 | ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2011 | 417.00 | 00003811830414 | ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção do Programa de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2011 | 12988.41 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme reclamação Trabalhista de nº 00063.1998.019.13.00-2 e mandado de Bloqueio de nº 83/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/05/2011 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/05/2011 | 72.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Referente a serviços prestados de alinhamento e balanciamento junto ao veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/05/2011 | 6135.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001047 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001048 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001049 | 30/05/2011 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001050 | 30/05/2011 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001051 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001055 | 30/05/2011 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados de solda juntos ao veículos e ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001099 | 30/05/2011 | 16130.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001123 | 30/05/2011 | 5751.25 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2011 | 2969.90 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | Referente a devolução do saldo do contrato e de aplicação financeira não utilizado no plano de trabalho do contrato de repasse de nº 0298614-05/2009, firmado entre o Ministério da Agricultura (MAPA) e este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2011 | 880.00 | 00065134958491 | FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FELIX | Referente a serviços prestados de 11 (ONZE) horas de Ret-Escavadeiras na limpeza do Esgoto Localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2011 | 1287.36 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 596 (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2011 | 1131.84 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 524 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001057 | 30/05/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2011 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2011 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001122 | 30/05/2011 | 1634.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2011 | 5120.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2011 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2011 | 1274.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2011 | 236.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-22268, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2011 | 424.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2011 | 150.00 | 00084347279191 | JOSÉ EDSON CIRILO | Referente a pagamento de 01 (UM) frete em veículo de sua propriedade de placa de nº CLE-2108, transportando a equipe do Conselho Tutelar para as Cidades de Santana de Mangueira e Monte Horebe, quando a serviços do referido conselho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2011 | 490.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001043 | 30/05/2011 | 4970.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132011 | 0001044 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001045 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001046 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0001073 | 30/05/2011 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Maio do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052011 | 0001077 | 30/05/2011 | 30384.05 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção da Atenção Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001082 | 30/05/2011 | 9024.17 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001083 | 30/05/2011 | 14009.08 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2011 | 1015.00 | 00005099695426 | JOSIVÂNIO BEZERRA SEVERO | Referente a serviços prestados na instalação e manutenção de Arcondicionados Split do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2011 | 1620.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de lanches e refeições destinados aos profissionais da Saúde que prestam serviços nos Programa do PSF, Saúde Bucal e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2011 | 690.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados no conserto de Portões e Cadeiras pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2011 | 720.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a serviços prestados na confecção de uma placa Luminosa para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001100 | 30/05/2011 | 3011.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a recuperação do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2011 | 6995.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2011 | 42325.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2011 | 12950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2011 | 13860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2011 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2011 | 73585.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2011 | 13850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2011 | 56160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2011 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2011 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001052 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2011 | 630.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Fiat Uno de placa MNH-9614, MNH-9644 e MOQ-2354, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2011 | 31585.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2011 | 66760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001119 | 30/05/2011 | 3000.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manunteção dos Veículos Lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001121 | 30/05/2011 | 16802.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2011 | 3402.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0001041 | 30/05/2011 | 3600.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Maio do anoem curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0001042 | 30/05/2011 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001056 | 30/05/2011 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2011 | 846.92 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2011 | 150.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Cajazeiras com finalidade de participar de treinamento para exercer a função de Secretário da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2011 | 811.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2011 | 430.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2011 | 300.00 | 00004143870401 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Referente a serviços prestados de Jardinagens na limpeza geral da área externas do Centro Administrativo Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2011 | 430.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a serviços prestados na confecção de uma placa para a Sala dos Conselhos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0001110 | 30/05/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Maio ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2011 | 1476.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2011 | 516.29 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2011 | 27586.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2011 | 1609.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de encargos no recolhimimento do INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2011 | 170.00 | 00032687699349 | JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO | Referente a serviços prestados no conserto, manutenção e limpeza junto a Maquina de Escrever Olivetti e Arcondicionado pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2011 | 5.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 18.171-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.0003.346-5 (IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001164 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001007 | 30/05/2011 | 2400.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001008 | 30/05/2011 | 1950.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001009 | 30/05/2011 | 1750.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001010 | 30/05/2011 | 1900.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001011 | 30/05/2011 | 1470.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001012 | 30/05/2011 | 1350.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001013 | 30/05/2011 | 1750.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001014 | 30/05/2011 | 920.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001015 | 30/05/2011 | 900.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001016 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001017 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001018 | 30/05/2011 | 900.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001019 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001020 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001021 | 30/05/2011 | 900.00 | 00009624672431 | JOSÉ JOSIVALDO LEITE PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº ALJ-0003 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Video a Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001022 | 30/05/2011 | 900.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CTH-0023-MG com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001023 | 30/05/2011 | 1150.00 | 00008405813438 | JANILSON GOMES MIGUEL | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CMX-3614-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001024 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para asEscolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001025 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº JWW-9020-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001026 | 30/05/2011 | 1400.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº 5544-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001027 | 30/05/2011 | 2200.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº KLC-6140-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001028 | 30/05/2011 | 1250.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5182-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0001029 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº ADD-7304-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Boa Sorte para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001030 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CFC-7858-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Estadual do Sítio Gatos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001031 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KJV-0655-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001032 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HUM-5331 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Saguinho e Vitório para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001033 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KFL-9828-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Serragem e Malhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001034 | 30/05/2011 | 1880.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº MNA-4915-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cabaças dos Martins e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da manhã, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001035 | 30/05/2011 | 1880.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº MNA-4915-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cabaças dos Martins e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da manhã, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001036 | 30/05/2011 | 850.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº BRN-1483-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires paraas Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001037 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HOR-9351-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001038 | 30/05/2011 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001039 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KGZ-6056-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001040 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HQI-1500-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2011 | 420.00 | 08667024000100 | CREA | Referente a pagamento da Taxa de ART do Projeto Arquitetonico, elétrico, Hidrossanitário e Escritural na recuperação e ampliação das Escolas Manoel Maetins de Morais e Maria Soares, localizadas na Zona Rural deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2011 | 1900.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a serviços prestados de Emolumentos de Registros de Atas das Escolas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2011 | 221.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam a Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2011 | 115.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | Referente a serviços prestados na confecção de Placas Refletivas para os veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2011 | 980.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001085 | 30/05/2011 | 5817.26 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a merenda escolar das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001086 | 30/05/2011 | 9432.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001087 | 30/05/2011 | 898.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001088 | 30/05/2011 | 1954.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001089 | 30/05/2011 | 1588.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2011 | 450.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados de solda juntos ao veículos pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2011 | 298.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001101 | 30/05/2011 | 3329.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112011 | 0001112 | 30/05/2011 | 8142.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisiçaõ de Pneus 1000X20, Protetor e Camaras de Ar destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa NQC-9015 e MNI-5400, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001118 | 30/05/2011 | 2550.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manunteção dos Veículos Lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001120 | 30/05/2011 | 16518.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2011 | 150000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação do empenho de nº 203/2011 para estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2011 | 30355.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2011 | 4845.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2011 | 420.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | Referente a aquisição de Oleo e Graxa destinados a Revisão do veículo Onibus de placa NQE-9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2011 | 80.00 | 00005176864495 | THAIS ARAÚJO COSTA | Referente a serviços prestados na confecção de Banner para a Campanha Nacional do dia 18 de Maio do CREAs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2011 | 91.78 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2011 | 91.78 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001084 | 30/05/2011 | 5764.08 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2011 | 395.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes e didáticos destinados as ações diárias do Programa do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2011 | 980.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes e didáticos destinados as ações diárias do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2011 | 418.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes e didáticos destinados as ações diárias do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2011 | 512.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes e didáticos destinados as ações diárias do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2011 | 593.81 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de Tecidos para confecionar roupas de Danças Juninas do Grupo de Pessoas Idosas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2011 | 180.74 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de Tecidos e TNT para destinados aos Festejos Juninos do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2011 | 107.46 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de Tecidos e TNT para destinados aos Festejos Juninos do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2011 | 124.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais para seren utilizados nos Festejos Juninos do Programa do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2011 | 2180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2011 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2011 | 3341.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2011 | 3380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2011 | 4745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2011 | 102.50 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches diários para grupos de ações continuadas do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2011 | 3162.50 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches diários para as ações diárias do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2011 | 180.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches diários para as ações diárias do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2011 | 245.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches diários para as ações diárias dos Grupos de Pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2011 | 402.50 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches diários para as ações Continuadas do Grupo de Capoeira e Música do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2011 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2011 | 1610.28 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2011 | 390.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Finanças Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001159 | 30/05/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2011 | 990.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Referente a aquisição de Fitilho e TNT destinados a Ornamentação do Centro Cultural, Avenida Solon de Lucena e Calçadão, por ocasião das Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2011 | 2945.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2011 | 830.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Referente a serviços prestados de fotocopias das plantas do Projeto do Ginásio Poliesportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2011 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Setor de Tributos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001222 | 01/06/2011 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços prestados na Elaboração das Peças Técnicas do Orçamento Anual para o Exércicio de 2012, conforme clausila segunda do Item 2.1 do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2011 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001251 | 01/06/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2011 | 2122.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2011 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2011 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2011 | 200.00 | 00001980703493 | MARCOS JOSÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO | Referente a locação de Aparelhagem de som, por ocasião das Festividades Juninas do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2011 | 250.00 | 00001980703493 | MARCOS JOSÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO | Referente a locação de Aparelhagem de som, por ocasião das Festividades Juninas dos Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2011 | 2180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2011 | 1672.90 | 00028494022814 | ALDENI PEREIRA DA SILVA | Referente a serviços prestados na confecção de Roupas Juninas, com aviamentos do Grupo de Pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2011 | 3232.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados aos adolecentes do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2011 | 500.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados no conserto e revisão geral em 10 (DEZ) Mimiografos pertencente as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDIME | Referente ao repasse financeiro da Anuidade junto a UNDIME, conforme convenio celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2011 | 350.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2011 | 597.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2011 | 410.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Cilindro WORCENTRE M20/M20 destinados a manutenção da Máquina Xerografica pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2011 | 22481.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2011 | 30555.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2011 | 3707.10 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Referente a devolução do saldo do convênio de nº 700667/2010 , firmado entre esta Prefeitura e o FNDE, com o objetivo a aquisição de Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2011 | 71395.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2011 | 8418.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2011 | 120488.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2011 | 45720.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2011 | 230.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Cartuchos, serviços de Formatação de PC e Recarga de Tonner pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112011 | 0001229 | 01/06/2011 | 5634.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisiçaõ de Pneus 1000X20, 225/75, 195 R14, Protetor e Camaras de Ar destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa MNI-5410, Toyota de placa MNI-5330 e Veiculo BestaKia Besta de placa MNI-6347, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2011 | 1137.86 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela do seguro total do veículo ONIBUS de placa MOW-3073, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2011 | 431.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado onde funcionan a Escola Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0001246 | 01/06/2011 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2011 | 300.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a detertização dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001189 | 01/06/2011 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0001193 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2011 | 140.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001198 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2011 | 9950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2011 | 770.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos, tonner e serviços prestados de manutenção de Impressora Pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2011 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2011 | 2.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.0003.346-5 (IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2011 | 2.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.0003.346-5 (IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2011 | 128.82 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2011 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da 5º Assembléia Ordinária da CIB-E/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2011 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar de Reunião para discutir o Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2011 | 100.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNID DE DIAG DE GLANDULA MAMARIA DA PARAÍBA LTDA | Referente a serviços prestados na Realização de ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS em pacientes encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004793873464 | RITA SOARES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de exame de CORE BIOSPSY, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2011 | 170.00 | 00000906630550 | JOSÉ IVAN OLIVEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com consulta com Cardiologiista, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2011 | 506.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2011 | 32230.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2011 | 67280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2011 | 410.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos, formatação computador e serviços de Configuração de PC pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2011 | 933.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2011 | 4790.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2011 | 52.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2011 | 310.00 | 05689132000196 | DISK TÁXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2011 | 426.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2011 | 82.62 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Referente a serviços prestados de Monitorização Pessoal junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Maio e Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2011 | 5995.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2011 | 7975.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COM. DE FARDAMENTO LTDA ME | Referente a aquisição de Cortuno Couro, Bone com bordado, Camisa de Malha com bordado e Macação em Brim destinados a equipe do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2011 | 673.32 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | Referente a aquisição de Estantes com gavetas box destinados a Sala onde funcionam a Farmácia deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2011 | 280.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | Referente a aquisição de 01 (um) Liquidificador industrial destinados ao CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001256 | 01/06/2011 | 813.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2011 | 1310.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, mortadela, biscoitos sortidos e água mineral destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2011 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2011 | 1304.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2011 | 12480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2011 | 1090.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2011 | 605.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos, tonner e serviços prestados de manutenção de Impressora Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2011 | 620.00 | 04634310000119 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do veículo Gol de placa MOS-5138, a qual presta serviços a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001197 | 01/06/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2011 | 5120.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0001245 | 01/06/2011 | 6200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2011 | 1739.52 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 5ª (QUINTA) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2010/2011 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2011 | 1448.16 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 6ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2011 | 21345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2011 | 4360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2011 | 44339.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2011 | 3270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento e Desenvolvimento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2011 | 4010.00 | 02864631000184 | ELETROCARIRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de caixas de Inspeção e manilha de 30cm destinados a contrução de Esgoto localizado na Rua Projetada, no bairro Nossa Senhora de Fátima, neste Município. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento e Desenvolvimento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001223 | 01/06/2011 | 14988.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a contrução de Esgoto localizado na Rua Projetada, no bairro Nossa Senhora de Fátima, neste Município. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2011 | 928.00 | 11698756000172 | KARIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2011 | 3200.00 | 00045761744449 | JOSÉ EVANGELISTA DINIZ | Referente a serviços prestados de confecção manual de 5 mts de pedra para recuperação da passagem molha do Sítio Umbuzeiro, paralepipedos, meios fios para recuperação de tapa buracos em diversas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2011 | 970.00 | 00016100735415 | MANOEL NUNES PEIXOTO | Referente a serviços prestados de confecção manual de lajotas e trilhos destinados a recuperação do Esgotamento Sanitário localizado a Rua Padre Manoel Otaviano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2011 | 600.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | Referente a aquisição de Graxa destinados a manutenção dos Tratores pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001248 | 01/06/2011 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2011 | 4500.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Referente a aquisição de Abrigo de Passageiros 2,00X4,00M colocado na saida da cidade de Bonito de Santa Fé. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2011 | 1033.13 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Referente a aquisição de tintas destinados a pintura de lombadas nas principais avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2011 | 1080.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE SOUSA | Referente ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Brasilia-DF, com finalidade de participar do XXVII Congresso Nacional de Secretários Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2011 | 80.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/06/2011 | 160.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/06/2011 | 27948.90 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0001269 | 15/06/2011 | 15343.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0001270 | 15/06/2011 | 7581.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidae Caçula Leite, Caps, Cemes e Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/06/2011 | 852.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001283 | 20/06/2011 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0001285 | 20/06/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Junho ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0001292 | 20/06/2011 | 3135.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Conceição Mostra Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222011 | 0001272 | 20/06/2011 | 78053.13 | 05060557000131 | LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Referente a 1ª (PRIMEIRA) Medição dos serviços de Construção de 15 (QUINZE) Unidades Habitacionais localizados no Sítio Três Pedras, conforme convênio de nº 1342/2008 FIRMADO COM A FUNASA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2011 | 3694.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0001279 | 20/06/2011 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001289 | 20/06/2011 | 898.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001290 | 20/06/2011 | 1288.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001291 | 20/06/2011 | 10716.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE, ora custeados com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001294 | 20/06/2011 | 1954.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001295 | 20/06/2011 | 9432.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2011 | 2130.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/06/2011 | 2400.00 | 00002245057422 | ANTONIO LIBERATO SOBRINHO | Referente a uma empreita por serviços prestados na qualidade de Pedreiro na Recuperação do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001287 | 20/06/2011 | 13254.74 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001288 | 20/06/2011 | 5565.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0001293 | 20/06/2011 | 3843.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Unidades de Saúde Muniicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2011 | 410.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2011 | 1175.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, mortadela, biscoitos sortidos e água mineral destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0001280 | 20/06/2011 | 6200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2011 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2011 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2011 | 8637.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/06/2011 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2011 | 17317.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 9ª (NONA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092011 | 0001286 | 20/06/2011 | 31700.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS | Referente a serviços prestados de locação de Telões para Reprodução de Video e Imagem, Locação de Sistema de Sonorização e Iluminação Profissional, Locação de Grupo Gerador e Locação de Banheiros Quimicos para as Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2011 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/06/2011 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/06/2011 | 1784.34 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Maio/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/06/2011 | 2800.