| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 210.00 | 00004166456407 | LESSANDRO COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em computador da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 550.40 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado a merenda dos alunos de escolas municipais, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 440.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 247.44 | 00006323457482 | ANA RAQUEL GERVASIO NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Ana Lucia Cardoso Nascimento, professora lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de licenca maternidade no periodo de 11.12.2010 a 20.12.2010, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 357.00 | 00004188573422 | MARIA DO LIVRAMENTO GONCALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Maria Zuleide Borba Taveira, ASG da Secretaria Municipal de Educacao, que esta de atestado medico no periodo de 01.12 a 21.12.2010,referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 100.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos relizados em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, Onibus KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 210.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3 diarias concedida ao Sr. Laudemiro Lopes de Figueredo, onde esteve em Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00005808710456 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal de veiculo ducato, placa KMA/4575 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 370.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos srevicos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Joao Pessoa, afim de tratar dos assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Unidade Ancora de Saude da Familia, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 453.10 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados aos alunos que fazem curso no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 360.40 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de generos alimenticios, destinado ao lanche do Grupo de Idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 13.763-4, referente ao pagamento da GLOBO.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 170.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao do Trato da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 150.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recuperacao de Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 11674.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura referente ao fornecimento de energia eletrica para Iluminacao Publica, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 120.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia em PATROL da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2011 | 510.00 | 00004643932481 | ANA PAULA BORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora: Maria Jose Nunes Vieira, funcao (GARI), lotado na Secretaria de Infraestrutura, que esta de licenca premio no periodo de 04.10.2010 a 04.04.2011 , referente a Dezembro/2010 (3o parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2011 | 1630.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao dos pocos de Ramada, Campo de Emas e Sitio Malhada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria ap Sr. Ivanildo Tranquilino do Nascimento, para fazer frente as depesas decorrentes do deslocamento para Joao Pessoa, afim de tratar dos assuntos do interesse destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 272.00 | 00098313509449 | MARIA BETANIA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a substituta da servidora Maria Cleide Pereira Bezerra, ASG lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que esta de licenca premio no periodo de 04.11 a 04.12.2010, sendo este referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2011 | 300.00 | 00006749599494 | MAINARA DUARTE EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do III Seminario para Secretarios Municipais de Educacao a ser realizado nos dias 04 e 05 de Janeiro de 2011 no Hotel Caicara, localizado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Tambau-Joao Pessoa-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2011 | 1850.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Toyota Hilux da Secretaria Municipal de Educacao, placa MON 0045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 370.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica (3345.1074) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2011 | 585.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados as Escolas Antonio Trovao de Melo e Maria Vissimo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 198.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado ao onibus da secretaria de Educacao placa KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 510.00 | 00002142500404 | MARIA DIRCILENE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como substituta da servidora Josefa de Fatima Caetano, Auxiliar Administrativa da Sec. Municipal de Saude, que esta de licenca premio no periodo de 05.09.2010 a05.03.2011, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2011 | 500.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de produtos, destinados ao laboratorio de analises clinicas, fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2011 | 448.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1076) da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2011 | 466.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1073) da Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 0.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2011 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em publicacao - TP, no diario oficial, ed. 14.12.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2011 | 2141.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a manutencao as atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2011 | 1063.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1075) da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2011 | 76.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1072) da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2011 | 217.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 139.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado ao Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 1844.46 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em pocos de Campo da Ema. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 286.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1119) da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2011 | 195.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1066) do CRAS, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2011 | 173.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1012) da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2011 | 213.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1012) da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2011 | 510.00 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recreadora do (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2011 | 180.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao do poco em Mata Pasto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2011 | 370.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados e manutencao em poco da localidade do Sitio Salgado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2011 | 68.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado a Patrol da Secretaria de Infrestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2011 | 713.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, referente a taxa de pagamento salarial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2011 | 73.03 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos exames diversos realizados a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2011 | 40.38 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de exames diversos realizados a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1071) da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em publicacao de aviso de cancelamento de T.P 01/2011, no Diario Oficial do dia 23.12.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2011 | 106.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em grade aradora do Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 60.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de maquina que pertence a Secretaria de Agricultura (TRATOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 60.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em TRATOR da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 100.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de um radio e configuracao de 03 computadores para internet da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 60.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculo que pertence a Secretaria de Acao Social do Fiat placa; MNX 3772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0000069 | 10/01/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo carroceriaaberta placa, MNV 6037/PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 510.00 | 00006082553438 | INALDETE LAZARO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora: Wagma Michele Cabral A. Silva, funcao (GARI), lotado na Secretaria de Infraestrutura, que esta de licenca maternidade no periodo de 22.09.2010 a 22.01.2011, referente ao mes de Dezembro (3o parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 100.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculo que pertence a Secretaria da Infraestrutura (PATROL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 200.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral em cata vento da localidade de Pitombeira com reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 0.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 1015.00 | 00043145868420 | MARIA DA PAZ DO CARMO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para os servidores municipais e policiais civis e militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 350.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias e 1/2, concedida a Sra. Maria de Lucia Gervasio Cabral para a cidade de Joao Pessoa, para tratar assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 21028.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa sob diversas fopagïs, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 15017.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 30.66 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na copia de documentos da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 300.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 190.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio comprimido, destinado a manutencao das atividades da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 18695.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 1450.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Educacional para Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 650.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como formadora do Ensino Fundamental II (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 500.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto e manutencao dos computadores da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 277.60 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na copia de documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 180.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reforma do onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 40.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de lavagem do veiculo que pertence a Secretaria de Educacao, ao veiculo Toyota Hailux de placa, MON 0045/PB, 02 lavagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 1050.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Formadora Educacional do Programa de Educacao de Jovens e Adulto, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 15458.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 14.134-8, referente ao INSS do magisterio, correspondente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 246.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS - ARAUJO TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de reforma do onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de portaria N. 001, de 06 de Janeiro de 2011, no diario oficial do dia 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria ao Sr. Jose Gervasio da Cruz para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2011 | 639.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para MB 608 locada a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2011 | 42.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.223-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2011 | 2790.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa KRA 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2011 | 1200.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000099 | 13/01/2011 | 1125.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de diesel para o veiculo placa KRA1867 da secretaria de educacao, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000100 | 13/01/2011 | 4851.94 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos de placas (NQJ 0880 - KHM 1747 - MNV 3469) da secretaria de educacao, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2011 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria concedida ao Sr. Bruno Ricardo Justino Araujo, destinada ao deslocamento para a cidade de Recife-Pe afim de tratar assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000101 | 13/01/2011 | 6277.29 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao consumo do mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2011 | 287.40 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de valor para manutencao do Posto de servicos dos Correios de Caturite, sendo esse referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000095 | 13/01/2011 | 978.57 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo da Secretaria de Financas, consumo referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000096 | 13/01/2011 | 4318.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo placa MVN 6037 e PATROL, consumo referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000094 | 13/01/2011 | 1371.58 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito, placa MOM 0045, consumo referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2011 | 300.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA. PP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000093 | 13/01/2011 | 1135.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Acao Social placa MNX 3772, consumo referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000092 | 13/01/2011 | 1464.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do TRATOR, consumo referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2011 | 300.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataude popular, destinada a doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2011 | 2152.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 03/60 em guia de GPS,referente ao parcelamento simplificado lei no 11.941/2009 - DCG 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2011 | 533.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 03/60 em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado lei no 11.941/2009 - CDG 36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2011 | 533.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 04/60 em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado lei no 11.941/2009, DCG: 36.796.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2011 | 533.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 05/60 em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado lei no 11.941/2009, DCG:36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2011 | 2248.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 05/60 em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado lei no 11.941/2009, DCG: 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2011 | 2248.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 04/60 em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado lei no 11.941/209, DCG 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2011 | 13.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 17.954-X, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2011 | 74.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante, destinado ao Fiat Uno placa MNX 3472 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2011 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados a Sr. Filomena Nunes Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2011 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento do Sr. Bruno Ricardo Justino Araujo para Recife-PE, afim de tratar dos assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2011 | 800.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2011 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente iindenizacao de 1/2 diaria para fazer frente de despesas decorrestes do delocamento para joao pessoa para interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2011 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em publicacao de aviso de licitacoes T.Preco 05/11, no diario oficial 15/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2011 | 60.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS - PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado a reposicao em Patrol, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, ir na Defesa Civil resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2011 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de imovel onde funciona o deposito da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2011 | 102.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para Secretaria Muncipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2011 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de imovel onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2011 | 68.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2011 | 892.89 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9931) do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2011 | 74.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco artesiano, localizado no Sitio Pitombeira, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2011 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco localizado no Sitio Campo de Emas, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2011 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco localizado no Sitio Campo de Emas, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2011 | 349.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco localizado no Sitio Campo de Emas, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2011 | 259.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco tubular do Sitio Salgado, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2011 | 120.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2011 | 77.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do dessalinizador, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2011 | 195.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco localizado no Sitio Mucuna, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2011 | 161.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco artesiano localizado no sitio Mata Pasto, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2011 | 1285.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de pocos e dessalinizador, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2011 | 399.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) monitor, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2011 | 510.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner e cabo USB, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2011 | 233.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura municipal, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2011 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o deposito da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona os Correios, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2011 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o arquivo municipal, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2011 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de imovel onde funciona a delegacia de policia, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2011 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o telecentro comunitario, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado geral da prefeitura municipal, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2011 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de imovel onde funciona a cadeia publica, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel, onde funciona o Posto Telefonico Aureliano Braz de Franca, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2011 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado geral, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de imovel onde funciona o Posto Telefonico Joao Adao Filho, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2011 | 78.87 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9932) da Secretaria de Administracao, referente ao periodo de 01.12.2010 a 31.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2011 | 1009.82 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular TIM, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2011 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto do IBGE CENSO 2010, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2011 | 21.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3032), da Secretaria de Financas, referente ao periodo de 01.12.10 a 31.12.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 444.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em Toyota Hilux, placa MOM 0045, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2011 | 598.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de toner (02) para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 990.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposiccao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, placa MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2011 | 964.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2011 | 1327.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faura pelo consumo de energia eletrica no Grupo Escolar Avelino Peres da Silva, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2011 | 387.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de energia eletrica em Escolas da Rede Municipal de Ensino e da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de energia eletrica do Ginasio de Esportes, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2011 | 69.37 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9930-9934), da Secretaria de Educacao, referente ao periodo de 01.12.10 a 31.12.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2011 | 14.75 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (TIM 9925-3130) da Secretaria de Saude, referente ao periodo de 01.12.10 a 31.12.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2011 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Vigilancia em Saude, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2011 | 135.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2011 | 448.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de Unidades de Saude e Postos do PSF, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2011 | 500.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 par de bota ortopedica, destinada ao paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO CON SELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2011 | 71.93 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico referente a despesas com refeicao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2011 | 1300.00 | 00001759945447 | CLENNIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a Parcela pelos servicos de empleitada para pintura em geral interna e externa, retelhar, trocar portas, revisar as intalacoes hidraulica e sanitarias do Colegio Antonio Trovao de Melo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2011 | 60.00 | 00097713740449 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos para limpeza do mato de area pertencente ao lixao para Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2011 | 281.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo (3345.1074) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2011 | 502.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1076), da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios - SINCOV, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2011 | 392.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1073) da Secretaria de Financas, correspondente aos mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2011 | 73.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1072) da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2011 | 794.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1075) da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2011 | 1155.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP em guia DARF, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2011 | 28.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados pela despesa com refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2011 | 6900.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de iluminacao publica, correspondente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2011 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento do Sr. Jair da Silva Ramos para a cidade de Joao Pessoa, onde tratou de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2011 | 265.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em registro de contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2011 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2011 | 0.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2011 | 6367.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2011 | 3547.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2011 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 8.580-4, referente a tarifas bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2011 | 2683.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2011 | 62959.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2011 | 4343.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FMS, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2011 | 7854.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2011 | 4146.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2011 | 3705.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do FMS, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2011 | 80731.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos vencimentos da secretaria de educacao _FUNDEB_60%, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2011 | 36351.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2011 | 5153.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2011 | 7095.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores efetivos do EJA, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2011 | 2569.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vebcimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2011 | 4848.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2011 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito e Vice-prefeito, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de vencimento dos servidores contratados do CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2011 | 1292.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2011 | 1530.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados no Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do CRAS, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2011 | 10726.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2011 | 810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000214 | 29/01/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000246 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de veiculo Fiat Uno de placa KLJ 1605/PB com capacidade para 05 passageiros para Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona a Delegacia Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona o TELECENTRO, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 150.00 | 00000603272517 | IRAILDE LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona os Correios, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0000233 | 31/01/2011 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo caminhoneta cabine dupla, placa DJO 4300/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrrativa de interesse publico veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Juridica para o Municipio de Caturite/PB, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a casa de apoio do municipio, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 450.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS - ARAUJO TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para reposicao em veiculo onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som em festa de concluintes do ABC (alfabetizacao) realizado na Escola Jose Cabral de Souza Filho, localizado no Curralinho, e divulgacao da matricula escolar 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 300.00 | 00075910721534 | BERNARDINO MALQUIADES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Biblioteca Muncipal Jose de Jesus, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 1786.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 2105.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de uma sala da direcao (em paredes de gesso) no Colegio Antonio Trovao de Melo,(forro de gesso) na salas de aula do mesmo Colegio e na Escola Joaquim Barbosa, para aSecretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 456.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas GLP para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona 02 (duas) salas de aula do ensino fundamental na localidade ded Curralinho, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00005026019498 | JOSE NERIVALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mensal de locacao de veiculo tipo Fiat de placa MNX-1251/PB, capacidade de 05 passageiros para Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de predio onde funciona a Escola Maria Verissimo de Sousa (Escola Rural) a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 120.00 | 00043602355420 | DANIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em reparo de veiculo onibus de placa 1747/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal de predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria e processamento de dados dos sistemas de saude do municipio, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo Uno Fiat, placa MOP 8315/PB, a disposicao da Secretaria de Saude do municipio, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a luguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municiap de Saude, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensl de predio onde funciona a BASE DO SAMU, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000234 | 31/01/2011 | 1900.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo Caminhao de placa; KHB 4488/PB, capacidade para 07 toneladas para coleta de lixo, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 125.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a Patrol, da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 182.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo ( 3345-1012) da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o CRAS, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o CRAS, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Sr. Prefeito pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa levar oficio no 034/2001, ao Secretario de Educacao do Estado, Sr. Francisco Antonio Abath Luna Cardoso, para Plano de Trabalho de Transporte Escolar de Estudantes da Zona Rural para Escolas Estaduais pela Prefeitura Municipal de Caturite/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 265.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1119) da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000258 | 01/02/2011 | 1223.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinados para os alunos que fazem curso no CRAS,da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2011 | 137.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone (083)-3345-1066 referente ao mes Janeiro de 2011,do CRAS-Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2011 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 13.763-4, referente ao pagamento da GLOBO.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2011 | 93.84 | 00002460273479 | KATIA CILENE PEREIRA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para taxa de Documentos para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2011 | 400.00 | 00007573157479 | ELIZANGELA RAMALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos como MONITORA do Curso de aperfeicoamento em coloracao e alizamento em cabelos,oferecidopelo CRAS, com carga horaria de 24 horas, formado por duas turmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000261 | 01/02/2011 | 12276.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio(ZONA NORTE), veiculo caminhao de placa MNC3513/PB, neste mes de janiero de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000262 | 01/02/2011 | 7320.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio (ZONA SUL), veiculo caminhao de placa MNB 1699, neste mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2011 | 242.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para servicos na Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2011 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0000264 | 01/02/2011 | 1209.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a material de expediente, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2011 | 10022.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo, para a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000257 | 01/02/2011 | 2621.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Servicos profissionais da Advogacia na defesa dos Direitos e interesses da Prefeitura de Caturite/PB,desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo,perante os Tribunais Estaduais,Regionais e Federais,referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2011 | 192.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados com Copias Xerograficas de material pedagogico,destinado a manter as atividades do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2011 | 192.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria (material pedagogico),destinado ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2011 | 662.53 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(Material Pedagogico) destinado para o Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2011 | 970.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de adesivos com impressao digital e aplicacao do mesmo em um veiculo novo da Secretaria Municipal de Educacao (Onibus Escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2011 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de adesivo com impressao digital e servicos de confeccao de banner em lona com impressao digital, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Idenizacao 1/2 Diaria,para fazer frente as despesa decorrentes ao seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa/PB,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Ir na Caixa Economica Federal levar documentos,resolver assuntos de enteresse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2011 | 400.00 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Onibus placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2011 | 335.00 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Onibus KHM 1747, veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2011 | 65.00 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Onibus KHM 1747, veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2011 | 38.50 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado a Escola Joaquim Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2011 | 398.00 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a produto destinado para Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial-Secao 3, oficio no 1490765, do Aviso de TP 062011.rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial-Secao 3, do Aviso de TP 072011.rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0000283 | 04/02/2011 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acesso de internet, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2011 | 36.00 | 08605278000102 | NEYWA-STUDIO VIRGINIA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotografias para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2011 | 726.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria sob taxas, debitado na c/c 10.201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2011 | 510.00 | 00004643932481 | ANA PAULA BORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da funcionaria Ma Jose Nunes Vieira;funcao (Gari), lotado na Secretaria de Infraestrutura, de licenca premio de 04/10/2010 a 04/04/2011,(referente a 4aparcela) relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2011 | 178.25 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao do predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, durante o periodo de 25(vinte e cinco)dias do mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2011 | 606.33 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos produtos destinados ao veiculo placa DJO-4300, locado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de 1/2 Diaria,para fazer frente as despesas decorrente do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:paticipando da reuniao Ordinaria do COSEMS/PB,realizada no dia 07 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2011 | 510.00 | 00002142500404 | MARIA DIRCILENE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos como substituta da servidora; Josefa de Fatima Caetano, funcao; Auxiliar Administrativo ( Secretaria de Saude ), que esta de licenca premio periodo de 05/09/2011 a 05/03/2011, sendoeste referente ( 5 parcela ) mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2011 | 510.00 | 00005509562471 | ADILMA DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos como substituta da servidora; Maria de Fatima Araujo, funcao; Auxiliar de laboratorio ( Secretaria de Saude ) que esta de ferias no periodo de janeiro 2011, sendo este referente ao mes de janeiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2011 | 700.00 | 00001759945447 | CLENNIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Servicos de empleitada para pintura em geral interna e externa,retelhar,trocar portas,revisar as instalacoes hidraulica e sanitarias,do Colegio Antonio Trovao de Melo,sendo este referente a (2aparcela),Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2011 | 350.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEC.GRANDE - AP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de Servicos aos Portadores de Necessidades Especiais do Municipio de Caturite-PB,no ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2011 | 150.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Servicos de revisao do alternador do Onibus,placa;KHM 1747/PB,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2011 | 400.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Servicos de lavagem com produtos quimicos e desenfetacao por dentro dos Onibus Oficiais,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2011 | 510.00 | 00010175232407 | MARIA NATALIA AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Lucimar Agostinho Cabral, funcao;(A.S.G) da Secretaria de Acao Social que esta de ferias no periodo de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2011 | 510.00 | 00006082553438 | INALDETE LAZARO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora;Wagma Michele Cabral A. Silva, funcao; Gari, lotado na Secretaria de Infraestrutura que esta de licenca maternidade no periodo de 22/09/2010a 22/01/2011, (4aparcela), referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2011 | 2026.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado aos Poco da Mata Pasto, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2011 | 120.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinados para manutencao dos Computadores do Colegio A.T.M.da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias-Aviso de TP 062011 retif.rtf, no Diario Oficial-Secao 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2011 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de1/2 diaria,pra fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Compareceu a este orgao no dia 09 de Janeiro de 2011,para emissao das Carteira de Trabalho informatizado do Municipio de Caturite/PB no instituto de Policia Cientifica-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000308 | 09/02/2011 | 2060.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a veiculos da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000310 | 09/02/2011 | 1085.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo de placa KLJ-1605, da Sec.de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2011 | 1061.18 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de diesel para o veiculo placa NQI-0880 e MNV-3469 da secretaria de educacao, referente ao consumo do mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2011 | 590.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinados para Escolas Municipais da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2011 | 285.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados a reposicao do Veiculo Onibus de Placa KHM 1747,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000304 | 09/02/2011 | 7472.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao consumo de combustivel, pela Secretaria de Saude, no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2011 | 375.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza, destinada a manutencao das atividades das Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000311 | 09/02/2011 | 4628.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculo MUN-6037 e a Patrol da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000307 | 09/02/2011 | 1162.83 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo de Placa MNX-3772 da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000305 | 09/02/2011 | 642.14 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MOM-0045, do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000309 | 09/02/2011 | 780.96 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de conbustivel destinado ao Trator da Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 2314.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a Grade Aradora do Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas do dia 10, 18 e 28 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 1000.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em motor da ambulancia de placa MNW 9024, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 17431.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 8716.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 19618.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente ao parcelamento e retencao do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 10064.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de Diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Servicos profissionais de Advogacia na Defesa dos Direitos e interesses da Prefeitura de Caturite-PB,desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo,perante os Tribunais Estaduais,Reginais e Federais,relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2011 | 200.00 | 00023681802491 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de desenho de projeto de arquitetura de predio onde vai funcionar a Banco do Brasil, localizado na rua Joao Queiroga, centro de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2011 | 500.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de conserto e manutencao dos computadores da Escola Munucipal Antonio Trovao de Melo e da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2011 | 510.00 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos como substituta;Ma de Lourdes Chaves Cruz-funcao-(A.S.G.),lotada na Secretaria de Educacao,que esta de ferias,durante ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2011 | 1260.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEC.GRANDE - AP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de Servico aos Portadores de Necessidades Especiais do Municipio de Caturite - PB,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2011 | 2250.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de reforma da Escola Municipal Jose Bonifacio, pela Secretariade Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2011 | 1500.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos executado no motor da ambulancia Fiorino MNW-9024, da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2011 | 1700.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em motor da ambulancia, veiculo Fiorino placa MNW 9024, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2011 | 3772.28 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000323 | 11/02/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao mensal do veiculo caminhao carroceria aberta placa MVN 6037/PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2011 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica do Deposito da Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2011 | 7031.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de Iliminacao Publica, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2011 | 29.20 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone 83 3345-1075, do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica do Predio onde funcionar o Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica do Centro de Referencia de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2011 | 64.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de dessalinizador, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2011 | 2117.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de poco artesiano, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2011 | 66.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo 3345-1071, da Unidade de Saude Manoel Barbos de Sousa, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2011 | 547.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia eletrica deimoveis onde funcionam postos de saude e unidades de saude, correspondente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2011 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de imoveis onde funcionam o PSF Antonio Lindolfo da Silva e a Unidade Ancora do PSF, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia , referente ao mes de Janeiro,do Ginasio de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2011 | 36.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica da Prefeitura Municipal Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica da Escola Municipal Belarmino Peres da Silva - Caturite-PB,referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica da E.M.E.F. Joaquim Barbosa-Caturite-PB,referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2011 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de Energia Eletrica do Grupo Escolar Joao Firmino Sobrinho - Caturite-PB,referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica do Sucursal da E.M. Damiao Constancio de Melo - Caturite - PB,rferente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica da E.M. Joao Francisco de Sousa - Caturite - PB,referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2011 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica da E.M. Manoel Duarte da Costa - Caturite - PB, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2011 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica do Grupo Escolar Damiao Constancio de Melo - Caturite PB,referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica do Grupo Escolar Jose Bonifacio - Caturite - PB, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2011 | 201.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica da E.M.de Ensino Fundamental Antonio - Caturite PB,referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2011 | 293.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica da E.M. Jose Cabral de Sousa Filho Caturite -PB,referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2011 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gongorra Queimadas - Caturite - PB,referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica do Grupo Escolar, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2011 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica do Almoxarifado Geral, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2011 | 418.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica da Prefeitura Municipal de Caturite, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2011 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica da Delegacia de Policia eCadeia Publica, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2011 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica dos Postos Telefonicos, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica do Predio onde funcionar o Correio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2011 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica do Predio onde funcionar o Arquivo Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2011 | 36.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica do Predio onde funcionar o Telecentro Comunitario, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de Consultoria e assessoria na area de Planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de Servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV,do Governo Federal,referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2011 | 17760.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 14.134-8, referente ao INSS do magisterio parte Patronal, correspondente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2011 | 49.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.954-x,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2011 | 2024.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 Longarima 4009 e uma cadeira giratoria Secretaria,produtos destinados para o Laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2011 | 640.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos hospilares (cirurgia) prestados a paciente Josefa Tranquilino Cabral da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2011 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, levar a seguinte documentacao: Demonstrativo da Folha Contabil, Folha Resumida do Prefeito,Demonstativo das Transferencias doFundeb para o FPM para pagamento de encargos sociais, oficio GP no 044/2011 ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2011 | 685.34 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de Valores para Manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio,referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2011 | 286.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em registro de Ata de assembleia Geral e Estatuto Social, de interesse do conselho . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa/PB,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Irna CEHAP levar Oficio GP No.040/2011 da Lei No 213/2010,Publicao no Mensario Oficial do Municipio ao Setor Juridico da Cehap. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2011 | 450.00 | 00032232098400 | JOSE CLEMENTE PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pedra e picarro para estradas do Municipio de Caturite-Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2011 | 280.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas de reposicao (PATROL), da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2011 | 33.76 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9925-3839, Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2011 | 976.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9930-9931, Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2011 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB, no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando das seguintes atividades:Compareceu a este orgao no dia 17 de Fevereiro 2011,para emissao das carteiras de Trabalho informatizado do Muncipio no instituto de Plolicia Cientifica-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2011 | 98.88 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9930-9932, Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2011 | 900.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone da Secretaria de Administacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2011 | 14.30 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9925-3032, Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2011 | 13.19 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9925-3130, Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2011 | 27.56 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9930-9934, Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2011 | 1500.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Servico de recuperacao geral no Motor com desmontagem e montagem do mesmo,Servico de recuperacao de radiador,realizado no Veiculo Toyota Hilux Placa:MOM - 0045,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2011 | 1500.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pecas para Veiculo Toyota de Placa MON - 0045,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento, referente ao Mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2011 | 538.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 06/60 em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado lei no 10.522/2002, DCG:36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2011 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, participar do Encontro de Dialogo Municipalista: Ciclo de Debates sobre a realidade dos Municipio Brasileiro,no Hotel Tambau, promovido pela CNM- Confederacao Nacional de Municipios e FAMUP- Federacao das Associacoes de Munucipios da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2011 | 2270.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 06/60 em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado lei no 10.522/2002, DCG:36.976.731-4 e 36.996.258-3, relativo a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Encontro,Dialogo Municipalista:Ciclo de debates sobre a realidade dos Municipios Brasileiros,realizado no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2011 | 2913.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de iluminacao publica, correspondente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2011 | 30.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao no veiculo Onibus placa KHM1747, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2011 | 720.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados durante a realizacao da semana Pedagogica,no periodo de 01 a 09 de Fevereiro de 2011,objetivo;palestra Capacitacao sobre Pedagogia de Projetos do Ensino Fundamental II,realizado no Colegio Antonio Trovao de Melo carga horaria de 12hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2011 | 300.00 | 00020336861400 | MARIA DO CARMO C. ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados durante realizacao da semana Pedagogica no periodo de 01 a 09 de Fevereiro de 2011,objetivo;Palesta Movimentacao Profissional sobre Pedagogia Projetos Ensino Fundamental II,realizado no Colegio Antonio Trovao de Melo,carga horaria 08hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2011 | 300.00 | 00013257218400 | MARIA DE FATIMA LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados durante a realizacao da semana Pedagogica,realizada no periodo de 01 a 09 de Fevereiro de 2011,objetivo;Palestra,Motivacao Profissional sobre pedagogia projeto no Ensino Fundamental II,realizado no Colegio Antonio de Melo, com carga horaria 08hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2011 | 300.00 | 00078930723420 | LUCIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados durante a realizacao da semana Pedagogica no periodo de 01 a 09 de Fevereiro de 2011,objetivo;Palestra Capacitacao sobre Pedagogia de Projeto no Ensino Fundamental II,realizado no Colegio Antonio Trovao de Melo, com carga horaria 08hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2011 | 300.00 | 00043762786453 | IEDA MARIA DE OLIVEIRA MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos durante a realizacao da Semana Pedagogica,no periodo de 01 a 09 de Fevereiro de 2011, objetivo, Palestra Capacitacao sobre Pedagogia de Projetos no Ensino Fundamental II,realizado no Colegio Antonio Trovao de Melo, com carga horaria 08hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a anuidade do Convenio No058/2011 firmado entre a PREFEITURA e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao -UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Fazer o Registro da Clinica de Fisioterapia I Regiao,para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2011 | 670.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de confeccao de 01 balcao em granito com 04 cubas de loucas, para o Escrovodromo da Escola Joaquim Barbosa na Localidade de Serraria de Cima de Caturite/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2011 | 1100.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de confeccao de 01 balcao em granito com 07 cubas de loucas, para o Escrovodromo do Colegio Antonio Trovao de Melo na Sede em Caturite/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2011 | 1379.00 | 00043145868420 | MARIA DA PAZ DO CARMO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para servidores municipais e policiais Civil e Militar-Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2011 | 210.00 | 00001583835407 | CRISTOVAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de estalacao e montagem de 01 bomba submersa no Poco Publico na localidade de Salgadinho da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2011 | 400.00 | 00010608668460 | JOAO PAULO VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco e limpeza de mato dentro de Pedra Dagua e por traz das ruas - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2011 | 1260.00 | 00003109411482 | ALEUDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de corte (gradagem) de terra de Produtores rurais nas localidades da Malhada e Mineiro onde foram afetados pela praga da cochonilha do carmo, doenca que afeta a plantacao de palma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2011 | 780.