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Maio/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0001307 | 30/06/2011 | 2818.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001312 | 30/06/2011 | 16130.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001324 | 30/06/2011 | 920.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001328 | 30/06/2011 | 900.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001329 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001330 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001331 | 30/06/2011 | 1750.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2011 | 1137.86 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela do seguro total do veículo ONIBUS de placa MOW-3073, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001333 | 30/06/2011 | 1350.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001334 | 30/06/2011 | 1750.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001335 | 30/06/2011 | 1950.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001336 | 30/06/2011 | 1900.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001337 | 30/06/2011 | 1470.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001338 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001340 | 30/06/2011 | 900.00 | 00009624672431 | JOSÉ JOSIVALDO LEITE PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº ALJ-0003 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Video a Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001341 | 30/06/2011 | 2400.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001342 | 30/06/2011 | 900.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001343 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2011 | 535.50 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2011 | 250.00 | 00002721608495 | JEYZIMAR FRADE VIEIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001348 | 30/06/2011 | 900.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CTH-0023-MG com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001349 | 30/06/2011 | 1150.00 | 00008405813438 | JANILSON GOMES MIGUEL | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CMX-3614-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001350 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para asEscolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001351 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº JWW-9020-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001352 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº 5544-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001353 | 30/06/2011 | 2200.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº KLC-6140-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001354 | 30/06/2011 | 1250.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5182-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0001355 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº ADD-7304-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Boa Sorte para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001356 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CFC-7858-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Estadual do Sítio Gatos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001357 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KJV-0655-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001358 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HUM-5331 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Saguinho e Vitório para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001359 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KFL-9828-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Serragem e Malhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001360 | 30/06/2011 | 850.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº BRN-1483-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires paraas Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001361 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HOR-9351-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001362 | 30/06/2011 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001363 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KGZ-6056-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001364 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HQI-1500-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2011 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00005133025653 | JOSÉ ADAMASTOR DE ALENCAR BEZERRA | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao funcionamento da Escola Infantil Municipal Fabiola Michelle Xavier Evangelista, localizado na Praça Cônego Antonio Andrade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2011 | 385.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados na fabricação e colocação de Grades de ferro em Portas e Janelas da Escola Municipal do Ensino Fundamental MAJOR OTONI RANGEL, localizado no Sítio Lira, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2011 | 300.00 | 00007157229480 | JOSÉ CARLOS ALIAKIM RAMALHO LIRA | Referente a serviços prestados na qualidade de Fotografos para Elaboração do Projeto da nova LSE (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR), de todas as Escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001327 | 30/06/2011 | 19993.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001365 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2011 | 432.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo VS DIESEL 15W40 destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2011 | 150.00 | 07430606000106 | AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9644, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2011 | 320.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | Referente a serviços prestados na qualidade de Fotografos durante eventos realizados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2011 | 260.00 | 00005573927485 | DAYANA KARLA FRADE CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de João Pessoa para realização de exames, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2011 | 70.00 | 00002985026407 | FRANCINILDA ALVES SOARES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de João Pessoa para realização de exames, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2011 | 100.00 | 00004752130416 | RITA HIGINO ALVES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de João Pessoa para realização de uma consulta com Demartologista, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2011 | 250.00 | 00015093336491 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de 01 (UMA) Sessão de Escleroteropia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2011 | 302.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2011 | 531.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2011 | 130.00 | 00005092289414 | EDILEUZA RAMALHO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de João Pessoa para realização de exames, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2011 | 130.00 | 00070562059415 | FRANCISCA FERREIRA MARÇAL | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de João Pessoa para realização de exames de Ecorcardiograma, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2011 | 250.00 | 00025123670459 | LUZELENO MORENO VALDIVINO E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de João Pessoa para realização de exames de Ecorcardiograma e Teste Ergoméstrico, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2011 | 150.00 | 00058663908415 | SEBASTIANA JANUARIO FERREIRA E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de João Pessoa para realização de uma consulta médica com Neurologistra, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2011 | 45.00 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Supervisor, quando em viagens a cidade de Piancó com finalidade de participar da Reunião de Avaliação dos Trabalhos do 1º Semestre, Planejamento para o 2º Semestre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2011 | 350.00 | 00042410932487 | VANDERCARLOS RODRIGUES VALÕES | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio dos Dentistas que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2011 | 765.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos Veículo FIAT unos de placas MNI-9644, MNI-9614 e veículo Ambulância Ducato de placa MOQ-2354, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2011 | 3218.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2011 | 542.67 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) passagem àrea no trecho JPB/BRS/JPB para o Assessor Juridico desta cidade, com finalidade de tratar de assuntos desta Edilidade junto a diversos Ministérios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2011 | 623.66 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.0003.346-5 (IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2011 | 518.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0001397 | 30/06/2011 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2011 | 300.00 | 00076033007468 | FLORISVALDO LIBERATO DE CARVALHO | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Serviços Gerais junto ao Posto de Telefônico Comunitário do Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2011 | 3458.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Matadouro Público, Açougue, Rodoviária e Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2011 | 300.00 | 00051839415487 | EDITH FERREIRA DE ALENCAR | Referente a serviços prestados no tombamento de Bens Móveis e Imóveis pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2011 | 140.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus de carros de mão e do trator pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001325 | 30/06/2011 | 6708.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001366 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001367 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001368 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001369 | 30/06/2011 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2011 | 1190.16 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 551 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2011 | 1229.04 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 569 (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001443 | 30/06/2011 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2011 | 1800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Abril, Maio e Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001326 | 30/06/2011 | 1517.90 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2011 | 2059.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Açao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2011 | 7814.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Referente a aquisição de instrumentos Musical destinados a Banda Marcial composta por Jovem Adolescente do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2011 | 118.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2011 | 611.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2011 | 419.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2011 | 66.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001306 | 30/06/2011 | 5010.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2011 | 7568.50 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais médicos destinados aos serviços médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001370 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001371 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001372 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0001390 | 30/06/2011 | 30001.75 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de utensilios domésticos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2011 | 2000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA E CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | Referente a aquisição de Camisas para o fardamento dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0001396 | 30/06/2011 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Junho do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2011 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2011 | 320.00 | 00009334989424 | DANIGLECIO ARCENO NUNES | Referente a serviços prestados de Jardinagens na limpeza geral da área externas do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2011 | 56840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2011 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2011 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2011 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2011 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2011 | 2641.08 | 00039640620491 | ESPEDITA ROSA FRANCO | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise do seu Esposo MIGUEL PIAUI FRANCO e acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, durante os meses de Abril, Maio e Junho/2010, seguindo orientação do Ministério da Saúde, através da TFD- Tratamento Fora de Domicilio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2011 | 1693.00 | 00003580625438 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise da sua Esposa TERREZINHA FERRAZ DA SILVA e acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, durante os meses de Maio e Junho/2010, seguindo orientação do Ministério da Saúde, através da TFD- Tratamento Fora de Domicilio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00049579207453 | ELIZABETI VIEIRA DE SOUSA | Referente a serviços prestados na confecção de 40 (QUARENTA) Bolsa de Lona destinados a distribuição com os agentes Comunitários de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro Novo Horizonte, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00002477264435 | NILSEN BERTASSOLLE R. DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, durante os meses de Maio e Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2011 | 41335.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2011 | 14460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2011 | 77635.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2011 | 15850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2011 | 1986.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2011 | 2952.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2011 | 450.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Referente a aquisição de Fitilho e TNT destinados a Ornamentação, por ocasião das Festividades Juninas com os usuarios do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2011 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2011 | 1932.80 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | Referente a serviços prestados no reparo e consertos de portas e janelas e colocação de forras no espaço físico do Programa de Erradicaçao ao Trabalho Infantil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2011 | 4745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2011 | 3380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2011 | 3341.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2011 | 800.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | Referente a serviços prestados de Bufft e decoração da Festa de São João do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2011 | 400.00 | 00008149487409 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora do Curso de Bolsas, para Famílias do PBF através do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2011 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2011 | 268.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2011 | 251.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2011 | 3298.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de Verduras e frutas destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2011 | 240.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção do Programa de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00052512525449 | MARIA APARECIDA NUTO | Referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços Artisticos decorrente da apresentação da Banda PEGADA SEGURO, tendo como local o Centro CULTURAL ELBA, por ocasião das Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de lanches e refeições destinados aos componentes das Bandas que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2011 | 315.00 | 00058610162400 | FRANCISCO GERALDO DA COSTA | Referente a serviços prestados de apoio durante as festividades Juninas/2011, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2011 | 2200.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | Referente ao fornecimento de lanches e refeições destinados aos componentes das Bandas, Sonorização e pessoal de apoio que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00004245429437 | JOÃO PAULO JUCA DE SOUSA | Referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços Artisticos decorrente da apresentação da Banda IPNOSE, tendo como local o Centro CULTURAL ELBA, por ocasião das Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2011 | 705.00 | 09287970000275 | M. RODRIGUES E CIA LTDA | Referente a pagamento de despesas de Hospedagens dos Componentes das Bandas que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2011 | 170.00 | 00024961744468 | FRANCISCO AVELINO DE LIMA E OUTROS | Referente a serviços prestados na pintura do Palco do Centro Cultural ELBA RAMALHO, por ocasião das Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2011 | 1700.00 | 00003584095433 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Referente a pagamento por serviços artisticos prestados na apresentação da BANDA DIGITAIS, por ocasião das Festividades Juninas das Comunidade Cachoeira dos Poncianos e Cabaças dos Martins, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2011 | 504.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas destinados ao Camarim do Centro Cultura ELBA RAMALHO, por ocasião das Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2011 | 5800.00 | 00009285841430 | JOEVERTON DANTAS DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de empreita por serviços prestados na ornamentação do Centro Cultural e Praça da Matriz, por ocasião das Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0001441 | 30/06/2011 | 105000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA | Referente a pagamento ao contrato de prestação de serviços Artisticos decorrente de apresentação das Bandas CIRCUITO MUSICAL, FORRÓ PEGADO, LOURO SANTOS e VICTOR SANTOS, por ocasião das festividades Juninas/2011, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0001442 | 30/06/2011 | 40000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | Referente a pagamento ao contrato de prestação de serviços Artisticos decorrente de apresentação da Banda FURAÇÃO DO FORRÓ, por ocasião das festividades Juninas/2011, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/07/2011 | 500.00 | 00005462003463 | RIQUELSO FURTADO DE LACERDA | Referente a pagamento da premiação do 1º (PRIMEIRO) lugar do Campeonato de Futebol realizados com as equipes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2011 | 715.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de lanches destinados aos componentes das Bandas, que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/07/2011 | 45477.00 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/07/2011 | 853.83 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Carne Bovina, Hamburgo e Mortadela destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001457 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001458 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2011 | 2280.00 | 00004033924469 | ROSIMERE NUNES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Influenza - IDOSO e Paralisia Infantil na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2011 | 2530.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Influenza- Idoso e Paralisia Infantil na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2011 | 1750.00 | 00001075405840 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES E OUTROS | Referente a serviços prestados junto a campanha de Vacinação contra INFLUENZA-IDODO, no periodo de 26.04 À 05.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/07/2011 | 1750.00 | 00025058339404 | MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA E OUTROS | Referente a serviços prestados junto a campanha de Vacinação contra PARALISIA INFANTIL, no periodo de 13.06 À 22.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2011 | 202.00 | 04211145000192 | G. BERNADINO DA SILVA - ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Saúde na Familia PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/07/2011 | 2135.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Cilindros de oxigênio 7 mts, 3 mts e 1 mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2011 | 7500.00 | 03524249000194 | MEDSHOP MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Referente a aquisição de Seringas e ataduras destinados aos serviços Médicos juntos ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2011 | 215.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados ao laboratório do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0001517 | 01/07/2011 | 6444.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps, Centro de Saúde e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001521 | 01/07/2011 | 8476.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2011 | 6280.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/07/2011 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar da reunião da CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001450 | 01/07/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/07/2011 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/07/2011 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132011 | 0001452 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001454 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001455 | 01/07/2011 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001459 | 01/07/2011 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2011 | 600.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Peça destinados a manutenção do Trator MF 42754 novo, Chassi de nº 000000427531294, Cilindro 4.100, Cor Vermelha, marca Massey Ferguuso, Modelo 2011, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2011 | 160.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ E VEÍCULOS LOTFA | Referente a aquisição de Peça destinados a manutenção do Trator MF 42754 novo, Chassi de nº 000000427531294, Cilindro 4.100, Cor Vermelha, marca Massey Ferguuso, Modelo 2011, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001449 | 01/07/2011 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001451 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001492 | 01/07/2011 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/07/2011 | 450.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente ao custeio de despesas, quando em viagem a cidade de Recife-PE com finalidade de tratar de assuntos do FGTS junto a Caixa Econômica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2011 | 190.00 | 00003183347474 | FRANCISCO MORATO DA SILVA FILHO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exame de ECOCARDIOGRAMA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2011 | 130.00 | 00005470058492 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exame de ECOCARDIOGRAMA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001456 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2011 | 400.00 | 00045761639491 | MARIA DE SOUSA LEITE | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Cirurgia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2011 | 600.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | Referente a serviços prestados Médicos de Vacinas em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2011 | 200.00 | 00012040081836 | PEDRO BANDEIRA DE LIMA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de João Pessoa para fazer a consulta Médica, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2011 | 140.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | Referente a serviços prestados na confecção de uma faixa medindo 2Mts para a 3ª (TERCEIRA) conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2011 | 80.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Referente a serviços prestados na realização de Biopsia realizado em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001469 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KHI-6685-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Campos Velho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001470 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº KLC-6140-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolaslocalizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001471 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº JWW-9020-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolaslocalizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001472 | 01/07/2011 | 900.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CTH-0023-MG com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Condado as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001473 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HQI-1500-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolaslocalizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001474 | 01/07/2011 | 850.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº BRN-1483-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001475 | 01/07/2011 | 1150.00 | 00008405813438 | JANILSON GOMES MIGUEL | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CMX-3614-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001476 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KJV-0655-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001477 | 01/07/2011 | 1880.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº MNA-4915-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Cabaças dos Martins e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da manhã, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001478 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HOR-9351-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001479 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº 5544-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001480 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HUM-5331 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Saguinho e Vitório para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001481 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5182-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001482 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0001485 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº ADD-7304-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Boa Sorte para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112011 | 0001487 | 01/07/2011 | 4950.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisiçaõ de Pneus 900X20, Protetor e Camaras de Ar destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa NQC-9015, o qual presta serviço as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001488 | 01/07/2011 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001489 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CFC-7858-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino Estadual do Sítio Gatos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001490 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KFL-9828-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Serragem e Malhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001491 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KGZ-6056-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Canoas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001493 | 01/07/2011 | 920.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001495 | 01/07/2011 | 900.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001496 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001497 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001498 | 01/07/2011 | 1750.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001499 | 01/07/2011 | 1350.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001500 | 01/07/2011 | 1750.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001501 | 01/07/2011 | 1950.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001502 | 01/07/2011 | 1900.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001503 | 01/07/2011 | 1470.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001504 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001505 | 01/07/2011 | 900.00 | 00009624672431 | JOSÉ JOSIVALDO LEITE PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº ALJ-0003 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Video a Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001506 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001507 | 01/07/2011 | 900.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001508 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/07/2011 | 1446.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais esportivos destinados a utilização coletiva dos alunos da Escola do Ensino Fundamental RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2011 | 305.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado onde funcionan a Escola Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/07/2011 | 200.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados onde funciona a Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0001516 | 01/07/2011 | 9988.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001522 | 01/07/2011 | 5329.56 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/07/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/07/2011 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/07/2011 | 32079.51 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/07/2011 | 2941.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.166-0, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de ANA MARIA CRISTINA LUCIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/07/2011 | 1844.62 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2004.000.103-2, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA GILVANETE EVANGELISTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/07/2011 | 5301.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.000.449-8, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de ANGELITA PEREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/07/2011 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/07/2011 | 3258.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a manuntenção do Hospital e Maternidade Caçulla Leite, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/07/2011 | 1756.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês deJunho/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/07/2011 | 1992.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/07/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no Jornal o NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/07/2011 | 632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/07/2011 | 3365.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Conceição Mostra Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222011 | 0001541 | 19/07/2011 | 76638.67 | 05060557000131 | LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Referente a 2ª (SEGUNDA) Medição dos serviços de Construção de 15 (QUINZE) Unidades Habitacionais localizados no Sítio Três Pedras, conforme convênio de nº 1342/2008 FIRMADO COM A FUNASA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0001542 | 19/07/2011 | 10032.50 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/07/2011 | 983.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, mortadela, biscoitos sortidos e água mineral destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/07/2011 | 220.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/07/2011 | 5682.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/07/2011 | 3628.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/07/2011 | 2640.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS SÃO FRANCISCO LTDA | Referente a serviços prestados de cobertura de dois pneus 18.4x30 destinados ao Trator Massey Fergerson, o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/07/2011 | 272.93 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Referente a devolução do saldo do convênio de nº 740404/2010 , firmado entre esta Prefeitura e o Ministério do Turismo, com o objetivo a incentivar o Turismo por meio de realização do SEXTO ENCONTRO DA CULTURA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/07/2011 | 350.00 | 00046035516491 | CICERO EDOMARIO DE LUCENA | Referente a serviços prestados na qualidade de Asessor de Imprensa, durante as Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/07/2011 | 850.00 | 00051747855472 | JOSÉ FABIANO DIAS E OUTROS | Referente ao fornecimento de lanches e refrigerantes destinados aos componentes das Bandas e Pessoal de Apoio que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/07/2011 | 1559.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de hospedagens dos componentes das Bandas e pessoal de Apoio que prestaram serviços artisticos, por ocasião das Festividades Juninas/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/07/2011 | 17670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 10ª (DÉCIMA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/07/2011 | 680.00 | 06188405000181 | JADY SUEDY R. PEREIRA - EPP | Referente a serviços prestados no conserto de 03 (TRÊS) Roçadeiras Elétricas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/07/2011 | 1750.00 | 00005212976480 | MARCOS ANTONIO FERREIRA SOARES | Referente a aquisição de mudas de plantas tipo sombreiro destinados aos canteiros das avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2011 | 349.00 | 00832380000120 | RADIO TÁXI CABEDELO LTDA | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/07/2011 | 215.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados ao agentes de Vigilância Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/07/2011 | 3211.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Referente a aquisição de materiais de Urgência destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/07/2011 | 864.67 | 08958674000105 | O BORACHÃO BR LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/07/2011 | 325.00 | 05000571000140 | HBL EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados ao aparelho de Eletrocardiograma pertencente ao CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/07/2011 | 2950.90 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | Referente a aquisição de materiais de construção destinados a recuperação e conservação dos Prédios onde funcionan o Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/07/2011 | 1319.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Junho/2011, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/07/2011 | 50.00 | 00074160737404 | GIANE CAMILO SARMENTO | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/07/2011 | 465.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/07/2011 | 843.50 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/07/2011 | 350.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/07/2011 | 150.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Referente a serviços prestados de Anatomopatoligo em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/07/2011 | 187.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo Lubrificante e peças destinados ao veículo Fiat Uno de placa MQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/07/2011 | 30.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de alinhamento do veículo Fiat Uno de placa MQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/07/2011 | 3924.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/07/2011 | 375.95 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Referente a aquisição de materiais destinados as ações educativas do Esgotamento Sanitário do Povoado do Video. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2011 | 1635.00 | 41118027000160 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | Referente a serviços de análises em demonstrações contábeis apresentados por empesa para pagamento de impostos junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2011 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 00420.2005.019.13.00-2, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato de Bloqueio de nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0001568 | 20/07/2011 | 3600.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001551 | 20/07/2011 | 654.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos destinados a manutenção das Impressoras destinados a manutenção da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/07/2011 | 83352.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2011 | 8418.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2011 | 139627.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2011 | 45720.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/07/2011 | 30555.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Jullho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/07/2011 | 21666.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/07/2011 | 200.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001610 | 29/07/2011 | 17766.60 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0001613 | 29/07/2011 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/07/2011 | 450.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do I Encontro Estadual do Programa Formação pela Escola, que será realizado no Espaço do Centro Cultural, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/07/2011 | 225.00 | 00007157229480 | JOSÉ CARLOS ALIAKIM RAMALHO LIRA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do I Encontro Estadual do Programa Formação pela Escola, que será realizado no Espaço do Centro Cultural, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/07/2011 | 451.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/07/2011 | 241.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado onde funcionan a Escola Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001637 | 29/07/2011 | 6040.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000172011 | 0001639 | 29/07/2011 | 1750.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e Verduras destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172011 | 0001641 | 29/07/2011 | 4902.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/07/2011 | 900.00 | 00004477570406 | JOÃO PEDRO FURTADO | Referente ao fornecimento de Rapaduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2011 | 427.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de Segunda Via do CRV, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001658 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KHI-6685-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Campos Velho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/07/2011 | 1700.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a serviços prestados na detetizações dos Prédios onde funcionan as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0001698 | 29/07/2011 | 25626.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expedientes e didáticos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0001699 | 29/07/2011 | 1943.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais didáticos e de expedientes destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001701 | 29/07/2011 | 5507.54 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0001703 | 29/07/2011 | 10393.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001707 | 29/07/2011 | 1588.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001708 | 29/07/2011 | 1954.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001709 | 29/07/2011 | 898.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001710 | 29/07/2011 | 9432.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2011 | 1137.86 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 3ª (TERCEIRA) parcela do seguro total do veículo ONIBUS de placa MOW-3073, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2011 | 350.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados de solda junto aos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2011 | 345.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de, recarga de Cartuchos, toner destinados a manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2011 | 231.00 | 00004166566415 | JOÃO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2011 | 765.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos Onibus de placa MNI-5410, HVJ-4526, Toyota e Besta, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2011 | 279.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2011 | 900.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/07/2011 | 170.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de Segunda Via do CRV, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2011 | 73.27 | 01619673000197 | DIGITAL SECURITY TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Referente a pagamento de taxa para confecção de Cartão Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2011 | 9135.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/07/2011 | 461.24 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/07/2011 | 505.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/07/2011 | 516.29 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/07/2011 | 1488.13 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/07/2011 | 394.81 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2011 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2011 | 507.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0001660 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Julho ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0001662 | 29/07/2011 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais do período de 1967 a 1993, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2011 | 130.00 | 00013936190453 | FERNANDO ANTONIO ARRUDA OLIVEIRA | Referente a serviços prestados no conserto de portas do prédio onde funcionan o Centro Administrativo Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2011 | 25.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de PEN DRIVE 2GB para a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2011 | 440.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na Recarga de Toner, Cartuchos, Formatação de Computador e serviços de instalação de rede pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2011 | 70.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.0003.346-5 (IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2011 | 800.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/07/2011 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2011 | 400.00 | 00045761779404 | ANA MARIA EVANGELISTA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exames de USG de Mama , Abdominal e Radiografia do Torax, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2011 | 140.00 | 00007111990609 | MARIA BERNADETE CAMPOS PONCIANO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para a cidade de João Pessoa com finalidade de realizar exames, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2011 | 440.00 | 00002476953431 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para auxilio alimentação e realização de exames de ECOCARGIOGRAMA, USG DE MAMA e MAMOGRAFIA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2011 | 194.78 | 00003153179492 | FRANCISCO AMORIM DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para a cidade de João Pessoa com finalidade de realizar exames, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2011 | 456.00 | 10561755000119 | EDJAILSON JACOBINO SILVA - ME | Referente a compra de oculos de grau com lentes visão simples fotocromatica para paciente encaminhado pela Secretaria de saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/07/2011 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Motorista, quando em viagens a cidade de Fortaleza-Ce, transportando pacientes a procura de socorros médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/07/2011 | 300.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Motorista dos veículos lotado junto a Secretaria de Municipal , quando em viagens a outras localidades transportando pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/07/2011 | 29940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/07/2011 | 66460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/07/2011 | 180.00 | 00007101339441 | GEYZA FADJA MARTINS DE SOUSA | Referente a despesas de custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Encontro Estadual do IHAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/07/2011 | 504.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001628 | 29/07/2011 | 1000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a 3ª (TERCEIRA) conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/07/2011 | 300.00 | 00042409535453 | JURACEMA LOPES CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exames de Biopsia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/07/2011 | 1415.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo AmbuLãncia de MOQ-2304 e Fiat Unos de placa MNH-9614 e MNH-9644, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/07/2011 | 476.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e Seguro Obrigatório do veículos de placa MNX-5481, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/07/2011 | 240.00 | 00070560870434 | EDSON FERREIRA DAS CHAGAS | Referente a serviços prestados na pintura do Prédio onde funciona a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/07/2011 | 450.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar de Reunião do Conselho Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/07/2011 | 140.00 | 00003153173451 | FRANCISCA XAVIER DE SOUSA LACERDA | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de ECOCARDIOGRAMA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/07/2011 | 200.00 | 00002132587493 | MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE LIMA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para a cidade de São Paulo para sua filha acompanhar o tratamento de saúde da tia que está com leucemia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/07/2011 | 150.00 | 00047779870430 | FRANCISCA VILMA R DE FIGUEIREDO | Referente a uma ajuda financeira para realização de uma consulta com especialista ATM Maxilar, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/07/2011 | 250.00 | 00015093336491 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de 01 (UMA) Sessão de Escleroterapia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/07/2011 | 120.00 | 00091936586800 | PAULO JUVENAL | Referente a uma ajuda financeira para compra de um óculos de grau, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/07/2011 | 280.00 | 00050120409453 | MARIA TEODORICO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de de exames de ECODOPPLER DAS CARÓTIDAS E VERTEBRADOS, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/07/2011 | 800.00 | 00002755880414 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de uma Cirurgia de Próstata, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/07/2011 | 600.00 | 00014814826885 | JAILMA GOMES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de ELETRONEUROMIOGRAFIA dos 04 Membros para o irmão paraplegico, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/07/2011 | 380.00 | 00008386339438 | ROBERLÂNDIA HENRIQUE DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de CORE BIOPSIA DE MAMA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/07/2011 | 1900.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de lanches e refeições durante a 3ª (TERCEIRA) conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2011 | 250.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados de solda junto aos veículos lootado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2011 | 195.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001734 | 29/07/2011 | 18304.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2011 | 900.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2011 | 216.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo de placa NQG-6038, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/07/2011 | 480.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de hospedagens dos Profissionais que prestam serviços junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2011 | 400.00 | 00073875619404 | GILSON GERALDO BEZERRA | Referente a serviços prestados de Jardinagens na limpeza geral da área externas do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001604 | 29/07/2011 | 4610.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/07/2011 | 170.21 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0001636 | 29/07/2011 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Julho do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001638 | 29/07/2011 | 16022.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Unidades de Saúde do Programa Saúde Familia, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172011 | 0001640 | 29/07/2011 | 3565.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2011 | 8.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/07/2011 | 600.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Referente a aquisição de Camisas destinados a distribuição com participantes da 3ª (TERCEIRA) conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/07/2011 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/07/2011 | 1050.00 | 00035196742468 | AILSON FERNANDES THOMAZ DA SILVA | Referente a serviços prestados na elaboração de Projetos de Capacitação dos Profissionais da Atenção Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de lanches e refeições durante a Capacitação dos Profissionais da Atenção Basica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/07/2011 | 56840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/07/2011 | 78135.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/07/2011 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/07/2011 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/07/2011 | 14460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/07/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/07/2011 | 5995.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/07/2011 | 37985.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/07/2011 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/07/2011 | 15850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/07/2011 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/07/2011 | 1450.00 | 00045761744449 | JOSÉ EVANGELISTA DINIZ | Referente a serviços prestados de confecção manual de paralelos em pedra agranitica para pavimentação da lateral do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001702 | 29/07/2011 | 13871.42 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001705 | 29/07/2011 | 8781.68 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0001706 | 29/07/2011 | 6441.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Unidades de Saúde Muniicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2011 | 687.65 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela do seguro total do veículo Ambulância SAMU de placa NQG-6038, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0001713 | 29/07/2011 | 20020.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001714 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2011 | 687.65 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela do seguro total do veículo Ambulância SAMU de placa NQD-8765, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados na fabricação de 01 (UM) portão de ferro para o Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Referente a serviços prestados no transporte de areia e materiais de construção destinados a recuperação do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/07/2011 | 21345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/07/2011 | 4360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/07/2011 | 44339.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/07/2011 | 3270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001611 | 29/07/2011 | 7353.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001617 | 29/07/2011 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/07/2011 | 2800.00 | 00026376580459 | JOSE DE SOUSA RAMALHO AMANCIO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de Entulhos em terrenos Baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/07/2011 | 1007.48 | 08958674000105 | O BORACHÃO BR LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a distribuição com os Garis que prestam serviços na Limpeza Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/07/2011 | 220.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de Sacos de Cimento destinados a recuperação de tapa buras em avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001657 | 29/07/2011 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/07/2011 | 1457.44 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 7ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/07/2011 | 1050.00 | 00045761744449 | JOSÉ EVANGELISTA DINIZ | Referente a serviços prestados de confecção manual de paralelos em pedra agranitica para recuperação de meios fios em diversas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0001700 | 29/07/2011 | 2607.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Matadouro Público, Açougue, Rodoviária e Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2011 | 1798.40 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a serviços prestados de revisão de 300 (TREZENTAS) horas do veículo trator Trator PN 001 azul de chassi de nº 00000000ZACA74379, o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/07/2011 | 572.33 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Oleo Lubrificantes e Filtros destinados a revisão de 300 (TREZENTAS) horas do veículo trator Trator PN 001 azul de chassi de nº 00000000ZACA74379, o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados no conserto de Ferramentas e placas de sinalizações pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento e Desenvolvimento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2011 | 960.00 | 00065134958491 | FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FELIX | Referente a serviços prestados de 08 (OITO) horas de Ret-Escavadeiras para construção do Esgotamento Sanitário, localizado na Rua Projetada, Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento e Desenvolvimento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2011 | 1400.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Referente a serviços prestados no transporte de areia para construção do Esgotamento Sanitário, localizado na Rua Projetada, Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2011 | 251.00 | 00030261007491 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00006007834484 | VALDIR FERRREIRA DE LACERDA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de Entulhos em terrenos Baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001751 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2011 | 141231.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo ao período de janeiro a junho 2011, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2011 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de serviços prestados na arrecadação de contribuição de iluminação pública, relativo ao período de janeiro a dezembro 2011, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/07/2011 | 23334.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo a dezembro de 2010, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2011 | 5120.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/07/2011 | 100.00 | 00054821649420 | DAMIAO NICOLAU DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de imovel, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0001614 | 29/07/2011 | 6200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/07/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00004766588452 | MARIA ADELITE MARQUES VIEIRA | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma Urna Funerária bem como translado do Espólio FRANCISCO DE ASSIS FÉLIX, conforme certidão de óbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001733 | 29/07/2011 | 2580.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/07/2011 | 12480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/07/2011 | 50.00 | 00084347279191 | JOSÉ EDSON CIRILO | Referente a pagamento de 01 (UM) frete em veículo de sua propriedade de placa de nº CLE-2108, transportando a equipe da Assistencia Social para o Povoado de Mata Grande, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/07/2011 | 458.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/07/2011 | 494.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/07/2011 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/07/2011 | 545.00 | 00003289070492 | MARIA DE LURDES CARVALHO DO NASCIMENTO | Referente a serviços prestados na qualidade de Secretaria do Conselho Tutelar, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/07/2011 | 540.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2011 | 300.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | Referente a serviços prestados de Buffet para os participantes da IV conferência Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2011 | 240.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de Tonner HP destinados a manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2011 | 440.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Tonner, cartuchos e serviços de limpeza de computador pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00057084785434 | JOSÉ IVAN VITORINO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001632 | 29/07/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/07/2011 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2011 | 320.00 | 00051839415487 | EDITH FERREIRA DE ALENCAR | Referente a serviços prestados no treinamento do Código Tributário com os funcionários do Setor de Tributação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/07/2011 | 2945.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/07/2011 | 5000.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Referente a pagamento do contrato de prestação de serviços Técnicos de Engenharia do Projeto de Construção de um Ginásio de Esportiva neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/07/2011 | 550.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados no conserto da Escada de Ferro pertencente ao Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2011 | 200.00 | 00016100735415 | MANOEL NUNES PEIXOTO | Referente a serviços prestados de confecção manual de 05 (CINCO) estacas de Cimento destinados ao Estádio de Futebol Waler Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/07/2011 | 4755.91 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da taxa de LP/LI para construção de um Estádio de Futebol na Rua Francisco Ascilino Arruda, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004919230400 | FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES | Referente a serviços prestados na limpeza externa do Prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/07/2011 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/07/2011 | 219.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de utensilios para ações diárias do Grupo de pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/07/2011 | 60.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Copos Descartáveis destinados ao atendimento diário e continuo do Programa PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/07/2011 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/07/2011 | 3341.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/07/2011 | 3380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/07/2011 | 4745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/07/2011 | 2180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001704 | 29/07/2011 | 5437.14 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2011 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2011 | 550.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches diários para as ações diárias do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2011 | 1329.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches diários para as ações diárias do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2011 | 515.50 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches diários para as ações diárias dos Grupos de Pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2011 | 709.25 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches diários para as ações Continuadas do Grupo de Capoeira e Música do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2011 | 146.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches diários para grupos de ações socieducativas do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2011 | 1034.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais esportivos destinados as Ações Diárias do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2011 | 856.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais esportivos destinados as Ações Diárias do Grupo de Capoeira e III compeonato de Capoeira do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2011 | 319.38 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de Tecidos para confecção de roupas de danças folclóricas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2011 | 767.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes e didáticos destinados a manutenção das ações diárias da Politica das Pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2011 | 63.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Setor de Tributos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2011 | 46162.00 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do IV Encontro Estadual de Operadores do Sistema de Acompanhamento da Freguência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2011 | 430.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2011 | 270.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a IV Conferência Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2011 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2011 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2011 | 2367.36 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 1.096 (HUM MIL E NOVENTA E SEIS) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2011 | 600.00 | 00051839415487 | EDITH FERREIRA DE ALENCAR | Referente a serviços prestados no levantamento de Débitos de ISS de Empresas localizadas no Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2011 | 900.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de Oleo Lubrificantes e Filtros destinados a manutenção do Trator Marssey Gerguson, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento e Desenvolvimento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242011 | 0001784 | 01/08/2011 | 32627.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de Tubos de Esgotos, Tubo Coletor, Caixa de Espeção e Tubo de Concreto para construção de Esgotamento Sanitário localizado na Rua Teodomito Rangel e Antonio Gonzaga, nesta cidade. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001786 | 01/08/2011 | 218000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, conforme contrato de Repasse de nº 329561-47/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132011 | 0001788 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001789 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001791 | 01/08/2011 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001796 | 01/08/2011 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2011 | 968.48 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de Oleo Lubrificantes e Filtros destinados a manutenção do Trator NEW HOLLAND, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2011 | 765.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a serviços prestados de mecânica e deslocamento para revisão do Trator NEW HOLLAND, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2011 | 355.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2011 | 3570.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZAÇÕES LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de placas de Sinalização, Identificação, atendimento e placa de aço destinado ao prédio para funcionamento do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0001783 | 01/08/2011 | 1608.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001793 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001794 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001795 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052011 | 0001797 | 01/08/2011 | 4954.49 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção do Programa do CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2011 | 1192.67 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente ao fornecimento de Soro Fisiologicos e Seringas destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001805 | 01/08/2011 | 20033.84 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados aos serviços Médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001806 | 01/08/2011 | 14245.05 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001807 | 01/08/2011 | 6516.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Atenção Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2011 | 384.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2011 | 749.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001792 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | Referente a serviços prestados nas digitalizações de Documentos pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2011 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2011 | 300.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de Participar do 4º Estágio para os Secretários das Juntas de Serviços Militar/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001779 | 01/08/2011 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2011 | 1635.00 | 41118027000160 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | Referente a serviços de análises em demonstrações contábeis apresentados por empesa para pagamento de impostos junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2011 | 745.50 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/08/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/08/2011 | 1004.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2003.000.988-8, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de PAULO ROBERTO DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2011 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Srº ANTONIO DE ASSIS DA SILVA, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2011 | 28953.99 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112011 | 0001813 | 12/08/2011 | 4950.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisiçaõ de Pneus 900X20, Protetor e Camaras de Ar destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa NQE--8195, o qual presta serviço as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/08/2011 | 4787.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/08/2011 | 2372.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/08/2011 | 125.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de 02 (DOIS) gelaguas pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0001869 | 16/08/2011 | 3600.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/08/2011 | 3173.