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de produtos para o ALMOXARIFADO CENTRAL, da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 22/02/2011 | 100.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de indenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do seu deslocamento para a Cidade de Serra Branca-PB,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Ir Participar do Programa de Qualidade Total no Tribunal de Conta do Estado/PB,no dia 22 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2011 | 2000.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para motor da TOYOTA HALUX MOM 0045, da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2011 | 1054.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de produtos destinados para as Escolas Municipais, da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2011 | 2500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servico de retifica completa do motor, do veiculo Hilux MOM 0045, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2011 | 6.85 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagens de documentos da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DE ACOES DESTINADAS AO DESENV. ECONOMICO | DESENVOLVER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICI NAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2011 | 54.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao no veiculo Patrol, a servico da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao mensal para a CNM- Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2011 | 270.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinado a Oficina do Grupo de Mulheres do Cras-Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2011 | 7.85 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagens de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2011 | 508.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345.1074 ) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Escola Maria Verissimo de Sousa da Sec. de Educacao do Municipio, referente ao Mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2011 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do Predio onde funcionava o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 5286.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 33938.31 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do FUNDEB 40% efetivos, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 6419.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 659.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60% EIP, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 70129.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2011 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aluguel mensal do predio, onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente abotijao de gas para a Secretaria de Educacao deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 300.00 | 00075910721534 | BERNARDINO MALQUIADES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel mensal do predio da Biblioteca Municipal Jos de Jesus, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo aom mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 220.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a lavagem de Onibus PlacaKMM1747/PB, MNV3469/PB e Hillux de placa MON0045/PB, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00005026019498 | JOSE NERIVALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao mensal de veiculo Fiat de ïlaca MNX1251/PB, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2011 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona 02 (duas) salas de aula do ensino fundamental na localidade ded Curralinho, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2011 | 60.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de conserto e vulcanizacao de 06 pneus dos Onibus Escolares ao preco de R$ 10,00 reais (Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2011 | 564.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone (083)-3345-1076,referente ao mes de Janeiro/2011, destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 116.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado a veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2011 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel mensal de predio que funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel mensal do predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2011 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao mensal de vaiculo Fiat Uno de placa MOP8315/PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servicos de Consultoria Assessoria e Processamento de dados dos sistemas de Saude do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental- CISCOR , relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a BASE DO SAMU relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 210.00 | 00079705006415 | MARIA EUGENIA ROCHA DO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 diaria 1/2 (meia), pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa participar da Capacitacao do Horus do Programa Assistencial Farmaceutica da Paraiba, nos dias 28/02 a 01/03/2011, das08:00 as 17:00hs, na Universidade Federal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 200.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de 06 lavagens da Ambulancia placa MOQ 2194/PB, e 04 lavagens da Kombi de placa MOP 7924/PB, ambas pertencentes a Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 10472.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores dos Agentes Comunitarios de Saude, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2011 | 3705.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do Fundo Muncipal de Saude, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 7842.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do Fundo Municipal de Saude, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 59594.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do Fundo Municipal de Saude, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2011 | 4536.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria efetivos, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2011 | 17.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 17.954-X, referente a tarifas bancarias, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2011 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2011 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio,relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal do predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Telecentro, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Assessoria Juridica para o Municipio de Caturite, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000456 | 28/02/2011 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de um veiculo camioneta cabinedupla placa DJO 4300/PB a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 55.75 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de postagens de documentos e Sedex da Sec.de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2011 | 2501.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentosdos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 6694.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 944.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apuracao do DARF (PASEP) correspondente ao dia 31/01/2011, debitado na c/c 10.201-6 realizado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos emateriais administrativos de interesse publico vinculados no Programa Caturite nos minicipios, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2011 | 150.00 | 00000603272517 | IRAILDE LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona os CORREIOS, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2011 | 3026.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 3.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob multas cobradas no DARF do dia 31/01/2011, debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo Fiat placa KLJ1605/PB, para a Secretaria de Financas,referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 1440.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 60.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de 04 lavagens do veiculo Fiat placa MNX 3773/PB, que pertencem a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 4813.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos conselheiros contratados, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do CRAS, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento devencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do CRAS, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2011 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2011 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona o Centro de Refetencia da Assistencia Social (Extensao do CRAS), relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente ao seu deslocamento para Joao Pessoa-PB,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Levar documentos a Sa Cida Ramos da Secretaria de Desenvolvimento Humano da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do prefeito municipal e vice prefeito, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 3242.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 160.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de borracharia (Trator), conserto e vulcanizacao de 04 pneus.(Pela Secretaria da Agricultura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 60.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de lavagem do veiculo (Trator), sendo 02 lavagens e que pertencem a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 2809.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 4701.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 250.00 | 00006227482463 | IVANEIDE CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de roo e limpeza de mato ao redor do lixao Publico, pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 240.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de borracharia (Patrol), conserto e vulcanizacao de 06 pneus (da Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 80.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de 02 lavagens do veiculo (Patrol), que pertencem a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 14434.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infraestrutura, ref; 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 1420.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 510.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao do dessalinizador da Comunidade de Salgadinho - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000461 | 28/02/2011 | 1900.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo tipo caminhao de placa KHB 4488/PB - Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2011 | 5580.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos de transporte de agua ,para abastecimento da zona rural do municipio- Rota Sul, caminhao de placa MNB1699, relativo ao mes de fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2011 | 9114.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Servico de transporte de agua, para abastecimento da Zona Rural de Caturite - ROTA NORTE, CAMINHAO DE PLACA MNC3513, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2011 | 500.00 | 00010374734429 | JOSE RENATO GOMES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Servico de Limpeza nas ruas e Bueiras,na Cidade de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2011 | 150.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de 01 carrada de palma da (EMEPA) em Lagoa Seca para os produtores da comunidade de Campo de Emas do Municipio de Caturite,da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2011 | 800.00 | 00042054370487 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de locacao de Veiculos tipo (Trator),para corte de terra para os produtores da Zona Rural do Municipio,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2011 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada nesta conta- 13.763-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000519 | 01/03/2011 | 494.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados para Contabilidade da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0000518 | 01/03/2011 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps,acesso a Internet,porta inclusos no Periodo de 21 de Fevereiro a 20 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2011 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imoveil do predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2011 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2011 | 3350.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao do Veiculo Ambulancia Fiorino,da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2011 | 750.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empleitada de pedreiro para construcao de um Escovodromo em granito (medindo 3x2) para a Escola Joaquim Barbosa na localidade de Serraria de Cima, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2011 | 195.92 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos prestados de Som para Campanha da Dengue Dia (D) em Combate ao Mosquito da Dengue no Municipio de Caturite, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2011 | 302.93 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de Exames Diversos, da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2011 | 70.00 | 00004032073473 | DIOGENES CRUZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, em viagem a Joao Pessoa, destinado a levar opaciente Isauro Alves dos Santos, onde ira realizar o acompanhamento medico no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2011 | 505.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material para o Laboratorio blmac,Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000507 | 01/03/2011 | 960.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Transporte de 03 carradas de areia de Caabaceiras e 03 carradas de massame de Sao Jose da Mata,para as reformas das Escolas Municipais ao preco de 160,00 reais cada,Caminhao placa;MNN 0590/RN,Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2011 | 525.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados no Onibus KHM 1747,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2011 | 688.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Materiais destinados para o Onibus placa:KHM-1747,da Secretraia de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2011 | 760.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados para Torneio de Futebol em Serraria de Cima com times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de empleitada de Pedreiro,reforma e adeguacao da Escola Joaquim Barbosa de Serraria de Cima,uma rampa de acesso,troca do piso de sala de aula, calcadas e muros,revisao hidraulica e esgoto,pintura retelhamento,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0000512 | 01/03/2011 | 3334.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados para as Escolas Municipais,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2011 | 200.00 | 00043145868420 | MARIA DA PAZ DO CARMO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para os Professores que participaram da Capacitacao do Programa Brasil Alfabatezado do Municipio. (Sec. de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2011 | 6810.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a produtos para manutencao do Onibus de placa KHM 1747, da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2011 | 645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de peca para o Onibus de placa:MNV-3460,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2011 | 61.20 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postagens de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2011 | 405.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado ao onibus da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2011 | 155.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias (Kater Truck HD-30),para Patrol,Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2011 | 279.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados para aPatrol,Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2011 | 66.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinado,para Fiat Uno MNH 3472,Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2011 | 188.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinado para o Gol da Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, em viagem a Recife, destinado a levar o paciente Renan Pablo de Sousa, onde ira realizar o retorno medico no Hospital IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2011 | 79.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados para o Fiat Uno,da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2011 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refererente a Idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do seu deslocamento para Joao Pessoa/PB,onde esteve no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir levar documentacao em anexo solicitado por telefone do Sro.Henrique Auditor do Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2011 | 736.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 10.201-6, referente a taxas sobre as fopag feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2011 | 68.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinado para Patrol,Sec.Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2011 | 34.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a patrol da Secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000540 | 09/03/2011 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados no conserto de Monitores com substituicao de cabo Flex,conserto e instalacao de Programas em tres Microcomputadores,Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2011 | 355.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Servico de conserto de uma Impressora Laser Samsung 4200 com substituicoes,(Secretaria de Financas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022011 | 0000542 | 09/03/2011 | 1949.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Notebook Dual destinado para Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0000543 | 09/03/2011 | 110.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Cartucho HP,destinado para a Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022011 | 0000538 | 09/03/2011 | 2144.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impressora HP profissional,destinada a Secrteraia de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2011 | 195.00 | 24223042000150 | REFRILUX- E. FEITOSA COM.E REFRIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos no Ar Condicionado da Sala de Vacina do posto de Saude,Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto,Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2011 | 50.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa NQJ-0880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2011 | 150.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de revisao no Sistema de ar,troca de Valvula do limpador,troca de parafusos do suporte do feicho de mola do Onibus KHM 1747/PB,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2011 | 70.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de solda no portao do Colegio Antonio Trovao de Melo,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2011 | 498.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para o Veiculo Onibus de placa:MNV-3469-proprio,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2011 | 210.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos para troca de Equipamentos do Colegio Antonio Trovas, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2011 | 30.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de molduras em quadros, destinados as escolas da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2011 | 15428.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 14.134-8, referente ao INSS do magisterio parte Patronal, correspondente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2011 | 8475.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 40%, atraves de debito na cota do FPM, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2011 | 120.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de oficina e troca de pastilhas dianteiras,troca de cabo de embreagem,troca do cabo de velas para Veiculo Ambulancia placa:MOQ 2194,da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2011 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas do dia 10, 18 e 30 de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2011 | 18091.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de debito na cota do FPM, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2011 | 0.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2011 | 300.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao de materias institucional da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2011 | 17645.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas Secretarias deste municipio, atraves de debito na cota do FPM, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2011 | 16474.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 10.201-6, relativo a parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, debitado na C/C no 10.201-6, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2011 | 300.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Servicos de disco da grade aradora do (Trator),troca de 02 mancais da grade aradora,troca de rolamento da grade aradora, conserto e recuperacao com solda eletrica no chassis e no reboque dagrade,da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2011 | 350.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Solda e Emburrachameto do eixo centar da (Patrol),troca de bucha da lamina do bordoso,troca de parafuso das rodas,troca de mangueira hidraulica com revisao e tirar vazamento do sistema hidraulico,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2011 | 545.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados com Substituta da Servidora:Maria Auxiliadora de Brito Lima, (Telefonista)que esta de ferias no periodo de 01/02 a 02/03/2011, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2011 | 545.00 | 00006082553438 | INALDETE LAZARO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados como substituta da Servidora;Maria da Conceicao Cabral de Negreiros,(GARI),esta de ferias no periodo de 01/02 a 02/03/2011,referente ao mes de Fevereiro de 2011,da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000565 | 11/03/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Locacao de Veiculo Caminhao carroceria aberta placa;MNV 6037/PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2011 | 545.00 | 00004643932481 | ANA PAULA BORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados como Substituta da Servidora Ma Jose Nunes Vieira,(GARI) lotado na Secretaria de Infraestrutura,que esta de licenca Premio no Periodo de 04/10/2010 a 04/04/2011(5aparcela) sendo pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000585 | 11/03/2011 | 4283.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo placa MNV-6037 e a Patrol deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2011 | 1200.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servico 01 diaria de uma Retroescavadeira e 01 Cacamba de 12m para executar Servicos na rede de esgoto do Sitio Curralinho,Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2011 | 456.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos destinados para Patrol,Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000584 | 11/03/2011 | 1581.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo de placa DJO/4300 do Gabinete do Prefeito, consumo referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000586 | 11/03/2011 | 1095.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo de placa MNX/3772 da Secretaria de Assistencia Social, referente ao m~es de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2011 | 1150.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Capacitacao dos Conselheiros Tutelar do Municipio de Caturite durante os dias 10 e 11 de Marco de 2011,realizado pelo C.M.D.C.A.no Plenario da Camara de Vereadores de Caturite/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2011 | 250.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de pintura em geral e abertura de letreiro da logomarca do Municipio e do Estado da Paraiba no Predio da Delegacia,Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2011 | 545.00 | 00002142500404 | MARIA DIRCILENE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados como substituta da Servidora;Josefa de Fatima Caetano,Funcao;Auxiliar Administrativa,(Sec.de Saude)que esta de Licenca premio periodo de 05/09/2010 a 05/03/2011,sendo este referente (6aparcela),mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2011 | 175.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de confeccao de 05 faixas ao preco de 35,00 reais para dia (D) de Combate a Dengue no Municipio de Caturite/PB,da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000587 | 11/03/2011 | 6894.81 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para os Veiculos de placa:MOQ-2194,MNP-7924,MOP-8315,MNS-0723,MNW-9024 ,da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2011 | 412.40 | 00004193201481 | IVANICE VIEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente aos Servicos prestados como substituta da servidora;Maria de Fatima Maciel,funcao:(Professora) lotada na (Sec.de Educacao), que esta de atestado medico no periodo de 01/02/2011 a 15/02/2011, sendo este pagamento referente a (15 dias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2011 | 137.46 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados como Substituta da Servidora;Luiza de Lima Oliveira,funcao:(Professora),que esta de atestado medico,periodo de 05 dias,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2011 | 140.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de reparo de 01 cuica trazeira,troca de mangueira do compressor de ar,revisao no compressor de ar do Onibus de placa;MNV 3469/PB,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2011 | 80.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Substituicao de 03 cruzetas de termissao e troca de terminais de direcao do Onibus de placa;KHM 1747,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2011 | 345.16 | 00098313509449 | MARIA BETANIA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados como substituta da Servidora;Maria Cleide Pereira Bezerra,(A.S.G.)lotada na (Secretaria de Educacao),que esta de ferias no periodo 14/02 a 04/03/2011,referente a19 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2011 | 272.50 | 00004264335485 | ANA PAULA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados como Substituta da Servidora;Ma Zuleide Borba Taveira,funcao:(A.S.G.)lotada na Secretaria de Educacao,que esta de atestado medico no periodo de 14/02/2011 a 28/02/2011 sendo este pagamento referente a 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2011 | 510.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de conserto e manutencao dos computadores da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2011 | 880.00 | 00006924848419 | GILCIMAR LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de confeccao de 04 cubas,para Escrovodromo na Escola Municipal Jose Cabral de Sousa Filho na localidade de Curralinho em Caturite/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000578 | 11/03/2011 | 7424.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel dos Veiculos de placa;NQI-0880,KHM-1747,MNV-3469,da Sec.de Educacao,referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000579 | 11/03/2011 | 5047.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para os Veiculos de placa;KRA-1867,MOM-0045,NQK-,da Sec.de Educacao,referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000580 | 11/03/2011 | 4500.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Veiculo Onibus,placa;KRA-1867 para (Sec.de Educacao)transporte de estudantes,referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2011 | 200.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de abertura de letreiro e logomarca do Municipio,nas Escolas Joaquim Barbosa e Antonio Trovao de Melo,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2011 | 217.20 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Copias Xerograficas dos livros do EJA,para distribuicao com os alunos,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2011 | 90.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados para o Grupo de Jovens do CRAS,Sec.Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2011 | 1392.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados para os alunos do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0000594 | 14/03/2011 | 1584.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias (Materiais de Expediente), destinados para manter as atividades do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0000595 | 14/03/2011 | 909.20 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias (Materiais de Expediente), destinados para manter as atividades do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0000596 | 14/03/2011 | 662.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias (Materiais de Expediente), destinados para manter as atividades do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2011 | 473.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pecas para o FIAT UNO placa:MNX 3772,Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2011 | 588.20 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados para Merenda Escolar dos alunos do Municipio,PNAE,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2011 | 240.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos e manutencao de Tocografo,no Onibus de placa:MNV 3469,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2011 | 722.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pecas para o Veiculo Onibus de Placa:KHM-1747,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Joao Pessoa onde participou da reuniao ordinaria do COSEMS-PB, no dia 14 de Marco/2011, na sala da CIB, localizada na Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2011 | 80.00 | 00031437516491 | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos Contabeis para o Conselho Escolar da Unidade Mista,Maria Duarte da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000601 | 15/03/2011 | 160.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos,preparo e fornecimento de refeicoes para os Professores que participam do Treinamento para Capacitacao no Programa Brasil Alfabetizado,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0000602 | 15/03/2011 | 358.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos,de preparo e fornecimento de refeicoes para os Policiais Civil e Militar no Periodo do Carnaval de 2011,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0000603 | 15/03/2011 | 440.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos,preparo e fornecimento de refeicoes para o pessoal que trabalharam no mesario e apoio para a Eleicao do Conselho Tutelar no dia 03/02/2011,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Servicos profissionais de Advogacia na Defesa dos Direitos e interesses da Prefeitura de Caturite-PB,desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo,perante os Tribunais Estaduais,Reginais e Federais,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2011 | 100.00 | 00002105214495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos com prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2011 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o arquivo municipal, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Delegacia de Policia, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica dos correios, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Almoxarifado Geral, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2011 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Telecentro Comunitario, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2011 | 423.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Prefeitura Municipal de Caturite, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Cadeia Publica, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Deposito da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2011 | 766.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo de no(3345-1075) da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2011 | 92.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo de no(3345-1072) da Recepcao da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de SICONV,do Governo Federal,referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2011 | 721.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo de no(3345-1073) da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2011 | 37.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2011 | 162.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo de no(3345-1012) da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2011 | 334.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone (083)-3345-1066 referente ao mes Fevereiro de 2011,do CRAS-Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica do Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco artesiano, do sitio Mata Pasto deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2011 | 62.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco artesiano, localizado no Sitio Pitombeira, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2011 | 567.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco artesiano, localizado no Sitio Serraria de Cima, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2011 | 83.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco artesiano, localizado no Sitio Pedra Dagua, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do poco artesiano, localizado no Sitio Campo de Emas, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2011 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de Energia Eletrica do Dessalinizador Severino Eufrasio Barbosa, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2011 | 374.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Poco e Dessalinizador do sitio Pedra Dagua, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2011 | 304.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Poco Tubular do Sitio Salgado, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2011 | 334.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Poco e Dessalinizador do Sitio Campo de Emas, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2011 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2011 | 230.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1119) da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2011 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica do poco artesiano, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do posto telefonico Aureliano Braz de Franca, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Joao Adao Filho, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2011 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do deposito da secretaria de infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2011 | 145.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel ao Veiculo Patrol,Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2011 | 1572.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com aquisicao de medicamentos, destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2011 | 1290.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2011 | 517.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com a aquisicao de medicamentos, destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2011 | 3661.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com a aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2011 | 1482.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mendicamentos destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2011 | 2797.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2011 | 1035.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados ao fundo municipal de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2011 | 904.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2011 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica refrente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2011 | 520.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de Energia Eletrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Trovao, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/03/2011 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Grupo Escolar Jose Bonifacio, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatrua de energia eletrica da Escola Municipal Joao Francisco de Sousa, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/03/2011 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de Energia Eletrica da EMEF Joaquim Barbosa, consumo referente ao mes de Fevereiro/20011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/03/2011 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento da fatura de energia eletrica da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da Sucursal da EM Damiao Constantino de Melo, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2011 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do GE Damiao Constantino de Melo, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do GE Avelino Peres da Silva, referente ao mes de Fevereiro/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2011 | 110.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de Energia Eletrica da EM Jose Cabral de Sousa Filho, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da EM Belarmino Peres da Silva, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2011 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do GE Joao Firmino Sobrinho, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2011 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da EM Manuel Duarte da Costa, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2011 | 13.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone No083-9930-9934,referente ao mes de Fevereiro de 2011,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2011 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Energia Eletrica do Grupo Escolar Severino Firmino Gongorra Queimadas, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Recife/PE,onde esteve no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:pegar paciente Alexandre Araujo Silva,que estava hospitalizado,no hospital Osvaldo Cruz em Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo de no(3345-1071) da Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa neto, da Secretaria de Saude deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2011 | 13.97 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone No 083-9925-3130 referente ao mes de Fevereiro de 2011,da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do Sistema de Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2011 | 63.82 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone No:083-9930-9932 referente ao mes de Fevereiro de 2011,Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2011 | 999.94 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular tim, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Idenizacao de 1/2 diaria,para fezer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa/PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Ir na Funasa entregar Oficio GP No057/2011 do Municipio de Caturite/PB,ao Sro, Coordenador da Funasa,em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2011 | 26.48 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone No.083-9925-3839,referente ao mes de Fevereiro de 2011,da Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2011 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica de dessalinizador, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2011 | 547.69 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone No:083-9930-9931 referente ao mes de Fevereiro de 2011,Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2011 | 13.19 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone No:083-9925-3032 referente ao mes de Fevereiro de 2011,Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2011 | 850.00 | 00001219155497 | WEISBERG BARROS SIQUEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de abertura de vasos permeadores e reposicao de oringues e conectores entre membranas,limpezas quimicas e das membranas,desmontagem recuperacao e montagem de rotametro,regulares e testes operacionais nos Dessalinizadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2011 | 1700.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados para manutencao e conservacao dos Predios Publicos,Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2011 | 1080.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados para o Poco do Salgadinho,Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2011 | 30.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados para o Poco de Campo de Emas,Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2011 | 42.00 | 00057003203472 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mototaxista, destinado a levar o almoco ao operador da patrol, na zona rural do municipio, onde estavo sendo feita o paratrolamento das estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Licenca (Locacao) de Sistemas de Informatica conforme contrato firmado,relatio ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2011 | 150.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Carga de Gas em Ar condicionado do Split da Clinica de Fisioterapia deste Municipio,Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2011 | 2313.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de consumo para as UBS do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2011 | 1479.59 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de recuperacao e pintura em geral, do Onibus Escolar placa:KHM 1747/PB, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2011 | 970.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de confeccao de portoes e grades para Escola Joaquim Barbosa,localidade Serraria de Cima,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2011 | 517.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone 083-3345-1074 referente ao mes de Marco de 2011,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2011 | 800.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de confeccao de 20 pecas de andaime para construcao e reforma dos predios Escolares,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2011 | 1350.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de hospedagem e alimentacao no curso de Formacao para os multiplicadores do programa de idagacoes Curriculares do MEC, com um acarga horaria de 30 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2011 | 3951.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados para os Alunos das Escolas Municipais,PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2011 | 1583.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados para a Escola Jose de S.Filho - Curralinho,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2011 | 6192.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados para os Alunos das Escolas Municipais PNAE,Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2011 | 250.00 | 00006825814451 | ADILSON DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de conserto e atualizacao do Tacografo digital do Micro-onibus placa;NQJ 0880,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2011 | 120.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de manutencao corretiva em sistema de freio com substituicao de pastilha no freio dianteiro e traseiro do Veiculo IVECO de placa:NQJ 0880,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2011 | 70.00 | 00004032073473 | DIOGENES CRUZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa/PB,onde esteve ,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:levar paciente,Isaura Alves dos Santos que foi fazer acompanhamento medico no Hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2011 | 500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos prestados com exame de Colonoscopia realizado na paciente irenilda Cruz Cabral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2011 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em publicacao de aviso de licitacoes T.Preco no diario oficial durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2011 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa/PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir levar documentacao em anexo solicitada por Sro.Henrique Auditor do Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2011 | 187.20 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo requerimento de licenca para construcao de Obra Hidrica (Poco com Adutora), no Distrito de Pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2011 | 732.52 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Licenca Ambiental Projeto FUNASA (PAC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2011 | 881.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos para manutencao da Rede de agua e Esgoto,Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2011 | 35.01 | 03161004000220 | REPLASTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos, destinados para a distribuicao de sementes do Governo Federal para os agricultores deste municipio, sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2011 | 1184.43 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de materiais no Diario Oficial, do Contrato de Tomada de Preco 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2011 | 180.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Confeccao e aplicacao de adesivos para padronizacao de um Veiculo Fiorino Ambulancia de placa MNW-9024,Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2011 | 788.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pecas para Micronibus IVECO NQS:0880-proprio,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/03/2011 | 145.40 | 00011060057409 | JOSE RICARDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para taxa de Documentos para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/03/2011 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria em viagem a Joao Pessoa, para resolver assuntos deste municipio, levando documentacao solicitada por o Alditor do Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/03/2011 | 74.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel e Lubrificantes para o Veiculo de placa:MNX:3772 da Sec.de Acao Social-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/03/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Joao Pessoa, para resolver assuntos deste municipio junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2011 | 440.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos (Lampada Eletronica 4U 48W) destinado pra Iluminacao,Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/03/2011 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria em viagem a Joao Pessoa, para resolver assuntos deste municipio,onde levaria a prestacao de contas para material de Identeficacao Civil no Instituto de Policia Cientifica- IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/03/2011 | 70.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa-PB,onde esteve em enteresse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Participou do Curso de Formacao para os multiplicadores do Programa de Indagacoes Curriculares,no periodo de 24 a 26 de Marco de 2011,no hotel Caicara S/A,na Cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/03/2011 | 200.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a joao Pessoa, onde participou do 1o momento presencial do II curso nacional de qualificacao de gestores do sus, realizado na Universidade Federal da Paraiba, nos dias 24 e 25 de Marcode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2011 | 704.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apuracao do DARF (PASEP) correspondente ao dia 25/03/2011, debitado na c/c 10.201-6 realizado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2011 | 2293.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 07/60 em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado lei no 10.522/2002, DCG:36.976.731-4 e 36.996.258-3, relativo a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2011 | 543.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 07/60 em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado lei no 10.522/2002, Alterada pela Lei no 11.941/2009, DCG:36.976.730-6, relativo a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2011 | 1030.80 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS NOGUEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados para o Poco Rede d agua do poco da localidade do Mata Pasta,Sec.Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Ir na Funasa resolver assuntos do Municipio de Caturite-PB,em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria em viagem a Joao Pessoa, para resolver assuntos deste municipio, junto a Caixa Economica Federal entregar Oficio GP No063/2011 a direcao do DRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2011 | 556.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo de no(3345-1076), da Secretaria de Saude deste municipio, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem e Alimentacao no Encontro de Formacao para Tutores do Linux da Rede Municipal, numa parceria da Undime/MEC, no periodo de 29/03/2011 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2011 | 383.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento,Bombeiro,Seg.Obrigatorio e Multas do Veiculo Hillux placa:MOM 0045,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2011 | 30.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de Consumo (Espatula),Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2011 | 212.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento,Bombeiro e Seg.obrigatorio,do Veiculo Ambulancia, placa;MOQ 2194,da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2011 | 872.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento,Bombeiro,Seg.Obrigatorio e Multas,do Veiculo Ambulancia placa:MNW 9024,da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2011 | 715.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Licenciamento,Bombeiro,Seg.Obrigatorio e Multas do Veiculo Kombi placa:MNP 7924 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2011 | 385.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Licenciamento,Bombeiro e Seg.Obrigatorio do Veicuolo Moto placa;MMS 0723,da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2011 | 293.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Licenciamento,Bombeiro,Seg.Obrigatorio e Multas do Veiculo Uno placa:MNA 6455,da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2011 | 336.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Licenciamento,Bombeiro,Seg.Obrigatorio e Multas do Veiculo Uno placa:MOF 4865 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo o seu deslocamento para a cidade do Recife/PE, levar o paciente de menor Ezequiel Cabral da Silva, para fazer acompanhamento c/ oftamo no Hospital IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2011 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa/PB,onde esteve no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Ir levar documentacao em anexo solicitada por SroHenrique Auditor do Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos profissionais de Advogacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite/PB, desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo,perante os Tribunais Estaduais,Regionais e Federais, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2011 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Instituto de Policia Cientifica-IPC, para prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2011 | 205.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos execultados na Agua do Poco de Pedra d agua para fins de Projetos do PAC-FUNASA,da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2011 | 11498.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2011 | 1390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2011 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito e Vice deste Municipio, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2011 | 3242.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria em viagem a Recife, para resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2011 | 421.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento,Bombeiro e Seg.obrigatorio, do Veiculo Fiat Uno, placa MNX/3772, deste Municipio. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do CRAS, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do CRAS, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2011 | 1199.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2011 | 2725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados no Conselho Tutelar, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2011 | 2901.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e Informes Administrativos de interesse Publico,Veinculado no programa Caturite nos Municipios,durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2011 | 8874.86 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2011 | 2779.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentosdos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2011 | 7258.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2011 | 2784.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2011 | 10054.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores dos Agentes Comunitarios de Saude, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2011 | 4356.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria efetivos, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2011 | 3705.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do Fundo Muncipal de Saude, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2011 | 59524.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do Fundo Municipal de Saude, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2011 | 8297.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do Fundo Municipal de Saude, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2011 | 7.15 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais, da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2011 | 9350.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2011 | 436.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Sec de Educacao-Fundeb-40%, referente ao mes Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2011 | 6604.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2011 | 33274.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do FUNDEB 40% efetivos, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2011 | 1815.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60% EIP, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2011 | 117905.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000760 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Transporte de Estudantes da localidade de Salgadinho volta dos Paus Brancos para sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite,relativo a (1aparcela) do ano letivo de 2011,Veiculo Kombi de placa:KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000761 | 31/03/2011 | 4500.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao mensal de Veiculo para transporte de estudantes,Onibus,placa:KRA 1867, referente a (1aparcela)do ano letivo de 2011,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000762 | 31/03/2011 | 2600.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte e Campo de Emas para asede do Municipio e vice-versa,no turno da noite,relativo a (1aparcela) do ano letivo de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000763 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da manha,relativo a(1aparcela) do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000764 | 31/03/2011 | 720.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes da localidade de Pedra D agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB,no turno da tarde,relativo a (1aparcela) do ano letivo de 2011,Veiculo tipo Chevette de placa:MMO-4554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000765 | 31/03/2011 | 1700.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo,Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Municipio e vice-versa,no turno da tarde,relativo a (1aparcela) do ano letivo de 2011,Veiculo Onibus de placa:MMO 1844/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000766 | 31/03/2011 | 1700.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua, Caibeira,Ramada,Salgado, para a Sede do Municipio no turno da noite,relativo a (1aparcela)do ano letivo de 2011,Veiculo Caminhoneta D 20 placa:LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000767 | 31/03/2011 | 2300.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Umary,Salgadinho I E II,Bodopita e Volta dos Paus Brancos para sede do Municipio e vice-versa,no turno da tarde,relativo a (1aparcela) do ano letivo de 2011,Veiculo de placa:KFF 6860/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000768 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a (1aparcela) do ano letivo de 2011,Veiculo tipo Onibus de placa:MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000769 | 31/03/2011 | 3500.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita,Salgada,Ramada,pedra D agua,Vila Cabral e Serraria de Cima para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a (1aparcela) do ano letivo de 2011,Veiculo Onibus placa:MMZ-1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao mensal de Veiculo tipo Fiat de placa;MNX-1251/PB, referente ao mes de Marco de 2011,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2011 | 200.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Revisao e troca de farol e lanternas laterais,troca de fiacao interna do Onibus KHM-1747/PB-proprio,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2011 | 100.