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/08/2011 | 958.07 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da taxa de LP/LI para construção de Esgotamento Sanitário, localizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/08/2011 | 300.00 | 00010041884477 | ANA KARLA VIEIRA DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de Core de Biopsia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/08/2011 | 700.00 | 00042409535453 | JURACEMA LOPES CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exames de Cintilografia Óssea mais auxilio transporte para a cidade de João Pessoa, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/08/2011 | 1704.00 | 07821900000653 | NORTESA NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/08/2011 | 363.50 | 13004510025335 | BOMPREÇO S. A SUPERMERCADO DO NORDESTE | Referente a aquisição de materiais destinados a distribuição com os Agentes de Saúde Comunitários. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/08/2011 | 1967.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/08/2011 | 5841.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Junho e Julho/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001822 | 16/08/2011 | 920.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001823 | 16/08/2011 | 900.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001824 | 16/08/2011 | 1100.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001825 | 16/08/2011 | 1100.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001826 | 16/08/2011 | 1750.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001827 | 16/08/2011 | 1350.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001828 | 16/08/2011 | 1750.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001829 | 16/08/2011 | 1950.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001830 | 16/08/2011 | 1900.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001831 | 16/08/2011 | 1470.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001832 | 16/08/2011 | 1100.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001833 | 16/08/2011 | 900.00 | 00009624672431 | JOSÉ JOSIVALDO LEITE PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº ALJ-0003 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Video a Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001834 | 16/08/2011 | 2400.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001835 | 16/08/2011 | 900.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contratoentre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001836 | 16/08/2011 | 1100.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Agosto doano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001837 | 16/08/2011 | 900.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CTH-0023-MG com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001838 | 16/08/2011 | 1150.00 | 00008405813438 | JANILSON GOMES MIGUEL | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CMX-3614-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001839 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para asEscolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001840 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº JWW-9020-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001841 | 16/08/2011 | 1400.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº 5544-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001842 | 16/08/2011 | 2200.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº KLC-6140-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001843 | 16/08/2011 | 1250.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5182-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0001844 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº ADD-7304-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Boa Sorte para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001845 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CFC-7858-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Estadual do Sítio Gatos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001846 | 16/08/2011 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KJV-0655-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001847 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HUM-5331 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Saguinho e Vitório para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001848 | 16/08/2011 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KFL-9828-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Serragem e Malhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001849 | 16/08/2011 | 1880.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº MNA-4915-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cabaças dos Martins e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da manhã, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001850 | 16/08/2011 | 850.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº BRN-1483-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires paraas Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001851 | 16/08/2011 | 1100.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HOR-9351-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001852 | 16/08/2011 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001853 | 16/08/2011 | 2000.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KGZ-6056-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001854 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HQI-1500-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/08/2011 | 200.00 | 00084347279191 | JOSÉ EDSON CIRILO | Referente a pagamento de 01 (UM) frete em veículo de sua propriedade de placa de nº CLE-2108, transportando a equipe do Conselho Tutelar para as Cidades de Belmonte-PE, quando a serviços do referido conselho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/08/2011 | 43.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/08/2011 | 255.56 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de Lençois, toalhas destinados ao Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/08/2011 | 9436.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/08/2011 | 1465.56 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 8ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/08/2011 | 1070.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, mortadela, biscoitos sortidos e água mineral destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/08/2011 | 7291.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de meteriais destinados a manutenção e funcionamento do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/08/2011 | 141.60 | 13004510025335 | BOMPREÇO S. A SUPERMERCADO DO NORDESTE | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001871 | 16/08/2011 | 205.68 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052011 | 0001872 | 16/08/2011 | 11816.57 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção da Atenção Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042011 | 0001873 | 16/08/2011 | 1228.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/08/2011 | 22178.44 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/08/2011 | 1658.70 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/08/2011 | 568.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento de tarifa bancária do Parecer análise Técnica de 26.05.2011, conforme contrato de repasse de nº 023.4808-99/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/08/2011 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/08/2011 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/08/2011 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato de Bloqueio de nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/08/2011 | 819.99 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001891 | 23/08/2011 | 1231.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos e Tonner destinados a manutenção das Impressoras destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/08/2011 | 80.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados no desempeno de rodas do veículo ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/08/2011 | 530.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/08/2011 | 150.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Referente a serviços prestados de Anatomopatoligo em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/08/2011 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Referente a serviços prestados na realização de uma consulta médica realizado em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/08/2011 | 280.00 | 08952608000128 | FEMINA ULTRASON DIAGNOSTICOS LTDA | Referente a serviços prestados na realização de procedimentos PAAF de MAMA realizado em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/08/2011 | 70.00 | 07169515000169 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS MÉDICO POR IMAGEM DE MAURITI S/S LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001892 | 23/08/2011 | 1581.50 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos, Tonner e acessorios destinados a manutenção dos Computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/08/2011 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Kia besta de Placa MNI-6347, a qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001893 | 23/08/2011 | 980.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos destinados a manutenção das Impressoras destinados a manutenção da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/08/2011 | 70.50 | 04211357000170 | VTO COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/08/2011 | 800.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/08/2011 | 5595.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | Referente a aquisição de Bebedouros, Arcondicionados Split e Ventiladores destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/08/2011 | 832.00 | 11698756000172 | KARIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/08/2011 | 4880.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUÇÃO CIVIL | Referente a aquisição de materiais de sinalização destinados ao Portal Turistico localzado na saída da cidade para Ibiara, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Referente a pagamento de contribuição em favor da UBAM, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/08/2011 | 17311.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/08/2011 | 1299.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | Referente a aquisição de 01 (UM) Arcondicionado Split destinados a manutenção da Tesouraria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001895 | 23/08/2011 | 562.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Assessorios de computador destinados a Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0001896 | 29/08/2011 | 14134.46 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública e da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0001897 | 29/08/2011 | 3450.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de Cimento destinados a recuperação de Esgotos e Tapa Buracos em diversoas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento e Desenvolvimento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242011 | 0001898 | 29/08/2011 | 2743.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de Tubos de Esgotos Coletor para construção de Esgotamento Sanitário localizado na Rua Teodomito Rangel e Antonio Gonzaga, nesta cidade. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2011 | 21345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2011 | 4360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2011 | 44409.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2011 | 3270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0001962 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001980 | 30/08/2011 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2011 | 2380.32 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 1.102 (HUM MIL E CENTO E DOIS) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento e Desenvolvimento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2011 | 2600.00 | 00031315496453 | JOSÉ GILVAN DE LIMA E OUTROS | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na Construção de Esgotamento Sanitário localizado na Rua Teodomito Rangel e Antonio Gonzaga, nesta cidade. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00031315496453 | JOSÉ GILVAN DE LIMA E OUTROS | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na recuperação de Canteiros na entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002006 | 30/08/2011 | 8567.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento e Desenvolvimento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/08/2011 | 2400.00 | 00065134958491 | FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FELIX | Referente a serviços prestados de 28 (VINTE E OITO) horas de Ret-Escavadeiras para construção do Esgotamento Sanitário, localizado na Rua Antonio Gonzaga e Teodomiro Rangel, nesta cidade. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002015 | 30/08/2011 | 2590.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Matadouro Público, Açougue, Rodoviária e Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2011 | 5120.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0001927 | 30/08/2011 | 6200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001979 | 30/08/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002007 | 30/08/2011 | 2193.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2011 | 12480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2011 | 205.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2011 | 247.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2011 | 514.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0001900 | 30/08/2011 | 10289.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção e conservação dos Prédios onde funcionan o Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2011 | 450.00 | 00058664050406 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | Referente a locação de uma motocileta de placa NQB-7376-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2011 | 450.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a locação de uma motocileta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2011 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2011 | 56840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2011 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2011 | 5995.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2011 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2011 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2011 | 80485.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2011 | 14460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2011 | 37635.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2011 | 15850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2011 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2011 | 3760.00 | 05497410000103 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Atenção Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0001961 | 30/08/2011 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Agosto do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2011 | 135.00 | 09305178000468 | J. C. DE ARAUJO & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2011 | 27.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. DE MAD. FER. E MAT | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0001966 | 30/08/2011 | 10065.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0001967 | 30/08/2011 | 455.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2011 | 663.96 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001972 | 30/08/2011 | 6761.80 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de material Hospitalar destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0001973 | 30/08/2011 | 7570.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2011 | 2979.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001990 | 30/08/2011 | 6330.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2011 | 2145.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2011 | 4668.45 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Referente a aquisição de materiais destinados as atividades diárias dos Usuários do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002013 | 30/08/2011 | 13643.27 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002014 | 30/08/2011 | 6925.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps, Centro de Saúde e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002022 | 30/08/2011 | 8726.87 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0001899 | 30/08/2011 | 6072.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de tintas, espatulas, lixas, mascaras, rolo, thinner e trinchas destinados a recuperação das Escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2011 | 83242.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2011 | 8418.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2011 | 45720.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2011 | 139627.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2011 | 21666.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2011 | 31100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0001928 | 30/08/2011 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0001930 | 30/08/2011 | 4445.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2011 | 250.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2011 | 1137.86 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 4ª (QUARTA) parcela do seguro total do veículo ONIBUS de placa MOW-3073, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2011 | 788.34 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0001969 | 30/08/2011 | 245.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0001996 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KHI-6685-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Campos Velho paraas Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002004 | 30/08/2011 | 17499.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2011 | 450.00 | 00045762120449 | FRANCISCO LUZENILTON DAVID DA SILVA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Natal - RN, com finalidade de levar o o veículo Onibus de placa NQE-8205-PB para revisão de 10.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/08/2011 | 640.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002016 | 30/08/2011 | 5310.53 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002017 | 30/08/2011 | 1588.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002018 | 30/08/2011 | 1954.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002019 | 30/08/2011 | 898.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002020 | 30/08/2011 | 9432.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002021 | 30/08/2011 | 9778.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2011 | 30820.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2011 | 66200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2011 | 100.00 | 00039976459300 | MARIA LUCIMAR DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exame de USG PÉLVICA TRANSVAGINAL, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2011 | 120.00 | 00049164210430 | JOSÉ LOPES MAMEDES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de aplicação de medicação no joelho, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2011 | 300.00 | 00048500836415 | MARIA CARMELITA DAS NEVES | Referente a uma ajuda financeira para custeio para realização de Procedimento CORE BIOPSY, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2011 | 300.00 | 00001967117462 | MARIA NILMA GOMES VIDAL | Referente a uma ajuda financeira para custeio para compra de medicamentos, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2011 | 300.00 | 00004322899412 | EDIVÂNIA BEZERRA DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de passagens ida e volta para a cidade de João Pessoa, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2011 | 1771.15 | 00008442528407 | MARIA DAYANNE LARANJEIRA DE FIGUEIREDO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens para cidade de João Pessoa com finalidade de fazer tratamento de Quimioterapia do filho JOSÉ HENRIQUE LARANJEIRA DA SILVA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2011 | 4172.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2011 | 432.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo VS DIESEL 15W40 destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2011 | 2328.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Julho/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2011 | 6000.00 | 00002229710451 | VERA LÚCIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio das medicas e enfermeiras que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2011 | 70.00 | 00008307704456 | PATRICIA MÔNICA ABILIO DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio para realização de exame de COLPOSCOPIA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2011 | 3000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | Referente a aquisição de uma Protese Transtibial Exoesqueleletica destinado a paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002005 | 30/08/2011 | 18342.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2011 | 420.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002010 | 30/08/2011 | 1190.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manunteção dos Veículos Lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2011 | 9135.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0001950 | 30/08/2011 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0001968 | 30/08/2011 | 210.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a cantina da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2011 | 4513.41 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.487-0, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de FRANCISMA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001978 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2011 | 1145.90 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0001983 | 30/08/2011 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0001984 | 30/08/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Agosto ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2011 | 894.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2011 | 5000.00 | 10451876000108 | AUDIRE SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Referente a serviços prestados de perícia técnica contabel nas notas fiscais da Empresa REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001975 | 30/08/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2011 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2011 | 2945.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/08/2011 | 1510.00 | 00614659000138 | VICENTE GONÇALVEZ DE OLIVEIRA - ME | Referente a aquisição de Grama Esmeralda destinados ao canteiro do Portal Turistico na entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2011 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2011 | 3341.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2011 | 3380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2011 | 4745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha depagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2011 | 2180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2011 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2011 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0001970 | 30/08/2011 | 175.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2011 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2011 | 55.00 | 00004919230400 | FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES | Referente a serviços prestados na limpeza externa do Muro onde funciona o Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2011 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2011 | 3000.00 | 08661651000134 | JOSINALDA PONTES FERREIRA | Referente a serviços prestados de Mecânica, Funilaria e pintura realizado junto ao veículo GOL de placa MOS-5138-PB, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2011 | 1846.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes e didáticos destinados as ações diárias do Programa do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2011 | 119.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Copos Descartáveis e guardanapos destinados ao atendimento diário e continuo do Programa PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005584010405 | MARIA HELENA NASCIMENTO DA SILVA | Referente a serviços prestados de oficinas de confecção de colares junto aos adolescentes do Programa Pro-Jovem adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2011 | 475.30 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de tecidos para confecção da farda dos componentes da Banda Marcial dos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2011 | 60.00 | 01080479000186 | COLEGIO JOÃO HERMAN R DE FIGUEIREDO | Referente a pagamento da taxa de participação de crianças e adolescentes do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI em campeonato de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2011 | 599.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais didáticos para realização de oficinas dos Grupos de Pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00001021293474 | THIAGO DE LUNA IENO | Referente a serviços prestados na coordenadoria de atualização cadastral junto as familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2011 | 825.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Referente a aquisição de Camisas destinados a distribuição com os usuarios do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2011 | 2945.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2011 | 1291.84 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento da 1ª (PRIMEIRA) parcela do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002061 | 01/09/2011 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002063 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2011 | 1282.09 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) passagem àrea no trecho JPB/BRS/JPB para o Assessor Juridico desta cidade, com finalidade de tratar de assuntos desta Edilidade junto a diversos Ministérios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2011 | 9335.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0002106 | 01/09/2011 | 3600.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Setembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2011 | 695.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2011 | 1635.00 | 41118027000160 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | Referente a serviços de análises em demonstrações contábeis apresentados por empesa Licitante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2011 | 1635.00 | 41118027000160 | CONTAGEM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | Referente a serviços de análises em demonstrações contábeis apresentados por empesa Licitante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002122 | 01/09/2011 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2011 | 1600.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/09/2011 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Motorista, quando em viagens a cidade de Fortaleza-Ce, transportando pacientes a procura de socorros médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/09/2011 | 350.00 | 00004179269449 | LUIZ MARTINS DE MORAIS | Referente a uma ajuda financeira para custeio para realização de exame especializado OFTALMOLOGICO tipo Campimetria, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004229912447 | KELLY SIMONE LOPES BATISTA | Referente a uma ajuda financeira para custeio para realização de consulta Médica em especialista ALERGOLOGISTA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/09/2011 | 550.00 | 00004391141442 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio para pagar o profissional ANESTEGISTA para realizar uma Ressonancia Magnética do Crânio, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2011 | 530.00 | 00001195974469 | THAYS ROCLELLE C. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Referente a pagamento de custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Salvador-BA, com finalidade de participar do VI COLÓQUIO DA RESIDÊNCIA EM PSICOLOGIA CLINICA e SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2011 | 530.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZÉ TEIXEIRA LIMA | Referente a pagamento de custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Salvador-BA, com finalidade de participar do VI COLÓQUIO DA RESIDÊNCIA EM PSICOLOGIA CLINICA e SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2011 | 140.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | Referente a serviços prestados de Balanciamento, alinhamento e serviços de suspensão juntos aos veículos MOQ-2354 e MQK-2309, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/09/2011 | 870.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | Referente a serviços prestados na qualidade de Fotografos durante a 3ª (TERCEIRA) conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Conceição Mostra Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222011 | 0002042 | 01/09/2011 | 76638.67 | 05060557000131 | LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Referente a 3ª (TERCEIRA) Medição dos serviços de Construção de 15 (QUINZE) Unidades Habitacionais localizados no Sítio Três Pedras, conforme convênio de nº 1342/2008 FIRMADO COM A FUNASA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2011 | 450.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião sobre Politica da Atenção Básica em Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2011 | 450.00 | 00042409535453 | JURACEMA LOPES CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exames de Citopatologico Imuno-Histoquimico, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002058 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2011 | 1605.00 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da 1ª (PRIMEIRA) parcela relativo AI de nº 3890/2004, Processo 5344/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2011 | 300.00 | 00058610766420 | LUZIA BATISTA ROLIM | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exames de seu filho FRANCISCO VANDERSON BATISTA ROLIM, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2011 | 383.78 | 00007548049412 | MÔNICA OLEGARIO DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exames de seu filho GIANLUCA NUNES FONSECA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2011 | 30375.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2011 | 66390.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2011 | 60.00 | 00047738634472 | JOSÉ NILTON GOVEIA FRANCO | Referente a uma ajuda financeira para custeio para realização de consulta médica, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2011 | 80.00 | 07169515000169 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS MÉDICO POR IMAGEM DE MAURITI S/S LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/09/2011 | 190.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados ao veículo Onibus de placa NQE-8205-PB para revisão de 10.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/09/2011 | 200.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112011 | 0002070 | 01/09/2011 | 8502.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisiçaõ de Pneus 1000X20, Protetor e Camaras de Ar destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa NQC-9015 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2011 | 22211.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2011 | 31445.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2011 | 139627.54 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2011 | 45720.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002099 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para asEscolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2011 | 70850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2011 | 8418.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00004477570406 | JOÃO PEDRO FURTADO | Referente ao fornecimento de Rapaduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0002115 | 01/09/2011 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2011 | 300.00 | 00004166566415 | JOÃO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002124 | 01/09/2011 | 3345.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manunteção dos Veículos Lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/09/2011 | 1557.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0002027 | 01/09/2011 | 20065.50 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/09/2011 | 1695.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/09/2011 | 7449.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Atenção Básica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/09/2011 | 5659.69 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | Referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados a manutenção do CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/09/2011 | 1526.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIOS E HIGIENE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/09/2011 | 600.00 | 13987413000153 | NEW TAXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do albergue localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/09/2011 | 408.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2011 | 830.00 | 00008639500436 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | Referente a serviços prestados de pedreiro para adeguação do depósito de lixo comum e contaminado na Base do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052011 | 0002048 | 01/09/2011 | 20688.05 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção da Atenção Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0002049 | 01/09/2011 | 15110.10 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062011 | 0002050 | 01/09/2011 | 12655.70 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002051 | 01/09/2011 | 5962.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002059 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2011 | 450.00 | 00058664050406 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | Referente a locação de uma motocicleta de placa NQB-7376-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2011 | 450.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2011 | 1474.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a realização de Cirurgias junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2011 | 5995.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172011 | 0002113 | 01/09/2011 | 2979.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002123 | 01/09/2011 | 11571.65 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção do Programa do CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2011 | 240.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/09/2011 | 362.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2011 | 300.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar da 79ª reunião Ordinária da CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2011 | 12480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2011 | 1090.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002062 | 01/09/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2011 | 5320.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2011 | 200.00 | 00069700419487 | MARIA DE JESUS SOARES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de passagens para cidade de de São Paulo, na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0002114 | 01/09/2011 | 6200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2011 | 664.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente ao fornecimento de Agua Mineral, açúcar, Refrigerantes e materiais de Limpeza destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2011 | 1800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Julho, Agosto e Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252008 | 0002032 | 01/09/2011 | 9332.40 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Referente a prestação de serviços de Elaboração da 2ª Etapa do Plano Local de Habitação de Interesse Social, conforme contrato de repasse de nº 0236.297-69/2007 e processo de licitação da modalidade Convite de nº 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Referente a serviços prestados no transporte de areia e materiais destinados a recuperação de Esgotos e Tapa Buracos em diversas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000132011 | 0002054 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002055 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002056 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002057 | 01/09/2011 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002060 | 01/09/2011 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2011 | 1006.00 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da 1ª (PRIMEIRA) parcela relativo AI de nº 2024/2007, Processo 4725/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2011 | 44419.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Setembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2011 | 21345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2011 | 4360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2011 | 3270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2011 | 375.95 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Referente a serviços prestados de copias e impressoes das plantas dos projetos do Ginásio, Pavimentação do Video e Esgotamento sanitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2011 | 300.00 | 00030261007491 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2011 | 204.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus de carros de mão e do trator pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2011 | 840.00 | 00065134958491 | FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FELIX | Referente a serviços prestados de 10,5 horas de Ret-Escavadeiras na abertura de vala para limpeza do Esgoto Localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2011 | 3335.52 | 05918569000154 | G. F. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Referente a aquisição de Tubo de Concreto destinados a construção de passagem molhada Rio Serra Veermelha e Travassa Odon Bezerra que dar acesso ao conjunto minha casa minha vida. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2011 | 1474.51 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 9ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2011 | 100.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Peça destinados a manutenção do Trator MF 42754 novo, Chassi de nº 000000427531294, Cilindro 4.100, Cor Vermelha, marca Massey Ferguuso, Modelo 2011, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/09/2011 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de Bloqueio de nº 162/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/09/2011 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento de tarifa relativa a publicação no D.O.U, correspondente a formalização do valor da Contrapartida , conforme contrato de repasse de nº 030.9740-82/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/09/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/09/2011 | 24630.45 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 09.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao serviços prestados de BUFET junto aos adolescentes do Programa Pro-Jovem Adolescente em momento de lazer no Celeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2011 | 490.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2011 | 2355.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2011 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato de Bloqueio de nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2011 | 15166.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias de nº 211.1998.019.13009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/09/2011 | 620.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/09/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/09/2011 | 6028.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Julho/2010 e parte do mês de Agosto/2011, ora debitado na conta de nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000172011 | 0002144 | 22/09/2011 | 2736.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e Verduras destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/09/2011 | 2941.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme Processo de nº 015.2008.000.173-6, em favor de MARIA APARECIDA CÂNDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002146 | 23/09/2011 | 800.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a despesas de diarias na qualidade de Assessor Juridico desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, com finalidade de tratar de Assuntos desta Edilidade Junto aos Ministérios do Turismo e Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/09/2011 | 2941.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.173-6, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/09/2011 | 2941.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.172-8, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/09/2011 | 2911.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/09/2011 | 1985.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002155 | 27/09/2011 | 5517.35 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais Laboratoriais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0002156 | 27/09/2011 | 9074.59 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/09/2011 | 683.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/09/2011 | 4536.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/09/2011 | 17314.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/09/2011 | 5000.00 | 00014417111472 | GABRIEL VIEIRA VALÕES | Referente a pagamento de indenizações de benfeitorias no local do terreno para construção de 01 (UM) Ginásio Poliesportivo, conforme termo de audiençia lavrado junto a Promotoria de Justiça de Conceição em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/09/2011 | 350.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | Referente a serviços prestados no translado de um espolio da cidade de Patos a esta cidade, conforme certidão de Óbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2011 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2011 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2011 | 400.00 | 00040752550420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES COELHO | Referente a Higienização com formol no corpo do Srº ANTONIO FERREIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002241 | 30/09/2011 | 2042.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2011 | 896.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2011 | 158.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2011 | 150.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Seminário a Responsabilidade do Poder Público e da Sociedade para assegurar a equidade e a igualdade étnico-racial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002161 | 30/09/2011 | 15014.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção do Matadouro Público, açougue, Rodoviária, Praças e Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00007157229480 | JOSÉ CARLOS ALIAKIM RAMALHO LIRA | Referente a serviços prestados mapeamentos, topograficos e na retiradas de fotos para elaboração do Projeto para recuperação das Estradas Vicinais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002199 | 30/09/2011 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002240 | 30/09/2011 | 10126.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002160 | 30/09/2011 | 5930.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002208 | 30/09/2011 | 7167.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidae Caçula Leite, Caps, Cemes e Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002209 | 30/09/2011 | 8822.17 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0002220 | 30/09/2011 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Setembro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2011 | 2655.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2011 | 866.00 | 13987413000153 | NEW TAXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do albergue localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2011 | 255.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2011 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2011 | 13500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2011 | 83005.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2011 | 42985.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2011 | 15460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2011 | 17050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2011 | 56840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2011 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2011 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2011 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2011 | 216.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002267 | 30/09/2011 | 1532.80 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de material Hospitalar destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002166 | 30/09/2011 | 920.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002167 | 30/09/2011 | 900.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002168 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002169 | 30/09/2011 | 1750.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002170 | 30/09/2011 | 1350.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002171 | 30/09/2011 | 1750.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002172 | 30/09/2011 | 1950.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002173 | 30/09/2011 | 1900.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002174 | 30/09/2011 | 1470.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002175 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002176 | 30/09/2011 | 2400.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002177 | 30/09/2011 | 900.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002178 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002179 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002180 | 30/09/2011 | 900.00 | 00009624672431 | JOSÉ JOSIVALDO LEITE PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº ALJ-0003 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Video a Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002181 | 30/09/2011 | 900.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CTH-0023-MG com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002182 | 30/09/2011 | 1150.00 | 00008405813438 | JANILSON GOMES MIGUEL | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CMX-3614-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002183 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para asEscolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002184 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº JWW-9020-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0002185 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº 5544-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002186 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº KLC-6140-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002187 | 30/09/2011 | 1250.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5182-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0002188 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº ADD-7304-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Boa Sorte para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002189 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CFC-7858-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Estadual do Sítio Gatos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002190 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KJV-0655-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002191 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HUM-5331 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Saguinho e Vitório para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002192 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KFL-9828-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Serragem e Malhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002193 | 30/09/2011 | 1880.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº MNA-4915-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cabaças dos Martins e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da manhã, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002194 | 30/09/2011 | 850.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº BRN-1483-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires paraas Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2011 | 85.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de Segunda Via do CRV, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002196 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HOR-9351-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002197 | 30/09/2011 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002198 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HQI-1500-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002203 | 30/09/2011 | 1588.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002204 | 30/09/2011 | 1954.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002205 | 30/09/2011 | 898.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002206 | 30/09/2011 | 9432.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002207 | 30/09/2011 | 10366.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002210 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KHI-6685-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Campos Velho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002211 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KGZ-6056-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Canoas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2011 | 100.00 | 00045762120449 | FRANCISCO LUZENILTON DAVID DA SILVA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Juazeiro-CE, com finalidade de levar o veículo Onibus de placa NQE-8205-PB para revisão de 20.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2011 | 6460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento dos Professores do Cursinho Pre-vestibular, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002239 | 30/09/2011 | 17784.55 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/09/2011 | 1800.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2011 | 4126.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2011 | 1654.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2011 | 100.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | Referente a serviços prestados de consulta médica em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2011 | 105.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | Referente a serviços prestados na realização de exames em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2011 | 60.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Referente a serviços prestados na realização de uma BIOPSIA na paciente MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA VIEIRA encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2011 | 100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Referente a serviços prestados na realização de uma Consulta Médica no paciente FRANCISCO ROMERO DE SOUSA, encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2011 | 450.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião da CIB, solenidade de posse da Diretoria Executiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002242 | 30/09/2011 | 16543.30 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2011 | 800.00 | 00004553104407 | VICENTE OLEGARIO DONATO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exames na cidade de João Pessoa, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2011 | 371.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2011 | 406.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2011 | 11.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 8.770-X (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2011 | 3112.24 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme Processo de nº 015.2009.000.447-2, em favor de MARIA GENI XAVIER DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2011 | 5301.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme Processo de nº 015.2009.000.441-5, em favor de ARMANDO DE SOUSA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2011 | 664.40 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0002230 | 30/09/2011 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2011 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002265 | 30/09/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2011 | 1499.00 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2011 | 615.00 | 00028494022814 | ALDENI PEREIRA DA SILVA | Referente a serviços prestados na confecção de Roupas para danças folclóricas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002200 | 30/09/2011 | 4566.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados as ações diárias do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002201 | 30/09/2011 | 5452.28 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002202 | 30/09/2011 | 2027.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2011 | 69.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2011 | 69.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2011 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2011 | 3341.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2011 | 3380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2011 | 4745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2011 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/10/2011 | 945.00 | 00071623469449 | MARIA SALOMÉ AMORIM DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados na confecção de Uniformes para aos usuários do CRAS/PAIF componentes da Banda Marcial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/10/2011 | 2080.00 | 00036734918491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Referente a serviços prestados na confecção de Uniformes para os jovens do Progama Pro Jovem que compõem a Banda Marcial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/10/2011 | 427.50 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches diários para as ações Continuadas do Grupo de Capoeira e Música do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0002286 | 03/10/2011 | 2447.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais didáticos e de expedientes destinados a manutenção do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0002287 | 03/10/2011 | 1821.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais didáticos e de expedientes destinados a manutenção do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00001039769497 | FAGNE ARAUJO DOS SANTOS | Referente a serviços prestados na atualização cadastral junto as familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00005824459495 | JANNILSON DE SOUSA COSTA | Referente a serviços prestados na atualização cadastral junto as familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00023084875855 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | Referente a serviços prestados na atualização cadastral junto as familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/10/2011 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/10/2011 | 2200.00 | 07027378000128 | VERDE VALES LAZER HOTEL | Referente a despesas com evento (dia de lazer) no parque aguático com os usuários do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/10/2011 | 320.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados de locuções durante eventos realizados no dia de Lazer do Grupo de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/10/2011 | 3491.60 | 12682613000135 | CARREIROS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS | Referente a aquisição de Calçados destinados a distribuição com os componentes da Banda Marcial dos Adolescentes do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/10/2011 | 2180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/10/2011 | 4745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/10/2011 | 3380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/10/2011 | 4415.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Outubro do ano em curso, conformefolha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0002374 | 03/10/2011 | 3481.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais didáticos e de expedientes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0002375 | 03/10/2011 | 2863.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais didáticos e de expedientes destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002376 | 03/10/2011 | 4566.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de lanches destinados as Ações Continuadas do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002334 | 03/10/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/10/2011 | 370.00 | 00001980703493 | MARCOS JOSÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO | Referente a locação de Aparelhagem de som, por ocasião das Festividades do Dia da Empancipação Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/10/2011 | 2945.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00052512525449 | MARIA APARECIDA NUTO | Referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços Artisticos decorrente da apresentação da Banda PEGADA SEGURO, por ocasião das Festividades da Padroeira da Comunidade do Video, neste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0002277 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Setembro ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002282 | 03/10/2011 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0002290 | 03/10/2011 | 5608.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais didáticos e expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/10/2011 | 265.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na Recarga de cartuchos, e recarga de tonner pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0002324 | 03/10/2011 | 3600.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/10/2011 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/10/2011 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/10/2011 | 9880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002371 | 03/10/2011 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0002372 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Outubro ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/10/2011 | 23.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/10/2011 | 1152.40 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Administração para encaminhamento ao TCE e outros Órgãos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002379 | 03/10/2011 | 3087.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimnto de materiais de limpeza e higiene destinados da Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2011 | 1605.00 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da 2ª (SEGUNDA) parcela relativo AI de nº 3890/2004, Processo 5344/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002289 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002291 | 03/10/2011 | 3949.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais didáticos e de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/10/2011 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/10/2011 | 1000.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA | Referente a serviços prestados na realização de um ELETRONEUROMIOGRAGIA (QUATRO MEMBROS) em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/10/2011 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA | Referente a serviços prestados na realização de um ELETRONEUROMIOGRAGIA (UM MEMBRO) em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/10/2011 | 2120.00 | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES | Referente a serviços prestados na execução do Projeto de Combate ao Incêndio para o Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/10/2011 | 131.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de Segunda Via do CRV, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/10/2011 | 29665.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/10/2011 | 66070.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/10/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRAT. DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES | Referente a serviços Médicos Hospitalres prestados ao Paciente FRANCISCO FURTADO DE FIGUEREIDO, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/10/2011 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Curso de Gestão Pública na modalidade Educação à Distância Telepresencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/10/2011 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar de Oficina de Trabalho da Rede Regionalizada de ações e serviços para o Cuidado do SUS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/10/2011 | 500.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM 0 LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA | Referente a serviços prestados na realização de exames ECOGRÁFICOS com Doppler colorido em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/10/2011 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/10/2011 | 370.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo Besta de MNI-6347, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/10/2011 | 464.38 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | Referente a aquisição de Oleo e Graxa destinados a Revisão do veículo Onibus de placa NQC--9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2011 | 1780.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de baterias destinados a manutenção dos Veículos Onibus, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/10/2011 | 50.40 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | Referente a serviços prestados de alinhamento das rodas dianteiras do veículo de placa NQC--9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/10/2011 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/10/2011 | 135.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de Cartuchos para manuntenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/10/2011 | 90.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a recarga de tonner Compativel SAMSUNG 4200 destinados a impressora pertencente a Secretaria de Educacão Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/10/2011 | 420.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Cilindro WORCENTRE M20/M20 destinados a manutenção da Máquina Xerografica pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/10/2011 | 21666.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/10/2011 | 31445.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/10/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/10/2011 | 70850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Outubro ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/10/2011 | 8418.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/10/2011 | 234683.18 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Outubro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/10/2011 | 46500.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Outubro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/10/2011 | 1990.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | Referente ao fornecimento de extintores para a manutenção e funcionamento do SAMU, Hospital, CAPS e CEMEC deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0002284 | 03/10/2011 | 24601.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/10/2011 | 7996.20 | 03627721000114 | NUBIA INÁCIO DE QUEIROZ | Referente a aquisição de materiais destinados aos serviços Médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/10/2011 | 2400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/10/2011 | 687.65 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 2ª (SEGUNDA) parcela do seguro total do veículo Ambulância SAMU de placa NQG-6038, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/10/2011 | 687.65 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 2ª (SEGUNDA) parcela do seguro total do veículo Ambulância SAMU de placa NQD-8765, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002332 | 03/10/2011 | 16005.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Unidades de Saúde do Programa Saúde Familia, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/10/2011 | 2960.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Cilindros de oxigênio 7 mts, 3 mts e 1 mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/10/2011 | 100.00 | 04211145000192 | G. BERNADINO DA SILVA - ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção dos Consultorios Odontologicos do Programa do CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002338 | 03/10/2011 | 6420.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/10/2011 | 5995.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/10/2011 | 3395.76 | 41389750000184 | J. LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/10/2011 | 490.00 | 13987413000153 | NEW TAXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do albergue localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0002361 | 03/10/2011 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Outubro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamentoespeciais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/10/2011 | 31050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Cirurgião, Anestesiologista e Enfermeira prestados na realização de Cirurgias Eletivas, ora custeados com recursos FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/10/2011 | 920.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Praça da Matriz e Calçadão localizado na Avenida Solon de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2011 | 2365.20 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 1.095 (HUM MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/10/2011 | 1006.00 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da 2ª (SEGUNDA) parcela relativo AI de nº 2024/2007, Processo 4725/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002285 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002288 | 03/10/2011 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002292 | 03/10/2011 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00045761744449 | JOSÉ EVANGELISTA DINIZ | Referente a serviços prestados de confecção manual de paralelos em pedra agranitica para recuperação de meios fios e tapa buracos em diversas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00025031260491 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | Referente a aquisição de 100 (CEM) tambores de 200 lts para serem expostos nas principais avenidas para coleta de lixos domiciliar. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/10/2011 | 1680.00 | 05918569000154 | G. F. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Referente a aquisição de Tubo de Concreto destinados a construção de passagem molhada Rio Serra Vermelha e Travessa Odon Bezerra que dar acesso ao conjunto minha casa minha vida. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento e Desenvolvimento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0002316 | 03/10/2011 | 4833.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a contrução de Esgoto localizado na Rua Projetada, no bairro Nossa Senhora de Fátima, neste Município. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/10/2011 | 560.00 | 05918569000154 | G. F. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Referente a aquisição de Tubo de Concreto destinados a construção de passagem molhada Rio Serra Vermelha e Travessa Odon Bezerra que dar acesso ao conjunto minha casa minha vida. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/10/2011 | 1008.00 | 11698756000172 | KARIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/10/2011 | 1482.37 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 10ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002337 | 03/10/2011 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/10/2011 | 21345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/10/2011 | 4360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/10/2011 | 44379.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Outubro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/10/2011 | 3270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/10/2011 | 190.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de Tonner HP destinados a manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/10/2011 | 420.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados, Recarga de Tonne, cartuchos, Instalação de impressora em computadores pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/10/2011 | 5000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | Referente a serviços prestados na realização de Oficinas de Empreendimentos no Corte e Escovas, Sandalias Trabalhadas com pedrarias, tecnicaas de Atendimento para Garçom, Manicure-unhas, decoradas e confecção de faixas e letreiros com pessoas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/10/2011 | 300.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da VIII Conferência Estadual de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/10/2011 | 300.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da VIII Conferência Estadual de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/10/2011 | 300.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da VIII Conferência Estadual de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/10/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/10/2011 | 11935.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/10/2011 | 1090.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002283 | 03/10/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/10/2011 | 5320.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/10/2011 | 25406.79 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/10/2011 | 2128.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Setembro/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/10/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/10/2011 | 13057.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias de nº 63.1998.01913-00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/10/2011 | 1319.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Setembro/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/10/2011 | 1291.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/10/2011 | 3558.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao Mês de Setembro/2011, ora debitado na conta de nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262011 | 0002388 | 20/10/2011 | 57441.38 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a 1ª (PRIMEIRA) medição dos serviços de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito do Video, conforme convênio de nº 438/2007, celebrado entre esta edilidade e a Fundação Nacional de Saúde. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/10/2011 | 3823.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/10/2011 | 2078.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/10/2011 | 310.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/10/2011 | 4487.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/10/2011 | 5414.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2011 | 84705.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2011 | 56840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2011 | 490.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/10/2011 | 500.00 | 00042409535453 | JURACEMA LOPES CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exames de ECOCARDIOGRAMA e passagens de ida e volta para João Pessoa, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/10/2011 | 135.00 | 00006796437454 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exames de ECOCARDIOGRAMA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/10/2011 | 220.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo de placa NQK-8309-PB, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00002877000540 | SERVULO CLAUDINO VIDAL | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa JJV-8258, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2011 | 4524.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002461 | 31/10/2011 | 17626.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2011 | 1050.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos Ambulância Ducato de placa MNJ-5474, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2011 | 300.00 | 00048500836415 | MARIA CARMELITA DAS NEVES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de exame de Biopsia percutânea de módulo sólido em mama, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2011 | 300.00 | 00062245732472 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de exame de Biopsia,encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2011 | 300.00 | 00003284892478 | ADRIANA KARLA R. DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de exame de punção aspiratória com agulha fina em nódulo misto,encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2011 | 367.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2011 | 1015.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Referente a serviços prestados de mecânica juntos aos veículos Ambulâncias de placas MOQ-2354 e MNJ-5474, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2011 | 200.00 | 00002881533400 | CLEIDINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames e consultas Médicas, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/10/2011 | 1605.00 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da 3ª (TERCEIRA) parcela relativo AI de nº 3890/2004, Processo 5344/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002520 | 31/10/2011 | 1746.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos, Tonner e acessorios destinados a manutenção dos Computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0002450 | 31/10/2011 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2011 | 1400.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a serviços prestados de autenticações, Registros de atas, procurações e reconhecimento de firmas pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002469 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2011 | 70.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2011 | 628.94 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2011 | 441.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2011 | 481.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0002498 | 31/10/2011 | 1953.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e conservação do Prédio onde funcionan o Centro Administrativo Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0002511 | 31/10/2011 | 140.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a cantina da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002519 | 31/10/2011 | 770.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos e Tonner destinados a manutenção das Impressoras destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/10/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/10/2011 | 800.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/10/2011 | 4680.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento dos Professores do Cursinho Pre-vestibular, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002411 | 31/10/2011 | 920.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002412 | 31/10/2011 | 900.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002413 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002414 | 31/10/2011 | 1750.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002415 | 31/10/2011 | 1350.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002416 | 31/10/2011 | 1750.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002417 | 31/10/2011 | 1950.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002418 | 31/10/2011 | 1900.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Outubto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002419 | 31/10/2011 | 1470.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002420 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002421 | 31/10/2011 | 2400.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002422 | 31/10/2011 | 900.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002423 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002424 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002425 | 31/10/2011 | 900.00 | 00009624672431 | JOSÉ JOSIVALDO LEITE PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº ALJ-0003 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Video a Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002430 | 31/10/2011 | 900.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CTH-0023-MG com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Condado as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002431 | 31/10/2011 | 1150.00 | 00008405813438 | JANILSON GOMES MIGUEL | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CMX-3614-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002432 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002433 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº JWW-9020-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolaslocalizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002434 | 31/10/2011 | 1400.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº 5544-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002435 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº KLC-6140-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolaslocalizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002436 | 31/10/2011 | 1250.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5182-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0002437 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº ADD-7304-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Boa Sorte para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002438 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CFC-7858-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino Estadual do Sítio Gatos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002439 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KJV-0655-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002440 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HUM-5331 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Saguinho e Vitório para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002441 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KFL-9828-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Serragem e Malhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002442 | 31/10/2011 | 1880.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº MNA-4915-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Cabaças dos Martins e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da manhã, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados na informações a Receita Federal das DCTF em atraso dos Seguintes Conselhos Escolares: CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ MARTINS, HOZANO MIGUEL DE SOUSA, IZALBENETE PIRES RAMALHO, MAJOR ANTONI RANGEL, FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, RAIMUNDA LEITE SOBRINHA E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002452 | 31/10/2011 | 16741.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0002454 | 31/10/2011 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2011 | 1185.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos de placa MNI-5410, MOW-3073 e NQB-1985, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002458 | 31/10/2011 | 1580.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manunteção dos Veículos Lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2011 | 170.00 | 00004166566415 | JOÃO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0002480 | 31/10/2011 | 4865.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.392-2 (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0002499 | 31/10/2011 | 5986.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002502 | 31/10/2011 | 9957.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002504 | 31/10/2011 | 850.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº BRN-1483-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002505 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HOR-9351-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002506 | 31/10/2011 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002507 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HQI-1500-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolaslocalizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002508 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KHI-6685-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Campos Velho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002509 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KGZ-6056-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Canoas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0002513 | 31/10/2011 | 175.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002521 | 31/10/2011 | 1328.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos destinados a manutenção das Impressoras destinados a manutenção da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/10/2011 | 900.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/10/2011 | 13500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/10/2011 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2011 | 15460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2011 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/10/2011 | 44535.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2011 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/10/2011 | 17050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2011 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/10/2011 | 600.00 | 00057098611891 | FRANCISCO BATISTA PALITÓ | Referente a complementação do empenho de nº 242/2010, relativo ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado de Monte Video, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2011 | 252.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2011 | 450.00 | 00058664050406 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | Referente a locação de uma motocicleta de placa NQB-7376-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2011 | 450.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/10/2011 | 130.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados na colocação de 02 (DOIS) suportes de Ferro na Pedra da Lavanderia do Hsopital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002493 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002495 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0002497 | 31/10/2011 | 4270.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção e conservação dos Prédios onde funcionan o Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002503 | 31/10/2011 | 7166.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidae Caçula Leite, Caps, Cemes e Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0002510 | 31/10/2011 | 455.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/10/2011 | 661.63 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Saneamento e Desenvolvimento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Referente a serviços prestados no transporte de areia para construção do Esgotamento Sanitário, localizado na Rua Projetada, Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2011 | 500.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Referente a serviços prestados de Serigrafia em placas para Tambores de Lixos para serem expostos nas principais avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002459 | 31/10/2011 | 11180.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2011 | 74465.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo ao período de julho a setembro/2011, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2011 | 2358.72 | 00065135016449 | VICENTE MOURATO DE LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 1.092 (HUM MIL E NOVENTA E DOIS) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002491 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002492 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00003287489437 | JOSÉ IVAN DINIZ | Referente Referente a serviços prestados de confecção manual de paralelos em pedra agranitica para construção de passagem molhada Rio Serra Vermelha e Travessa Odon Bezerra que dar acesso ao conjunto minha casa minha vida. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0002496 | 31/10/2011 | 20101.25 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0002500 | 31/10/2011 | 3467.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002501 | 31/10/2011 | 3820.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Matadouro Público, Açougue, Rodoviária e Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/10/2011 | 1006.00 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da 3ª (TERCEIRA) parcela relativo AI de nº 2024/2007, Processo 4725/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2011 | 249.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2011 | 549.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/10/2011 | 1140.40 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de refeições para o pessoal do SEBRAE e de Apoio da Secretaria de Ação Social Municipal, por ocasião de realização de Oficinas de Empreendimentos no Corte e Escovas, Sandalias Trabalhadas com pedrarias, tecnicaas de Atendimento para Garçom, Manicure-unhas, decoradas e confecção de faixas e letreiros com pessoas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/10/2011 | 475.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/10/2011 | 295.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2011 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2011 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0002453 | 31/10/2011 | 6200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002460 | 31/10/2011 | 1333.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/10/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2011 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2011 | 3400.00 | 00026731730807 | ORENILDA SOARES | Referente a serviços prestados no levantamento das medições das residências para atualização do cadastro do IPTU, bem como entrega dos carnês nas residências. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/10/2011 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2011 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/10/2011 | 150.00 | 00001980703493 | MARCOS JOSÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO | Referente a locação de Aparelhagem de som, por ocasião do evento do plano de Ação Comunitária do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/10/2011 | 62.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162011 | 0002512 | 31/10/2011 | 245.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2011 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2011 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2011 | 4500.00 | 00007411647446 | EVERTON DA SILVA DE LUCENA | Referente a serviços prestados de produção de 03 (TRÊS) curta metragem, com cobertura audivisual da Mostra Jovem de Artes do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/11/2011 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/11/2011 | 284.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA | Referente a serviços prestados na confecção de Banner para a Campanha da Politica do programa Pro -Jovem deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/11/2011 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/11/2011 | 685.00 | 00003285611421 | CLAUDENIR DA SILVA ALCANTARA | Referente a serviços prestados de manutenção e pintura do prédio onde funciona o Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/11/2011 | 765.00 | 00003286402478 | FRANCINEIDE MIGUEL DA C. SOARES | Referente a serviços prestados de corte e escova de cabelo de familias beneficiárias do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/11/2011 | 320.00 | 00007577854417 | JOSEFA EVANGELISTA BEZERRA | Referente ao fornecimento de lanches destinados aos componentes da Banda Macial do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/11/2011 | 265.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando a equipe do CREAS e Conselheiros Tutelares para visitas Domiciliares na àrea Rural deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/11/2011 | 284.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA | Referente a serviços prestados na confecção de Banner para a Campanha da Politica da Pessoa Idosa deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/11/2011 | 1000.00 | 07027378000128 | VERDE VALES LAZER HOTEL | Referente a despesas com evento (dia de lazer) no parque aguático com os usuários do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/11/2011 | 450.00 | 00004194378431 | MONICA HOLANDA BARBOSA | Referente a despesas de diárias, quando em viagem a cidade de Patos-PB, com finalidade de participar do Curso do SICONV, tendo como local a CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/11/2011 | 1708.59 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2011 | 1317.73 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento da 3ª (TERCEIRA) parcela do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2011 | 1317.73 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento da 3ª (TERCEIRA) parcela do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/11/2011 | 17315.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/11/2011 | 2945.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2011 | 758.27 | 12331438000131 | ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS & NEVES LTDA | Referente ao fornecimento de Agua Mineral, açúcar, Refrigerantes e materiais de Limpeza destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002591 | 01/11/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2011 | 491.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2011 | 198.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2011 | 225.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Referente a despesas de diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do tema dos Desafios da Gestão Transversal na Implementação do SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/11/2011 | 225.00 | 00058611231449 | FRANCISCA NELBE PEDROSA ARAÚJO | Referente a despesas de diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do tema dos Desafios da Gestão Transversal na Implementação do SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/11/2011 | 225.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA | Referente a despesas de diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do tema dos Desafios da Gestão Transversal na Implementação do SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2011 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar da reunião da CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/11/2011 | 300.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Encontro Descentralizado do Congemas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/11/2011 | 815.00 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | Referente a serviços prestados no reparo e consertos de portas,janelas e fechaduras do Prédio onde funcionan o clube de mães e o Programa do Pro-jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/11/2011 | 11935.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/11/2011 | 1090.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002536 | 01/11/2011 | 69270.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | Referente a aquisição de Implementos, tais como Carreta Com Carroceria em Madeira, Carreta Basculhante Hidraulica, Carreta Tanques dde 5.000 lts, Racr 1.700 com pneu novo e CRSG de 16 c/DSC, conforme contrato de Repasse de nº 329561-47/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/11/2011 | 1636.70 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a serviços prestados de revisão de 600 (SEISCENTAS) horas do veículo trator Trator PN 001 azul de chassi de nº 00000000ZACA74379, o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2011 | 613.52 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Oleo Lubrificantes e Filtros destinados a revisão de 600 (SEISCENTAS) horas do veículo trator Trator PN 001 azul de chassi de nº 00000000ZACA74379, o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2011 | 1490.23 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 11ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/11/2011 | 21345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/11/2011 | 4360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/11/2011 | 44000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Novembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/11/2011 | 3270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2011 | 2078.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002618 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002628 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002629 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002630 | 01/11/2011 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002633 | 01/11/2011 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/11/2011 | 687.65 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 3ª (TERCEIRA) parcela do seguro total do veículo Ambulância SAMU de placa NQG-6038, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/11/2011 | 687.65 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 3ª (TERCEIRA) parcela do seguro total do veículo Ambulância SAMU de placa NQD-8765, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/11/2011 | 820.00 | 13987413000153 | NEW TAXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do albergue localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2011 | 112.79 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00003860719424 | ELDIVAN RAMALHO DE FIGEUIREDO E OUTROS ( AGENTE SAÚDE/PEEA) | Referente a serviços prestados no remapeamento e numeração dos domicilios da Zona Urbana da Vigilância Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2011 | 450.00 | 00019087241453 | MARIA JOSÉ FREIRE DE AMORIM | Referente a serviços prestados na confecção de 10 (DEZ) jalecos destinados aos funcionários do CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00002477264435 | NILSEN BERTASSOLLE R. DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, durante os meses de Julho e Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/11/2011 | 50.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/11/2011 | 125.00 | 00008982295453 | GETULIO PAIXÃO DE LUCENA | Referente a serviços prestados no conserto de 01 (UM) televisor FHILCO de "29" pertencente ao CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00025058339404 | MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA E OUTROS | Referente a serviços prestados junto a campanha de Vacinação contra Paralisia Infantil e Sarampo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/11/2011 | 460.00 | 00002657008410 | FRANCISCO WEDSON MARQUES DUARTE | Referente a serviços prestados na reposição de vidros nas janelas do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/11/2011 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra 2ª Etapa Paralisia Infantil e Sarampo na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002631 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002632 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de unho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002648 | 01/11/2011 | 8704.20 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de material Hospitalar destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/11/2011 | 1288.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2011 | 420.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2011 | 840.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2011 | 3200.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Referente a aquisiçaõ de Pneus 1000X20, Protetor e Camaras de Ar destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa NQC-9015 e NQE-8195, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/11/2011 | 360.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo Onibus de placa nº MNI-5410, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/11/2011 | 70850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/11/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/11/2011 | 138490.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/11/2011 | 8418.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2011 | 46500.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/11/2011 | 150.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Sousa com finalidade de participar do I Encontro da Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/11/2011 | 32535.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/11/2011 | 2446.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/11/2011 | 100.00 | 00045762120449 | FRANCISCO LUZENILTON DAVID DA SILVA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Juazeiro-CE, com finalidade de levar o veículo Onibus de placa NQE-8205-PB para revisão de 30.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/11/2011 | 570.17 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | Referente a aquisição de Oleo e Graxa destinados a Revisão do veículo Onibus de placa NQC--9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2011 | 90.90 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | Referente a serviços prestados de alinhamento das rodas dianteiras do veículo de placa NQC--9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/11/2011 | 300.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Sousa com finalidade de participar da Reunião do Programa Mais Educação 20112 e normas de procedimento de adesão e cadastrammento das Escolas contemplaqdas no SIMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/11/2011 | 24263.48 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/11/2011 | 790.00 | 12682613000135 | CARREIROS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS | Referente a aquisição de materiais esportivos destinados a utilização coletiva dos alunos da Escola do Ensino Fundamental RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002644 | 01/11/2011 | 11588.94 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE, ora custeados com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192011 | 0002645 | 01/11/2011 | 10742.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expedientes e didáticos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002541 | 01/11/2011 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0002573 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Novembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/11/2011 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/11/2011 | 160.00 | 00058694080400 | CARLOS CÉSAR LIMA NITÃO | Referente a serviços prestados na publicações de materias jornalisticas de interesses desta edilidade no Jornal a União Sertão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002590 | 01/11/2011 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002592 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/11/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/11/2011 | 140.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2011 | 460.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Referente a serviços prestados na confecção de cópias de chaves e conserto de fechaduras do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2011 | 795.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/11/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRAT. DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES | Referente a serviços Médicos Hospitalares prestados ao Paciente JOSÉ ANDRELINO DA SILVA, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/11/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Referente a serviços na realização de exames de Ressonância Magnética da Pelve, com Contraste, em paciente ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2011 | 150.00 | 00051816849472 | PERICLES JOSÉ C OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na realização de consulta médica em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/11/2011 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2011 | 250.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Referente a serviços prestados na realização de uma Tomografia da Coluna realizado em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2011 | 80.00 | 01081419000188 | INTERDENTAL ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA | Referente a serviços prestados na realização de uma Consulta Odontologica realizado em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2011 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Referente a serviços prestados na realização de uma Endoscopia Digestiva realizado em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2011 | 29755.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2011 | 69020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2011 | 190.00 | 10771117000122 | A JBM EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA | Referente a serviços médicos prestados em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2011 | 290.00 | 00003289813460 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio para compra de medicamentos, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005940109420 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio para compra de medicamentos, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2011 | 110.00 | 00005209922456 | MARIA ABERLY ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio para compra de medicamentos, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/11/2011 | 300.00 | 00047780738434 | EDUARDO PEREIRA MOURA | Referente a uma ajuda financeira para custeio para aquisição de 01 (UM) óculos de Grau, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/11/2011 | 330.