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de troca do eixo benz do motor de partida,do Onibus de placa;MNV 3469/PB-proprio,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2011 | 300.00 | 00075910721534 | BERNARDINO MALQUIADES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de Predio onde funciona a Biblioteca Municipal Jose de Jesus,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona a (Escola Rural) Ma Verissimo de Sousa a Sec.de Educacao do Municipio,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2011 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona salao para (02) salas de aula do Ensino Fundamental na localidade de Curralinho,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2011 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o Almoxarifado da Sec.de Educacao,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2011 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do Predio onde funciona a Sec.Municipal de Educacao,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000800 | 31/03/2011 | 4578.41 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel destinado para o Veiculo de placa;KRA-1867-locado,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000801 | 31/03/2011 | 6520.03 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para os Veiculos de placa:NQJ-0880,KHM-1747,MNV-3469,MNX-1251,MOM-0045 ,da Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2011 | 500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados para o Veiculo Onibus de Placa:MNV-3469 da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2011 | 3238.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pecas para o motor do Onibus de placa:3469,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2011 | 646.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Botijao GLP de 13 kg,destinado a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Consultoria Assessorica e processamento de dados dos Sistemas de Saude do Municipio,relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2011 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do programa de Saude da Familia, da Serraria,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2011 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de Predio onde funciona a Sec.Municipal de Saude,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2011 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de Predio destinado ao deposito da Sec.Municipal de Saude,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2011 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao mensal de Veiculo UNO MILLE ECONOMY,placa:MOP 8315/PB a disposicao da Sec.Municipal de Saude,referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2011 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de Predio onde funciona a BASE DO SAMU,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2011 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de Predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental-CISCOR, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2011 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de Predio onde funciona a Vigilancia Ambiental,Sanitaria e Epidemiologica do Municipio,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000802 | 31/03/2011 | 3341.37 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para Veiculos de placa:MOQ-2194,MNP-7924,da Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000803 | 31/03/2011 | 4943.39 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para os Veiculos de placa:MNS-0723,MNW-9024,MOP-8315,da Sec.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Ancora do PSF, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2011 | 148.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel ondefunciona a secretaria de saude do municipio, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Antonio Lindolfo da Silva, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2011 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2011 | 40.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude Avelino Barbosa, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2011 | 258.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de Contabilidade, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao mensal do veiculo Fiat placa: KLJ-1605/PB, da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2011 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de locacao mensal de Veiculo tipo Caminhoneta Cabine dupla placa,DJO 4300/PB a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2011 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Assessoria Juridica para este Municipio,referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2011 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2011 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2011 | 150.00 | 00000603272517 | IRAILDE LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona os Correios,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2011 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2011 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de Predio onde funciona o TELECENTRO,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2011 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de Predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2011 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de Predio onde funciona a casa de apoio do Municipio,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2011 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao aluguel mensal de Predio onde funciona a Sec.Municipal de Agricultura,relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000810 | 31/03/2011 | 1447.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o Veiculo Trator,da Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2011 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Servicos referente aos trabalhos desenvolvidos em atencao ao (IDOSO),referente ao mes de Marco de 2011,Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2011 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de Predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS),relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2011 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de Predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social Cras.(EXTENSAO DO CRAS), relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000799 | 31/03/2011 | 1180.26 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para veiculos de placa:MNX-3772, da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2011 | 110.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Materias destinados para o grupo de jovens do CRAS,Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2011 | 1650.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Materiais destinado para o Grupo de mulheres do CRAS,Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000808 | 31/03/2011 | 1245.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para Veiculo DJO-4300,do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000772 | 31/03/2011 | 1900.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao mensal de Veiculo tipo Caminhao de placa:KHB 4488/PB, para coleta de lixo,referente ao mes de Marco de 2011,Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2011 | 7992.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica de Iliminacao Publica, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0000792 | 31/03/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Veiculo Caminhao de placa:MNV 6037/PB,a disposicao da Sec.de Infraestrutura,referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000809 | 31/03/2011 | 3362.02 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel ao Veiculo de placa:MVN-6037 e a Patrol,Sec.de Infraestrutura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000832 | 31/03/2011 | 8680.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento D Agua, da zona rural do municipio-rota norte no veiculo caminhao de placa MNC-3513, relativo ao mes de Marco/2011.Secretaria de infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000833 | 31/03/2011 | 8400.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua na zona rural do municipio, no caminhao de placa MNB-1699, da secretaria de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2011 | 510.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao e conservacao do dessalinizador da Comunidade de Salgadinho (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2011 | 530.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destiando a Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao mensal da Prefeitura Minicipal de caturite-PB, para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2011 | 694.96 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel destinado ao veiculo Palio, placa KLJ/1605, da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2011 | 1600.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas copias com encadernacoes de modulos da 5a e 6a series. Tempo de Aprender (Educacao de Jovens e Adultos).Aprovada PNLD, EJA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2011 | 720.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pneus cobertos para o onibus proprio placa:MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000855 | 01/04/2011 | 2600.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de estudantes, nas localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para sede do Municipio e Vice-versa, turno da noite, relativo a 2a parcela do ano letivo de 2011, veiculo onibus placa: JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2011 | 540.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professora de danca (Ballet Classico), com criancas e adolecentes em situacao de vulnerabilidade e risco social, no turno da manha e tarde, com 20hs aula, sendo esta referente a 1/9 parcelas, no periodo de 9 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2011 | 510.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de conserto e manutencao dos computadores da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2011 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta- 13.763-4, referente a Acesso de Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2011 | 30.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de consumo (Espatula), Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2011 | 458.32 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos laboratoriais prestados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2011 | 1078.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2011 | 160.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para mocroonibus NQJ 0880, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2011 | 767.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 3345-1073, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2011 | 462.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, do no 3345-1075 da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2011 | 105.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, do no 3345-1072 da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aviso de convocacao de candidatos aprovados em concurso publico No01/2009, publicado no Diario Oficial na edicao do dia 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0000877 | 04/04/2011 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps,acesso a Internet,porta inclusos no Periodo de 21 de Marco a 20 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2011 | 230.00 | 00004166456407 | LESSANDRO COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com a retirada de virus, win 32, backup hd e reinstalacao do sistema e configuracao do sistema do computador da sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2011 | 187.00 | 00004166456407 | LESSANDRO COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no computador com intalacoes de programas da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2011 | 1000.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reparo e revisao geral do motor do onibus de placa: MNV 3469 PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2011 | 2550.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto de 150 carteiras escolar, das Escolas Jose Cabral de Sousa Filho, Joaquim Barbosa e Unidade Mista Maria Duarte Costa, sendo o valor de R$ 17,00 a unidade (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2011 | 170.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em veiculo para corrigir a entrada de ar, trocar o reparo da cuica e trocar o reparo da valvula do onibus placa: KHM 1747 (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/04/2011 | 660.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de empleitada, para retalhamento e revisao na instalacao de esgoto hidraulico, retoque no piso e nas paredes e pintura em geral interna e externa, na Escola Jose Cabral de Sousa Filho, na Localidade de Curralinho (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/04/2011 | 1719.52 | 11515078000165 | ASSOC. DOS PROD. RUR. AVIC. ALT. DE CATURITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de merenda escolar aos Produtores Rurais do Municipio, 30% da merenda (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2011 | 545.00 | 00098313509449 | MARIA BETANIA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da servidora Maria Cleide Bezerra (ASG), lotada na Secretaria de Educacao, a mesma se encontra de licenca premio durante o periodo de 04/03 a 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2011 | 1330.00 | 00002910915476 | REINALDO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentacao dos alunos das Escolas Municipais, referente ao mes de Marco/2011 (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2011 | 800.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de um Escovodromo com ceramica e colocacao de um balcao em granito, na Escola Jose Cabral de Sousa Filho na localidade de Curralinho, (PSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2011 | 892.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro do veiculo Volkswagen placa NQK 8277 modelo 15.190, referente a parcela 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2011 | 272.50 | 00010773588493 | FRANCIELLY FELIPE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico da substituta de Diana Nunes Vieira Santos, funcao: ASG, lotada na Secretaria de Saude, esta de licenca medica no periodo de 22/03 a 05/04/2011, 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2011 | 300.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado, auxiliar no cadstramento das familias do municipio com maximo de precisao, identificando publico alvo dos Programas Sociais do Governo Federal, de segunda a sexta feira, noperiodo de 10 meses, com carga horaria de 80hs, sendo esta referente a parcela 1/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2011 | 545.00 | 00004643932481 | ANA PAULA BORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da servidora Maria Jose Nunes Vieira, Gari, lotada na Secretaria de Infraestrutura, que se encontra de licenca premio, no periodo de 04/10/2010 a 04/04/2011, pagamento referente a6a parcela, sendo este referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/04/2011 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao em cilindro e gaxita repressora e servico realizado em poco na comunidade de pitombeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2011 | 300.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico e produtos para pocos do Municipio (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/04/2011 | 5800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao, limpeza e teste de vazao, realizados nas comunidades do Sitio Salgadinho e Sitio Bonita deste Municipio (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/04/2011 | 900.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (impressora laser e modulo de protecao), destinados a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152010 | 0000885 | 05/04/2011 | 2500.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de horas com trator para corte e aragem de terra nas localidades de Serraria de Cima, Serraria de Baixo, Pitombeira e Pedra Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/04/2011 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos medicos, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2011 | 70.00 | 00004032073473 | DIOGENES CRUZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa-PB, por intesse do municipio, levando paciente para tratamento medico no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2011 | 390.00 | 00087280370497 | SEVERINO FIRMINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentacao dos alunos das Escolas do Municipio, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2011 | 732.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 10.201-6, referente a taxa sobre as FOPAG feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/04/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para deslocamento para Joao Pessoa/PB, para resolver assuntos do interesse do Municipio, na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/04/2011 | 270.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados ao veiculo patrol (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/04/2011 | 103.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 3345-1119 da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2011 | 9041.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento administrativo do INSS, debitado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2011 | 8074.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2011 | 6991.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas Secretarias deste municipio, atraves de debito na cota do FPM, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2011 | 1080.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pneus reformados para onibus proprio placa: MNV 3469 (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2011 | 25896.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte empresa sobre as FOPAG s da Secretaria Municipal de Educacao-Magisterio, atraves de desconto da cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Joao Pessoa-PB, por interesse do Municipio, participando de reuniao do Conselho de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba (COSEMS/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/04/2011 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite-PB, correspondente as parcelas dos dias 08, 20 e 29 de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/04/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 3345-1071 (UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto), referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2011 | 35.35 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria Municipal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2011 | 18046.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de debito na cota do FPM, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2011 | 274.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 3345-1066 do Centro de Referencia de Assistencia Social, referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/04/2011 | 171.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 3345-1012 da Secretaria de Acao Sociial, referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2011 | 636.12 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas para os pocos de cata vento de Cacimba de Baixo, Serraria de Baixo e Pitombeira (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2011 | 3321.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a iluminacao publica e da Zona Rural e urbana (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizaqcao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Recife/PE, onde esteve no interesse do Municipio, desenvolvendo a seguinte atividade: acompenhando o menor: Weslley Pereira Rodrigues, que ira fazer acompanhamento com Ortopedista no AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000918 | 11/04/2011 | 198.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados ao Laboratorio de Analises Clinicas (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042011 | 0000919 | 11/04/2011 | 2398.30 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de aquisicao de produtos (modulo de recepcao, bebedouro, armario de aco, etc), destinados ao Laboratorio de Analise Clinica (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2011 | 1404.50 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (arquivo com 04 gav. oficio-SL, mesa ECO, gaveteiro com 02 gav.) destinados as escolas municipais (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2011 | 1034.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a manutencao das escolas do municipio (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2011 | 1515.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (liquidificador e dois fogoes) destinados a Escola Antonio Trovao de Melo (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2011 | 818.96 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas copias com encadernacao de modulos da 7a e 8a Series, Tempo de Aprender (Educacao de Jovens e Adultos) Aprovados PNLD EJA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2011 | 496.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos para a manutencao do onibus placa: NQJ 0880, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2011 | 795.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a manutencao dos pocos do municipio (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2011 | 0.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas BACEN sobre devolucao de documento debitado na c/c 9.134-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2011 | 42.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de devolucao de cheque e extrato solicitado pela agencia debitadop na c/c no 9.134-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2011 | 42.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao do PASEP na c/c no 12.223-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de Sistemas de Informatica, comforme contrato firmado, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/04/2011 | 42.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2011 | 28.60 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2011 | 224.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, preparo e fornecimento de refeicoes para alunos do municipio de Caturite-PB, que parciciparam de curso oferecido pelo SEBRAE, total de 32 refeicoes no valor de R$ 7,00 cada (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2011 | 480.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de lavagem de onibus, microonibus e Toyota (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2011 | 70.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de troca de reparo das cuicas trazeiras do Onibus de Placa: KHM 1747 (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/04/2011 | 300.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado aos alunos do EJA - PNAE (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2011 | 300.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados aos alunos das Escolas do Municipio - PNAE (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2011 | 300.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados aos alunos da Creche - PNAE (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para fazer despesas do deslocamento para Joao Pessoa-PB, levando paciente, que ira realizar procedimento cirurgico, no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2011 | 175.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de refeicoes, para agentes que participaram do Dia D de combate a Dengue (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/04/2011 | 240.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagem de veiculos da Secretaria de Saude: kombi placa: MNP 7924/PB, Ambulancia Fiorino placa: MNW 9024/PB e Fiat Mille placa MOQ 2194/PB (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2011 | 825.00 | 00044019483434 | ANTONIO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de leite do Programa Leite da Paraiba, para atender beneficiarios do Bolsa Familia do Governo Federal, nas comunidades rurais do municipio, no total de 11 viagens, ao preco de R$ 75,00cada, veiculo F-1000 de placa: KFG 0958/PB, referente ao mes de Marco (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2011 | 545.00 | 00004264335485 | ANA PAULA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza e conservacao do dessalinizador de Serraria de Baixo (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00002525492447 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de 03 carradas de massame, ao preco de R$150,00cada e 05 carradas de areia ao preco de R$150,00cada, para o municipio de Caturite-PB (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2011 | 245.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de refeicoes, para trabalhadores que fizeram limpeza das ruas e avenidas do municipio e que limparam e perfuraram pocos no municipio de Caturite-PB, no total de 35 almocos no valor de R$ 7,00cada (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/04/2011 | 80.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de levagens do veiculo Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2011 | 150.00 | 00001022191411 | IRAILDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de conserto de quadros de comando, com troca de rele de nivel dos pocos das comunidades de Pitombeira e Salgado (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/04/2011 | 300.00 | 00001022191411 | IRAILDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de instalacao e conserto de bombas submersas dos pocos das comunidades do Mata Pasto e Emas (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/04/2011 | 1350.00 | 00026314150434 | FRANCISCO DE ASSIS ANANIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de 03 diarias (R$450,00cada) de um caminhao de placa: KJC 1985/PB, para colocar picarro nas localidades de Umary, Emas e Angico do Monte (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/04/2011 | 1350.00 | 00009960276457 | JAILSON CHAGAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de 03 diarias (R$450,00cada) de um caminhao placa: KFK 0519/PB, para colocar picarro nas comunidades de Umary, Emas e Angico do Monte (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/04/2011 | 1350.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de 03 diarias(R$ 450,00cada) de um caminhao cacambao de placa: MOO 2072/PB, para colocacao de picarro mas estradas das localidades de Umary, Emas e Angico do Monte deste Municipio (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2011 | 224.00 | 00067485774468 | ACIFRONIO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de refeicoes, para pessoas que participaram do ceminario de caprinocultura e ovinocultura, corte e leite, em parceria com o SEBRAE, sendo 32 almocos, no valorde R$7,00cada (Secretaria de Agricultura) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2011 | 80.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de lavagem de veiculo Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/04/2011 | 100.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de revisao e conserto, com troca de rele na instalacao eletrica do trator (Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/04/2011 | 224.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos e preparo no fornecimento de refeicoes para o pessoal que participaram do Ceminario, Capinocultura e Ovinocultura corte e leite em parceria com o (Sebrae), da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para despesas de deslocamento para Joao Pessoa-PB, com interesse do Municipio, no Cooperar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2011 | 2315.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de adesivos e banners, destinados a VII Cavalgada de XVII Aniversario de Emancipacao Politica de Caturite-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de entrada de dados do Sistema de Folha de Pagamento (SFP), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0000956 | 14/04/2011 | 351.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos de expediente destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000950 | 14/04/2011 | 732.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (material didatico) destinados a secretaria de educacao (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/04/2011 | 900.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os produtos destinado aos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2011 | 509.85 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados para confeccao do figurino do Grupo de Danca do CRAS (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000954 | 14/04/2011 | 274.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados para realizacao doo Cadastro Unico do Municipio (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/04/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria, para despesas decorrentes no deslocamento para Recife-PE,no interesse do Municipio, levando menor para acopanhamento com especialista no Hospital Maria Lucinda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/04/2011 | 1300.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de slda e recuperacao de jogo de lamina no veiculo Patrol (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de engenharia pelo contrato do projeto destinado a abestecimento de agua na comunidade de Pedra D agua com adutora, rede de distribuicao, reservatorio e ligacoes domiciliares no Municipio de Caturite/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0000957 | 14/04/2011 | 234.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente para Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/04/2011 | 50.00 | 00057003203472 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servicos prestados de Viagem de mototaxista para levar almoco para o operador da Patrol, sendo 10 viagem ao preco de 5,00 para a Zona Rural deste Municipio, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/04/2011 | 250.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de capoeira, ao Grupo de Jovens (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, aulas as tercas e sextas, nos turnos da manha e tarde, com carga horaria de 16hs mensais,no periodo de 10 meses, referente a 1/10parcela (Centro de Referencia Assistencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/04/2011 | 640.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servoco prestado como professor de danca ao grupo de jovens, formado por 30 jovens, aulas de terca a sexta, manha e tarde, com carga horaria de 32hs mensais, no periodo de 10 meses, referentea1/10parcela, CRAS JOVEM (Centro de Referencia e Assistencia Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/04/2011 | 576.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professora de artesanato ao Grupo de Mulheres (VIVA A VIDA), as quartas e quintas, manha e tarde, carga horaria de 48hs mensais, no periodo de 10 meses, parcela 1/10. Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/04/2011 | 580.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinado aos alunos do PETI (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000965 | 15/04/2011 | 1423.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (prateleira, armario e estante), destinados a Secretaria de Acao Social, para realizacao do Cadastro Unico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/04/2011 | 2640.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (ventiladores de parede e purificador) destinado as escolas municipais (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/04/2011 | 3420.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados para alunos das Escolas Municipais - PNAE (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/04/2011 | 867.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com o seguro do Onibus de placa NQK-8277, da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/04/2011 | 250.00 | 00003424023744 | LUCIMAR HERMINIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com a entrega de carne de IPTU aos proprietarios e moradores dos imoveis da Zona Urbana, deste municipio, secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/04/2011 | 12.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, da Secretaria de Financas no 9925-3032, referente ao periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao do PASEP na c/c no 7.075-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/04/2011 | 51.36 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica no 9930-9932, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/04/2011 | 1000.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas dos celulares da Prefeitura Municipal de Caturite-PB, referente ao periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Delegacia de Policia, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/04/2011 | 552.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Prefeitura Municipal de Caturite, almoxarifados, depositos, correios e arquivo municipal, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/04/2011 | 37.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da secretaria de educacao, referente ao mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/04/2011 | 1048.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica das Escolas Municipais, referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/04/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Ginasio de Esportes, referente ao mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/04/2011 | 68.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Grupos Escolares do municipio, referente ao mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/04/2011 | 40.99 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica no 9930-9934, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/04/2011 | 338.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de refeicoes, para alfabetizadoras do Programa Brasil Alfabetizado, nos dias 14 e 15 de Abril/2011 (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/04/2011 | 571.20 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados para Merenda Escolar dos alunos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/04/2011 | 452.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados na retirada de copias xerograficas, material didatico e literario para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/04/2011 | 497.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a cursos oferecidos pelo CRAS (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/04/2011 | 55.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do CRAS e Conselho Tutelar, referente ao mes de Maco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/04/2011 | 250.00 | 08663993000193 | JOVESA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico mecanico no veiculo Fiat Mille Fire/placa MNX 3772 (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/04/2011 | 490.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos e revisao do Fiat Mille/placa MNX 3772 (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000082011 | 0000822 | 18/04/2011 | 27964.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Fiat Mille Way 1.0, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude - PSE (Programa Saude na Escola), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000082011 | 0000821 | 18/04/2011 | 27964.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Fiat Mille Way 1.0, para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/04/2011 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica das Unidades do PSF, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/04/2011 | 477.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de Postos de Saude do Municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/04/2011 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Vigilancia em Saude do Municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/04/2011 | 152.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude do Municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/04/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas de deslocamento para Recife-PE, levando menor que ira realizar consulta com especialista odontologico no Hospital do IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/04/2011 | 13.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica,no 9925-3130, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/04/2011 | 592.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revisao da Ambulancia Fiorino placa: MNW 9024 (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/04/2011 | 325.00 | 08663993000193 | JOVESA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos mecanico, limpeza e alinhamento do veiculo Ambulancia Fiorino/placa MNW 9024 (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/04/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para despesas de deslocamento para Joao Pessoa-PB, no interesse do Municipio, na Funasa, levando documentacao para analise tecnica de engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/04/2011 | 52.25 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica no 9925-3839, da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/04/2011 | 40.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do Deposito de Infraestrutura, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/04/2011 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de Postos Telefonicos, das comunidades de Serraria de Cima e de Mata Pasto, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/04/2011 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de elaboracao de projeto de abastecimento para comunidade de Emas, Zona Rural do Municipio (Secretaria de infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/04/2011 | 1603.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica, de pocos artesianos e dessalinizadores, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/04/2011 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/04/2011 | 1278.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/04/2011 | 423.01 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica no 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000082011 | 0000845 | 18/04/2011 | 5700.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com caquisicao de uma/Motocicleta/Honda CG 125 FAN KS, OHC monocilindro, destinado a Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001013 | 19/04/2011 | 299.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produto (HD externo), destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/04/2011 | 582.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados aos dessalinizadores do Municipio (Secretaria de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001010 | 19/04/2011 | 399.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento produtos (cartucho e tonner), destinados para manutencao dos computadores do Programa Saude na Familia - PSF (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001009 | 19/04/2011 | 193.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a manutencao da Secretaria de Acao Social - IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001008 | 19/04/2011 | 603.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos(teclado e toner) destinado a Escola Antonio Trovao de Melo (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2011 | 6.70 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001012 | 19/04/2011 | 89.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (mouse, cd virgem e cabo USB), destinados aos computadores da sala de licitacoes (Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/04/2011 | 5.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de fornecimento de cheques debitada na c/c nø 9.134-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022011 | 0001011 | 19/04/2011 | 799.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos(Gabinete Celeron e Memoria 2GB), destinados ao setor de tributos (Secretaria de Financas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2011 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria, para despesas decorrentes do deslocamento para Recife-PE,resolvendo assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001021 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua, Caibeira, Ramada e Salgado para Sede do Municipio no turno da noite, relativo a 2a parcela do ano letivo de 2011, veiculoCamioneta D20 placa LJF 4103/PB (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001022 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo, Logradouro e Cacimba de Baixo, para sede do Municipio e vice-versa, no turno da tarde, relativo a 2a parcela do anoletivo de 2011, veiculo onibus, placa/MMO 1844/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001023 | 20/04/2011 | 3500.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramada, Pedra D agua, Vila Cabral e Serraria de Cima para sede do municipio, no turno da tarde, relativo a segunda parcela do ano letivo de 2011, veiculo onibus placa/ MMZ 1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001024 | 20/04/2011 | 720.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de estudantes (Curso Normal), da localidade de Pedra D agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB, no turno da tarde, relativo a 2a parcela do ano letivo de 2011, veiculo tipo Chevette de placa MMO 4554/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001025 | 20/04/2011 | 2200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, Volta dos Paus Brancos e Umary para Sede do Municipio e vice-versa, no turno da manha, relativo a 2a parcela do anoletivo de 2011, veiculo onibus placa: JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001026 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Volta dos Paus Brancos para sede do Municipio, no turno da noite, relativo a 2a parcela do ano letivo de 2011, veiculo Kombi de placa: KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001027 | 20/04/2011 | 2300.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho I e II, Bodopita e Volta dos Paus Brancos para sede do Municipio, no turno da tarde, relativo a 2a parcela do ano letivo de 2011, veiculo onibus placa: KFF 6860/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001028 | 20/04/2011 | 2200.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para sede do municipio, no turno da tarde, relativo a 2 parcela do ano letivo de 2011,veiculo onibus placa: MNU 2674/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001029 | 20/04/2011 | 4500.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus, placa KRA 1867 (transporte de estudantes), referente a 2a parcela do ano letivo de 2011 (Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2011 | 100.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instalacao de internet na Secretaria de Saude do Municipio de Caturite-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c no 10.201-6, em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/04/2011 | 166.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas, destinadas ao veiculo Patrol (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2011 | 80.00 | 00644606000160 | J.P. PLACA - INDUSTRIA E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de par de placa refletiva para veiculo Fiat Mille, placa NPX 1424 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2011 | 400.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA. PP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de acesso a internet, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2011 | 80.00 | 00644606000160 | J.P. PLACA - INDUSTRIA E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de par de placa refletiva, para veiculo Fiat Mille, placa NPX 1474 (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/04/2011 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para despesas de deslocamento para Joao Pessoa-PB, para emissao de Carteiras de Trabalho no Instituto de Policia Cientifica-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/04/2011 | 1403.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP (DARF), competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2011 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa - PB, onde esteve no interesse do Municipio desenvolvendo/ participando da seguinte atividade: Compareceu a este orgao no dia 27/04/2011, para prestacao de contas e emissao das Carteiras de Trabalho informatizado deste Municipio no Instituto de Plolicia Cientifia IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/04/2011 | 7.15 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/04/2011 | 263.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Primeiro Emplacamento, Bombeiro, Seg. Obrigatorio e IPVA do Veiculo placa NPX 1474 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/04/2011 | 60.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao e aplicacao de adesivos no veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/04/2011 | 263.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Primeiro Emplacamento, Bombeiro, Seg. Obrigatorio e IPVA do veiculo placa NPX 1424 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/04/2011 | 60.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao e aplicacao de adesivos no veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/04/2011 | 19.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de peca para o veiculo Patrol (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/04/2011 | 800.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao e publicidade da VII Cavalgada de Caturite-PB, no periodo de 26/04/2011 a 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/04/2011 | 600.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de placa 4,50x0,90m para Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/04/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria, para fazer faces as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa/PB, onde esteve no interesse deste Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir a DIDUR/JP- Gerencia de Desenvolvimento Urbano, Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/04/2011 | 337.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/04/2011 | 460.00 | 00003777713414 | ANA PAULA RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de tortas, doces e salgados em comemoracao a Pascoa, para o Grupo do Idoso (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/04/2011 | 14.08 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Cras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2011 | 520.00 | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de camisas brancas, destinados a servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2011 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de serigrafia em quarente blusas, destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/04/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo o seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa levar a paciente Isaura Alves dos Santos para fazer cirurgia, para o Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/04/2011 | 47.20 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/04/2011 | 125.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produto, destinados ao veiculo Patrol (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/04/2011 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a chamada comercial da VII Cavalgada de Caturite-PB no periodo de Abril de 2011 (Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2011 | 2719.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2011 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2011 | 5801.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2011 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios do Prefeito e Vice, deste Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2011 | 7106.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Iluminacao Publica do Municipio, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2011 | 11879.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2011 | 1976.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001092 | 29/04/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo, caminhao carroceria aberta, placa MVN 6037/PB, referente ao mes de Abril/2011 (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001093 | 29/04/2011 | 1900.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo caminhao, com capacidade de 07 toneladas, placa: KHB 4488/PB, referente ao mes de Abril de 2011 (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001120 | 29/04/2011 | 2640.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua na zona rural do municipio, no caminhao de placa MNB-1699, da secretaria de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001121 | 29/04/2011 | 3348.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento D Agua, da zona rural do municipio-rota norte no veiculo caminhao de placa MNC-3513, relativo ao mes de Abril/2011, Secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2011 | 7752.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos funcionarios contratados do Fundo Municipal de Saude - EIP, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2011 | 3705.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha de Vencimentos dos funcionarios Comissionados do Fundo Municipal de Saude referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2011 | 7854.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ASC, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2011 | 4356.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos servidore do Fundo Municipal de Saude (Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2011 | 63818.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos servidores efetivos do Fundo Municipal de Saude,mreferente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2011 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel, onde funciona a Unidade Ancora do PSF, na comunidade de Serraria de Cima, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2011 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental (CISCOR), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2011 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2011 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a BASE DO SAMU, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2011 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2011 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mesnsal de imovel, onde funciona o deposito da Secretria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2011 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado com trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso - CRAS, durante o mes de Abril (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2011 | 400.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de equipamentos (pula-pula, piscina de bolinha, carrinho de algodao doce, etc), com objetivo de viabilizar o acesso a area de lazer as criancas do Municipio (Secretaria deAcao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2011 | 1737.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos servidores da Secretaria de Acao Social (CRAS - EIP), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social (Cras), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados(EIP), da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados, da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2011 | 1199.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2011 | 540.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como professora de danca (BALLET CLASSICO), para 60 criancas e adolecentes, no turno da manha e tarde, referente a parcela 2/9, (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2011 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2011 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a EXTENSAO do Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2011 | 1023.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos de servidores contratados da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60% - EIP), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2011 | 89456.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (FUNDEB 60% - EFET), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2011 | 7623.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados da Secreatria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2011 | 33462.71 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2011 | 6891.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (EJA - EFETIVO), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel, onde funciona a Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, referente ao mes de Abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2011 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel, salao para 02(duas) salas de aula, do ensino fundamental, na localidade de Curralinho, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2011 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2011 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0001117 | 29/04/2011 | 33000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a contratacao de Shows Artisticos para o Evento Festa de Emancipacao Politica, a se realizar no dia 1o de Maio de 2011, em Praca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000152011 | 0001118 | 29/04/2011 | 7000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a contratacao de palco, sonorizacao, iluminacao e gerador de energia, para o evento Festa de Emancipacao Politica, realizada em 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2011 | 1.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao do PASEP na c/c no 8.573-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2011 | 6550.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios de servidores efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2011 | 1667.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos de servidores contratados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001091 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao mensal de veiculo camionete de placa-DJO 4300, destinado a secretaria de administracao, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria juridica para o Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Consultoria Assessoria e Processamento de Dados dos Sistemas de saude do Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2011 | 300.00 | 00075910721534 | BERNARDINO MALQUIADES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel, onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2011 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o Banco do Brasil, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2011 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel, onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Abril/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2011 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imoveis, onde funciona a Prefeitura Municipal de Caturite e o Arquivo Municipal, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2011 | 150.00 | 00000603272517 | IRAILDE LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel, onde funciona os Correios, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2011 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o TELECENTRO Municipal, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2011 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Banco de Brasil, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a divulgacao de avisos e materiais administrativos e institucionais de interesse do Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Veiculo tipo Fiat de placa: MNX 1251/PB, capacidade para cinco (05) pessoas para (Secretaria de Financas), Referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2011 | 4572.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2011 | 5307.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de contabilidade, referente ao mes Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2011 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, onde funciona a casa de apoio do Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2011 | 500.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, preparo e fornecimento de lanches e almoco, para componentes das bandas, segurancas, policiais e equipe de apoio, que trabalharam nas festividades de comemoracao do aniversario deemancipacao politica do Municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2011 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de som, para inauguracoes nas festividades em comemoracao ao aniversario de emancipacao politica do Municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2011 | 768.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apuracao do DARF (PASEP), correspondente ao dia 30/04/2011, debitado na c/c 8573-1, realizdo nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2011 | 2293.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 07/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado Lei No 11.941/2009 - DCG: 36.976.731-4 e 36.996.258-3, relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2011 | 543.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 07/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado Lei no 11.941/2009 - DCG: 36.976.730-6,relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2011 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicacao de aviso de licitacao TP 08/2011, no D.O. de 01/04/2011 e publicacao de aviso de convocacao de candidatos aprovados em concurso publico 01/2009, no D.O. de 16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2011 | 110.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1072 (Secretaria de Administracao), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2011 | 874.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1073 (Secretaria de Finacas), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2011 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do GE Severino Firmino Gangorra, no Sitio Salgadinho, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2011 | 1638.00 | 00002910915476 | REINALDO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, da agricultura familiar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Caturite/PB, referente ao mes de Abril/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2011 | 300.00 | 00098314025453 | JOSE RAMOS GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de empleitada de limpeza de mato, em volta da Escola Antonio Trovao de Melo e no terreno pertencente ao mesmo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2011 | 508.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, da Secretaria da Educacao (3345 1074), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2011 | 560.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, de confeccao de 16 faixas de 05mts, ao preco de R$35,00cada, para Escolas do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001146 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno de placa: KLJ 1605/PB, com capacidade para 05 passageiros, para Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2011 | 250.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professor de capoeira, ao Grupo de Jovens (CRAS JOVEM), as tercas, quartas e Sextas feiras, no turno da manha e tarde, referente a parcela 2/10, Centro de Referenciada Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2011 | 576.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de artesanato, do Grupo de Mulheres (VIVA A VIDA), oferecido pelo CRAS, as quartas e quintas feiras, no turno da manha e tarde, referente a parcela 2/10, Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2011 | 210.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de 06 faixas, de 5mts, no valor de R$35,00cada, em comemoracao ao aniversario de emancipacao do Municipio, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2011 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta- 13.763-4, referente a Acesso de Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, na Reuniao Ordinaria da Diretoria Executivado COSEMS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2011 | 691.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, do no 3345 1076 (Secretaria de Saude), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria, assesoria de processamento de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2011 | 700.00 | 00001759945447 | CLENNIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de empleitada para limpeza e pintura em geral, do ginasio poliesportivo, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2011 | 950.00 | 00008193784456 | VANESSA DE FATIMA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, fornecimento e distribuicao de feijoada, para participantes da VII Cavalgada em comemoracao ao aniversario de Emancipacao politica do municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2011 | 800.00 | 00010374734429 | JOSE RENATO GOMES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza, retirada de lixo e rosso de mato das ruas e Avenida da Cidade ate a PB-148, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2011 | 650.00 | 00063365421734 | JOSE LAZARO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza, retirada de lixo e desinfetacao nos banheiros do Ginasio Poliesportivo, durante os eventos do aniversario de emancipacao politica do Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00010825981433 | JOAO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza e rosso de mato, nas estradas que ligam Caturite a localidade de Paulo de Sousa e Caturite a localidade de Pedra D agua, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2011 | 780.00 | 00007461945440 | CARLOS ROBERTO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de empleitada, para limpeza de mato e retirada de lixo das ruas e terrenos pertencentes a Prefeitura Municipal, na localidade de Pedra D agua, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2011 | 700.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de pedreiro no conserto de buracos e meio fio nas ruas publicas e conserto e revisao em banheiros e piso laretal do Ginasio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2011 | 700.00 | 00065787200497 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de pintura e caiacao de meio fio e arvores, das ruas da Zona Urbana, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2011 | 500.00 | 00001700470400 | RAFAEL DOS SANTOS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de pintura dos meios fios, postes e arvores da localidade de Pedra Dagua (Secretaria de Infraestrutura) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2011 | 3250.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de apresentacao artistica, como aboiador, da VII Cavalgada em comemoracao ao XVII aniversario de Emancipacao Politica de Caturite, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2011 | 1278.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Aboiador em apresentacao artistica da VII Cavalgada, em comemoracao ao XVII Aniversario de Emancipacao de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Recife/PE, para levar o paciente Alexandro Araujo Silva, par o Hospital Osvaldo Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2011 | 120.00 | 00087280370497 | SEVERINO FIRMINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios da agricultura familiar, para os alunos da rede municipal de ensino de Caturite - PB, referente ao mes de Abril/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos profissionais de advocacia, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2011 | 638.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1075 (Secretaria de Administracao), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2011 | 739.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria das Fopag s de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/05/2011 | 270.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a ornamentacao das roupas juninas dos alunos do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2011 | 842.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro do veiculo onibus Volkswagem, de placa MNK 8277, modelo 15.190, referente a parcela 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2011 | 228.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos, para manutencao do veiculo Toyota Hilux de placa MOM 0045, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2011 | 760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 20 Botijoes de GLP, para Escolas do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2011 | 231.71 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de exames laboratoriais diversos, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/05/2011 | 170.80 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames laboratoriais diversos, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2011 | 57.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos do PSF, das localidades de Mata Pasto e Pedra D agua, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2011 | 300.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1066 (CRAS), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2011 | 286.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1012 (Secretaria de Acao Social), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/05/2011 | 56.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correpondente ao no 3345 1119 (Secretaria de Agricultura), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/05/2011 | 510.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao e conservacao do dessalinizador, da comunidade de Salgadinho, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/05/2011 | 300.20 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinadas a manutencao do veiculo Kombi de placa MNP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/05/2011 | 692.20 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de radiador para veiculo Kombi de placa MNP7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/05/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas, com deslocamento para a cidade de Recife, levar a paciente Ana Cassandra de Andrade que faz acompanhamento com especialista,no Hospital Maria Lucenda, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/05/2011 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicacao de materias institucinais, da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/05/2011 | 60.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura, abertura de letreiro e logomarca no predio onde funciona o Telecentro Comunitario, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/05/2011 | 60.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura, abertura de letreiro e logomarca no predio onde funciona a Prefeitura Municipal, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/05/2011 | 100.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de publicacao do Processo Seletivo, na edicao de 09/05/2011, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001207 | 06/05/2011 | 1281.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de preparo e fornecimento de 183 almocos, no valor de R$7,00cada, para equipe de apoio, segurancas, policiais,equipe das bandas e equipe de montagem de palco e som, que trabalharam nas comemoracoes do aniversario de emancipacao politica do Municipio e Cavalgada, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/05/2011 | 550.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de revisao, na caixa de marcha com troca de rolamento, troca do kit de embreagem e substituicao do cilindro de embreagem, do veiculo onibus de placa: KHM 1747/PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/05/2011 | 80.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de substituicao da mangueira do sistema de embreagem, no veiculo onibus, de placa: KRA 1867/PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/05/2011 | 100.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de substituicao de rolamento e borracha, duas cruzetas de transmissao e troca de turbina, do veiculo onibus de placa: MNY 3469/PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/05/2011 | 60.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pintura e abertura de letreiro, no predio onde funciona a Biblioteca Municipal, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/05/2011 | 545.00 | 00098313509449 | MARIA BETANIA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como substituta da servidora Maria Cleide Pereira Bezerra (A.S.G), lotada na Secretaria de Educacao, a mesma se encontra em licenca premio, no periodo de 04/11/2010 a 04/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/05/2011 | 900.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente as despesas, na capacitacao dos conselheiros, sendo um representante do Conselho Escolar e um representante do Conselho Municipal de Educacao, com carga horaria de 24hs, noperiodo de 09 a 11 de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001206 | 06/05/2011 | 378.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de preparo e fornecimento de 54 almocos, no valor de R$7,00cada, para profissionais do SEBRAE e alunos que fizeram capacitacao com alunos da Escola Rural, nos dias 08,09 e 10 de Abril/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/05/2011 | 60.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de abertura de letreiro e logomarca no Predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/05/2011 | 60.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de servico de abertura de letreiro e logomarca no Predio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/05/2011 | 1160.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico e conserto de aparelhos(tensiometro, aparelho de ultrasonografia, detector fetal, ect), na Unidade do PSF, na comunidade de Pedra D agua, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/05/2011 | 100.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de oficina, troca de mangueira do radiador, regulagem de freios e troca de fechadura da porta lateral, do veiculo kombi de placa MNP 7924/PB, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/05/2011 | 230.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de oficina, troca de amortecedor dianteiro, revisao da suspensao dianteiro, no veiculo ambulancia Fiorino de placa MOQ 2194/PB e troca de pastilhas e mangueira de freio do veiculo ambulancia de placa MNU 1239/PB, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/05/2011 | 545.00 | 00010773588493 | FRANCIELLY FELIPE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos como substituta, da funcionaria Diana Nunes Vieira Santos, ASG, lotada na Secretaria de Saude, que se encontra no periodo de ferias de 06/04 a 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/05/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas com seu deslocamento para a cidade de Recife/PE, para tranportar para sua residencia, o paciente Alexandro de Araujo Silva,que se encontrava internado e recebeu alta, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001205 | 06/05/2011 | 308.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, preparo e fornecimento de 44 almocos, ao valor de R$7,00cada, para profissionais que trabalharam no NASF, no mes de Abril, Seretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/05/2011 | 300.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, no cadastramento das familias do Municipio, identificando o publico alvo dos Programas Sociais do Governo Federal, de segunda a sexta feira, referente a parcela 2/10, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/05/2011 | 160.00 | 00007306786440 | MARIA SUELANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de corte de cabelo, para ciranda de servicos, realizados no dia 29/04/2011, no Ginasio Poliesportivo do Municipio, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/05/2011 | 441.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de preparo e fornecimento de 63 refeicoes (almoco), no valor de R$7,00cada, para profissionais que trabalharam no dia de lazer, que a Secretaria de Acao Social promoveu no aniversario de emancipacao do Municipio, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/05/2011 | 180.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de formatacao e instalacao de programa, em 03 computadores, da Secretaria de Acao Social e CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/05/2011 | 500.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto e revisao em geral, de cata ventos nos pocos das localidades de Pitombeira, Serraria de Baixo e Cacimba de Baixo, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/05/2011 | 140.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura nos postes de iluminacao publica, da Avenida Severino Bezerra Cabral, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001209 | 06/05/2011 | 322.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 46 almocos, novalor de R$7,00cada, para trabalhadores que fizeram a limpeza e preparacao do local onde ocorreu os eventos do aniversario de emancipacao politica do Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/05/2011 | 60.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura e abertura de letreiro e logomarca, no predio onde funciona a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/05/2011 | 110.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de solda e troca da mangueira hidraulica da grade aradora do veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/05/2011 | 97.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a manutencao do veiculo Ambulancia Fiorino de placa MMU 1239, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/05/2011 | 1900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de girandolas e foguetes, para as comemoracoes do aniversario de emancipacao politica do Municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001215 | 09/05/2011 | 1740.18 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: DJO 4300 da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001217 | 09/05/2011 | 15254.57 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel, para os veiculos de placa: NQJ 0880, KHM 1747, MNV 3469, KRA 1867, NQK 8277, MOM 0045, MNX 1251, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001212 | 09/05/2011 | 7265.82 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel aos veiculos de placas MNW 9024, MOQ 2194, MNS 0723, MNP 7924 e MOP 8315, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001214 | 09/05/2011 | 1396.89 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa MNX 3772, do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001216 | 09/05/2011 | 2203.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001213 | 09/05/2011 | 4013.86 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para o veiculo Patrol e veiculo de placa MVN 6037, Secretaria de Ifraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, ao Sr. Jose Gervasio da Cruz, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, na FUNASA e noCOOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito realizado na c/c no 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da CNM, debitado na c/c no 10.201-6, efetivada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, do no 3345 1071 (Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto), referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2011 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as contribuicoes da Prefeitura Municipal, correspondente as parcelas do dia 10, 20 e 30 de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2011 | 18372.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2011 | 19628.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as FOPAG s da Secretaria Municipal de Educacao-Magisterio FUNDEB 60%, relativo ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2011 | 8628.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP NA C/C 10201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2011 | 0.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2011 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, referente a acesso a internet, no periodo de 02 de Abril a 20 de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2011 | 774.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na cota do FPM relativo a INSS, juros e multas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2011 | 35546.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos de Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publiccao de decreto no 290, de 03 de Maio de 2011, no D.O. de 07/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/05/2011 | 2252.42 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro, Marco e Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/05/2011 | 510.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto e manutencao dos computadores da Secretaria de Administracao, durante o mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/05/2011 | 907.50 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como coordenadora pedagogica da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, sendo esta referente a parcela 1/10, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/05/2011 | 1170.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de empleitada de pedreiro e auxiliar, para construcao de um muro de 32m e uma sala para deposito de material escolar, na Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/05/2011 | 907.50 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como coordenadora pedagogica da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, referente a parcela 2/10, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/05/2011 | 230.00 | 00088494322400 | GENILDO MARQUES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto e recuperacao, da frente e lateral em fibra, do veiculo onibus de placa: MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/05/2011 | 50.00 | 00051862751404 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Servicos prestados de limpeza de mato no terreno da creche, Unidade Mista Maria Duarte da Costa, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2011 | 225.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o fundo municipal de saude do municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2011 | 568.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para as Unidades Basicas do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2011 | 640.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos, como professor de danca, do Grupo de Jovens (CRAS JOVEM), as tercas, quartas e sextas feiras, no turno da manha e tarde, referente a parcela 2/10, Centro de Referenciada Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/05/2011 | 825.00 | 00044019483434 | ANTONIO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte, do Programa Leite da Paraiba, para comunidades rurais do Municipio, em veiculo F100 de placa: KFG 0958/PB, sendo 11 viagens, no preco de R$75,00cada, referente ao mesde Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2011 | 420.00 | 00006090946451 | EDRIANO ANTONIO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza das ruas da Comunidade de Pedra D agua, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2011 | 900.00 | 00026314150434 | FRANCISCO DE ASSIS ANANIAS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de tres diarias (R$450,00cada), para colocar picarro nas estradas rurais ads localidades de Umary, Campos de Emas e Angico do Monte, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2011 | 1350.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de tres diarias de veiculo tipo cacambao de placa MOO 2072/PB (R$450,00cada), para colocar picarro nas estradas rurais das localidades de Umary, Campo de Emas e Angico do Monte, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2011 | 1350.00 | 00009960276457 | JAILSON CHAGAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de tres diarias, de veiculo tipo cacambao de placa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2011 | 602.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para as Unidades Basicas de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/05/2011 | 250.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para as Unidades de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001252 | 13/05/2011 | 2178.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de expediente, destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude do Municipio, SEcretraia de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001251 | 13/05/2011 | 3841.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao das Escolas do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2011 | 800.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de Circo por um dia, para laser de criancas e adolecentes, nas escolas do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001248 | 13/05/2011 | 1843.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Admistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/05/2011 | 1550.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de empleitada para revisao e conserto no telhado, no piso, na instalacao de agua e esgoto, calcada e paredes da Unidade Ancora de Saude da Localidade de Serraria de Cima, Serraria deCima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/05/2011 | 488.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamento, para pessoa carente do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/05/2011 | 1566.61 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produto, destinado a garagem Municipal, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/05/2011 | 473.39 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a conservacao dos carros, na garagem Municipal, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/05/2011 | 2527.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos, destinados a grade aradora do veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/05/2011 | 315.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas, para grade aradora do veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/05/2011 | 777.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, do no 3345 1076 (Secretaria de Saude), referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/05/2011 | 7806.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/05/2011 | 1030.40 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/05/2011 | 6739.64 | 01486101000187 | FARMACIA REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Farmacia Bascia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/05/2011 | 240.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de recarga de tonner e cilindro para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/05/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Recife/PE, levando o menor Weslley Pereira Rodrigues, que ira realizar acompanhamento com especialista na AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/05/2011 | 51.11 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes, para profissionais da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/05/2011 | 115.21 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular do no 9925-3130 da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001265 | 18/05/2011 | 1681.50 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios para escolas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/05/2011 | 120.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recarga de tonner, para manutencao da Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/05/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP), relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/05/2011 | 172.73 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no 9930-9932 da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/05/2011 | 406.06 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura dos telefones celulares da Sec. de Administracao deste Municipio, periodo de 01/04/2011 a 30/04/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/05/2011 | 175.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de tonner para manutencao da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/05/2011 | 230.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recarga de tonner e reseti de impressora, para manutencao da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/05/2011 | 132.03 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no 9925-3032 da Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/05/2011 | 340.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico em cilindro e recarga de tonner para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001270 | 18/05/2011 | 1868.43 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados aos alunos da creche, referente aos meses de Marco e Abril/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001271 | 18/05/2011 | 14428.81 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados aos alunos das Escolas Municipais, referente aos meses de Marco e Abril/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2011 | 2110.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao geral na bomba e nos bicos injetores, com desmontagem e montagem dos mesmos, no veiculo onibus de placa: MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2011 | 5084.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo onibus escolar de placa: MNV 3469/PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/05/2011 | 118.21 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no 9930-9934 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/05/2011 | 421.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone no 9930-9931 do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2011 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do poco artesiano, da localidade de Catole do Monte neste Municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2011 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, correspondente ao poco artesiano, na localidade de Catole do Monte, neste Municipio, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2011 | 22.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, correspondente ao poco artesiano na localidade de Catole do Monte, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2011 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, correspondente ao poco artesiano na localidade de Catole do Monte, neste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2011 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, correspondente ao poco artesiano na localidade de Catole do Monte, referente ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/05/2011 | 521.81 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular no 9925-3839, da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001290 | 19/05/2011 | 3062.65 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados a feijoada, distribuida com participantes da VII Cavalgada de Emancipacao Politica do Municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/05/2011 | 510.00 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/05/2011 | 1466.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como assessora pedagogica do Municipio, referente a parcela 1/09, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/05/2011 | 1466.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como assessora pedagogica do Municipio, referente a parcela 2/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0001289 | 19/05/2011 | 1299.90 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados as comemoracoes do aniversario de emancipacao politica do Municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/05/2011 | 368.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos, destinados a UBS Manoel barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/05/2011 | 1500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao, de produto (compressor de ar), destinado a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c no 10.201-6, em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/05/2011 | 1320.00 | 00008148427470 | AROLDO DOS SANTOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, de poda de arvores nas ruas da cidade de Caturite/PB, no total de 88 arvores, no valor de R$15,00cada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/05/2011 | 700.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de picarro, para estradas do municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/05/2011 | 3000.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos mecanicos, em uma Motoniveladora DRESSER R835, referente a 1a parcela do pagamento, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/05/2011 | 95.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Grupos Escolares do Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/05/2011 | 50.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, para manutencao do veiculo onibus de placa: NQK 8277/PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Sucursal da Escola Damiao Constancio de Melo, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/05/2011 | 604.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/05/2011 | 318.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, das Escolas Municipais da Zona Rural do Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/05/2011 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/05/2011 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/05/2011 | 65.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Telecentro Comunitario do Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/05/2011 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Delegacia de Policia e Cadeia Publica do Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Correios, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/05/2011 | 232.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Prefeitura e Arquivo Municipal, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/05/2011 | 554.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 09/60, em Guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado, Lei no 10.522/2002, alterada pela Lei no 11.941/2009 - DCG no 36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/05/2011 | 2339.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 08/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 10.522/2002, alterada pela Lei no 11.941/2009 - DCG no 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/05/2011 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Postos do PSF, das localidades de Emas e Serraria de Cima, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/05/2011 | 431.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/05/2011 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Vigilancia em Saude do Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/05/2011 | 151.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/05/2011 | 56.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/05/2011 | 1412.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, de pocos e dessalinizadores do Municipio, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/05/2011 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos depositos e almoxarifados do Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/05/2011 | 7046.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de enrgia eletrica, da Iluminacao Publica do Municipio, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/05/2011 | 115.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do poco tubular, da localidade de Mucuna, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/05/2011 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Postos Telefonicos do Mata Pasto e Serraria de Cima, referente ao mes de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/05/2011 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001329 | 24/05/2011 | 537.11 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao preparo da feijoada oferecida aos participantes da VII Cavalgada, em Homenagem ao Anivarsario de Emancipacao Politica do Municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/05/2011 | 1135.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de mercadorias para manutencao do almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/05/2011 | 1055.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos, destinados a iluminacao publica da localidade de Pedra D Agua, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001334 | 25/05/2011 | 360.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados aos alunos do PETI, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/05/2011 | 649.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ALETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (Refrigerador), destinado ao Laboratorio de analises Clinicas, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/05/2011 | 252.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a produtos destinados ao veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de hospedagem e alimentacao, no curso de formacao de tutores do Linux, nos dias 26 e 27 de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001333 | 25/05/2011 | 380.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados aos alunos da Creche, referente aos meses de Marco e Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001335 | 25/05/2011 | 1589.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos das Escolas Municipais, referente aos meses de Abril e Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/05/2011 | 250.80 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a copias xerograficas de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001339 | 26/05/2011 | 289.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um tonner destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001340 | 26/05/2011 | 8515.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinados as Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/05/2011 | 499.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, do no 3345 1074 (Secretaria de Educacao), referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001341 | 26/05/2011 | 492.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de cartuchos de tinta para impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de lincenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/05/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos profissionais de Advocacia, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caturite, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001337 | 26/05/2011 | 289.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonner, para manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001338 | 26/05/2011 | 4874.55 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, para as Unidades Basicas de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001342 | 26/05/2011 | 177.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de cartucho de tinta, para impressora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001343 | 26/05/2011 | 1089.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de Gabinete Dual Core, para Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/05/2011 | 3289.80 | 02295809000113 | TEM TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas, para manutencao do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/05/2011 | 1500.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 100% do contrato de prestacao de servicos no 004/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Caturite e o SENAC, com o objetivo de aperfeicoar e capacitar pessoas do Municipio de Caturite, 01 turma, no curso de Confeccao de Bijuterias, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/05/2011 | 205.00 | 08663993000193 | JOVESA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executado na ambulancia Fiorino placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/05/2011 | 670.00 | 08663993000193 | JOVESA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos executados na ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/05/2011 | 766.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/05/2011 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos hospitalares prestados em pacientes do SUS, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/05/2011 | 380.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto e revisao no telhado, bica e reparos nas paredes da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/05/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas de deslocamento a cidade de Recife/PE, levando a menor Brenda Belo Silvano, para marcacao de consulta com especialista no Hospital IMIP e o menor Weslley Pereira Rodrigues, para acompanhamento com especialista e provar protese da perna na AACD, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/05/2011 | 546.66 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do Oficio 1606177, enviado em 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/05/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa/PB, onde esteve no interesse do Municipio desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir a GIDUR/JP- Gerencia de Desenvolvimento Urbano, Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/05/2011 | 464.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Escola Antonio Trovao de Melo, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2011 | 235.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a confeccao de roupas juninas, para alunos das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e informes administrativos de interesse publico, veinculado no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2011 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas no deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB, para emissao de Carteiras de Trabalho no Instituto de Policia Cientifica-IPC, Secretaria deAdministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2011 | 6405.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 10.201-6, relativo a parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes pelo deslocamento para Recife/PE, para tratar de assuntos junto a Secretaria Municipal de Saude, levando Weslley Pereira Rodrigues, menor ira fazer acompanhamento com especialista e provar a protese da perna na AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2011 | 528.59 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Emissao de 1a e 2a Vias de RG, para pessoas carentes deste Municipio, no Programa Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2011 | 74.10 | 00011118529448 | LIDINES AUGUSTO ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Emissao de CPF de pessoas carentes deste Municipio, Programa da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2011 | 313.77 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte aereo, para pecas da Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 diaria, ao Sr. Jose Gervasio da Cruz, para fazer frente, as despesas do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2011 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios do Prefeito e Vice Prefeito Municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2011 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2011 | 2901.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios contratados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2011 | 125.00 | 00006425448407 | EVERALDO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de rosso de mato e colocacao de pedra, nas estradas da localidade de Umary, no total de 05 dias, no valor de R$ 25,00cada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001397 | 31/05/2011 | 2090.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Caminhao de placa KHB 4488, para coleta de lixo, capacidade de 07 toneladas, referente ao mes de Maio/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001400 | 31/05/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Caminhao carroceria aberta de placa MNV 6037, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2011 | 11698.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2011 | 4477.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2011 | 1390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2011 | 600.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de ataude popular, destinado a doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2011 | 250.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de capoeira ao grupo de jovens do CRAS (CRAS JOVEM), referente a parcela 3/10, Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2011 | 300.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, no cadastramento das familias, identificando o publico alvo dos Programas Sociais do Governo Federal, referente a parcela 3/10, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2011 | 640.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de danca ao Grupo de Jovens do CRAS (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, referente a 3/10parcela, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2011 | 576.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como professora de artesanato, do Grupo de Mulheres (VIVA A VIDA), referente a 3/10parcela, Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2011 | 540.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de danca (Balett Classico), com criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade e risco social, no turno da manha e tarde, referente a 3/10parcela,Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2011 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS (extensao do CRAS), , referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2011 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2011 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados pelos trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso-CRAS, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2011 | 1199.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, de funcionarios contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2011 | 2725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios contratados, do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Assistencia Social, setor CRAS, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social, setor ASO, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de consultoria, assessoria e processamento de dados dos sistemas de saude do Municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2011 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Unidade Ancora do PSF, na comunidade de Serraria de Cima, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2011 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental (CISCOR), relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2011 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2011 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Sede do SAMU, relativo ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2011 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo aso mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2011 | 3811.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2011 | 6602.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios contratados, do Fundo Municipal de Saude - FMS - EIP, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2011 | 3705.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados, do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2011 | 63390.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2011 | 7854.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2011 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo, tipo Fiat Uno de placa: MNX 1251, com capacidade para 05 pessoas, referente ao mes de Maio/2011, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2011 | 4664.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2011 | 4477.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2011 | 1111.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento cobrado de multa e juros sob a competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de contabilidade, referente ao mes Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2011 | 1.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2011 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Banco do Brasil, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Assessoria Juridica, para o Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001395 | 31/05/2011 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo tipo Camioneta Cabine Dupla de placa DJO 4300, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2011 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde unciona o Telecentro Comunitario, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2011 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2011 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo Municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2011 | 150.00 | 00000603272517 | IRAILDE LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia dos Correios, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2011 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia do Banco do Brasil, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2011 | 7458.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2011 | 1667.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2011 | 4882.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca do recolhimento de INSS na GPS parte Patronal, referente a competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2011 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento de aluguel do predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001368 | 31/05/2011 | 4500.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus de placa KRA 1867, para transporte de estudante, referente a 3a parcela do ano letivo de 2011. Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001369 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus placa MNU 2674, para transporte de estudante, referente a 3a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001370 | 31/05/2011 | 2300.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus placa KFF 6860, para transporte de estudante, referente a 3a parcela do ano letivo de 2011, Scretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001371 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Kombi placa KFW 4756, para transporte de estudante, referente a 3a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001372 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus placa JOZ 1940, para transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, Volta dos Paus Brancos e Umary para Sede do Municipio, no turno da manha, referente a 3a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001373 | 31/05/2011 | 940.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno placa KFJ 5027/PE, para transporte de estudante, referente a 3a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001374 | 31/05/2011 | 3500.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus placa MMZ 1401, para tranporte de estudante, referente a 3a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001375 | 31/05/2011 | 1700.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus, de placa MMO 1844, para transporte de estudante, referente a 3a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001376 | 31/05/2011 | 2600.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus de placa JOZ 1940, para transporte de estudante das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Emas para sede do municipio, no turno da noite, relativoa 3a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001377 | 31/05/2011 | 1700.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Camioneta D20 de placa LJF 4103, referente a 3a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2011 | 608.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 16 botijoes de gas GLP de 13k, destinados as Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2011 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental, na localidade de Curralinho, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2011 | 1466.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, com assessoria pedagogica, no Municipio, valor referente a parcela 3/9, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2011 | 200.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona a Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2011 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2011 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2011 | 300.00 | 00023681802491 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenho, de projeto de arquitetura, dos predios das Escolas Municipais, Joaquim Barbosa e Jose Cabral de Sousa Filho, para fins de pleitear recursos do FNDE, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2011 | 89634.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos, FUNDEF 60%, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2011 | 4641.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, de funcionarios contratados FUNDEF 60% - EIP, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2011 | 7623.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados - FUNDEF 40%, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2011 | 272.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados - FUNDEF 40%, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2011 | 6891.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (EJA-Efetivo), referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2011 | 34157.71 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2011 | 907.50 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos como Coordenadora pedagogica da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, referente a (3a/10 Parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0001458 | 01/06/2011 | 2550.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de 150 carteiras escolares para a Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, no valor de R$ 17,00 a unidade, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2011 | 2040.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2011 | 132.51 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular no 9930-9934, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2011 | 230.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de tortas, doces e salgados para festividades em comemoracao ao dia das maes, realizado na Unidade Mista Maria Duarte da Costa, na localidade de Pedra D agua, (Secretariade Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2011 | 196.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de tecidos (chitao e cetim), para ornamentacao junina da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2011 | 158.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao veiculo onibus de placa KHM, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001484 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno de placa: KLJ 1605/PB, com capacidade para 05 passageiros, para Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2011 | 170.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto nos pneus dos veiculos onibus de placas: KHM 1747, KRA 1867, NQK 8277, NQJ 0880, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2011 | 210.00 | 00007300724442 | HALLISON BENTO OLIMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1 e 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB, desenvovendo a seguinte atividade: participar da formacao continuada dos tutores de Linux, no Hotel Caicara, nos dias 26 e 27 de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001490 | 01/06/2011 | 210.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de refeicoes (almoco), para funcionarios e professores do SEBRAE e alunos da Escola Municipal Rural do Municipio (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Escola Municipal Manoel Duarte da Costa na localidade da Bonita, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2011 | 127.50 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas para Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som para festa em comemoracao ao dia das maes em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2011 | 300.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apresentacao do Grupo Ricardo Show, na festa em comemoracao ao dia das maes em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2011 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular no 9930-9932, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2011 | 258.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura dos telefones celulares da Sec. de Administracao deste Municipio, periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2011 | 867.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1075 (Secretaria de Administracao), referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2011 | 107.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1072 (Secretaria de Administracao), referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2011 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Instituto de Policia Cientifica-IPC, para prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2011 | 250.00 | 00006825814451 | ADILSON DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de som para divulgacao de reuniao sobre o Orcamento Participativo do Governo do Estado, realizado na Camara de Vereadores do Municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2011 | 47.20 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Envio do Convenio do Sao Joao File 2011, para Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2011 | 8551.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do restante do INSS na GPS da competencia 03/2011, que nao foi debitado na cota. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2011 | 1000.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2011 | 131.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular no 9925-3032, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2011 | 564.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1073 (Secretaria de Financas), referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2011 | 1327.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas cobradas sobre a GPS-INSS, relativo a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2011 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular no 9925-3130, da Secretaria de Saude referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1071 (UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto), referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Isaura Alves dos Santos para consulta comespecialista no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestacao de Assessoria Juridica e Tecnica, para a Constituicao do Consorsio de Saude, nos termos estabelecidos pela Lei no 11.107 de 2005 e seu regulamento, decreto no 6.017/07, Secretaria deSaude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2011 | 130.00 | 00002743481447 | MARCELO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto das portas dianteiras do veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2194, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2011 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio comprimido, destinado a manutencao das atividades da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2011 | 30.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com prestacao de Servicos com 01 vidro para a lateral da ambulancia de placa: MNW 9024/PB, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2011 | 15.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de consertos de 03 pneus da Kombi de placa: MNP-7924/PB, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2011 | 50.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de informatizacao e configuracao dos sites MDS e Cadastro Unico, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2011 | 945.00 | 00056943857487 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de figurinos para alunos do Grupo de Danca do CRAS, sendo 21 figurinos ao valor de R$ 45,00cada, Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2011 | 290.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos alimenticios, para alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2011 | 345.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1066 (CRAS), referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2011 | 182.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1012 Sexretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001491 | 01/06/2011 | 224.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de refeicoes, para profissionais que fazem cadastramento do cadastro Unico, (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2011 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta- 13.763-4, referente a Acesso de Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2011 | 510.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao do dessalinizador da Comunidade de Salgadinho - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2011 | 194.32 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular no 9925-3839, da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001492 | 01/06/2011 | 574.