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de Retinografia Fluorescente, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/11/2011 | 140.00 | 00003484086416 | MARIA DE LOURDES ALÍPIO DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de ECOCARDIOGRAMA, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/11/2011 | 140.00 | 00002958355403 | MANOEL JOSÉ RAMOS | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de ECOCARDIOGRAMA, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/11/2011 | 150.00 | 00058663908415 | SEBASTIANA JANUARIO FERREIRA E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de uma consulta médica com Neurologistra, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/11/2011 | 350.00 | 00003286508462 | FRANCISCA SALTO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de "CORE BIOPSY", ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/11/2011 | 480.00 | 06615678000246 | JOSÉ VALDENEI FERREIRA MACHADO | Referente a serviços prestados na confecção de 01 (UM) par de oculos para paciente ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002627 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262011 | 0002635 | 01/11/2011 | 91382.19 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a 2ª (MEDIÇÃO) medição dos serviços de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito do Video, conforme convênio de nº 438/2007, celebrado entre esta edilidade e a Fundação Nacional de Saúde. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262011 | 0002636 | 01/11/2011 | 2826.25 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a Contra-Partida dos serviços de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito do Video, conforme convênio de nº 438/2007, celebrado entre esta edilidade e a Fundação Nacional de Saúde. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00007746518494 | JOSÉ GONZAGA DE MOURA NETO | Referente a pagamento do contrato de locação de um veículo tipo Fiat Siena Fire de placa NQI-0485-PB, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/11/2011 | 4671.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/11/2011 | 250.00 | 00003289174433 | MARIA LOURDES VIEIRA COSMO | Referente a uma ajuda financeira para realização de exame na sua mâe FRANCISCA VIEIRA COSMO, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/11/2011 | 600.00 | 00007548049412 | MÔNICA OLEGARIO DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exames de seu filho GIANLUCA NUNES FONSECA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/11/2011 | 220.00 | 00071624830463 | PRAXEDA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de infiltração no ombro solicitado por Ortopedista, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/11/2011 | 860.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Referente a serviços prestados de adaptação do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/11/2011 | 730.00 | 01363032000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRAT. DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES | Referente a serviços Médicos Hospitalares prestados ao Paciente JOSÉ FERREIRA LACERDA, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/11/2011 | 400.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA - ME | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Srª FRANCISCA ZUZA DA SILVA, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002663 | 08/11/2011 | 14736.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002664 | 08/11/2011 | 2739.40 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de material Hospitalar destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/11/2011 | 428.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de Mecânica, alinhamento do veículo, limpeza do Bico Injetor e revisão de 30.000 Km junto ao veículo Fiat Uno de placa MQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/11/2011 | 1272.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo Lubrificante e peças destinados ao veículo Fiat Uno de placa MQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/11/2011 | 4928.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.246-7, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de CARMELINDA DE LIMA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/11/2011 | 4928.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.068-5, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de FRANCISCO LIBERALINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002657 | 08/11/2011 | 898.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002658 | 08/11/2011 | 1588.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002659 | 08/11/2011 | 1954.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002660 | 08/11/2011 | 9432.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002661 | 08/11/2011 | 5494.03 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/11/2011 | 65372.39 | 08761157000141 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Referente a devolução do saldo do convênio de nº 96/2010, conforme DAR anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002662 | 08/11/2011 | 5759.66 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2011 | 16000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a complementação do empennho de nº 36/2011 para estimativa de contribuições ao PASEP, relativo ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2011 | 35000.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a complementação do empenho de nº 35/2011 para estimativa de Divida junto ao FGTS, relativo ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2011 | 20283.00 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2011 | 830.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de encargos no recolhimimento do INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2011 | 270.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2011 | 1204.20 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e conservação do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000292011 | 0002673 | 14/11/2011 | 1512.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de 08(oito) Colchões Ortobom D 45 destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000292011 | 0002674 | 14/11/2011 | 1200.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de 50(cinquenta) Cadeiras de plastico Duna S/braço destinados a manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/11/2011 | 1433.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/11/2011 | 4881.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002675 | 17/11/2011 | 21419.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção do Matadouro Público, açougue, Rodoviária, Praças e Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/11/2011 | 4300.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Referente a aquisição de Vacinas destinados as mâes gestantes que tem o Sangue Negativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182011 | 0002678 | 17/11/2011 | 725.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182011 | 0002676 | 17/11/2011 | 355.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados das Escolas Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/11/2011 | 4928.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.184-0, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de ALONSO ALEXANDRE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/11/2011 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato de Bloqueio de nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182011 | 0002681 | 18/11/2011 | 3454.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, mortadela, biscoitos sortidos e água mineral destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000292011 | 0002682 | 20/11/2011 | 315.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de 01 (UMA) Antena Parabolica destinados a manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000292011 | 0002683 | 20/11/2011 | 1628.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de 01 (UM) Freezer ELETROLUX HORIZONTAL 400 LT 2P, destinados a manutenção da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/11/2011 | 1200.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Srº ANTONIO FERREIRA LEITE, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/11/2011 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Srº CARLOS ALBERTO DE LIMA PEREIRA, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/11/2011 | 4950.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/11/2011 | 17316.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 14ª (DÉCIMA QUARTA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/11/2011 | 4928.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.243-4, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de FRANCINETE ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/11/2011 | 2545.41 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.000.450-6, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de ANTONIO XAVIER DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/11/2011 | 4928.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.446-3, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARTA MARIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/11/2011 | 2545.41 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.440-7, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de FRANCISCA ALVES SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/11/2011 | 1432.79 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) passagem àerea no trecho JPB/BRS/JPB para o Assessor Juridico desta cidade, com finalidade de tratar de assuntos desta Edilidade junto a diversos Ministérios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/11/2011 | 2057.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Outubro/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/11/2011 | 859.75 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000292011 | 0002694 | 26/11/2011 | 420.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de 01 (UM) armário Aço CIC 2p destinados a manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000292011 | 0002695 | 26/11/2011 | 764.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de Biro Camassol 2 Gav CZ 1,20 MT destinados a manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002696 | 26/11/2011 | 8730.54 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002697 | 26/11/2011 | 14124.66 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000292011 | 0002698 | 26/11/2011 | 765.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de Armário Giobel aço 2p e armario aço CIC 2,00 Mt destinados a Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000292011 | 0002699 | 26/11/2011 | 300.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de Balcão Luciane p/Pia Br destinados ao Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002807 | 28/11/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000292011 | 0002701 | 28/11/2011 | 175.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de Ventilador Houstson de parede 45 CM destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/11/2011 | 6600.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de uma Urna Funerária para sepultamento de espolios, conforme Certidões de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/11/2011 | 15796.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento da 1ª (PARCELA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00052512525449 | MARIA APARECIDA NUTO | Referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços Artisticos decorrente da apresentação da Banda PEGADA SEGURO, por ocasião das Festividades da Padroeira da Comunidade do Brito, neste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072011 | 0002708 | 30/11/2011 | 4500.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARÕES GONÇALVES | Referente a aquisição de Livros com o conteúdo TODOS CONTRA AS DROGAS destinados a distribuição com os usuários do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072011 | 0002709 | 30/11/2011 | 9000.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARÕES GONÇALVES | Referente a aquisição de Livros com o conteúdo TODOS CONTRA AS DROGAS destinados a distribuição com os usuários do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000292011 | 0002711 | 30/11/2011 | 420.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de 01(um) Armário de aço destinado ao Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182011 | 0002715 | 30/11/2011 | 2335.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães e Bolos destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002770 | 30/11/2011 | 5392.46 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2011 | 4415.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2011 | 3635.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2011 | 4945.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2011 | 20.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2011 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000292011 | 0002834 | 30/11/2011 | 189.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de 01(um) colchão destinado ao Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002707 | 30/11/2011 | 645.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0002722 | 30/11/2011 | 6200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2011 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2011 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2011 | 5320.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2011 | 500.00 | 11985274000284 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | Referente a serviços prestados de vigilância Noturna dos Prédios onde funcionan o Programa do PETI, CRAS, Casa da Familia e Secretaria de Ação Social, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002777 | 30/11/2011 | 2804.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Açao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2011 | 545.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Outubro/2011, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002706 | 30/11/2011 | 10427.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002724 | 30/11/2011 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Referente a serviços prestados no transporte de entulhos de terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002778 | 30/11/2011 | 3764.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Matadouro Público, Açougue, Rodoviária e Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2011 | 24941.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo ao mes de outubro de 2011, quitada através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000292011 | 0002712 | 30/11/2011 | 2457.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição DVD, TV, Antena Parabolica, Armario, Rack e Estante destinados a manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Tomada de Preços | 000292011 | 0002713 | 30/11/2011 | 6016.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de mobiliario tais como: Estoflex, Camas e Splits destinados ao prédio onde funcionan as instalaçoes do Programa do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182011 | 0002714 | 30/11/2011 | 260.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182011 | 0002716 | 30/11/2011 | 826.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães, Biscoitos Sortidos e Bolos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2011 | 697.08 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente aquisição de medicamentos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0002762 | 30/11/2011 | 15031.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002776 | 30/11/2011 | 7169.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidae Caçula Leite, Caps, Cemes e Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2011 | 56840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2011 | 13500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2011 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2011 | 15460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2011 | 5995.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2011 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2011 | 45285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2011 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2011 | 17550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2011 | 86450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Cirurgião, Anestesiologista e Enfermeira prestados na realização de Cirurgias Eletivas, ora custeados com recursos FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2011 | 86005.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122011 | 0002798 | 30/11/2011 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Novembro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0002808 | 30/11/2011 | 6130.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2011 | 4627.00 | 07148726000115 | J. G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP | Referente a aquisição de 01 (UM) computador completo e uma Impressora destinados a manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2011 | 2735.00 | 07148726000115 | J. G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP | Referente a aquisição de 01 (UM) NOTEBOOK INTEL 4G/640/DVD 1/HDMI, Câmara Digital Sony 12 HMP DISC e uma Impressora destinados a manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0002814 | 30/11/2011 | 30875.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/11/2011 | 80.00 | 04211357000170 | VTO COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/11/2011 | 59.89 | 06626253013210 | FARMÁCIA PAGUE MENOS | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000292011 | 0002835 | 30/11/2011 | 1335.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente ao fornecimento de colchões destinados ao prédio onde funcionan as instalaçoes do Programa do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002705 | 30/11/2011 | 18084.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2011 | 864.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Outubro/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2011 | 432.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo VS DIESEL 15W40 destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2011 | 511.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2011 | 4786.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00007746518494 | JOSÉ GONZAGA DE MOURA NETO | Referente a pagamento do contrato de locação de um veículo tipo Fiat Siena Fire de placa NQI-0485-PB, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2011 | 750.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de hospedagens dos Profissionais que prestam serviços junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2011 | 450.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar de Oficina de Trabalho da Rede Regionalizada de ações e serviços para o Cuidado do SUS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2011 | 134.00 | 04312853000110 | DILECTA | Referente a aquisição de medicamentos de Manipulação destinados a paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2011 | 300.00 | 00048458759420 | MARIA FRANCINEIDE ALVES | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de "CORE BIOPSY", encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2011 | 150.00 | 00075259702468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de punção no joelho, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2011 | 500.00 | 00087315696415 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de Vacinas no seu filho JOSÉ WANDERSON DANTAS DINIZ, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2011 | 600.00 | 00002294082494 | CAMILA ACÁCIO CORDEIRO | Referente a uma ajuda financeira para compra de um óculos de grau, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2011 | 400.00 | 00004229912447 | KELLY SIMONE LOPES BATISTA | Referente a uma ajuda financeira para custeio para realização de consulta especialista e medicação para seu filho de menor, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2011 | 120.00 | 00035278030410 | NECY RODRIGUES LIMA | Referente a uma ajuda financeira para realização de exames de "DESSINTOMETRIA ÓSSEA", ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2011 | 256.94 | 00008765682408 | EDILOSMAR DE FREITAS BELMIRO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens para a cidade de João Pessoa com finalidade de realizar exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2011 | 64.92 | 00008442528407 | MARIA DAYANNE LARANJEIRA DE FIGUEIREDO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens para cidade de João Pessoa com finalidade de fazer tratamento de Quimioterapia do filho JOSÉ HENRIQUE LARANJEIRA DA SILVA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0002721 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Novembro ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0002725 | 30/11/2011 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2011 | 500.00 | 11985274000284 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | Referente a serviços prestados de vigilância Noturna dos Prédios onde funcionan o Centro Administrativo, Centro Cultural e Praça São Geraldo, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais do período de 1967 a 1993, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2011 | 46.46 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.0003.346-5 (IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2011 | 673.70 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2011 | 9335.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002704 | 30/11/2011 | 17164.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072011 | 0002710 | 30/11/2011 | 76500.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARÕES GONÇALVES | Referente a aquisição de Livros com o conteúdo TODOS CONTRA AS DROGAS destinados a distribuição com os alunos e Professores das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0002723 | 30/11/2011 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002726 | 30/11/2011 | 920.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002727 | 30/11/2011 | 900.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002728 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002729 | 30/11/2011 | 1750.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002730 | 30/11/2011 | 1350.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002731 | 30/11/2011 | 1750.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002732 | 30/11/2011 | 1950.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002733 | 30/11/2011 | 1900.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002734 | 30/11/2011 | 1470.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002735 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002736 | 30/11/2011 | 2400.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002737 | 30/11/2011 | 900.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0002738 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002739 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002740 | 30/11/2011 | 900.00 | 00009624672431 | JOSÉ JOSIVALDO LEITE PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº ALJ-0003 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Video a Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002741 | 30/11/2011 | 900.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CTH-0023-MG com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002742 | 30/11/2011 | 1150.00 | 00008405813438 | JANILSON GOMES MIGUEL | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CMX-3614-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002743 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002744 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº JWW-9020-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolaslocalizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002745 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº 5544-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002746 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº KLC-6140-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolaslocalizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002747 | 30/11/2011 | 1250.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5182-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0002748 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº ADD-7304-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Boa Sorte para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002749 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº CFC-7858-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino Estadual do Sítio Gatos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002750 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KJV-0655-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002751 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HUM-5331 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Saguinho e Vitório para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002752 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KFL-9828-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Serragem e Malhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002753 | 30/11/2011 | 1880.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Ford F.4000 de placa nº MNA-4915-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Cabaças dos Martins e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da manhã, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002754 | 30/11/2011 | 850.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº BRN-1483-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002755 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HOR-9351-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002756 | 30/11/2011 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002757 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº HQI-1500-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolaslocalizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002758 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KHI-6685-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Campos Velho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002759 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KGZ-6056-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Canoas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2011 | 250.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002769 | 30/11/2011 | 9389.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002771 | 30/11/2011 | 2192.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002772 | 30/11/2011 | 1588.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002773 | 30/11/2011 | 898.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002774 | 30/11/2011 | 1954.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002775 | 30/11/2011 | 9432.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002779 | 30/11/2011 | 5604.14 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2011 | 4440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento dos Professores do Cursinho Pre-vestibular, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2011 | 1037.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de hospedagens do pessoal que veio prestar serviços no levantamento de dados das Escolas do Ensino Fundamental para preenchimento do Formulário da nova LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152011 | 0002815 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº KHI-6685-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Campos Velho paraas Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/11/2011 | 21743.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2011 | 100.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Juazeiro-CE, com finalidade de levar o veículo Onibus de placa NQE-8205-PB para revisão de 30.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2011 | 2500.00 | 07785183000147 | EMP. PARAIBANA DE REC. DE CARTUCHOS E TONERES LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2011 | 125.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2011 | 138490.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salário dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2011 | 8418.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2011 | 74340.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salário do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, ora custeado com recursos do MDE, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002869 | 01/12/2011 | 1068.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos destinados a manutenção das Impressoras destinados a manutenção da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112011 | 0002889 | 01/12/2011 | 1700.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisiçaõ de Pneus 900x20 destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa NQE-8195, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2011 | 695.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/12/2011 | 820.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos Onibus de placa MNI-5410, Toyota e Besta, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2011 | 1500.00 | 07305970000144 | FALÇÃO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | Referente a serviços prestados de Topografia de área para elaboração de Projeto de 01 (UMA) quadra de Esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0002899 | 01/12/2011 | 10236.85 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais de construção destinados a recuperação das Escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2011 | 1918.00 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2011 | 522.50 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00052512525449 | MARIA APARECIDA NUTO | Referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços Artisticos decorrente da apresentação da Banda PEGADA SEGURO, por ocasião das Festividades de confraternização de Formatura dos alunos da 1ª Fase da Escola RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2011 | 30467.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de Obrigacões Patronais sobre a folha dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%., relativo ao 13º do exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2011 | 138490.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2011 | 46500.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002916 | 01/12/2011 | 920.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002917 | 01/12/2011 | 900.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002918 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002919 | 01/12/2011 | 1750.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002920 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002921 | 01/12/2011 | 1750.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002922 | 01/12/2011 | 1950.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0002923 | 01/12/2011 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002925 | 01/12/2011 | 1900.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002926 | 01/12/2011 | 1470.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002927 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002928 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002929 | 01/12/2011 | 900.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002930 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002931 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002932 | 01/12/2011 | 900.00 | 00009624672431 | JOSÉ JOSIVALDO LEITE PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº ALJ-0003 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Video a Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2011 | 376.25 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | Referente a aquisição de Oleo e Graxa destinados a Revisão do veículo Onibus de placa NQE--8205, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2011 | 270.00 | 00045762120449 | FRANCISCO LUZENILTON DAVID DA SILVA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Parnamirim - RN, com finalidade de pegar o Onibus adquirido com Recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002969 | 01/12/2011 | 4836.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2011 | 330.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos, tonner e serviços prestados de manutenção de Impressora Pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2011 | 24965.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salário dos Funcionarios lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002868 | 01/12/2011 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002871 | 01/12/2011 | 1218.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos e Tonner destinados a manutenção das Impressoras destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000012011 | 0002872 | 01/12/2011 | 3600.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Dezembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002909 | 01/12/2011 | 1557.50 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos, Tonner e acessorios destinados a manutenção das Impressoras destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0002938 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Dezembro ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2011 | 402.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | Pagamento por servicos tecnicos especializados na digitação de documentos pertencente a Secretaria de Administração e Finanças e reorganizações de arquivos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002966 | 01/12/2011 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2011 | 1400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/12/2011 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2011 | 1605.00 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da 4ª (QUARTA) parcela relativo AI de nº 3890/2004, Processo 5344/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2011 | 200.00 | 00009236894437 | SAMANTHA CAROL DE LEMOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames e consultas Médicas, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2011 | 165.