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de refeicoes, para trabalhadores que fizeram limpeza nas ruas e estradas doo Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2011 | 160.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia e conserto de vulcanizacao de 04 pneus do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001503 | 01/06/2011 | 2220.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua na zona rural do municipio, no caminhao de placa MNB-1699, da secretaria de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001504 | 01/06/2011 | 2666.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento D Agua, da zona rural do municipio-rota norte no veiculo caminhao de placa MNC-3513, relativo ao mes de Maio/2011, Secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som, para o Dia do Campo, realizado na localidade de Campo de Emas, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2011 | 400.00 | 00006825814451 | ADILSON DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de som para divulgacao do periodo de vacinacao do rebanho bovino contra Febre Aftosa, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2011 | 46.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1119 (Secretaria de Agricultura), referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2011 | 1800.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao cafe da manha dos participantes da VII Cavalgada de Emancipacao politica do Municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001493 | 01/06/2011 | 280.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de refeicoes, para participantes do Curso do SEBRAE no Municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001494 | 01/06/2011 | 6000.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de horas de veiculo trator, para corte e aragem nas terras de produtores rurais da localidade de Serraria de Baixo, total de 120hs, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001495 | 01/06/2011 | 5000.00 | 00002639053493 | GILMAR DE SOUSA ARAGUAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de horas de veiculo trator, para corte e aragem nas terras de produtores rurais da localidade de Campo de Emas, total de 100hs, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001496 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00003168084409 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de horas de veiculo trator, para corte e aragem nas terras de produtores rurais da localidade de Mucuna, total de 60hs, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001497 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00015134580430 | ANTONIO DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de horas de veiculo trator, para corte e aragem nas terras de produtores rurais da localidade de Salgadinho, total de 60hs, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2011 | 340.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia, conserto e vulcanizacao de 05 pneus do Veiculo Trator, troca de discos e solda da grade aradora do mesmo, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2011 | 725.00 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a produtos destinados para o dia D da Febre Aftosa no Municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de trio eletrico para acompanhamento da VII Cavalgada em comemoracao ao aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2011 | 388.83 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular no 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/06/2011 | 7.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do dessalinizador da localidade de Salgadinho, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/06/2011 | 412.67 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em exames diversos em pacientes deste Municipio, referente ao mes 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2011 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a publicacao de Ato de homologacao, termo de adjudicacao e extrato de contrato, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/06/2011 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Grupo Escolar Firmino Gangorra, na localidade de Salgadinho, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2011 | 97.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2011 | 82.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de Grupo Escolares do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2011 | 922.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de Escolas Municipais, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2011 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Sucursal da Escola Damiao Constancio de Melo, na localidade de Ramada, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0001541 | 03/06/2011 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (Baterias), para manutencao do veiculo onibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2011 | 360.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no motor de partida do veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/06/2011 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Cadeia Publica Municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/06/2011 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Posto Telefonico na localidade de Mata Pasto, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2011 | 155.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Prefeitura e Arquivo Municipal, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/06/2011 | 35.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Telecentro Comunitario, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2011 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/06/2011 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Posto dos Correios do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do Oficio 1628441 enviado em 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2011 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de alteracao de contra partida do convenio , com a Caixa Economica Federal para o calcamento de diversas ruas no Municipio / Pro - Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/06/2011 | 361.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/06/2011 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia em Saude, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/06/2011 | 50.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predios onde funcionam Postos de Saude do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/06/2011 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predios onde funcionam os PSF s das localidades de Emas e Serraria de Cima, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/06/2011 | 134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretraria de Saude do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/06/2011 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0001543 | 03/06/2011 | 500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (Amortecedor e Kit amortecedor), para manutencao do veiculo Fiat Mille de placa MNX 3472 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/06/2011 | 681.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de Pocos e Dessalinizadores do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/06/2011 | 95.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Poco Tubular da localidade de Mucuna, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/06/2011 | 79.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predios onde funcionam os almoxarifados e depositos da Secretaria de Infraestrutura no Municipio e na localidade de Pedra D agua, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/06/2011 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/06/2011 | 416.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, para veiculo onibus de placa NQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/06/2011 | 2037.00 | 00002910915476 | REINALDO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos alimenticios, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, referente aos mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/06/2011 | 330.00 | 00087280370497 | SEVERINO FIRMINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/06/2011 | 110.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao executado no veiculo microonibus, de placa NQJ 0880, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/06/2011 | 758.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, referente a taxa pelo pagamento das Fopag s do mes de Maio de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0001546 | 06/06/2011 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a link de 1024kbps + acesso, inclusos no periodo de 21/05 a 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/06/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a menor Karoline do Carmo Maciel, que faz acompanhamento com especialista no HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/06/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: reuniao ordinaria da Diretoria Executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saude (COSEMS/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/06/2011 | 265.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados a moto da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/06/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Gerencia de Desenvolvimento Urbano (GEDUR/JP) e CaixaEconomica Federal para entrega de Oficio de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001562 | 07/06/2011 | 2252.34 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculos de placa: MVM 6037 e Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001556 | 07/06/2011 | 7624.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel aos veiculos de placas MNW 9024, MOQ 2194, MNS 0723, MNP 7924 e NPX 1424, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/06/2011 | 199.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4P- ano 2011, placa NPX 1474-PB,chassi 9BD15844AB6559553, veiculo utilizado na Secretaria de Saude deste Municipio, esta apolice inicia no dia 07de Junho/2011 e termina no dia 07 de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001561 | 07/06/2011 | 961.14 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MNX 3772 do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001559 | 07/06/2011 | 1693.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: DJO 4300 da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001558 | 07/06/2011 | 754.47 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel destinado ao veiculo Palio de placa KLJ/1605, da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001555 | 07/06/2011 | 14597.71 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel dos veiculos de placas:NQJ-0880,KHM-1747,MNV-3469,MNX-1251,KRA-186 ,NQK-8277,NPX-2474, da Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/06/2011 | 1486.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Microonibus de placa NQJ 0880, Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001560 | 07/06/2011 | 1152.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MOM 0045 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/06/2011 | 199.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4P- ano 2011, placa NPX 1424-PB, chassi 9BD15844AB6559552, esta apolice vigora de 07 de Junho/2011 a 07 de Junho/2012, veiculo utilizado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/06/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Isaura Alves dos Santos para consulta comespecialista no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2011 | 1278.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/06/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Recife/PE desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir o menor Alexsandro Araujo Silva para acompanhamento com especialista no HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0001570 | 09/06/2011 | 8114.62 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado para a manutencao das Unidades Ancoras de Saude das localidades de Serraria de Cima. Emas e Mata Pasto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/06/2011 | 918.23 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a manutencao do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000042011 | 0001567 | 09/06/2011 | 120.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e troca de esponja nos mimiografos da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0001571 | 09/06/2011 | 12381.08 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado para a manutencao dos Predios das Escolas do Municipio, da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2011 | 2165.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como ministrante da formacao continuada de alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2011 | 119.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do sistema do radiador, alinhamento e balanceamento, no veiculo Fiat de Placa NPX 7424 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2011 | 221.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para manutencao do veiculo Fiat/Uno Mille de placa NPX7424 da Secretraria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2011 | 300.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de empleitada como pedreiro, para revisao na instalacao de agua e esgoto da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2011 | 700.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de empleitada, para retalhamento, revisao, reparo nas paredes e piso, revisao na instalacao de agua e esgoto e construcao de rampa na entrada da Unidade Mista Maria Duarte da Costa,na localidade de Pedra D agua, (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2011 | 84.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, de confeccao de 04 faixas de 03mts, para as Escolas do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2011 | 430.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem nos veiculos onibus e Fiat Uno Mille, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2011 | 842.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro do veiculo onibus Volkswagem, de placa MNK 8277, modelo 15.190, referente a parcela 004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2011 | 19712.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte empresa sobre as FOPAG s da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.134-8, nesta data, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2011 | 10278.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2011 | 1762.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente a INSS-JRS/MULTAS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2011 | 6452.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2011 | 33166.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2011 | 252.25 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a manutencao do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2011 | 30.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens do veiculo Fiat Mille de placa MNX 3772/PB, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2011 | 250.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagem de veiculos da Secretaria de Saude: kombi placa: MNP 7924/PB, Ambulancia Fiorino placa: MNW 9024/PB e Fiat Mille placa NPX 1424/PB e Ambulancia Saveiro placa MOQ 2194/PB, (Secretariade Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2011 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas dos dias 10, 20 e 30 de Junho de 2011, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2011 | 17926.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM, relativo a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2011 | 80.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) lavagens no veiculo Trator, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2011 | 210.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de 06 faixas de 5mts, em comemoracao ao Dia do Campo, na localidade de Campo de Emas, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao mensal da Prefeitura Minicipal de Caturite-PB, para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Junho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Junho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2011 | 300.00 | 00010374734429 | JOSE RENATO GOMES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desentupimento das redes de esgoto das ruas Joao Queiroga e Sindolfo Severino da Silva, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2011 | 900.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de empleitada como pedreiro, para construcao de 04 banheiros no Ginasio Poliesportivo do Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2011 | 2100.00 | 02295809000113 | TEM TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas, para manutencao do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0001587 | 10/06/2011 | 12220.22 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao dos predios e logradouros publicos do Municipio, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DE ACOES DESTINADAS AO DESENV. ECONOMICO | DESENVOLVER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICI NAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2011 | 375.00 | 00009386160480 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato nas estradas a Sede do Municipio, a localidade de Salgadinho, totalizando 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/06/2011 | 154.14 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte aereo, para pecas da Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/06/2011 | 630.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a grade aradora do veiculo trator, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/06/2011 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/06/2011 | 250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de conserto de foco ginecologico e uma caneta de alta rotacao com reposicao de pecas, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/06/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Recife/PE desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir o menor Weslley Pereira Rodrigues, para acompanhamentocom especialista na AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/06/2011 | 360.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de camisas para equipe que realizara o Cadastro Unico no Municipio, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/06/2011 | 400.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de camisas destinado ao Grupo de Mulheres (Viva a Vida) do CRAS,Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/06/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP), relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de SICONV,do Governo Federal,referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/06/2011 | 2800.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (colecao de livros infantis) destinado a atender as atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000092011 | 0001610 | 14/06/2011 | 1320.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, de confeccao de convites com envelopes, para divulgacao das festividades em comemoracao ao aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/06/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos profissionais de Advogacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite/PB, desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo,perante os Tribunais Estaduais,Regionais e Federais, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001611 | 14/06/2011 | 2035.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material (cartao familia, cartao diabetico, requisicao de exames, etc.), destinado a Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/06/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: reuniao com Pacto pelo Desenvolvimento Solidario da Paraiba - Contrapartida Solidaria, no Teatro Paulo Pontes, Fundacao Cultural - FUNESC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/06/2011 | 673.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1076 (Secretaria de Saude), referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/06/2011 | 83.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para o Veiculo de placa:MNX:3772 da Sec.de Acao Social-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de lincenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/06/2011 | 629.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, da Secretaria da Educacao (3345 1074), referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/06/2011 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicacao de aviso de licitacao das TP s no 001/2010 na edicao de 04/06/2011 e no 009/2011 na edicao de 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/06/2011 | 6738.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de enrgia eletrica, da Iluminacao Publica do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/06/2011 | 7.15 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico postal para a Prefeitura de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/06/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a AESA e Secretaria de Estado da Ciencia e Tecnologia eSecretaria do Meio Ambiente, para fazer requerimentos de interese do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/06/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do Oficio 165407, enviado em 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/06/2011 | 300.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA - TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos destinados a ornamentacao do local das festividades do Sao Joao File 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/06/2011 | 404.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de tecidos (chitao e juta crua), para ornamentacao junina das escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/06/2011 | 296.47 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para manutencao do veiculo Fiat/Mille Way de placa NPX 1424/PB, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/06/2011 | 223.53 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza e descarbonizacao do veiculo Fiat/Mille Way de placa NPX 1424PB, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/06/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB, desenvovendo a seguinte atividade: a paciente Isaura Alves dos Santos fez cirurgia dia 13/06/2011 e comunicou alta no dia 17/06/2011, solicitando transporte apara conduzi-la a sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/06/2011 | 150.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao dos extintores da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001629 | 18/06/2011 | 3808.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao produtos alimenticios, para alunos do Programa Brasil Alfabetizado, referente aos meses de Dezembro/2010 a Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001631 | 20/06/2011 | 356.16 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de preparo de fornecimento de cafe da manha, almoco e lanche, para alfabetizadoras do Programa Brasil Alfabetizado, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2011 | 546.66 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do Oficio 1647112 enviado em 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Recefe/PE desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir o menor Weslley Pereira Rodrigues, para acompanhamentomedico e colocacao de protese na AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2011 | 3900.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos mecanicos, em uma Motoniveladora DRESSER R835, embuchameno completo do eixo dianteiro e revisao geral no conversor, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Gerencia de Negocios da Caixa Economica Federal, paraencaminhar documento referente ao Processo Licitatorio do CT no 0302263-68/09 Oficio no 007-c/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c no 10.201-6, em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Caixa Economica Federal para entrga de Oficio de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2011 | 147.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de tecido (chitao), para ornamentacao junina da Secretaria de Saude e UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2011 | 940.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de copias xerograficas, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2011 | 363.04 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material, para ornamentacao junina da das barracas do Sao Joao File 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0001641 | 21/06/2011 | 2684.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa KRA 1867, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0001642 | 21/06/2011 | 2870.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0001643 | 21/06/2011 | 3315.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/06/2011 | 600.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alternador executado no veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/06/2011 | 320.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem, desinfectacao e aplicacao de produtos quimicos os onibus de placas KHM 1747, MNU 3469 e NQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/06/2011 | 94513.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, de funcionarios efetivos FUNDEF 60%, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/06/2011 | 6142.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, de funcionarios contratados FUNDEF 60% - EIP, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/06/2011 | 36586.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/06/2011 | 7623.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados - FUNDEF 40%, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/06/2011 | 6891.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do Oficio 1650638 enviado em 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/06/2011 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao de materias institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/06/2011 | 8153.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/06/2011 | 1667.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/06/2011 | 8.20 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico postal para a Prefeitura de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/06/2011 | 3219.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/06/2011 | 4664.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/06/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB, desenvovendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Isaura Alves dos Santos, para consulta derevisao de cirurgia, no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/06/2011 | 3705.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, do funcinarios comissionados da Sec. de Saude do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/06/2011 | 3887.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios contratados da Sec. de Saude do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/06/2011 | 4901.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos Agentes de Vigelancia Sanitaria do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/06/2011 | 7854.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/06/2011 | 65057.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude Efetivo do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/06/2011 | 436.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para Motocicleta Honda CG 125, da Vigilancia Sanitaria, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/06/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de Pagamento dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Assistencia Social, setor CRAS, deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/06/2011 | 545.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/06/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2011 | 1199.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/06/2011 | 2725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios contratados, do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/06/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, setor CRAS, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/06/2011 | 11698.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/06/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/06/2011 | 1390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/06/2011 | 125.00 | 00006425448407 | EVERALDO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de rosso de mato e colocacao de pedra, nas estradas da localidade de Salgadinho, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/06/2011 | 2000.00 | 00004331414418 | JOSE MARCONI ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 4.000mts de bandeirola em plastico, para ornamentacao do Sao Joao File 2011 , Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/06/2011 | 278.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para o Veiculo Patrol, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/06/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Gerencia de Negocios da Caixa Economica Federal, encaminhando documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/06/2011 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito Eletivo, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/06/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/06/2011 | 3083.31 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/06/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/06/2011 | 1090.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0001684 | 23/06/2011 | 3068.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos destinados a construcao das barracas juninas no periodo de comemoracao do Sao Joao File 2011 , Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/06/2011 | 35.00 | 00644606000160 | J.P. PLACA - INDUSTRIA E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de placa (NQI 5074) refletiva, para veiculo Motocicleta Honda CG 125, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/06/2011 | 385.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para o Veiculo de placa: MOO 3772 da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0001689 | 27/06/2011 | 50.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento no veiculo Toyota de placa MOM 0045 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0001692 | 27/06/2011 | 105000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a contratacao de Shows Artisticos para as festividades do Sao Joao File 2011 nos dias 22, 23 e 25/06/2011 em Praca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000202011 | 0001693 | 27/06/2011 | 36000.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de palco, sonorizacao e gerador de energia, nas festividades do Sao Joao File 2011 , nos dias 22,23,24 e 25 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/06/2011 | 758.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, referente a taxa pelo pagamento das Fopag s do mes de Junho de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/06/2011 | 300.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao das festividades juninas Sao Joao File 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao de 1796 - Maria Jose da Silva, no XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, de 09 a 12 de Julho de 2011-Brasilia-DF, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/06/2011 | 112.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante, destinado ao Fiat Uno placa MNX 3472 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/06/2011 | 157.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para o Veiculo Patrol, Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2011 | 200.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de disco, troca de 02 mancais e recuperacao do suporte da grade aradora do veiculo Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2011 | 290.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos no motor de partidas do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2011 | 335.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para o VeiculoPatrol, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2011 | 1267.50 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas, para manutencao do Veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2011 | 150.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico mecanico, execultado no veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2011 | 135.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de junta homoconetica, troca de pastilhas, troca de rolamento da roda dianteira do veiculo Kombi de placa MNP 7924, Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2011 | 1182.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apuracao do DARF (PASEP), correspondente ao dia 31/05/2011, debitado na c/c 10201-6, realizdo nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e Informes Administrativos de interesse Publico,Veinculado no programa Caturite nos Municipios,durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2011 | 340.00 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2011 | 315.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao preventiva nos veiculos onibus de placa MNU 3469 e KHM 1747, Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/06/2011 | 80.00 | 00644606000160 | J.P. PLACA - INDUSTRIA E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de par de placa refletiva, para veiculo onibus, de placa KHM 1747 (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/06/2011 | 406.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de primeiro emplacamento, Bombeiro, Lic. atrasado e Seguro Obrigatorio do veiculo Motocicleta Honda 125 de placa NQI/5074, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/06/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB, desenvovendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Isaura Alves dos Santos para acompanhamento medico no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/06/2011 | 400.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque do veiculo Patrol, de Caturite para a cidade de Campina Grande, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2011 | 900.00 | 02295809000113 | TEM TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas, para manutencao do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001728 | 30/06/2011 | 2090.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Caminhao de placa KHB 4488, para coleta de lixo, capacidade de 07 toneladas, referente ao mes de Junho/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001729 | 30/06/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Locacao de Veiculo Caminhao carroceria aberta placa MNV 6037/PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2011 | 300.00 | 00005121401469 | BOANERGES LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, carrego e descarrego de lixo, durante as festividades do Sao Joao File 2011 , Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2011 | 100.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de troca do automatico do motor de partida do veiculo Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001753 | 30/06/2011 | 2480.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento D Agua, da zona rural do municipio-rota norte no veiculo caminhao de placa MNC-3513, relativo ao mes de Junho/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0001754 | 30/06/2011 | 2340.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua na zona rural do municipio, no caminhao de placa MNB-1699, da secretaria de infraestrutura do municipio, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2011 | 360.00 | 00002091911470 | JOSENILDO TAVARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de mato nas estradas da localidade de Serraria de Baixo, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2011 | 1278.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2011 | 100.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de revisao e conserto do motor de partida com troca de bobina de campo e induzido no veiculo Trator, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Caixa Economica Federal e Secretaria de Educacao do Estado, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2011 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo aso mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2011 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2011 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2011 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de Predio onde funciona a BASE DO SAMU,relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2011 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Unidade Ancora do PSF, na comunidade de Serraria de Cima, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2011 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental (CISCOR), relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2011 | 200.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto no giroflex com troca de sirene, troca de lampadas e fios e revisao na instalacao eletrica, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria, assesoria de processamento de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2011 | 165.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Soyos Milk JR Leite - UN, para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001712 | 30/06/2011 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados pelos trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso-CRAS, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001713 | 30/06/2011 | 640.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de danca ao Grupo de Jovens do CRAS (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, referente a 4/10parcela, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0001718 | 30/06/2011 | 300.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, no cadastramento das familias do Municipio, identificando o publico alvo dos Programas Sociais do Governo Federal, de segunda a sexta feira, referente a parcela 4/10, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001719 | 30/06/2011 | 540.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de danca (Balett Classico), com criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade e risco social, referente a 4/10parcela, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001720 | 30/06/2011 | 250.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professor de capoeira, ao Grupo de Jovens (CRAS JOVEM), as tercas, quartas e Sextas feiras, no turno da manha e tarde, referente a parcela 4/10, Centro de Referenciada Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2011 | 800.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataude popular, destinada a doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2011 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS (extensao do CRAS), , referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2011 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2011 | 576.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de artesanato, do Grupo de Mulheres (VIVA A VIDA), oferecido pelo CRAS, no turno da manha e tarde, com carga horaria de 48 horas mensais no periodo de 10 (dez) mese, sendo este referente a 4a parcela Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2011 | 532.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 14 Botijoes de gas de 13kg, para as Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001715 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno de placa: KLJ 1605/PB, com capacidade para 05 passageiros, para Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2011 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0001717 | 30/06/2011 | 1466.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como assessora pedagogica do Municipio, referente a parcela 4/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2011 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental, na localidade de Curralinho, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2011 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0001756 | 30/06/2011 | 907.50 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos como Coordenadora pedagogica da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, referente a (4a/10 Parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2011 | 1.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2011 | 1470.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente ao mes de Maio e Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001726 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo caminhoneta cabine dupla, placa DJO 4300/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2011 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Assessoria Juridica para este Municipio,referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2011 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia do Banco do Brasil, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2011 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento de aluguel do predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2011 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde unciona o Telecentro Comunitario, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2011 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo Municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2011 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2011 | 150.00 | 00000603272517 | IRAILDE LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia dos Correios, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2011 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funcionara o Banco do Brasil, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2011 | 1800.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Veiculo tipo Fiat de placa: MNX 1251/PB, capacidade para cinco (05) pessoas para (Secretaria de Financas), Referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2011 | 300.00 | 00004166456407 | LESSANDRO COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no computador portatil (notebook),com retirada de virus no sistema, windows, backup de todo HD, formatacao, relocacao dos arquivos e intalacao de drivers, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001758 | 30/06/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2011 | 1660.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de lanches, para componentes das bandas de forro, segurancas, policiais,dancarinos das quadrilhas juninas e equipe de apoio de som e palco, durante as festividades do Sao Joao File 2011 no Municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001769 | 01/07/2011 | 840.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 80 almocos e 40 jantas, no valor de R$7,00cada, para equipes que trabalharam na montagem, ornamentacao e limpeza das barracas e do local onde acontece os festejos do Sao Joao File 2011 , Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001771 | 01/07/2011 | 720.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 40 almocos e 40 jantas no valor de R$7,00cada, e 40 cafes da manha no valor de R$4,00cada, para equipe de montagem e desmontagem do som, palco e gerador nas comemoracoes dos festejos do Sao Joao File 2011 , Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001772 | 01/07/2011 | 700.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de 100 jantas, no valor de R$7,00cada, para equipe de segurancas que trabalharam durante os festejos do Sao Joao File 2011 , Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001773 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 100 almocos e 100 jantas, no valor de R$7,00cada, para as equipes de Policiais Militares, Policiais Civis e ROTAM, durante os festejos do Sao Joao File 2011 , Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILANOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apresentacao artistica, como Poeta Declamador de versos, na abertura do Sao Joao File 2011 , no dia 22/06/2011, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0001798 | 01/07/2011 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps,acesso a Internet,porta inclusos no Periodo de 21 de Junho a 20 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2011 | 600.00 | 00006825814451 | ADILSON DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som, para divulgacao do Sao Joao File 2011 , do dia 15/06 ao dia 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2011 | 15.45 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico postal para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2011 | 1371.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao descontado na conta 8.573-1, debitado no dia 11/01/2011, sendo devolvido, com numero de documento 20.289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2011 | 2165.00 | 00056899882434 | IVANILDA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como ministrante da formacao continuada de alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001788 | 01/07/2011 | 2300.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus placa KFF 6860, para transporte de estudante, referente a 4a parcela do ano letivo de 2011, Scretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001789 | 01/07/2011 | 3500.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita,Salgada,Ramada,Pedra D agua,Vila Cabral e Serraria de Cima para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 4aparcela do ano letivo de 2011,Veiculo Onibus placa:MMZ-1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001790 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 4aparcela do ano letivo de 2011,Veiculo tipo Onibus de placa:MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001791 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da manha,relativo a4aparcela do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001792 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte e Campo de Emas para asede do Municipio e vice-versa,no turno da noite,relativo a 4aparcelado ano letivo de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001793 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo,Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Municipio e vice-versa,no turno da tarde,relativo a 4aparcela doano letivo de 2011,Veiculo Onibus de placa:MMO 1844/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001794 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Transporte de Estudantes da localidade de Salgadinho volta dos Paus Brancos para sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite,relativo a 4aparcela do ano letivo de2011,Veiculo Kombi de placa:KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001795 | 01/07/2011 | 940.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno placa KFJ 5027/PE, para transporte de estudante, nas localidades de Pedra D agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB, referente a 4a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001796 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua, Caibeira,Ramada,Salgado, para a Sede do Municipio no turno da noite,relativo a 4aparcela do ano letivo de 2011,Veiculo Caminhoneta D 20 placa:LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2011 | 2800.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som, para apresentacao de quadrilhas, em comemoracao aos festejos juninos, nas Escolas Municipais, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2011 | 260.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de suporte do feixo de mola trazeiro, troca de embuchamento das molas, encalhamento de 06 vidros e colocacao de 08 nas janelas do veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001802 | 01/07/2011 | 4500.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Veiculo Onibus,placa KRA-1867 para transporte de estudantes,referente a 4a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2011 | 81.76 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com copias para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00002515457410 | LENILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica, com trio de forro pe de serra para realizacao do Sao Joao nas Escolas Municipais Antonio Trovao de Melo, Joaquim Barbosa e Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, nos dias 17, 21 e 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2011 | 320.00 | 00001133258786 | JANICLEIDE JUSTINO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e costura e confeccao de vestidos, para apresentacoes de quadrilhas juninas dos alunos do 8o e 9o ano da Escola Municipal de Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2011 | 700.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de confeccao de 02 portoes medindo 160x232m, para a Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2011 | 380.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de confeccao de 02 portoes para a Escola Municipal Joaquim Barbosa,Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2011 | 83.88 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA - TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para confeccao do figurino das quadrilhas juninas dos alunos das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001809 | 01/07/2011 | 448.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de preparo de fornecimento de cafe da manha, almoco e lanche, para alfabetizadoras do Programa Brasil Alfabetizado, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001786 | 01/07/2011 | 1450.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado com arranjoss decorativos para o Grupo de Mulheres (Viva a Vida) do CRAS,no periodo de Maio a Junho,CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2011 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta- 13.763-4, referente a Acesso de Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102011 | 0001782 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a Parcela servico de empleitada como pedreiro, para reforma e ampliacao do predio onde funcionara a base do SAMU do Municipio, conforme contrato, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Maria do Socorro Chagas, paciente ira realizar exame de desintometria ossea deo-energetica de coluna na Clinica CE DRVL-Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2011 | 320.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a locacao de Concentrador de O2, no mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2011 | 851.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001766 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00002639053493 | GILMAR DE SOUSA ARAGUAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de horas de veiculo trator, para corte e aragem nas terras de produtores rurais da localidade de Campo de Emas, total de 80hs no valor de R$50,00h, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001767 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00003168084409 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de horas de veiculo trator, para corte e aragem nas terras de produtores rurais da localidade de Mucuna, total de 36hs no valor de R$50,00h, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001770 | 01/07/2011 | 1550.00 | 00015134580430 | ANTONIO DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de horas de veiculo trator, para corte e aragem nas terras de produtores rurais da localidade de Salgadinho, total de 31hs no valor de R$50,00h, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001774 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00015134580430 | ANTONIO DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de horas de veiculo trator, para corte e aragem nas terras de produtores rurais da localidade de Salgadinho, total de 28hs no valor de R$50,00h, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001775 | 01/07/2011 | 6000.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de horas de veiculo trator, para corte e aragem nas terras de produtores rurais da localidade de Serraria de Baixo, total de 120hs no valor de R$50,00h, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001776 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00003168084409 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de horas de veiculo trator, para corte e aragem nas terras de produtores rurais da localidade de Umay, total de 21hs no valor de R$50,00h, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2011 | 510.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao do dessalinizador da Comunidade de Salgadinho - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2011 | 400.00 | 00007834018418 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de lixo, nas noites dos festejos do Sao Joao File 2011 nos dias 22, 23, 24 e 25/06/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00093098197404 | LENILDO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e retirada do lixo, nos dias dos festejos do Sao Joao File 2011 nos dias 22, 23, 24, 25 e 26/06/2011, sendo uma equipe de 08 pessoas, com diaria no valor de R$30,00cada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2011 | 480.00 | 00006753025448 | MARIA APARECIDA LIMA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desinfectacao de banheiros durante os festejos do Sao Joao File 2011 nos dias 22, 23, 24 e 25/06/2011, sendo uma equipe de 04 pessoas, com diaria no valor de R$30,00cada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao e conserto do comando de valvula, revisao na estalacao eletrica em geral, conserto do motor de partida, troca de solenoide e cebola de temperatura do veiculo Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00085430234400 | MARCOS CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contratacao de equipe de seguranca, composta por 15 homens para festividades do Sao Joao File 2011 nos dias 22, 23, 24 e 25/06/2011, sendo a diaria no valor de R$40,00cada,Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2011 | 600.00 | 00001759945447 | CLENNIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desentupimento da rede de esgoto e limpeza do fossao por traz da rua Joao Queiroga, no Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004331414418 | JOSE MARCONI ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados com ornamentacao de bandeirolas no Ginasio de Esporte para o Sao Joao Forro File 2011, Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir ao aeroporto pegar pecas da Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0001816 | 02/07/2011 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pneus para manutencao do veiculo Kombi de placa MNP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0001817 | 02/07/2011 | 960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pneus para manutencao do veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2194, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0001818 | 02/07/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pneus para manutencao do veiculo Ambulancia Fiorino de placa MOQ 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0001819 | 02/07/2011 | 190.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pneus para manutencao do veiculo Moto de placa NQI 7054 da Vigilancia Sanitaria, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2011 | 1800.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os Produtos destinado ao Torneio em Comemoracao ao Dia dos Pais, da Sec. de Esporte, em Pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2011 | 880.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os produtos destinado ao Torneio desta Cidade de Caturite, Sec. de Esporte do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2011 | 50.03 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Frete aereo, de pecas diversas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/07/2011 | 1658.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de mercadorias para manutencao da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/07/2011 | 398.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinadas as Escolas Municipais, Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/07/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa- PB, onde esteve no interesse do Municipio, participando de uma reuniao do COSEMS/PB,no dia 04 de Julho de 2011, na sala do Conselho Estadual de Saude, localizada na Secretaria de Estado da Saude em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/07/2011 | 495.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas bombas dos pocos das localidades de Serraria de Cima, Campo de Emas e Pedra D agua, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/07/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: enviar documentacao para atendimento do convenio no 009-C/11, Sr. Bruno Galdencio, coordenador da FUNASA e ir a Caixa Economica Federal, solicitar medicao referente ao contrato no 0303865-67/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/07/2011 | 23.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1119 (Secretaria de Agricultura), referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/07/2011 | 60.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Poco Artesiano, na localidade de Catole do Monte, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100092011 | 0001831 | 05/07/2011 | 20086.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/07/2011 | 810.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de camisas destinadas a equipe de servidores da Secretaria de Saude, que trabalharam nas noites do Sao Joao File 2011 , na barraca Forrozando com Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/07/2011 | 161.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1012 Sexretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/07/2011 | 341.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1066, Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/07/2011 | 486.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinados ao Grupo de Mulheres (Viva a Vida) do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/07/2011 | 131.61 | 00002027336451 | MARIA SEVERINA FIRMINA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Emissao de RG, para pessoas carentes deste Municipio, no Programa Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/07/2011 | 800.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Materiais destinados para o Onibus placa:KHM-1747, Secretraria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/07/2011 | 1200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais destinados para o Onibus placa: MNV-3469, Secretraia de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/07/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos profissionais de Advogacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite/PB, desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo,perante os Tribunais Estaduais,Regionais e Federais, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/07/2011 | 88.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1072 (Secretaria de Administracao), referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/07/2011 | 976.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1075 (Secretaria de Administracao), referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/07/2011 | 565.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1073 (Secretaria de Financas), referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/07/2011 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Instituto de Policia Cientifica-IPC, para prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001853 | 06/07/2011 | 1345.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Tonner s,destinado a manutencao da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001854 | 06/07/2011 | 1629.75 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados ao lanche das bandas de forro que se apresentaram no Sao Joao File 2011 , Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001843 | 06/07/2011 | 963.63 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo Fiat Uno de placa: KLJ 1606 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/07/2011 | 120.00 | 00087280370497 | SEVERINO FIRMINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios (ovos caipira), destinados aos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho/2011. FNDE-PNAE.C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/07/2011 | 980.00 | 00002910915476 | REINALDO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios (frango caipira), destinados aos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho/2011. FNDE-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001855 | 06/07/2011 | 16870.78 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel, para os veiculos de placa: NQJ 0880, KHM 1747, MNV 3469, KRA 1867, MNX 1251, NQK 8277, NPX 1474, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001856 | 06/07/2011 | 1229.75 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados ao almoco e lanches, dos professores em Planejamento Pedagogico, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001845 | 06/07/2011 | 1700.67 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo Fiat Uno de placa: MNX 3772 do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001848 | 06/07/2011 | 847.60 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao lanches dos idosos, nos dias de encontro do Grupo, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/07/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a produtos (pneus), para manutencao do Veiculo Fiat Uno de placa MNX 3772, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/07/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Adorice Ismael de Araujo Cruz para realizar exame de densintometria ossea e Isaura Alves dos Santos para acompanhamento e revisao de cirurgia com especialista no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001849 | 06/07/2011 | 8358.93 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel aos veiculos de placas MNW 9024, MOQ 2194, MNS 0723, MNP 7924 e NPX 1424, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100092011 | 0001857 | 06/07/2011 | 6422.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para manutencao das UBS s do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001842 | 06/07/2011 | 4056.54 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MVM 6037 e Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001844 | 06/07/2011 | 1897.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa DJO: 4300 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/07/2011 | 210.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para o Veiculo Patrol, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/07/2011 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do dessalinizador da localidade de Salgadinho, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/07/2011 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do dessalinizador da localidade de Salgadinho, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001859 | 07/07/2011 | 2292.29 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados aos alunos da Unidade Mista Maria Duarte da Costa, na localidade de Pedra D agua, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/07/2011 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Escola Severino Firmino Gangorra, na localidade de Salgadinho, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/07/2011 | 256.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos, para manutencao dos veiculos onibus de placa KHM 1747 e MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/07/2011 | 20793.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte empresa sobre as FOPAG s da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.134-8, nesta data, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/07/2011 | 12775.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/07/2011 | 2624.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de Diversas Secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/07/2011 | 14518.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao parcelamento junto ao INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir paciente para exame de densiometria ossea na Clinica Ledrul. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/07/2011 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos medicos, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/07/2011 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas dos dias 08, 20 e 29 de Julho de 2011, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/07/2011 | 12810.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/07/2011 | 1100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 5 diaria e meia para fazer frente as despesas referente ao seu deslocamento para Brasilia-DF, onde esteve participando do XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais deSaude, VIII Congresso Brasileiro de Saude, Cultura de Paz e Nao-Violencia, onde estara participando de curso e oficinas financiamento e execucao orcamentaria no periodo de 09 a 12 de Julho-Brasilia/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2011 | 102.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para o Veiculo Patrol, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/07/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir na Caixa Economica Federal a Gerencia de Negocios, resolver assuntos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao mensal da Prefeitura Minicipal de Caturite-PB, para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/07/2011 | 120.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recarga de tonner, para manutencao da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/07/2011 | 33.00 | 08718975000161 | ALEXANDRE RESTAURANTE- SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/07/2011 | 125.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos (Cartucho original Black 88, Cartucho original hp-88 Yellow), destinados para Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/07/2011 | 280.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao de Notebook e impressora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/07/2011 | 199.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4P- ano 2011, placa NPX 1424-PB, chassi 9BD15844AB6559552, esta apolice vigora de 07 de Junho/2011 a 07 de Junho/2012, veiculo utilizado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/07/2011 | 1152.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de produtos destinados para as Escolas Municipais da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/07/2011 | 199.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4P- ano 2011, placa NPX 1474-PB, chassi 9BD1584AB6559553, veiculo utilizado pela Secretaria de Saude, esta apolice inicia-se dia 07/06/2011 e termina dia 07/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/07/2011 | 450.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos de recuperacao do monobloco realizado no veiculo Ambulancia Fiorino da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/07/2011 | 43.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 17.954-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/07/2011 | 1470.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fiscalizacao de Obras no Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/07/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulacao Municipal - SEDAM, para enviar planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro da Reforma da Escola Antonio Trovao de Melo, com a construcao de tres salas de aula, para atendimento ao Edital no 001/2011, Oficio GP no011-c/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/07/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Recife/PE desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir o menor Ezequiel Cabral da Silva para internacao e cirurgia no Hospital do IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/07/2011 | 1615.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de produtos destinados para as Unidades Basicas de Saude do Municipio, Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/07/2011 | 50.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.223-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/07/2011 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em publicacao de Extrato de Contrato, Ato de Homogacao e Termo de Adjudicacao da TP 09/2011, no D.O de 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/07/2011 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Escola Maria Verissimo de Sousa da Sec. de Educacao do Municipio, referente ao Mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/07/2011 | 125.00 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/07/2011 | 3517.17 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRU-Guia de Recolhimento da Uniao, devolucao do restante da divida, com debito automatico realizado na c/c 17.674-5, nesta data, no de referencia 7004042010 e no de codigo de recolhimento28850-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/07/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Isaura Alves dos Santos para consulta e revisao de cirurgia com especialista no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/07/2011 | 186.98 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (Borracha Batente, Suporte Mola, Cavalete Central,etc.), destinados ao veiculo Moto Honda CG125, pertencente a Vigilancia Sanitaria, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/07/2011 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de limpeza e lubrificantes realizado na Moto da Vigilancia Sanitaria da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/07/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir ao Tribunal de Contas do Estado, no setor de GAPRE, resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/07/2011 | 522.93 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/07/2011 | 253.27 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9935, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/07/2011 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9932, Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/07/2011 | 638.02 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3839, Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/07/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Recife/PE desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir o menor Ezequiel Cabral da Silva acompanhado de sua genitora ate sua residencia, menor recebeu alta de internacao cirgica no Hospital do IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/07/2011 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3130, Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/07/2011 | 132.12 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9934, Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/07/2011 | 785.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, das Escolas Municipais, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/07/2011 | 62.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Grupos Escolares, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/07/2011 | 334.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/07/2011 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/07/2011 | 136.53 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura dos telefones celulares Tim da Sec. de Administracao deste Municipio, periodo de 01/06/2011 a 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Licenca (Locacao) de Sistemas de Informatica conforme contrato firmado,relatio ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/07/2011 | 287.22 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9941, Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/07/2011 | 468.00 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 78 reconhecimentos de firmas, no valor de R$6,00cada, referente aos contratos de aluguel, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/07/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP), relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/07/2011 | 350.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os produtos destinado aos Alunos da Escolinha de Futebol da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/07/2011 | 210.00 | 00002429031426 | IZAIAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revisao do motor, com troca de pistoes, aneis e retentores do veiculo Moto Honda CG 150 de placa MMS 0723/PB, pertencente a Vigilancia Sanitaria, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102011 | 0001922 | 15/07/2011 | 1500.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de empleitada como pedreiro, para reforma e ampliacao do predio onde funcionara a base do SAMU do Municipio, conforme contrato, 1a parcela, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/07/2011 | 179.00 | 04365855001904 | NEW CELL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um telefone Celular NOKIA, Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/07/2011 | 1250.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de serigrafia e confeccao de 50 fardamentos, no valor de R$25,00cada, destinados ao Grupo de Capoeira do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0001918 | 15/07/2011 | 400.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficina de recreacao com o Grupo de Idosos com duracao de quatro horas, Secretaria de Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/07/2011 | 2497.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lanches para os alunos do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0001914 | 15/07/2011 | 2000.00 | 00003168084409 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de horas de veiculo trator, para corte e aragem nas terras de produtores rurais da localidade de Umay, total de 40hs, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/07/2011 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022011 | 0001929 | 16/07/2011 | 1168.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Impressora HP e Gabinete Sempron LE, destinados a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001930 | 16/07/2011 | 168.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mouse Optico, Estabilizador, Caixas de Som e Teclado ABNT, destinados a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001927 | 16/07/2011 | 327.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Cartuchos HP preto e colorido,destinado a manutencao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0001925 | 16/07/2011 | 325.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de cartuchos de tinta preto e colorido, fonte ATX 450w e teclado ABNT Stander, para Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001931 | 16/07/2011 | 289.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonner, para manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001928 | 16/07/2011 | 578.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados as impressoras das Escolas Municipais de Ensino, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001926 | 16/07/2011 | 165.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Cartucho HP,destinado para a Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001933 | 18/07/2011 | 1960.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/07/2011 | 436.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao produtos destinados a manutencao do Onibus escolar de placa: KRA 1867, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/07/2011 | 70.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao produto destinado a manutencao do veiculo de placa: NPX 2474, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/07/2011 | 981.80 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a manutencao das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/07/2011 | 650.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto destinado a manutencao do onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/07/2011 | 370.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tacografo, realizado no veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/07/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Isaura Alves dos Santos para procedimentocirurgico no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/07/2011 | 70.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao produto destinado a manutencao do veiculo de placa: NPX 1424, Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/07/2011 | 166.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para Ambulancia Fiat Fiorino placa: MNW 9024, Sec. de Saude (Fundo de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/07/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Recife/PE desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir o menor Ezequiel Cabral da Silva para revisao de cirurgia com especialista no Hospital do IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos, no lancamento acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV,do Governo Federal,referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/07/2011 | 50.00 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico postal via Sedex para o Minsterio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2011 | 100.00 | 00006749599494 | MAINARA DUARTE EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: participar do Seminario Metropolitano sobre compras de generos alimenticios da agricultura familiar para a alimentacao escolar, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2011 | 1100.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao da turbina do veiculo onibus de placa MQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/07/2011 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta: 17.217-0, ralizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c no 10.201-6, em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir na Caixa Economica Federal a Gerencia de Negocios, encaminhar Planilha Orcamentaria dos Quiosques Corrigida, Cronograma Fisico-Financeiro, oficio no 012c/11, REF.: CTR 0302263-80/09 TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura decorativa no Ginasio Esportivo, barracas, banheiros, porta de entrada do arraial e palco onde foi realizado o Sao Joao File 2011 , Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao do portal de entrada do arraial, 30 telas em madeira e tecidos para ornamentacao do Sao Joao File 2011 , Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/07/2011 | 1110.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de Pocos e Dessalinizadores do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/07/2011 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos predios onde funcionam os Almoxarifados Gerais do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/07/2011 | 42.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos predios onde funcionam os Depositos de Infraestrutura do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/07/2011 | 344.70 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/07/2011 | 119.10 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado ao Cemiterio Publico Municipal, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/07/2011 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/07/2011 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos do PSF, das localidades de Serraria de Cima e Campo de Emas, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/07/2011 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos de Saude do PSF, das localidades de Mata Pasto e Pedra D agua, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/07/2011 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Vigilancia em Saude do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/07/2011 | 315.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/07/2011 | 112.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/07/2011 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos destinados ao veiculo kombi de placa MNP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/07/2011 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - Cras, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/07/2011 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/07/2011 | 434.14 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado a detetizacao das do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/07/2011 | 150.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos e lubrificantes, destinado ao veiculo Fiat Uno de placa NPX 1474 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/07/2011 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Posto dos Correios do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/07/2011 | 152.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos predios onde funcionam a Prefeitura e o Arquivo Municipal, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/07/2011 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e a Cadeia Publica do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/07/2011 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos predios onde funcionam os Postos Telefonicos das comunidades de Serraria de Cima e Mata Pasto do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/07/2011 | 30.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Telecentro Comunitario do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/07/2011 | 14.90 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico postal para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/07/2011 | 700.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA - TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de tecidos (Sarja Acetinada Strech lisa e Faith140cm liso) destinados ao fardamento dos funcionarios da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/07/2011 | 6806.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Iluminacao Publica do Municipio, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/07/2011 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta: 18.626-0, ralizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/07/2011 | 199.02 | 00003105743405 | MARCIO JOSE CABRAL DE ARAUJO E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Emissao de RG, para pessoas carentes deste Municipio, no Programa Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/07/2011 | 400.00 | 12055005000109 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 34 camisas, para os produtores da avicultura alternativa do Municipio, no dia da Agricultura Familiar, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/07/2011 | 154.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos destinados ao veiculo Fiat Uno de placa NPX 1424, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/07/2011 | 105.85 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/07/2011 | 874.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apuracao do DARF (PASEP), correspondente ao dia 30/06/2011, debitado na c/c 10201-6, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/07/2011 | 554.76 | 12264222000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contrapartida entre a Prefeitura de Caturite e a Prefeitura de Sao Miguel, conforme convenio no066910, com apoio a Apimeliponicultura para a Agricultura Familiar do Territorio do Cariri Oriental Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/07/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos profissionais de Advogacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite/PB, desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo,perante os Tribunais Estaduais,Regionais e Federais, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/07/2011 | 1000.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos alimenticios, para alunos da Unidade Mista Maria Duarte da Costa, na Localidade de Pedra D agua, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/07/2011 | 270.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos alimenticios, para alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/07/2011 | 320.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos alimenticios, para alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/07/2011 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio comprimido, destinado a manutencao das atividades da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/07/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 5 diaria e meia pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, pegar resolucao da Comissao Intergestores Bipartite (CIB) para compor documentacao das propostas cadastradas no SICONV,para a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/07/2011 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa - PB, no interesse do Municipio, participando da seguinte atividade: compareceu ao orgao no dia 27/07/2011, para prestacao de contas de material de identificacao Civil, no instituto de Policia Cientifica - IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/07/2011 | 32.40 | 08718975000161 | ALEXANDRE RESTAURANTE- SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/07/2011 | 38.00 | 08718975000161 | ALEXANDRE RESTAURANTE- SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/07/2011 | 2363.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 09/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/07/2011 | 565.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 11/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/07/2011 | 2363.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 10/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/07/2011 | 565.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 10/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0001998 | 28/07/2011 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo caminhoneta cabine dupla, placa DJO 4300/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/07/2011 | 1200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico e conserto e reposicao de pecas de aparelhos (tensiometro, autoclave vertical,detector fetal, ect), da Unidade do Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2011 | 68118.86 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude Efetivo do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/07/2011 | 3983.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude comissionados do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/07/2011 | 8721.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude contratados do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2011 | 5264.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos Agentes de Vigilancia Sanitaria do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/07/2011 | 8250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ASC Efetivo, referente ao mes de Junlho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2011 | 750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ASC EIP, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002040 | 29/07/2011 | 300.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, no cadastramento das familias do Municipio, identificando o publico alvo dos Programas Sociais do Governo Federal, de segunda a sexta feira, referente a parcela 5/10, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/07/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria, assesoria de processamento de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/07/2011 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2011 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/07/2011 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de Predio onde funciona a BASE DO SAMU,relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/07/2011 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2011 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental (CISCOR), relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/07/2011 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Unidade Ancora do PSF, na comunidade de Serraria de Cima, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002004 | 29/07/2011 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados pelos trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso-CRAS, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/07/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados do CRAS-Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/07/2011 | 1199.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/07/2011 | 2725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados do Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/07/2011 | 1737.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002038 | 29/07/2011 | 540.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de danca (Balett Classico), com criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade e risco social, referente a 5/9parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0002039 | 29/07/2011 | 576.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de artesanato, do Grupo de Mulheres (VIVA A VIDA), oferecido pelo CRAS, no turno da manha e tarde, com carga horaria de 48 horas mensais no periodo de 10 (dez) meses, sendo este referente a 5a parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002041 | 29/07/2011 | 640.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de danca ao Grupo de Jovens do CRAS (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, referente a 5/10parcela, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002044 | 29/07/2011 | 250.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professor de capoeira, ao Grupo de Jovens (CRAS JOVEM), as tercas, quartas e Sextas feiras, no turno da manha e tarde, referente a parcela 5/10, Centro de Referenciada Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/07/2011 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS (extensao do CRAS), , referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/07/2011 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/07/2011 | 1.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/07/2011 | 8516.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/07/2011 | 2779.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2011 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funcionara o Banco do Brasil, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/07/2011 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde unciona o Telecentro Comunitario, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/07/2011 | 150.00 | 00000603272517 | IRAILDE LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia dos Correios, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/07/2011 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo Municipal, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/07/2011 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia do Banco do Brasil, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/07/2011 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2011 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/07/2011 | 4664.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/07/2011 | 3053.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Veiculo tipo Fiat de placa: MNX 1251/PB, capacidade para cinco (05) pessoas para (Secretaria de Financas), Referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002005 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno de placa: KLJ 1605/PB, com capacidade para 05 passageiros, para Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junlho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/07/2011 | 7324.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2011 | 1090.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2011 | 7623.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/07/2011 | 35878.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2011 | 8462.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/07/2011 | 91002.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0002043 | 29/07/2011 | 907.50 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos como Coordenadora pedagogica da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, referente a (5a/10 Parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002045 | 29/07/2011 | 1466.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, com assessoria pedagogica, no Municipio, valor referente a parcela 5/9, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2011 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/07/2011 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/07/2011 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental, na localidade de Curralinho, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/07/2011 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Escola Maria Verissimo de Sousa da Sec. de Educacao do Municipio, referente ao Mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2011 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 15 Botijoes de gas de 13kg, para as Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2011 | 70.00 | 00005149143430 | IDALICE GONCALVES BARBOSA FILHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrente do seu deslocamento para Joao Pessoa - PB, onde esteve no interesse do Municipio, participando da Reuniao para orientacoes do relatorio final do Programa Brasil Alfabetizado com as Professoras Glaucileide e Zilma, na sede da Foco Consultoria, no dia 29 de Julho/2011 em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/07/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/07/2011 | 2719.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2011 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/07/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/07/2011 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito - Eletivo, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002003 | 29/07/2011 | 2090.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Caminhao de placa KHB 4488, para coleta de lixo, capacidade de 07 toneladas, referente ao mes de Julho/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/07/2011 | 11310.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/07/2011 | 2661.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/07/2011 | 3149.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002036 | 29/07/2011 | 2976.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento D Agua, da zona rural do municipio-rota norte, no veiculo caminhao de placa MNC-3513, relativo ao mes de Julho/2011, total de 48 carros d agua no valor de R$62,00cada,Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002037 | 29/07/2011 | 1920.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua na zona rural do Municipio-Rota Sul, no total de 32 carros d agua no valor de R$60,00cada, no caminhao de placa MNB-1699, da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002046 | 29/07/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Locacao de Veiculo Caminhao carroceria aberta placa MNV 6037/PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir na Funasa e AESA encaminhar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Transporte de 13 carradas de areia de Cabaceiras para o Municipio, em caminhao de placa 0590/RN, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2011 | 100.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, limpeza do tanque de combustivel do Veiculo Patrol, com troca de fitro, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2011 | 510.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao do dessalinizador da Comunidade de Salgadinho - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002116 | 01/08/2011 | 210.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 30 refeicoes, para trabalhadores que fizeram limpeza de rosso de mato nas ruas e estradas do Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2011 | 120.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, troca de disco da dianteira e solda do eixo e parafuso do reboque do veiculo Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2011 | 128.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, amolar 16 jogos de navalhas do veiculo Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2011 | 480.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina na bomba de agua do veiculo Trator, com troca de rolamento, solda e troca da chapa da enciladeira, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2011 | 90.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina de solda do pino, troca do mancal e dos eixos e solda da grade aradora do veiculo trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/08/2011 | 100.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca e reparo da bomba de agua do veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2011 | 80.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de troca de duas cruzetas de termissao, troca e reparo do pedal de freio do veiculo Onibus de Placa: KRA 1867 (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2011 | 150.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de revisao na estalacao eletrica com troca de reatores e lampadas, troca de rele do pisca e troca de terminais de bateria do veiculo Onibus de Placa: KHM 1747 (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2011 | 160.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de revisao preventiva no freio e sistema de freio, com troca e reparo das cuicas trazeiras do veiculo Onibus de Placa: MNV 3469, (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2011 | 1469.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Projetor Proinfo, para a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0002081 | 01/08/2011 | 2125.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 125 carteiras escolares das Escolas do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0002082 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de formica nos quadros negros das salas de aula da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/08/2011 | 106.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de oficina de regulagem de freio, troca do eixo e solda na ponta da sapata do feixo do veiculo Onibus de placa KRA 1867/PB,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2011 | 60.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de oficina de regulagem de freio dos veiculos Onibus de placas KHM 1747, MNV 3469, NQK 8277, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2011 | 20.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de oficina, solda da saia do veiculo FIAT UNO de placa KLJ 1605,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2011 | 100.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de substituicao de rolamento central, troca de duas cruzetas de transmissao e embuchamento da lavanca da caixa de marcha, do veiculo onibus de placa: KHM 3469/PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2011 | 80.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de troca de pivo de direcao e troca de valvula do pedal do veiculo onibus de placa: MNV 3469/PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00007483290480 | GABRIELA VENTURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo de comidas tipicas, 900 pamonhas no valor de R$ 1,50cada, para os alunos das Escolas Municipais nos festejos juninos, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2011 | 690.00 | 00007483290480 | GABRIELA VENTURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo de comidas tipicas, 690 canjicas no valor de R$ 1,00cada, para os alunos das Escolas Municipais nos festejos juninos, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002090 | 01/08/2011 | 420.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de refeicoes, para Professores que participam de Formacao Continuada, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002091 | 01/08/2011 | 450.65 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00005465392460 | THOMAS JEFERSON NUNES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apresentacao artistica, com banda de forro (Forro da Trup), realizada no dia 23/07/2011, na localidade de Pedra D agua, recordando o Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/08/2011 | 800.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apresentacao artistica como sanfoneiro na festa de recordacao do Sao Joao na localidade de Pedra D agua, no dia 23 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002111 | 01/08/2011 | 4500.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Veiculo Onibus,placa KRA-1867 para transporte de estudantes,referente a 5a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002124 | 01/08/2011 | 2300.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus placa KFF 6860, para transporte de estudante, referente a 5a parcela do ano letivo de 2011, Scretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002125 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua, Caibeira,Ramada,Salgado, para a Sede do Municipio no turno da noite,relativo a 5a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo Caminhoneta D 20 placa:LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002126 | 01/08/2011 | 940.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno placa KFJ 5027/PE, para transporte de estudante, nas localidades de Pedra D agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB, referente a 5a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002127 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Transporte de Estudantes da localidade de Salgadinho volta dos Paus Brancos para sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite,relativo a 5a parcela do ano letivo de2011,Veiculo Kombi de placa:KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002128 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo,Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Municipio e vice-versa,no turno da tarde,relativo a 5a parcela doano letivo de 2011,Veiculo Onibus de placa:MMO 1844/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002129 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 5a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo tipo Onibus de placa:MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002130 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita,Salgada,Ramada,Pedra D agua,Vila Cabral e Serraria de Cima para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 5a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo Onibus placa:MMZ-1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002131 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da manha,relativo a5a parcela do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002132 | 01/08/2011 | 2600.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite, relativoa 5a parcela do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/08/2011 | 630.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos e preparo de fornecimento de 90 almoco para dos Funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. ( Ao preco de R$ 7,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/08/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/08/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0002114 | 01/08/2011 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps,acesso a Internet,porta inclusos no Periodo de 21 de Julho a 20 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/08/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e Informes Administrativos de interesse Publico,Veinculado no programa Caturite nos Municipios,durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002117 | 01/08/2011 | 308.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 44 almocos, no valor de R$7,00cada, para Policiais Civis e Militares, durante o mes de Julho/2011, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232011 | 0002118 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Assessoria Juridica para este Municipio,referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/08/2011 | 735.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002119 | 01/08/2011 | 630.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de refeicoes (90 almocos), no valor de R$7,00cada, para alunos que participaram do Curso do Sebrae (Cerimonial), nos dias 30 e 31 de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002120 | 01/08/2011 | 300.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, no cadastramento das familias do Municipio, identificando o publico alvo dos Programas Sociais do Governo Federal, de segunda a sexta feira, referente a parcela 5/10, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/08/2011 | 175.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a cursos oferecidos pelo CRAS (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002133 | 01/08/2011 | 630.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de refeicoes, para profissionais que fazem cadastramento do Cadastro Unico do Bolsa Familia, (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2011 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta- 13.763-4, referente a Acesso de Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0002092 | 01/08/2011 | 160.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 08 cadeiras com troca de forro, pertencentes a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de empleitada como pedreiro, para reforma e ampliacao do predio onde funcionara a base do SAMU do Municipio, conforme contrato, 3a parcela, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/08/2011 | 400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Transporte de 01 carrada de areia de Cabaceiras e 01 carrada de massame de Sao Jose da Mata,para reforma do predio onde funcionara a base do SAMU do Municipio, em caminhao de placa 0590/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2011 | 200.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de forro para cobrir o piso do veiculo Fiat Uno de placa NPX 1424, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/08/2011 | 60.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e solda no banco do veiculo Kombi MNP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2011 | 320.00 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de vitulina do radiador, com revisao na estalacao em geral da ambulancia de placa MOQ 2194, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002098 | 01/08/2011 | 210.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, preparo e fornecimento de 30 almocos, ao valor de R$7,00cada, para profissionais do NASF e funcionarios, Seretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, na Reuniao Ordinaria do COSEMS/PB, na Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/08/2011 | 150.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de troca de kit de embreagem do veiculo Ambulancia Firino de Placa: MOQ 2194, (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2011 | 400.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 Cirurgia de retirada de Colazio multiplos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/08/2011 | 1843.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0002138 | 02/08/2011 | 2777.97 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinados para a construcao dos Escovodromos da Escola Municipal Jose Cabral de Sousa Filho, na localidade de Curralinho e da Escola Municipal Joaquim BArbosa, nalocalidade de Serraria de CimA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/08/2011 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos medicos, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/08/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos profissionais de Advogacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite/PB, desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo,perante os Tribunais Estaduais,Regionais e Federais, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/08/2011 | 1960.00 | 00002910915476 | REINALDO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, da agricultura familiar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Caturite/PB, referente ao mes de Julho/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/08/2011 | 240.00 | 00087280370497 | SEVERINO FIRMINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentacao dos alunos das Escolas do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/08/2011 | 3950.00 | 02295809000113 | TEM TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas, para manutencao do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/08/2011 | 250.25 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados as familias que participaram das reunioes do PNHR-Caixa Economica, no Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/08/2011 | 454.70 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche e cafe da manha dos participantes do Dia do Campo , na localidade de Campo de Emas, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002144 | 03/08/2011 | 2700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a produtos (pneus), para manutencao do Onibus de placa MNV 3469, da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/08/2011 | 571.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados aos lanche de professores que fazem treinamento na Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/08/2011 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio comprimido, destinado a manutencao das atividades da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002147 | 03/08/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pneus para manutencao do veiculo Ambulancia Fiorino de placa MOQ 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002148 | 03/08/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a produtos (pneus), para manutencao do Veiculo Fiat Uno de placa MNX 3772, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/08/2011 | 260.50 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche do Grupo de Idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/08/2011 | 740.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados aos alunos que fazem curso no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/08/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, na reuniao com a Comissao Organizadora da Eleicao para Presidente do COSEMS/PB, na Secretaria de SAude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002153 | 04/08/2011 | 2240.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (pneus, camara de ar e protetor aro 20), destinados ao veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002157 | 04/08/2011 | 4630.51 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, referente ao mes de Julho/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002159 | 04/08/2011 | 8020.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados para as Escolas Municipais,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0002156 | 04/08/2011 | 1377.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Admistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002155 | 04/08/2011 | 2700.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados ao veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/08/2011 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Gerencia da Caixa Economica Federal, encaminhar o Oficio no 161/2011, em atendimento a situacao de regularidade e gestao fiscal deste Municipio, objetivando proceder a atualizacao do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/08/2011 | 1710.00 | 05355114000178 | ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/08/2011 | 741.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1075 Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/08/2011 | 95.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1072 Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/08/2011 | 996.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1073 Secretaria de Financas, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/08/2011 | 820.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de lavagens dos veiculos onibus de placas KMM 1747, NQJ 0880, MNV 3469, NQK 8277 e Fiat Uno de placa MPX 7424, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/08/2011 | 800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao das Escolas Municipais, Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/08/2011 | 518.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, da Secretaria da Educacao (3345 1074), referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/08/2011 | 1020.00 | 03161004000220 | REPLASTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao das Unidades de Saude do Municipio, Sec. de SAude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/08/2011 | 260.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagem de veiculos da Secretaria de Saude: kombi placa: MNP 7924/PB, Ambulancia Fiorino placa: MNW 9024/PB e Fiat Mille placa NPX 1424/PB e Ambulancia Saveiro placa MOQ 2194/PB, (Secretariade Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/08/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1071, da UBS MAnoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/08/2011 | 500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados a manutencao dos Cursos oferecidos pelo CRAS, Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/08/2011 | 192.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1012 Secretaria de Acao Social, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/08/2011 | 388.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1066 (CRAS), referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/08/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: levar a conferencista em Joao Pessoa, para participar da Conferencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem para Tutor do Pro-Letramento na formacao inicial, no periodo de 08/08/2011 a 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/08/2011 | 70.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa-PB,onde esteve em enteresse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Participou do 2o Seminario de acompanhamento dos orientadores de estudo do Programa Pro-letramento 2011, realizado no periodo de 08 a 11/08/2011, promovido pelo Centro de Estudos em Educacao e Linguagem (CEEL/UFPE), por meio de parceria entre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/08/2011 | 113.28 | 07575651000159 | GOLLOG SERVICO DE CARGAS AEREAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de frete das pecas destinadas ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/08/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fiscalizacao de obras no Municipio, referente aos servicos prestados no mes de Agosto, Secretaria de Infraestrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002182 | 09/08/2011 | 7734.47 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel aos Veiculos de placa: MVM 6037, MNX 3772, DJO 4300, MNX 1251 e a Patrol, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002177 | 09/08/2011 | 12978.42 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel, para os veiculos de placa: NQJ 0880, KHM 1747, MNV 3469, KRA 1867, NQK 8277, NPX 1474 e KLJ 1605, Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/08/2011 | 100.00 | 00006749599494 | MAINARA DUARTE EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: participar do 1o Encontro Estadual do Programa de Formacao, realizado de 09 a 10 de Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002179 | 09/08/2011 | 8030.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel aos veiculos de placas MNW 9024, MOQ 2194, MNS 0723, MNP 7924 e NPX 1424, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/08/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Isaura Alves dos Santos para consulta e revisao de cirurgia com especialista no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/08/2011 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos hospitalares prestados ao paciente MArcelo Pereira,referente a uma retinografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100092011 | 0002186 | 10/08/2011 | 35481.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com aquisicao de medicamentos, destinados ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/08/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir o Sr. Joaquim Felipe Gangorra para realizar examede densitometria ossea duo-energetica de coluna na Clinica Diagnostica, Rua Camilo de Holanda, 1121 - Torre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/08/2011 | 199.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4P- ano 2011, placa NPX 1474-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2011 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas dos dias 10,19 e 30 de Agosto de 2011, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2011 | 19968.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/08/2011 | 150.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios (polpa de caju), destinados aos alunos do Programa de Educacao para Jovens e Adultos, (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2011 | 300.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados aos alunos das Escolas do Municipio - PNAE (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2011 | 300.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados aos alunos da Creche (Unidade Mista Maria Duarte da Costa) - PNAE, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2011 | 199.