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2011 | 25290.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salários dos funcionarios lotados nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002870 | 01/12/2011 | 2149.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos, Tonner e acessorios destinados a manutenção dos Computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2011 | 320.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a aquisição de Papel fotografico para confeccionar mensagem natalina com os funcionários da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2011 | 1654.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2011 | 500.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de exames AANATOMO-PATOLOGICO realizado em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2011 | 730.00 | 00058610766420 | LUZIA BATISTA ROLIM | Referente a uma ajuda financeira para custeio de passagens para a cidade de João Pessoa e realização de Exames de seu filho FRANCISCO VANDERSON BATISTA ROLIM, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2011 | 365.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | Referente a aquisição de 02 (DOIS) pneus destinados a manutenção do veículo Fiat Uno de placa NQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2011 | 750.00 | 00004599172421 | MARIA EDILEUZA RODRIGUES PROCÓPIO | Referente a uma ajuda financeira para custeio para realiização de Exames de seu filho ISMAEL INES RODRIGUES DA SILVA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2011 | 400.00 | 00042409535453 | JURACEMA LOPES CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de passagens para a cidade de João Pessoa e realização de Exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112011 | 0002890 | 01/12/2011 | 2320.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisiçaõ de Pneus 205/70xr15 destinados a manutenção dos Veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2011 | 475.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2011 | 620.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | Referente a aquisição de uma Goteira Correção do Genu-Valgo destinado a paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2011 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | Referente a serviços prestados Radiologicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2011 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002971 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento do 13º Salário dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2011 | 5995.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dO 13º Salário dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2011 | 376.30 | 03069422000101 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2011 | 520.00 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | Referenta a aquisição de materiais destinados a confraternização de final de ano com os usuários do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2011 | 1080.00 | 00066015952415 | FRANCISCO LUIS DO NASCIMENTO | Referente a serviços prestados na pintura de Mesa Cirurgica, Focos, Marcas, Camas e Mesa de Pato pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002885 | 01/12/2011 | 8320.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de material Hospitalar destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0002886 | 01/12/2011 | 12244.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002887 | 01/12/2011 | 8227.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de material Hospitalar destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072011 | 0002888 | 01/12/2011 | 6302.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2011 | 450.00 | 00058664050406 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | Referente a locação de uma motocicleta de placa NQB-7376-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2011 | 450.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002902 | 01/12/2011 | 8997.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2011 | 687.65 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 4ª (QUARTA) parcela do seguro total do veículo Ambulância SAMU de placa NQG-6038, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2011 | 687.65 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 4ª (QUARTA) parcela do seguro total do veículo Ambulância SAMU de placa NQD-8765, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000072011 | 0002912 | 01/12/2011 | 1301.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de equipamentos de informáticas, tais como Drive, Memoria e Micro Ibox Digital destinados a manutenção da Atenção Básica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002913 | 01/12/2011 | 1906.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de equipamentos de informáticas, tais como HD Disco Otico 2.oTB externo, pen-drive e Cameras Digitais destinados a manutenção da Atenção Básica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0002933 | 01/12/2011 | 47999.10 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0002934 | 01/12/2011 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Dezembro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0002936 | 01/12/2011 | 10374.45 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2011 | 150.00 | 04211145000192 | G. BERNADINO DA SILVA - ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2011 | 123.93 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Referente a serviços prestados de Monitorização Pessoal junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0002964 | 01/12/2011 | 12666.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção e conservação dos Prédios onde funcionan o Hospital e Maternidade Caçula Leite, Secretaria de Saúde, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002967 | 01/12/2011 | 8790.58 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao forneciimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002968 | 01/12/2011 | 14346.11 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e Higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Unidades de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0002970 | 01/12/2011 | 10323.50 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002973 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002974 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002975 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2011 | 1006.00 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da 4ª (QUARTA) parcela relativo AI de nº 2024/2007, Processo 4725/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2011 | 525.00 | 00075679558491 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto da Bomba pertencente ao abastecimento dágua do Povoado de Cabaças dos Martins, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2011 | 570.00 | 00034782901801 | LUIS MOTA DA SILVA JUNIOR | Referente a pagamento de uma empreita, por serviços prestados na capinação de matos em diversas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2011 | 440.00 | 00004166566415 | JOÃO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2011 | 220.00 | 00030261007491 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2011 | 2343.60 | 00065135016449 | VICENTE MOURATO DE LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 1.085 (HUM MIL EOITENTA E CINCO) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002846 | 01/12/2011 | 58499.75 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | Referente a serviços prestados na recuperação das Estradas Vicinais deste Municipio, conforme contrato de n º 190/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2011 | 500.00 | 00004405874417 | ADAUTO SOARES ALMEIDA | Referente a serviços prestados na limpeza de terrenos baldios em avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2011 | 1758.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto de Moto-Bomba Sub-messa KBS e Bombeador pertencente ao abastecimento dagua do Povoado do Lira e Praça da Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2011 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento de tarifa relativa a publicação no D.O.U, correspondente a formalização do valor da Contrapartida , conforme contratos de repasse de nº 0329561-47/2010 e 0213801-87/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2011 | 20930.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento 13º Salário dos Funcionarios lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2011 | 1390.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto de Moto-Bomba Sub-messa KBS e Bombeador pertencente ao abastecimento dagua do Povoado do Roçado, Video e Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON MEDEIROS | Referente a serviços prestados de estudo hidrogeologico com locação de 08 (OITO) Poços tubulares em comunidades de Conceição e Elaboração de Projeto de Perfuração e instalação dos referidos abastecimentos dágua simplificados das comunidades envolvidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2011 | 1497.59 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 12ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0002965 | 01/12/2011 | 6742.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0002972 | 01/12/2011 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2011 | 400.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados Formatação de Computador, Serviços de backup de arquivos, instalação de impressoras e recarga de cartuchos pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2011 | 11665.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salário dos Funcioarios lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2011 | 1353.78 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002910 | 01/12/2011 | 399.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisiçao de 01 (UMA) Impressora HP Mult Desk D3050 destinados a manutenção da Secretaria de Açao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002911 | 01/12/2011 | 1935.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos, Tonner e acessorios destinados a manutenção dos Computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Açao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2011 | 651.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2011 | 119.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2011 | 630.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2011 | 119.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2011 | 210.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados de locuções durante eventos realizados pela Secetaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2011 | 400.00 | 00009302518493 | JÂNIO ASCENO NOGUEIRA | Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel, na condição de pessoa carente deste Município, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2011 | 100.00 | 00044185405472 | MARIA VALDELICIA GOMES | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2011 | 4580.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salário dos Funcionarios lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2011 | 2000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Outubro, Novembro e Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122011 | 0002924 | 01/12/2011 | 6200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 0002962 | 01/12/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2011 | 273.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais didáticos para realização de oficinas dos Grupos de Pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2011 | 690.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a oficinas de Guirlandas Natalinas com mulheres do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2011 | 104.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais decorativos destinados a confraternização Natalina com os usuarios do Programa CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2011 | 182.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais decorativos destinados a confraternização Natalina com os usuarios do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2011 | 179.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais decorativos destinados a confraternização Natalina com os usuarios do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2011 | 110.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais decorativos destinados a confraternização Natalina com os Grupos da Pessoa Idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2011 | 7900.00 | 00003841539416 | DELEON SOUTO FREITAS DA SILVA | Referente a serviços prestados na realização de Oficinas de Cinema, Pintura e Fotografias e mostras de artes do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182011 | 0002954 | 01/12/2011 | 1975.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães, Refrigeantes e Bolos Caseiros destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182011 | 0002955 | 01/12/2011 | 855.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Lanches servido nas ações diárias do Grupo de Capoeiras e Banda do Programa CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182011 | 0002956 | 01/12/2011 | 555.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Lanches servido nas ações diárias dos Grupos de Idosos e Comemoração ao Dia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2011 | 1260.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | Referente a aquisição de Conjunto de Camisa e Short destinados aos usuários do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2011 | 2550.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | Referente a aquisição de Conjunto de Camisa destinados aos usuários do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/12/2011 | 828.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NÓBREGA CAMBOIM | Referente a aquisição de Conjunto de Calça destinados aos usuários do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2011 | 2745.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salário dos Funcionarios lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2011 | 740.00 | 00051839415487 | EDITH FERREIRA DE ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2011 | 45445.56 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0002979 | 05/12/2011 | 18191.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais didádicos e de expedientes destinados a manutenção das Escolas do Einsino Fundamental, ora custeados com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002980 | 05/12/2011 | 8039.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Einsino Fundamental, ora custeados com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092011 | 0002981 | 05/12/2011 | 2786.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais didádicos e de expedientes destinados a manutenção das Pré-Escolas, ora custeados com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192011 | 0002982 | 05/12/2011 | 3434.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Pré-Escolas, ora custeados com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0002983 | 07/12/2011 | 31402.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente ao aquisição de medicamentos excepcional destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/12/2011 | 5396.78 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 544.0070.2010.513-0019, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA DE LOUDES PEREIRA FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002985 | 09/12/2011 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços prestados na Elaboração da PCA 2011, conforme clausila segunda do Item 2.1 do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/12/2011 | 29151.89 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento de Divida junto ao FGTS, ora debitado na parcela do FPM, no dia 09.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/12/2011 | 26660.58 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 09.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/12/2011 | 630.00 | 00004919230400 | FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES | Referente a serviços prestados na limpeza externa do Prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/12/2011 | 4928.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.281-4, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA DE FATIMA MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/12/2011 | 4217.18 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.000.494-4, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de FRANQUELINA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/12/2011 | 4928.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.286-3, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA DE FÁTIMA F SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/12/2011 | 4928.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.276-4, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de VILANI GOMES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/12/2011 | 3865.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao Mês de Novembro/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/12/2011 | 500.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCÓPIO | Referente a serviços prestados de divulgações de Obras de Infra-Estrutura Urbana em programa de Radiodifusão em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042011 | 0002995 | 13/12/2011 | 29356.20 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais Hospitalar destinados a manutenção das Unidades do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0003005 | 20/12/2011 | 18647.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de Procedimento Médico Oftalmologico realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recuros do FAEC- POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042011 | 0003006 | 20/12/2011 | 30660.60 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados aos serviços Médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003007 | 20/12/2011 | 21844.30 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/12/2011 | 3125.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/12/2011 | 1530.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2011 | 1008.00 | 11698756000172 | KARIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242011 | 0003004 | 20/12/2011 | 6680.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/12/2011 | 2338.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2011 | 5097.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/12/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/12/2011 | 4981.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2011 | 3014.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a pagamento de contribuições ao PASEP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2011 | 9042.49 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento de Divida junto ao FGTS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/12/2011 | 17322.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 15ª (DÉCIMA QUINTA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/12/2011 | 2127.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Novembro/2011, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0003010 | 26/12/2011 | 32150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de Procedimento de Cirugias de Catarata realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recuros do FAEC- POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/12/2011 | 15873.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento da 2ª (SEGUNDA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122011 | 0003014 | 28/12/2011 | 13000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | Referente a locação de Sistema de Sonorização Profissional de Médio Porte e locação de 10 (DEZ) Unidades de Banheiros Quimicos, por ocasião das Festividades de REVEILLON, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092011 | 0003015 | 28/12/2011 | 16000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | Referente a apresentação artistica Musical de LUAN & FORRÓ ESTILIZADO, por ocasião das Festividades de REVEILLON, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102011 | 0003016 | 28/12/2011 | 10000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA | Referente a apresentação artistica Musical da Banda SWINGÃO UZ FRAJOLAAS, por ocasião das Festividades de REVEILLON, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/12/2011 | 2945.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/12/2011 | 2180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/12/2011 | 6199.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0003045 | 28/12/2011 | 5420.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2011 | 5320.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/12/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/12/2011 | 11935.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/12/2011 | 1090.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003040 | 28/12/2011 | 2027.25 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003017 | 28/12/2011 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/12/2011 | 21345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/12/2011 | 4360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/12/2011 | 44132.29 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Dezembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/12/2011 | 3270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003037 | 28/12/2011 | 13158.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/12/2011 | 28545.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/12/2011 | 69885.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003039 | 28/12/2011 | 17945.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262011 | 0003043 | 28/12/2011 | 3685.90 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a Contra-Partida dos serviços de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito do Video, conforme convênio de nº 438/2007, celebrado entre esta edilidade e a Fundação Nacional de Saúde. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262011 | 0003044 | 28/12/2011 | 54514.10 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a 3ª (MEDIÇÃO) medição dos serviços de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito do Video, conforme convênio de nº 438/2007, celebrado entre esta edilidade e a Fundação Nacional de Saúde. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2011 | 9335.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/12/2011 | 21743.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2011 | 31990.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/12/2011 | 2725.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/12/2011 | 8418.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/12/2011 | 70850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003038 | 28/12/2011 | 15407.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/12/2011 | 40842.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de Obrigacões Patronais sobre a folha dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, relativo a competência 11/2011, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/12/2011 | 40842.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de Obrigacões Patronais sobre a folha dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, relativo a competência 12/2011, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/12/2011 | 2364.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao 13º SALÁRIO/2011, ora debitado na conta de nº 15.482-2, (ARRECADAÇÃO), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/12/2011 | 900.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/12/2011 | 4440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento dos Professores do Cursinho Pre-vestibular, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2011 | 143955.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação do empenho de nº 203/2011 para estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2011 | 18000.00 | 29979036017205 | INSS | Valor que se empenha para atender despesas com recolhimento de INSS parte dos contribuintes individuais da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/12/2011 | 500.00 | 11985274000284 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | Referente a serviços prestados de vigilância Noturna dos Prédios onde funcionan o Centro Administrativo, Centro Cultural e Praça São Geraldo, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/12/2011 | 475.34 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/12/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0003078 | 29/12/2011 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/12/2011 | 800.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0003097 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/12/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.0003.346-5 (IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/12/2011 | 362.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/12/2011 | 1386.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a serviços prestados de autenticações, Registros de atas, procurações e reconhecimento de firmas pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/12/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/12/2011 | 4698.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/12/2011 | 913.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/12/2011 | 676.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/12/2011 | 3500.00 | 00001534443479 | FRANCISCO JARLEY TAVARES RAMALHO | Referente a serviços prestados de BUFFET, durante as festividades de Confraternizações de Final de ano com os funcionários da Secretaria de Saúde Municipal, tendo como local o Celeiro Clube. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/12/2011 | 364856.45 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação do empenho estimativo 204/2011 relativo às Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003056 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003057 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003061 | 29/12/2011 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003098 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/12/2011 | 2322.00 | 00065135016449 | VICENTE MOURATO DE LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 1.075 (HUM MIL E SETENTA E CINCO) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/12/2011 | 1350.00 | 00010262035464 | PEDRO KELLY DA SILVA | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados de Capinação em diversas Avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção de Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/12/2011 | 1550.00 | 00003287489437 | JOSÉ IVAN DINIZ | Referente Referente a serviços prestados de confecção manual de paralelos em pedra agranitica para construção de passagem molhada Rio Serra Vermelha e Travessa Odon Bezerra que dar acesso ao conjunto minha casa minha vida. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/12/2011 | 25983.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo ao mes de novembro de 2011, quitada através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/12/2011 | 500.00 | 11985274000284 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | Referente a serviços prestados de vigilância Noturna dos Prédios onde funcionan o Programa do PETI, CRAS, Casa da Familia e Secretaria de Ação Social, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/12/2011 | 501.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Novembro/2011, ora debitado na conta de nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO)., conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/12/2011 | 935.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/12/2011 | 117.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/12/2011 | 22.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/12/2011 | 64.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/12/2011 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/12/2011 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/12/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/12/2011 | 250.00 | 00002929847581 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FURTADO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo, com finalidade de pegar seu filho de menor, na condição de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/12/2011 | 450.00 | 00058664050406 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | Referente a locação de uma motocicleta de placa NQB-7376-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/12/2011 | 450.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/12/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/12/2011 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/12/2011 | 56840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/12/2011 | 13500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/12/2011 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/12/2011 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/12/2011 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/12/2011 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/12/2011 | 89655.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/12/2011 | 15460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/12/2011 | 41535.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/12/2011 | 17550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/12/2011 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/12/2011 | 39575.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Cirurgião, Anestesiologista e Enfermeira prestados na realização de Cirurgias Eletivas, ora custeados com recursos FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003113 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003114 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132011 | 0003115 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/12/2011 | 195806.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação do empenho estimativo 205/2011 relativo às Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/12/2011 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 14.284-0 (PRO-JOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/12/2011 | 3635.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/12/2011 | 4415.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/12/2011 | 4945.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/12/2011 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/12/2011 | 63.49 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/12/2011 | 63.49 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/12/2011 | 260.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de lanches destinados aos componentes das Bandas, que prestaram serviços artisticos durante as Festividades de REVEILLON/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/12/2011 | 640.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de Hospedagens dos componentes das Bandas e pessoal de apoio, que prestaram serviços artisticos durante as Festividades de REVEILLON/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/12/2011 | 400.00 | 05729029000122 | IVANILDA SABINO LEITE | Referente a aquisição de Girandolas para as festividades do REVEILLON/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00052512525449 | MARIA APARECIDA NUTO | Referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços Artisticos decorrente da apresentação da Banda PEGADA SEGURO, por ocasião das Festividades de REVEILLON, tendo local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005784458400 | JOSINALDO SALES DA SILVA | Referente a pagamento de premiação do 1º lugar do Campeonato de Futebol realizado com as equipes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/12/2011 | 980.00 | 00001534443479 | FRANCISCO JARLEY TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de refeições, durante as festividades de REVEILLON, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/12/2011 | 2947.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a pagamento de contribuições ao PASEP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/12/2011 | 8841.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento de Divida junto ao FGTS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 29.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/12/2011 | 136.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a pagamento de contribuições ao PASEP, ora debitado na conta de nº 4.111-4 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/12/2011 | 1.62 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a pagamento de contribuições ao PASEP, ora debitado na conta de nº 283.141-4 (ICMS ISONERAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/12/2011 | 6.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a pagamento de contribuições ao PASEP, ora debitado na conta de nº 4.105-X (ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/12/2011 | 8.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a pagamento de contribuições ao PASEP, ora debitado na conta de nº 10.610-0 (FEX). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0003082 | 29/12/2011 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/12/2011 | 740.00 | 00051839415487 | EDITH FERREIRA DE ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/12/2011 | 193804.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação do empenho estimativo 207/2011 relativo às Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/12/2011 | 32000.00 | 29979036017205 | INSS | Valor que se empenha para atender despesas com recolhimento de INSS parte dos contribuintes individuais de diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2011 | 13.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 4.109-2(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024