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4P- ano 2011, placa NPX 1424-PB, chassi 9BD15844AB6559552, esta apolice vigora de 07 de Junho/2011 a 07 de Junho/2012, veiculo utilizado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2011 | 21882.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte empresa sobre as FOPAG s da Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 60%, debitado na c/c 14.134-8, nesta data, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2011 | 10902.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2011 | 7220.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2011 | 768.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifafa bancaria para pagamento da folha, debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP), relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2011 | 28989.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de Diversas Secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/08/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir a AESA e a SUDEMA encaminhar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao mensal da Prefeitura Minicipal de Caturite-PB, para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/08/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Secretaria de Desenvolvimento e Articulacao Municipaldo Estado, em resposta a notificacao deste Municipio a cerca do Projeto de Reforma e Construcao de tres salas de aula, Oficio no 120/2011GP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/08/2011 | 154.08 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas do Gabinete do prefeito, referente aos meses de Janeiro de 2008, Julho, Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/08/2011 | 248.87 | 07575651000159 | GOLLOG SERVICO DE CARGAS AEREAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de frete das pecas destinadas ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/08/2011 | 5.93 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone 83 3345-1072, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/08/2011 | 214.79 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas da Secretaria de Administracao, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/08/2011 | 210.00 | 08970791000194 | MIDIAN OLIVEIRA FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao para IV Coferencia Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/08/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Sevrina da Paz Velez, para realizar examede Ressonancia Magnetica de coluna lombo-sacra no Centro de Diagnostico pr Imagem - CEDRUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/08/2011 | 950.00 | 10714194000574 | N.C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a reforma do Predio onde funcionara a base do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002214 | 12/08/2011 | 1759.07 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados ao lanche dos participantes das Conferencias Municipais de Saude e Acao Social, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/08/2011 | 286.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em registro de Ata da Assembleia e Estatuto Social do Conselho da Escola Municipal Rural Maria Verissimo de Sousa, de interesse do conselho . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/08/2011 | 150.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado a manutencao dos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002212 | 12/08/2011 | 1719.69 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao produtos alimenticios, para alunos do Programa de Educacao para Jovens e Adultos, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos, no lancamento acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV,do Governo Federal,referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/08/2011 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a locacao de Concentrador de O2, no mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/08/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a AESA e Caixa Economica Federal encaminhar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/08/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Secretaria de Agricultura do Estado, encaminhar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/08/2011 | 160.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia, conserto e vulcanizacao de 04 pneus do Veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/08/2011 | 230.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (jogo de faca e molas), destinados a ensiladeira do Veiculo Trator, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/08/2011 | 545.00 | 00007459466409 | MARIA ISABEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo, no cadastramento do Seguro-Safra realizado pela Secretaria de Agricultura, referente a 3a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/08/2011 | 545.00 | 00007459466409 | MARIA ISABEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo, no cadastramento do Seguro-Safra realizado pela Secretaria de Agricultura, referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/08/2011 | 545.00 | 00007459466409 | MARIA ISABEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo, no cadastramento do Seguro-Safra realizado pela Secretaria de Agricultura, referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/08/2011 | 320.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia, conserto e vulcanizacao de 08 pneus do Veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/08/2011 | 2000.00 | 00007233118469 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem, conserto e montagem do tender para troca de 04 rolamentos, desmontagem e montagem dos cubos trazeiros, para revisao geral do sistema de freios do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/08/2011 | 800.00 | 00007233118469 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque em caminhao prancha, para transporte de ida e volta do veiculo Patrol, de Caturite a Campina Grande, para servicos de oficina, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/08/2011 | 1200.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao do cubo traseiro do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/08/2011 | 110.00 | 00065787200497 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e desinfectacao de 10 caixad agua de predios publicos, conforme solicitacao da Vigilancia Sanitaria do Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/08/2011 | 450.00 | 00002910635430 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da rua Sindolfo Severino, total de 18 diaria ao preco de R$ 25,00 cada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/08/2011 | 1700.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de empleitada como pedreiro, para reforma e ampliacao do predio onde funcionara a base do SAMU do Municipio, conforme contrato, 4a parcela, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/08/2011 | 200.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de predio para realizacao da 4a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/08/2011 | 1550.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Buffet para particepantes da IV Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/08/2011 | 750.00 | 00006825814451 | ADILSON DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som, para divulgacao da IV Conferencia Municipal de Saude, durante 03 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/08/2011 | 165.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Soyos Milk JR Leite - UN, para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/08/2011 | 240.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de 05 faixas de 6mts, para anuncio da Conferencia Municipal de Saude, Secretaria de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/08/2011 | 75.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de torta e salgados para festividades de encerramento de curso de vendedor, oferecido pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/08/2011 | 1150.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem e fotografia, nos eventos da Cavalgada, Aniversario da Cidade e Sao Joao File/2011, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/08/2011 | 450.00 | 00093147465420 | LAURISMAV ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro, no torneio realizado na localidade de Pedra D agua, em comemoracao ao Dia dos Pais, Secretaria de Esporte Cultura e Laser. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/08/2011 | 200.00 | 00055512232487 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e forro de 06 bancos do veiculo onibus de placa NQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/08/2011 | 384.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, de confeccao de 08 faixas de 06mts cada, em comemoracao ao dia do estudante nas Escolas do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/08/2011 | 100.00 | 00006749599494 | MAINARA DUARTE EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: participar da Construcao do PAR 2 do Municipio, na Sede daFoco Consultoria, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/08/2011 | 200.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apresentacao artistica como sanfoneiro, no Grupo Escolar Jose Cabral de Sousa Filho, em comemoracao ao dia do estudante, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/08/2011 | 147.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinado ao veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/08/2011 | 90.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Grupos Escolares Municipais, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/08/2011 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/08/2011 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/08/2011 | 679.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, das Escolas Municipais, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/08/2011 | 217.40 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA - TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de produtos (tecido p/ estof. j serrano luxo, nude span lycra, kit s medio 1,50 imbuia, pastela 80 mm bco/bco bje/bje), destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/08/2011 | 116.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP (DARF), referente a debito do mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/08/2011 | 78.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP (DARF), referente a debito do mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/08/2011 | 143.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP (DARF), referente a debito do mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/08/2011 | 82.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP (DARF), referente a debito do mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/08/2011 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona o Posto dos Correios no Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/08/2011 | 52.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona o Telecentro Comunitario, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/08/2011 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Predios onde funcionam a Cadeia Publica e a Delegacia de Policia no Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/08/2011 | 102.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Prefeitura e do Arquivo Municipal, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/08/2011 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos Telefonicos das localidades de Serraria de Cima e Mata PAsto, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/08/2011 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/08/2011 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - Cras, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/08/2011 | 89.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos de Saude do PSF, das localidades de Emas, Serraria de Cima, Mata Pasto e Pedra D agua, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/08/2011 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Vigilancia em Saude do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/08/2011 | 231.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/08/2011 | 98.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/08/2011 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do poco artesiano da localidade de Catole do Monte, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/08/2011 | 851.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de Pocos e Dessalinizadores do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/08/2011 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de Depositos e Almoxarifados da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/08/2011 | 160.70 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica, para liberacao de ortoga do poco de Pedra D agua, para Projeto do PAC I, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/08/2011 | 21.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0002272 | 18/08/2011 | 1580.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Notebook Dual Core, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/08/2011 | 2318.67 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na compra de passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, com hospedagem no periodo de 22/08 a 25/08/2011 para o Sr. Prefeito e o Secretario de Agricultura resolverem assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/08/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a CAGEPA, encaminhar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/08/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Secretaria de Educacao do Estado, encaminhar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/08/2011 | 1459.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados ao veiculo patrol (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/08/2011 | 280.25 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para servicos na Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/08/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, na Reuniao com o Secretario de Saude do Estado, para resolver assuntos de urgencia e emergencia (base do SAMU) de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002280 | 18/08/2011 | 715.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonner e cartuchos HP, para manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/08/2011 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta: 17.217-0, ralizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002276 | 18/08/2011 | 269.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produto (Tonner HP), destinados a manutencao do CRAS - Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/08/2011 | 191.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP (DARF), referente a debito do mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002281 | 18/08/2011 | 870.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos HP, para manutencao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/08/2011 | 500.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suspensao, freios, engenhos das portas e lubrificacao em geral, do veiculo Toyota Hilux de placa MOM 0045, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/08/2011 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta: 18.626-0, ralizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002270 | 18/08/2011 | 671.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de cartucho HP, mouse optico e toner (02), destinados a manutencao das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/08/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/08/2011 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de imovel onde funciona atividades para os Grupos de convivencia do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/08/2011 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de imovel onde funciona atividades para os Grupos de convivencia do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/08/2011 | 100.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Secretaria de Acao Social e Desenvolvimento do Estado, para uma reuniao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002291 | 19/08/2011 | 1180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNX 3772,Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002293 | 19/08/2011 | 1900.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Ambulancia SAveiro de placa MNQ 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002294 | 19/08/2011 | 2229.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002295 | 19/08/2011 | 1850.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Kombi de placa MNP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/08/2011 | 780.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (lubrificantes), destinados ao veiculo patrol (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002292 | 19/08/2011 | 2885.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Toyota Hilux do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/08/2011 | 1562.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/08/2011 | 395.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Peca destinada ao veiculo Patrol,Sec.Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/08/2011 | 400.00 | 00062199692434 | ISABEL TRANQUILINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de mato em predios publicos, Prefeitura, Almoxarifados, Refeitorio, Secretaria de Acao Social e Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112011 | 0002305 | 22/08/2011 | 3570.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao e reposicao de 510mý de paralelepipedo, na Rua Joao Queiroga ao lado da Igreja Catolica, no valor de R$7,00 o mý, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002314 | 22/08/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Locacao de Veiculo Caminhao carroceria aberta placa MNV 6037/PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura,referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002316 | 22/08/2011 | 2090.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Caminhao de placa KHB 4488, para coleta de lixo, capacidade de 07 toneladas, referente ao mes de Agosto/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/08/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir a AESA e Sudema, encaminhar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/08/2011 | 900.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 3 diarias, pra despesas de deslocamento para a cidade de Brasilia/DF, desenvolvendo a seguinte atividade: ir aos Ministerios encaminhar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/08/2011 | 600.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 3 diarias, pra despesas de deslocamento para a cidade de Brasilia/DF, desenvolvendo a seguinte atividade: ir aos Ministerios encaminhar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/08/2011 | 4200.00 | 12243609000170 | MULTSIGN - COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas de sinalizacao, endema medindo 5,80x1,00m em impressao digital e estrutura em metalon, placa confeccionada em polietileno e totem confeccionado e ACM com iluminacao internamedindo 0,60x3,50m. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/08/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria, assesoria de processamento de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/08/2011 | 300.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1 diaria e meia, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: comparecer a capacitacao para controle social, execultada pela Solar Consultoria, no periodo de 22 e 23 de Agosto/2011, no Hotel Netuanah. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002307 | 22/08/2011 | 540.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de danca (Balett Classico), com criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade e risco social, referente a 6/9 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002310 | 22/08/2011 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados pelos trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso-CRAS, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0002311 | 22/08/2011 | 576.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de artesanato, do Grupo de Mulheres (VIVA A VIDA), oferecido pelo CRAS, no turno da manha e tarde, com carga horaria de 48 horas mensais no periodo de 10 (dez) meses, sendo este referente a 6a parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002312 | 22/08/2011 | 300.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, no cadastramento das familias do Municipio, identificando o publico alvo dos Programas Sociais do Governo Federal, de segunda a sexta feira, referente a parcela 6/10, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002313 | 22/08/2011 | 640.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de danca ao Grupo de Jovens do CRAS (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, referente a 6/10parcela, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002315 | 22/08/2011 | 250.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professor de capoeira, ao Grupo de Jovens (CRAS JOVEM), as tercas, quartas e Sextas feiras, no turno da manha e tarde, referente a parcela 6/10, Centro de Referenciada Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/08/2011 | 200.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de preparo e confeccao de torta e salgado para o Grupo de Capoeira do Cras, em comemoracao ao dia do Capoeirista (03/08). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002308 | 22/08/2011 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo caminhoneta cabine dupla, placa DJO 4300/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232011 | 0002309 | 22/08/2011 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Assessoria Juridica para este Municipio,referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/08/2011 | 1800.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Veiculo tipo Fiat de placa: MNX 1251/PB, capacidade para cinco (05) pessoas para (Secretaria de Financas), Referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/08/2011 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Devolucao de Cheque debitado na conta 9.134-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002306 | 22/08/2011 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno de placa: KLJ 1605/PB, com capacidade para 05 passageiros, para Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002317 | 22/08/2011 | 1466.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, com assessoria pedagogica, no Municipio, valor referente a parcela 6/9, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0002320 | 22/08/2011 | 907.50 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos como Coordenadora pedagogica da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, referente a (6a/10 Parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/08/2011 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta: 18.626-0, ralizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/08/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Josefa de Fatima Queiroga Borge para realizar exame de densintrometria ossea no CEDRUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/08/2011 | 70.00 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: tratar assuntos de marcacao de exames especializados parapessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/08/2011 | 1278.72 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/08/2011 | 209.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados na chave do motor submerso da localidade de Pitombeira, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/08/2011 | 620.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de motor submerso ksb 3/4 cv monofasico, destinado a localidade do Mata Pasto, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/08/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir a AESA, encaminhar documentacao requerimento de licenca no 0417-2011, oficio no 014-c/2011, memoria de calculos, dados do poco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/08/2011 | 40.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao produto destinado a manutencao do veiculo Patrol, Sec.de Infraestrutura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/08/2011 | 478.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3839, Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/08/2011 | 220.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao produto destinado ao veiculo locado a Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/08/2011 | 292.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9935, Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/08/2011 | 338.53 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9931, do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/08/2011 | 525.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao predio onde funcionara a Base do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/08/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Isaura Alves dos Santos para consulta e revisao de cirurgia com especialista no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/08/2011 | 874.07 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Kombi de placa MNP7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/08/2011 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos para o FIAT UNO placa:MNX 3772, Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/08/2011 | 168.52 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9941, Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/08/2011 | 300.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao de materias institucionais da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/08/2011 | 147.29 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura dos telefones celulares da Sec. de Administracao deste Municipio, periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/08/2011 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9932, Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/08/2011 | 130.13 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3032, Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/08/2011 | 1650.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas de hospedagem e alimentacao no curso de Formacao para os multiplicadores do programa de idagacoes Curriculares do MEC, com uma acarga horaria de 30 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/08/2011 | 856.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pecas para o Veiculo Onibus de Placa:KHM-1747,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/08/2011 | 100.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR- J. GOMES FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (fechaduras) destinados as Escolas do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/08/2011 | 139.70 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9934, Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/08/2011 | 70.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa-PB,onde esteve em enteresse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Participou do IV Encontro Estadual dos Operadores do Sistema de Acompanhamento de Frequencia Escolar do Programa Bolsa Familia, na Escola de Servico Publico do Esrtado da Paraiba - ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/08/2011 | 92.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos e lubrificantes, destinado ao veiculo Fiat Uno de placa NPX 1474 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/08/2011 | 917.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apuracao do DARF (PASEP) correspondente ao dia 25/07/2011, debitado na c/c 8573-1 realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/08/2011 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde esteve resolvendo assunto do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/08/2011 | 299.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos (leite NAM) destinados para doacao a familias carentes deste Municipio, sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/08/2011 | 100.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/08/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir na AESA - Agencia executiva de Gestao das Aguas, encaminhar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/08/2011 | 125.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados ao veiculo patrol (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/08/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Secretaria de educacao do Estado, encaminhar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/08/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Vitoria Emanuela Cavalcante, para realizarexame de Ressonancia MAgnetica de cranio, na Eco Clinica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/08/2011 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta: 18.267-2, ralizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0002360 | 29/08/2011 | 4764.28 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a reforma do Predio onde funcionara a bese do SAMU no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002361 | 29/08/2011 | 110.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e desempeno da bandeja, no veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNV 9024 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002362 | 29/08/2011 | 240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da suspensao com freio no veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 7924 da Secretaria de Saaude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002370 | 29/08/2011 | 95.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu, destinado ao veiculo Moto CG 125 de placa MMS 0723, pertencente a Vigilancia Sanitaria, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002371 | 29/08/2011 | 215.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2194, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002372 | 29/08/2011 | 205.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados ao veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNVQ 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002364 | 29/08/2011 | 440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNX 3772, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002366 | 29/08/2011 | 200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNX 3772, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002363 | 29/08/2011 | 190.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da suspensao e freio do veiculo Toyota de placa MOO 0045 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002368 | 29/08/2011 | 2160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados ao veiculo Toyota Hilux de placa MOM 0045, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002365 | 29/08/2011 | 550.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bateria Moura, destinado ao veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002367 | 29/08/2011 | 200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados ao veiculo Fiat Uno de placa NPX 7424, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002369 | 29/08/2011 | 420.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bateria Tudor, destinado ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0002373 | 29/08/2011 | 2400.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos (cimento), destinados ao conserto de calcamento em diversas ruas da cidade, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2011 | 11290.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2011 | 1935.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2011 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito - Eletivo, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/08/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito, Comissionados, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2011 | 2719.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2011 | 1500.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos de recuperacao da lateral com troca de chapa de aluminio e pintura, realizados em onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2011 | 90506.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2011 | 9640.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2011 | 35612.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2011 | 7623.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2011 | 6978.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos profissionais de Advogacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite/PB, desincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo,perante os Tribunais Estaduais,Regionais e Federais, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativos de interesse publico vinculados no Programa Caturite nos municipios, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2011 | 8998.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2011 | 2501.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2011 | 4664.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2011 | 84.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria (tecido), destinada ao Grupo de Danca (CRAS JOVEM), oferecido pelo CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2011 | 796.78 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas ao curso de cabelereiro oferecido pelo CRAS, atraves da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados do CRAS-Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, setor CRAS, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2011 | 2725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados do Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2011 | 545.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/08/2011 | 1199.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2011 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares prestados a Maria das Neves Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2011 | 1500.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao do Veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNV 9024, Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2011 | 450.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de camisas destinadas a equipe de servidores da Secretaria de Saude, que trabalharam na Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2011 | 8250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ASC Efetivo, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2011 | 750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ASC EIP, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2011 | 3983.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude comissionados do Municipio, referente ao mes de Agostoo/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2011 | 5626.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude contratados do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2011 | 4356.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos servidore do Fundo Municipal de Saude (Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria), referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2011 | 64712.86 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude Efetivo do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2011 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2011 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2011 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de Predio onde funciona a BASE DO SAMU,relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2011 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2011 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental (CISCOR), relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2011 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Unidade Ancora do PSF, na comunidade de Serraria de Cima, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/08/2011 | 600.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataude popular, destinada a doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2011 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS (extensao do CRAS), , referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2011 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de imovel onde funciona atividades para os Grupos de convivencia do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2011 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002448 | 31/08/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/08/2011 | 1.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2011 | 2386.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 11/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 10.522/2002, alterada pela Lei 11.941/2009, DCGO no 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2011 | 571.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 12/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 10.522/2002, alterada pela Lei 11.941/2009, DCGO no 36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2011 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funcionara o Banco do Brasil, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2011 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2011 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia do Banco do Brasil, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2011 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2011 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2011 | 150.00 | 00000603272517 | IRAILDE LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia dos Correios, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002412 | 31/08/2011 | 4500.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Veiculo Onibus,placa KRA-1867 para transporte de estudantes,referente a 6a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002413 | 31/08/2011 | 4500.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Veiculo Onibus,placa KRA-1867 para transporte de estudantes,referente a 7a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002419 | 31/08/2011 | 1700.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua, Caibeira,Ramada,Salgado, para a Sede do Municipio no turno da noite,relativo a 6a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo Caminhoneta D 20 placa:LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002420 | 31/08/2011 | 2600.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus de placa JOZ 1940, para transporte de estudante das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Emas para sede do municipio, no turno da noite, relativoa 6a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002421 | 31/08/2011 | 1700.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo,Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Municipio e vice-versa,no turno da tarde,relativo a 6a parcela doano letivo de 2011,Veiculo Onibus de placa:MMO 1844/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002422 | 31/08/2011 | 3500.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita,Salgada,Ramada,Pedra D agua,Vila Cabral e Serraria de Cima para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 6a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo Onibus placa:MMZ-1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002423 | 31/08/2011 | 1050.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno placa KFJ 5027/PE, para transporte de estudante, nas localidades de Pedra D agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB, referente a 6a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002424 | 31/08/2011 | 2200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da manha,relativo a6a parcela do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002425 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Transporte de Estudantes da localidade de Salgadinho volta dos Paus Brancos para sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite,relativo a 6a parcela do ano letivo de2011,Veiculo Kombi de placa:KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002426 | 31/08/2011 | 2200.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 6a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo tipo Onibus de placa:MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2011 | 525.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos, destinado ao onibus escolar de placa NOK 8277, da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2011 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Escola Maria Verissimo de Sousa da Sec. de Educacao do Municipio, referente ao Mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2011 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2011 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2011 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental, na localidade de Curralinho, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2011 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir a AESA, encaminhar documentacao relacionada para atendimento do processo no 2011-003056/TEC/LI-0723, cujo objetivo e o pedido de LI para um sistema de abastecimento de agua do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002418 | 31/08/2011 | 4600.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112011 | 0002455 | 01/09/2011 | 1190.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao e reposicao de 170mý de paralelepipedo, na Rua Sindolfo Severino da Silva, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112011 | 0002456 | 01/09/2011 | 490.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao e reposicao de 70mý de paralelepipedo, na Rua Joao Queiroga defronte a residencia do Sr. Senna, no valor de R$7,00 o mý, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112011 | 0002457 | 01/09/2011 | 2100.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao e reposicao de 300mý de paralelepipedo, na Rua Joao Queiroga defronte as residencias dos Srs. Renato do Gas e Orlando, no valor de R$7,00 o mý, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112011 | 0002458 | 01/09/2011 | 420.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao e reposicao de 60mý de paralelepipedo, na Rua Joao Queiroga defronte ao Laboratorio de Analises Clinicas, no valor de R$7,00 o mý, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112011 | 0002459 | 01/09/2011 | 1330.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao e reposicao de 190mý de paralelepipedo, na Rua Joao Queiroga defronte a Delegacia de Policia, no valor de R$7,00 o mý, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/09/2011 | 510.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao do dessalinizador da Comunidade de Salgadinho - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2011 | 350.00 | 00016219368487 | GERALDO FIRMINO SOBRINHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro, para construcao de piso e bancos, para duas paradas de onibeus, nas localidades de Mata Pasto e Salgado, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2011 | 200.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de conserto da chave coletora, colocacao de cilindro da lamina da Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252011 | 0002471 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00007233118469 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem, revisao e montagem, com troca retentores e anel de vedacao, selos e juntas da bomba hidraulica do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2011 | 210.00 | 00001759945447 | CLENNIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza e desentupimento da rede de esgoto e caixas de gordura da Rua Joao Queiroga, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2011 | 150.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de abertura de letreiro e logomarca do Municipio, em dois carros pipa, locados para abastecimento de agua no Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2011 | 2240.00 | 00032232098400 | JOSE CLEMENTE PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pedra, sendo no total de 28 carradas, no valor de R$ 80,00cada, para estradas do Municipio danificadas pela chuva, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002491 | 01/09/2011 | 5100.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua na zona rural do Municipio-Rota Sul, no total de 85 carros d agua no valor de R$60,00cada, no caminhao de placa MNB-1699, da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002492 | 01/09/2011 | 7254.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento D Agua, da zona rural do municipio-rota norte, no veiculo caminhao de placa MNC-3513, relativo ao mes de Agosto/2011, total de 117 carros d agua no valor de R$62,00cada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2011 | 350.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de revisao do sistema de embreagem com troca do kit, revisao na caixa de marcha com substituicao de terminais de direcao do veiculo Mecedes Benz de placa MUN 6037, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2011 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir ao Escritorio de Advocacia Dr. Newton Vita, encaminhardocumentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/09/2011 | 125.00 | 00008687651473 | PAULO FERREIRA DE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de lixo na area pertencente a Creche - Unidade Mista Maria Duarte da Costa, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2011 | 600.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, de confeccao de 15 faixas de 05mts, para a Caminhada Cultural, realizada pelas Escolas do Municipio no dia 06 de Setembro/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002477 | 01/09/2011 | 385.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de refeicoes, para Professores que participam de Formacao Continuada, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2011 | 260.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de pastilhas de freios dianteiros e trazeiros, com troca de disco dos freios trazairos, troca e reparo das pinces do veiculo Micro onibus, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002515457410 | LENILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica, com trio de forro pe de serra em comemoracao ao Dia dos Pais, realizada na Associacao Comunitaria da localidade de Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/09/2011 | 240.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de substituicao de mangueiras e conexoes da caixa hidraulica, substituicao da valvula do pedal de freio e troca do reparo da bomba d agua do Onibus de placa MNY 3469/PB,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/09/2011 | 120.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de reparo da cuica dianteira, remover e limpar a colmeia do radiador, troca do cilindro de embreagem do Onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/09/2011 | 646.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 17 Botijoes GLP de 13 kg,destinado a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002487 | 01/09/2011 | 2300.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus placa KFF 6860, para transporte de estudante, referente a 6a parcela do ano letivo de 2011, Scretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/09/2011 | 368.97 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos destinados Caminhada Cultutal, dos alunos do Ensino Fundamental I, em comemoracao ao Dia da Patria, realizada no dia 06 de Setembro/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2011 | 16.50 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais, da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2011 | 75.00 | 00002181055416 | LUCIMAR GREGORIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de mato, nos arredores e dentro do Grupo Escolar Joaquim Barbosa, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2011 | 20.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de colocacao de vidros em dois retrovisores do veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2011 | 30.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de conserto e vulcanizacao de 03 pneus do Onibus Escolar de placa KHM 1747, ao preco de R$ 10,00 reais cada, (Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2011 | 75.00 | 00057003203472 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servicos prestados de Viagem de mototaxista para transporte de funcionaria da Secretaria de Educacao, para visitas nas Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2011 | 25.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de plotagem das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2011 | 28.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS - ARAUJO TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de manutencao do onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2011 | 217.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico e preparo e fornecimento de 31 almocos ao preco de R$ 7,00 cada para os funcionarios , da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2011 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo Municipal, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2011 | 610.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de oito carimbos identificadores automaticos e um malote em lona, para Posto de Identificacao do Municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002465 | 01/09/2011 | 301.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos,de preparo e fornecimento de refeicoes para os Policiais Civil e Militar, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2011 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa - PB, onde esteve no interesse do Municipio desenvolvendo/ participando da seguinte atividade: Compareceu a este orgao no dia 25/08/2011, para prestacao de contas e emissao das Carteiras de Trabalho informatizado deste Municipio no Instituto de Policia Cientifica IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002466 | 01/09/2011 | 462.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos,de preparo e fornecimento de refeicoes para realizadores da Conferencia de Assistencia Social, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/09/2011 | 144.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de 03 faixas, de 6mts, para anuncio da Coferencia de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/09/2011 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta- 13.763-4, referente a Acesso de Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1071, da UBS Manoel Barbosa de Sousa, Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002467 | 01/09/2011 | 238.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, preparo e fornecimento de 34 almocos, ao valor de R$7,00cada, para Equipe de apoio do NASF, Seretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/09/2011 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Posto de Saude do PSF, da localidade de Emas, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/09/2011 | 40.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos de Saude, das localidades de Mata Pasto e Pedra D agua, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/09/2011 | 42.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a Vigilancia em Saude do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2011 | 260.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a UBS Manoe Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2011 | 720.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emassamento e pintura das paredes internas e externas do predio onde funcionara a base do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2011 | 1170.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de confeccao de um portao de ferro, medindo 320x310, com chapa e tubo em ferro, destinado ao predio do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2011 | 110.00 | 00065787200497 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e desinfectacao de 10 caixad agua de predios publicos da Zona Rual, conforme solicitacao da Vigilancia Sanitaria do Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2011 | 120.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao e troca de bomba de combustivel e revisao no sistema eletrico da Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2194, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2011 | 31.36 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA - PASTYANNE MASSAS FINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2011 | 7.00 | 09661911000134 | CRISTINA MARIA DIAS BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento, para doacao, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2011 | 60.00 | 00001863976400 | ARLAN ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 chave de ingnicao, para veiculo Kombi de placa MNP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2011 | 55.00 | 00006825814451 | ADILSON DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços mecânicos prestados na motocicleta MMS-0723, pertencente a Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária) - troca de ignição, parafoso de comando, troca de óleo, troca de rolamento da roda trazeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/09/2011 | 788.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1076 Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/09/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir Vitoria Emanuella Cavalcante, paciente ira fazerexame de ressonancia magnetica de cranio na ECO Clinica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 100092011 | 0002515 | 02/09/2011 | 7021.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de consumo (luvas, seringas, cateteres, soros, esparadrapos, etc), para os Postos de Saude da Familia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 100092011 | 0002516 | 02/09/2011 | 9536.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de consumo (sondas, agulhas, seringas, touca, fixadores ginecologicos, termometros, etc), para a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/09/2011 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a exame radiologico: complemento de espectroscopia de protons, realizado na menor Vitoria Emanuella Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/09/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: participar de debate, sobre Politica da Atencao Basica emSaude, juntamente com o Diretor do Departamento da Atencao Basica do Ministerio da Saude, Dr. Helder Aurelio Pinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/09/2011 | 80.00 | 00644606000160 | J.P. PLACA - INDUSTRIA E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de par de placa refletiva, para veiculo Ambulancia SAMU, de placa OEZ 4698, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/09/2011 | 300.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos medicos, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/09/2011 | 74.88 | 09305400000180 | DROGARIA PETROPOLIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento, para doacao a pessoa carente do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/09/2011 | 957.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1075 Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2011 | 108.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1072 Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/09/2011 | 927.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1073 Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/09/2011 | 1400.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de camisas destinadas para Equipe que trabalhou na Caminha Cultural da semana da Patria, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/09/2011 | 241.07 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos destinados a confeccao de cortinas para sala de leitura, na Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/09/2011 | 49.90 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/09/2011 | 591.60 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/09/2011 | 1750.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeiras do Municipio, da Paraiba e do Brasil e cordao para hasteamento, destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/09/2011 | 577.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 13/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/09/2011 | 2410.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 12/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.731-4 e no 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/09/2011 | 319.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de primeiro emplacamento, Bombeiro, Lic. atrasado e Seguro Obrigatorio do veiculo do SAMU de placa OEZ/4698, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/09/2011 | 84.13 | 03815397000168 | JHC ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico referente a despesas com refeicao, para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/09/2011 | 255.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1012, Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/09/2011 | 272.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1076,Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/09/2011 | 500.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a producao e edicao de vinheta para os festejos juninos do Municipio e divulgacao do Sao Joao File 2011 , no Programa FM Rural da Radio 98FM, durante o mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0002534 | 06/09/2011 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps,acesso a Internet,porta inclusos no Periodo de 21 de Agosto a 20 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/09/2011 | 63.16 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com copias para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/09/2011 | 55.53 | 03815397000168 | JHC ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servico referente a despesas com refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/09/2011 | 1470.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fiscalizacao de Obras no Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/09/2011 | 70.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de impressora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/09/2011 | 50.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pen drives de 2gb, destinados para Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/09/2011 | 414.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado aos onibus de placas MNV 3469 e KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/09/2011 | 679.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (impressora laser e cabo USB), destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/09/2011 | 300.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner, para manutencao das impressoras da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/09/2011 | 120.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recarga de tonner, para manutencao da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/09/2011 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas dos dias 09, 20 e 30 de Setembro de 2011, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/09/2011 | 18412.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/09/2011 | 1981.00 | 00002910915476 | REINALDO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, da agricultura familiar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino de Caturite/PB, referente ao mes de Setembro/2011, PNAE, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/09/2011 | 900.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, da Secretaria da Educacao (3345 1074), referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/09/2011 | 240.00 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentacao dos alunos das Escolas do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/09/2011 | 19911.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, relativo a competencia Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/09/2011 | 2120.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% EIP, relativo a competencia Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/09/2011 | 1465.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/09/2011 | 0.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/09/2011 | 26310.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s de Diversas Secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/09/2011 | 6595.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/09/2011 | 6157.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao mensal da Prefeitura Minicipal de Caturite-PB, para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/09/2011 | 1697.29 | 05355114000178 | ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/09/2011 | 132.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de tecidos (oxford liso e cetim charmousse), destinados para Caminhada Cultural em comemoracao ao Dia da Patria, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/09/2011 | 500.00 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arbitragem, em jogo realizado no dia 04 de Setembro/2011, no Campo do Municipio, com os times mirins do Campinese Clube e Caturite Futebol Clube, com a finalidade de de incentivar os jogadoresmirins a pratica de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/09/2011 | 199.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4P- ano 2011, placa NPX 1424-PB, chassi 9BD15844AB6559552, esta apolice vigora de 07 de Junho/2011 a 07 de Junho/2012, veiculo utilizado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apresentaacao artistica com o Grupo Ricardo Show, no dia 07/09/2011, no periodo da manha e tarde, para a Festa da Independencia, na Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/09/2011 | 500.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apresentacao artistica com o Grupo Ricardo Show, no dia 11/09/2011, para lual realizado na Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, em comemoracao ao Dia do Estudante,Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/09/2011 | 150.00 | 00009475391401 | ELBA ROSANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de equipamentos tipo pula-pula e carrinho de algodao doce, para comemoracao do Dia do Estudante, na Escola Municipal Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/09/2011 | 70.00 | 00092967973491 | JOSEFA NEUZA JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir como acompanhante do aluno Diogo Joao da Silva, para tratamento psiquiatrico na FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002573 | 12/09/2011 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para o micro onibus de placa: NQJ-0880, da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002574 | 12/09/2011 | 1885.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para o micro onibus de placa: NQJ-0880, da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002575 | 12/09/2011 | 415.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para o micro onibus de placa: NQJ-0880, da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002576 | 12/09/2011 | 16597.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel, para os veiculos de placa: NQJ 0880, KHM 1747, MNV 3469, KRA 1867, KLJ 1605, NQK 8277, NPX 1474, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem para Tutor do Pro-Letramento na formacao inicial, no periodo de 12/09/2011 a 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/09/2011 | 470.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem nos veiculos onibus e Fiat Uno Mille, pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/09/2011 | 330.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em manutencao e conservacao do Micronibus de placa NQJ 0880 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002587 | 12/09/2011 | 1399.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MNX 1251, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/09/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/09/2011 | 600.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de som, para festa de padroeira, na localidade de Mata Pasto, nos dias 20 e 21/08/2011, Secretaria de Adiministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/09/2011 | 800.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apresentacao artistica com o Grupo Ricardo Show, nos dias 20 e 21/09/2011, para festa de padroeira na localidade de Mata Pasto, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002590 | 12/09/2011 | 1086.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MOM 0045, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/09/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, na Reuniao do COSEMS/PB, na Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/09/2011 | 199.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4P - ano 2011, placa NPX 1474-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002578 | 12/09/2011 | 8007.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel aos veiculos de placas MNW 9024, MOQ 2194, MNS 0723, MNP 7924 e NPX 1424, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/09/2011 | 300.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagem de veiculos da Secretaria de Saude: kombi placa: MNP 7924/PB, Ambulancia Fiorino placa: MNW 9024/PB e Fiat Mille placa NPX 1424/PB e Ambulancia Saveiro placa MOQ 2194/PB, (Secretariade Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/09/2011 | 30.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens do veiculo Fiat Mille de placa MNX 3772/PB, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002589 | 12/09/2011 | 1944.69 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MNX 3772, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/09/2011 | 300.00 | 00069093822420 | MANOEL FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retirada de lixo de cima do caminhao do lixo, no lixao durante 12 dias, sendo R$25,00 o dia, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/09/2011 | 80.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia, vulcanizacao de 02 pneus do Veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/09/2011 | 2160.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B.R. E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002586 | 12/09/2011 | 3932.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculos de placa: MVM 6037 e Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/09/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir ao TCE, enviar documentacao de no 16694/11 ao Sr. Antonio Claudio Silva Santos, auditor, pedido de prorrogacao de defesa referente ao processo 09233/11, no setor de ACSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002588 | 12/09/2011 | 1974.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: DJO 4300, Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/09/2011 | 280.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia, solda do pino do eixo, embuchamento da dianteira, solda do eixo da grade aradora e reparo de chapa do macal do Veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0002592 | 13/09/2011 | 1950.00 | 00015134580430 | ANTONIO DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de horas de veiculo trator, para corte e aragem nas terras de produtores rurais da localidade de MAta Pasro e Mucuna, total de 39hs no valor de R$50,00h, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/09/2011 | 70.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir paciente para a FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/09/2011 | 65.43 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos, no lancamento acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV,do Governo Federal,referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/09/2011 | 100.00 | 00006749599494 | MAINARA DUARTE EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: participar da Construcao do PAR 2 do Municipio, na Sede daFoco Consultoria, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/09/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Isaura Alves dos Santos para consulta e revisao de cirurgia com especialista no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212011 | 0002599 | 14/09/2011 | 2427.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo, destinados a Saude Bucal no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/09/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Sudema, pegar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/09/2011 | 1800.00 | 00032232098400 | JOSE CLEMENTE PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente de servicos de transporte de 10 (dez) , carradas de areia para conserto de calcamento de diversas ruas do Municipio de Caturite , ao preco de R$180,00 (cento e oitenta reais) cada ,para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/09/2011 | 312.72 | 07575651000159 | GOLLOG SERVICO DE CARGAS AEREAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de frete das pecas destinadas ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/09/2011 | 700.00 | 05355114000178 | ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/09/2011 | 416.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos execultados nas bombas dos Pocos, nas localidades de Salgado e Manicoba, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/09/2011 | 56.77 | 07575651000159 | GOLLOG SERVICO DE CARGAS AEREAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de frete das pecas destinadas ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/09/2011 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Secretaria de Agricultura do Estado, encaminhar documentacao de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/09/2011 | 300.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, amolacao de 30 pares de navalha da enciladeira do veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/09/2011 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio comprimido, destinado a manutencao das atividades da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/09/2011 | 50.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, troca de pastilha e cabo do freio do veiculo Fiat Uno de placa NPX 1424, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/09/2011 | 150.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, revisao preventiva na suspensao do veiculo Kombi de placa MNP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/09/2011 | 150.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, revisao preventiva na suspensao do veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2194, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002602 | 15/09/2011 | 863.37 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao lanches dos idosos, nos dias de encontro do Grupo, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002603 | 15/09/2011 | 1829.55 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios para escolas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/09/2011 | 60.00 | 00031437516491 | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos Contabeis para o Conselho Escolar da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/09/2011 | 230.00 | 00001866708422 | DORACY GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e costura de roupas para alunos do Ensino Fundamental I, da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, que participaram da Caminhada Cultural no dia 06 de Setembro/2011, em comemoracao aoDia da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002608 | 15/09/2011 | 1804.23 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados ao lanche, dos alunos, no dia da Caminhada Cultural da Independencia, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/09/2011 | 150.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, revisao e troca de mola do feixo traseiro do veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002618 | 16/09/2011 | 1676.35 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados aos alunos da Unidade Mista Maria Duarte da Costa, na localidade de Pedra D agua, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002620 | 16/09/2011 | 1119.84 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados ao almoco e lanches, dos professores em Planejamento Pedagogico, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002621 | 16/09/2011 | 1822.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002622 | 16/09/2011 | 1209.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/09/2011 | 1203.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os Produtos destinado ao Torneio realizado na localidade de Pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/09/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP), relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/09/2011 | 3294.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de fardamentos, para a equipe do SAMU, no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/09/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir ao Tribunal de Contas do Estado, encaminhar documentos relativo ao processo supramencionado, apresentar esclarecimentos, sobre a defesa referente ao Processo: 09233/11, protocolada por Jose Gervasio da Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002624 | 16/09/2011 | 1110.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo locado a Secretaria de Infraestrutura de placa MVN 6037, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/09/2011 | 40.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos de alinhamento, realizado em veiculo Onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa MNV-3469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0002629 | 19/09/2011 | 759.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias (Materiais de Expediente), destinados para manter as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002631 | 19/09/2011 | 818.20 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias, destinados para manter as atividades das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/09/2011 | 105.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revestimento fume no veiculo Hilux de placa MOM 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0002632 | 19/09/2011 | 1382.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/09/2011 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio comprimido, destinado a manutencao das atividades da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0002628 | 19/09/2011 | 426.70 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias, destinados para Conferencia Municipal da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002635 | 20/09/2011 | 5646.76 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, referente ao mes de Agosto/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/09/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir a Funasa, encaminhar documentos, para anexar junto ao prosesso do convenio no 25100.020.560/08-49 TC/PAC-1072/08, sistema de abastecimento de agua do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/09/2011 | 497.57 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9935, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/09/2011 | 389.77 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9931 do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/09/2011 | 129.39 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9932, da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/09/2011 | 520.69 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3839, da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/09/2011 | 895.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (lubrificantes), destinados ao veiculo patrol (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/09/2011 | 132.51 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9934, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/09/2011 | 7104.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Iluminacao Publica do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/09/2011 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3032, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/09/2011 | 255.32 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9941, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/09/2011 | 236.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos (leite NAM) destinados para doacao a familias carentes deste Municipio, sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/09/2011 | 129.39 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3130, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/09/2011 | 300.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1 diaria e meia, para despesas de deslocamento para cidade de Joao Pessoa, para Participar do urso de Capacitacao para o Fortalecimento do Controle Social do SUS, promovido pelo Ministerio Publico da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/09/2011 | 240.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a indenizacao de 1 uma diaria 1/2 para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa , onde estarei no interesse do Municipio , desenvolvendo participandoda seguinte atividade: Participar de curso de capacitacao para o fortalecimento do controle Social do SUS , promovido pelo Ministerio Publico da Paraiba , realizado nos dias 22 e 23 de Setembro de 2011 em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/09/2011 | 210.00 | 00004193201481 | IVANICE VIEIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1 diaria e meia, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: participar do Treinamento para Conselheiros Tutelares para uso do Sistema SIPIA CT WEB no Estado da Paraiba, nos dias 22 e 23/2011, na Casa dos Conselheiros do Estado, Praca Dom Adauto, 58-Centro, Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/09/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir a Secretaria de Educacao do Estado, encaminhar documentos relativos as prestacoes de contas da utilizacao do Convenio do Governo Federal para manutencao das atividades de trnsporte escolar, Oficio no 132/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/09/2011 | 300.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alternador do veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/09/2011 | 350.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no motor de partida do veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/09/2011 | 271.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a cursos oferecidos pelo CRAS (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/09/2011 | 367.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a cursos oferecidos pelo CRAS (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/09/2011 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a procedimento de eletroneuromiografia-02 membros-realizado na paciente Maria do Ceu Roberto de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/09/2011 | 320.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a locacao de Concentrador de O2, no mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/09/2011 | 70.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir o paciente Diogo Joao da Silva, para a FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/09/2011 | 360.00 | 00003642907490 | FABRICIO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de colocacao de formol, para conservacao do corpo do Sr. Jose Paulino Cabral Neto, falecido no dia 27 de Setembro/2011, residente na localidade de Serraria de Cima, Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/09/2011 | 31.80 | 41223835000198 | CORREIOS-RODRIGUES ALBUQUERQUE CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico postal para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/09/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Superintendencia Regional do INCRA, encaminhar documentacao solicitada atraves de Oficio circular/INCRA/SR-18/no 015/2011, referente a indicacao de um agente para a Unidade Municipal de Cadastramento do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/09/2011 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona a Secretaria de Agricultura no Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/09/2011 | 66.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Predios onde funcionam os Depositos e Almoxarifados do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/09/2011 | 1192.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Predios onde funcionam os Pocos e dessalinizadores do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/09/2011 | 350.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Patrol, de Caturite para Campina Grande, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/09/2011 | 7808.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Iluminacao Publica do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/09/2011 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos Telefonicos das localidades de Serraria de Cima e Mata Pasto, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/09/2011 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona o Posto dos Correios no Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/09/2011 | 96.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona o Telecentro Comunitario no Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/09/2011 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Predios onde funcionam a Delegacia de Policia e Cadeia Publica no Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/09/2011 | 116.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Predios onde funcionam a Prefeitura e Arquivo Municipal, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/09/2011 | 8.70 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico postal para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/09/2011 | 558.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/09/2011 | 32.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/09/2011 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/09/2011 | 298.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, das Escolas Municipais, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/09/2011 | 96.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, das Grupos Escolares Municipais, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/09/2011 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - Cras, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/09/2011 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/09/2011 | 600.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (camisetas e bermudas), destinados aos alunos dos PETI, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/09/2011 | 695.00 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao, nos veiculos Onibus placas KHM 1747, KRA 1867 e MNV 3469 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/09/2011 | 735.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos destinados a ornamentacao das salas de leitura do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/09/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir encaminhar documentacao, pedido de prorrogacao de defesa da Prefeitura Municipal, interessado: Jose Gervasio da Cruz, referente ao processo 05257/10, no setor ACSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2011 | 10968.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2011 | 160.00 | 00010374734429 | JOSE RENATO GOMES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desentupimento das redes de esgoto das ruas Joao Queiroga, Sindolfo Severino da Silva e Jose Francisco de Araujo, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002724 | 30/09/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Locacao de Veiculo Caminhao carroceria aberta placa MNV 6037/PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002727 | 30/09/2011 | 2090.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Caminhao de placa KHB 4488, para coleta de lixo, capacidade de 07 toneladas, referente ao mes de Setembro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2011 | 2919.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2011 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2011 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito - Eletivo, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito - comissionado, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2011 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Escola Maria Verissimo de Sousa da Sec. de Educacao do Municipio, referente ao Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2011 | 9640.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2011 | 90613.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2011 | 6789.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2011 | 35940.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2011 | 6891.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2011 | 837.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados-EIP do EJA, correspondente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2011 | 722.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 19 Botijoes GLP de 13 kg,destinado a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002734 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno de placa: KLJ 1605/PB, com capacidade para 05 passageiros, para Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0002735 | 30/09/2011 | 907.50 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos como Coordenadora pedagogica da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, referente a (7a/10 Parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002736 | 30/09/2011 | 1466.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, com assessoria pedagogica, no Municipio, valor referente a parcela 7/9, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2011 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2011 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2011 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental, na localidade de Curralinho, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2011 | 0.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2011 | 1.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002689 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo caminhoneta cabine dupla, placa DJO 4300/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2011 | 8998.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2011 | 2501.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2011 | 422.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados-EIP da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2011 | 2480.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados-EIP da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativos de interesse publico vinculados no Programa Caturite nos municipios, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Assessoria Juridica para este Municipio,referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2011 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo Municipal, referente ao mes de Setebro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2011 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2011 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia do Banco do Brasil, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2011 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2011 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funcionara o Banco do Brasil, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2011 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2011 | 150.00 | 00000603272517 | IRAILDE LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia dos Correios, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2011 | 4664.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Veiculo tipo Fiat de placa: MNX 1251/PB, capacidade para cinco (05) pessoas para (Secretaria de Financas), Referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002759 | 30/09/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados-EIP da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2011 | 5863.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2011 | 1199.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados do Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados do CRAS-Secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2011 | 725.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos do CRAS-Secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002728 | 30/09/2011 | 300.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, no cadastramento das familias do Municipio, identificando o publico alvo dos Programas Sociais do Governo Federal, de segunda a sexta feira, referente a parcela 7/10, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002729 | 30/09/2011 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados pelos trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso-CRAS, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002730 | 30/09/2011 | 540.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de danca (Balett Classico), com criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade e risco social, referente a 7/9 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0002731 | 30/09/2011 | 576.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de artesanato, do Grupo de Mulheres (VIVA A VIDA), oferecido pelo CRAS, no turno da manha e tarde, com carga horaria de 48 horas mensais no periodo de 10 (dez) meses, sendo este referente a 7a parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002732 | 30/09/2011 | 640.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de danca ao Grupo de Jovens do CRAS (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, referente a 7/10parcela, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002733 | 30/09/2011 | 250.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professor de capoeira, ao Grupo de Jovens (CRAS JOVEM), as tercas, quartas e Sextas feiras, no turno da manha e tarde, referente a parcela 7/10, Centro de Referenciada Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2011 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS (extensao do CRAS), , referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2011 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de imovel onde funciona atividades para os Grupos de convivencia do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2011 | 70.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Gracielle Crislaine de Negreiros, pararealizar exame de tomografia computadorizada, no Complexo Hospitalar de Mangabeira Taecisio Buriti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2011 | 67553.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude Efetivo do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2011 | 3705.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude comissionados do Municipio, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2011 | 8250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ASC Efetivo, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2011 | 4356.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos servidores do Fundo Municipal de Saude (Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria), referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2011 | 750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ASC EIP, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100092011 | 0002722 | 30/09/2011 | 1416.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para manutencao das UBS s do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria, assesoria de processamento de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2011 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Unidade Ancora do PSF, na comunidade de Serraria de Cima, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2011 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2011 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2011 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de Predio onde funciona a BASE DO SAMU,relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2011 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2011 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental (CISCOR), relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2011 | 6717.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios contratados do Fundo Municipal de Saude - EIP, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/10/2011 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado ao veiculo Kombi da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0002768 | 03/10/2011 | 1240.36 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinados ao Laboratorio de Analises Clinicas Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0002769 | 03/10/2011 | 1790.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias (Materiais de Expediente), destinados para manter as atividades das Unidades de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002770 | 03/10/2011 | 2148.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: NPX 1424 da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/10/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Recife/PE desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir paciente para acompanhamento com especialista no Hospital do IMIP - Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002786 | 03/10/2011 | 84.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, preparo e fornecimento de 12 almocos, ao valor de R$7,00cada, para Equipe de apoio do NASF, Seretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002787 | 03/10/2011 | 210.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, preparo e fornecimento de 30 almocos, ao valor de R$7,00cada, para funcionarios, Seretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/10/2011 | 322.18 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de Exames Diversos, referente ao mes de Agosto, Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002811 | 03/10/2011 | 1287.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material (ficha de cadastro da familia, receituarios e etc.), destinado as Unidades de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/10/2011 | 140.00 | 00056944160404 | MARIA JOSE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardamento completo para os Agentes de Combate a Endemias, para captura de insetos, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/10/2011 | 609.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura da linha telefonica no 3345-1076, da secretaria de saude deste municipio, relativo a competencia 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002817 | 03/10/2011 | 5858.97 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de combustivel aos veiculos de placas MNW 9024, MOQ 2194, MNS 0723, MNP 7924 e NPX 1424, da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/10/2011 | 50.00 | 00097852651453 | JOSEMAR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servicos prestados de Viagem de mototaxista para transporte de Professora de artesanato, para as localidades de Ramada e Mucuna, sendo 10 viagens no valor de R$ 5,00cada, Secretaria de AcaoSocial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/10/2011 | 1670.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos alimenticios para os alunos do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002797 | 03/10/2011 | 210.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 30 almocos, no valor de R$7,00cada, para funcionarios da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/10/2011 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta- 13.763-4, referente a Acesso de Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/10/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/10/2011 | 565.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 10/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/10/2011 | 2386.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 11/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 10.522/2002, alterada pela Lei 11.941/2009, DCGO no 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2011 | 571.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 12/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 10.522/2002, alterada pela Lei 11.941/2009, DCGO no 36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2011 | 2293.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 07/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado Lei No 11.941/2009 - DCG: 36.976.731-4 e 36.996.258-3, relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/10/2011 | 543.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 07/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado Lei no 11.941/2009 - DCG: 36.976.730-6,relativo a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2011 | 554.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 09/60, em Guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado, Lei no 10.522/2002, alterada pela Lei no 11.941/2009 - DCG no 36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2011 | 2339.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 08/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 10.522/2002, alterada pela Lei no 11.941/2009 - DCG no 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2011 | 2363.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 09/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/10/2011 | 565.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 11/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/10/2011 | 2363.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 10/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta: 18.626-0, ralizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/10/2011 | 200.00 | 00006825814451 | ADILSON DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de som para entrega de premios e trofeu, aos vencedores do torneio realizado no dia 18 de Setembro/2011, na localidade de Salgadinho, Zona Rural do Municipio, Secretaria deAdministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/10/2011 | 680.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recapagem de pneus para o veiculo onibus de placa: NQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002795 | 03/10/2011 | 420.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 30 almocos e 30 jantas, no valor de R$7,00cada, para Policiais Civis e Militares, durante o mes de setembro/2011, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0002813 | 03/10/2011 | 1242.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de material (pasta de processo e taxas diversas), destinado a Prefeitura Municipal, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2011 | 1050.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep de periodo de apuracao de 31/08/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002778 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno placa KFJ 5027/PE, para transporte de estudante, nas localidades de Pedra D agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB, referente a 7a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002779 | 03/10/2011 | 1700.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo,Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Municipio e vice-versa,no turno da tarde,relativo a 7a parcela doano letivo de 2011, Veiculo Onibus de placa:MMO 1844/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002780 | 03/10/2011 | 1700.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua, Caibeira,Ramada,Salgado, para a Sede do Municipio no turno da noite,relativo a 7a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo Caminhoneta D 20 placa:LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/10/2011 | 350.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos, destinado ao Micro onibus Escolar de placa NQJ 0880 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002788 | 03/10/2011 | 2300.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus placa KFF 6860, para transporte de estudante, referente a 7a parcela do ano letivo de 2011, Scretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002789 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite, relativoa 7a parcela do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002790 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da manha,relativo a6a parcela do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002791 | 03/10/2011 | 3500.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita,Salgada,Ramada,Pedra D agua,Vila Cabral e Serraria de Cima para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 7a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo Onibus placa:MMZ-1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0002792 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 7a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo tipo Onibus de placa:MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/10/2011 | 189.00 | 00011234172453 | TEREZINHA DE BRITO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Psicologa CRP=13/1352, objetivo palestra sobre sexualidade, realizado na Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, Seceretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/10/2011 | 200.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de conserto do sistema de embreagem e troca de garfos da caixa de marcha do veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/10/2011 | 150.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao do kit de embreagem do veiculo Fiat Uno de placa MNX 3772, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/10/2011 | 50.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao da instalacao traseira do veiculo onibus de placa MNU 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002805 | 03/10/2011 | 210.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico e preparo e fornecimento de 30 almocos ao preco de R$ 7,00 cada para os professores, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002806 | 03/10/2011 | 4500.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Veiculo Onibus,placa KRA-1867 para transporte de estudantes,referente a 8a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/10/2011 | 65.00 | 00002181055416 | LUCIMAR GREGORIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de mato, nos arredores e dentro do Grupo Escolar Joaquim Barbosa, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/10/2011 | 100.00 | 00008281904453 | ANTONIO TRAVASSO SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de declamador de poesia, na abertura da Noite de Violeiros, no Sao Joao File , Secretaria de Educacao, Esporte, Cultura e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0002809 | 03/10/2011 | 6200.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a contratacao de Shows Artisticos Musicais, realizados no dia 01/10/2011 no Distrito de Pedra Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0002812 | 03/10/2011 | 1275.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de material (ficha individual do aluno do Ensino Fundamental, ficha de historico Escolar, etc.), destinado as Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/10/2011 | 390.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos, destinado ao veiculo Hilux de placa DJO 4300, locada ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0002775 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de horas com trator para corte e aragem em terras de produtores rurais na localidade de Serraria de Baixo, sendo 42hs no valor de R$50,00cada, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0002776 | 03/10/2011 | 4000.00 | 00002639053493 | GILMAR DE SOUSA ARAGUAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de horas com trator para corte e aragem em terras de produtores rurais nas localidades de Salgadinho, Umary e Curralinho, sendo 80hs no valor de R$50,00cada, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/10/2011 | 600.00 | 00001759945447 | CLENNIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desentupimento da rede de esgoto e limpeza do fossao por traz da rua Sindolfo Severino da Silva, no Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/10/2011 | 500.00 | 00051862220468 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de mato na localidade de Pedra D agua, em torno da Unidade Mista Maria Duarte da Costa e em terrenos pertencentes ao Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002777 | 03/10/2011 | 8494.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento D Agua, da zona rural do municipio-rota norte, no veiculo caminhao de placa MNC-3513, relativo ao mes de Setembro/2011, total de 137 carros d agua no valor de R$62,00cada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002793 | 03/10/2011 | 10200.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua na zona rural do Municipio-Rota Sul, no total de 170 carros d agua no valor de R$60,00cada, no caminhao de placa MNB-1699, da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/10/2011 | 510.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao do dessalinizador da Comunidade de Salgadinho - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002796 | 03/10/2011 | 350.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 50 almocos, no valor de R$7,00cada, para cacambeiros e operadores de maquinas, que trabalham no terreno onde funcionara a Escola de Ensino Infantil, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/10/2011 | 5121.00 | 11522422000143 | EM E. MOURA-PRESTACAO DE SERVICOS M.H. DE TRATORES EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (bomba hidr. da transmissao, filtro de sistema hidr. UST-743 e jogo de vedacao c/ retentor da bomba hidr. principal), destinados ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/10/2011 | 875.00 | 11522422000143 | EM E. MOURA-PRESTACAO DE SERVICOS M.H. DE TRATORES EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retificacao dos pistoes e do plato variavel, desmontagem, montagem e teste de uma bomba hidr. principal para Patrol Dresser R 835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/10/2011 | 500.00 | 00002910639428 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de equipe para roco e limpeza de mato dentro e ao redor do cemiterio publico, da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00032232098400 | JOSE CLEMENTE PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com transporte de 20 carradas de pedras, destinado ao concerto da passagem molhada da localidade de Serraria de Baixo, da Secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/10/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir ao TCE, encaminhar documentacao ao Exelentissimo Sr. Antonio Claudio da Silva, auditor do TCE, referente a defesa do processo TC-0686/06, protocolizada por Jose gervasio da Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/10/2011 | 706.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, da Secretaria da Educacao (3345 1074), referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/10/2011 | 95.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1072 Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/10/2011 | 774.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1075 Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/10/2011 | 825.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1073 Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/10/2011 | 944.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifafa bancaria, debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/10/2011 | 200.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1012 Secretaria Acao Social, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/10/2011 | 399.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1066, Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/10/2011 | 879.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1076 Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002841 | 05/10/2011 | 1899.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: NPX 1424 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/10/2011 | 70.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Isaura Alves dos Santos, para revisaode cirurgia no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002844 | 05/10/2011 | 6541.23 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel aos veiculos de placas MNW 9024, MOQ 2194, MNS 0723, MNP 7924, da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002851 | 05/10/2011 | 1571.19 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MNX 3772, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002852 | 05/10/2011 | 1130.46 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MNX 1251, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000242011 | 0002842 | 05/10/2011 | 4900.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a locacao de palco, sonorizacao e banheiros quimicos, para o evento de Festa de Padroeiro, realizado no Distrito de Pedra D agua em 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002845 | 05/10/2011 | 16181.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel, para os veiculos de placa: NQJ 0880, KHM 1747, MNV 3469, KRA 1867, KLJ 1605, NPX 1474, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/10/2011 | 1585.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos(tacas, trofeu, bolas e medalhas), destinados aos Jogos Internos na Semana da Crianca, na Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/10/2011 | 1860.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de BBA, Bico e Turbina do veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/10/2011 | 989.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (Squeeze Infantil Promo One), destinados aos alunos da rede municipal de ensino, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002850 | 05/10/2011 | 1868.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: DJO 4300, referente ao mes de Outubro, Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0002849 | 05/10/2011 | 2838.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculos de placa: MVM 6037 e Patrol, referente ao mes de Outubro, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/10/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: encaminhar documentacao, em atendimento a situacao de regularidade e gestao fiscal deste Municipio, publicacao do Relatorio Resumido de Execucao Orcamentaria-RREO, relativo ao 4o Bimestre do ano 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/10/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Licenca de Instalacao no 1948/2011, no DO de 29/09/2011 e Publicacao de Edital de Leilao no 001/2011, no DO do dia 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0002858 | 06/10/2011 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps,acesso a Internet,porta inclusos no Periodo de 21 de Setembro a 20 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/10/2011 | 2536.54 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos (toalhas de rosto, fronhas, percal liso, etc), destinados as Unidades de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 100092011 | 0002854 | 06/10/2011 | 3644.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de consumo (cateter gelco, agulhas descartaveis, laminas lisas, ataduras de crepon, escovas ginecologicas, especulos vaginais, etc), para a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto localizada na sede do Municipio e a Unidade de Saude na localidade de Pedra D agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/10/2011 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir o paciente Junior Siqueira Barbosa, para realizarexame de tomografia computadorizada de coluna cervical, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100092011 | 0002859 | 07/10/2011 | 6471.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/10/2011 | 600.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suspensao, revisao de freio dianteiro, servicos na caixa de marcha e controle de alavancas do veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2479, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/10/2011 | 629.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (lubrificantes), destinados ao veiculo patrol Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2011 | 1470.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fiscalizacao de Obras no Municipio, referente ao mes de Outubro, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2011 | 900.00 | 00097717207400 | LUCIANO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Seguranca, no total de 10 homens, no valor de R$30,00cada, para Festa da Padroeira do Distrito de Pedra D agua, realizada de 30/09/2011 a 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252011 | 0002872 | 10/10/2011 | 2700.00 | 00007233118469 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem, revisao e montagem com troca de retentores e anel de vedacoes rolamentos e conexoes, selos e juntas do tender le do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252011 | 0002873 | 10/10/2011 | 2700.00 | 00007233118469 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem, revisao e montagem com troca de retentores e anel de vedacoes rolamentos e conexoes, selos e juntas do tender le do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/10/2011 | 460.00 | 00011104055457 | DANIEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carga e descarga de lixo do Municipio para o caminhao coletor e lixao municipal, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Caturite-PB, para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2011 | 1360.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de conserto de um contra angulo, dois fluxomentro com reposicao de pecas e servico de conserto e manutencao preventiva nos consultorios odontologicos, na Unidade de Saude da localidade de Pedra D agua e na Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, localizada na Sede do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2011 | 199.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4P - ano 2011, placa NPX 1474-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2011 | 60.00 | 00005678939440 | MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e desinfectacao de cisterna e limpeza de mato em torno da Unidade de Saude, na localidade de Pedra D agua, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Karoline do Carmo Maciel, para consulta com especialista no HU - Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/10/2011 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, referente as parcelas dos dias 10,20 e 28 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/10/2011 | 22454.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2011 | 550.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a veiculacao de materias de cunho jornalistico de interesse publico do poder executivo municipal, no Programa FM Rural da Radio 98FM, durante o mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/10/2011 | 14649.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das Diversas Secretarias deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/10/2011 | 6640.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/10/2011 | 6351.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao parcelamento Retido do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2011 | 199.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4P- ano 2011, placa NPX 1424-PB, chassi 9BD15844AB6559552, esta apolice vigora de 07 de Junho/2011 a 07 de Junho/2012, veiculo utilizado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2011 | 185.00 | 00003777713414 | ANA PAULA RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de 01 torta, em comemoracao ao Dia dos Professores, na Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/10/2011 | 2120.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, relativo a competencia Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2011 | 19915.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% EFETIVOS, relativo a competencia Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/10/2011 | 8749.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, atraves de desconto na cota do FPM relativo a competencia 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/10/2011 | 574.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/10/2011 | 3.05 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone 83 3345-1073, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e prestacao de servicos, no lancamento acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV,do Governo Federal,referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/10/2011 | 52.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.223-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/10/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1071, da UBS MAnoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/10/2011 | 250.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos, destinados ao veiculo patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/10/2011 | 600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados aos alunos do PETI, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, relativo ao mes Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/10/2011 | 500.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos alimenticios, para alunos da Unidade Mista Maria Duarte da Costa, na Localidade de Pedra D agua, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/10/2011 | 1500.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios (leite pasteurizado e bebidas lacteas), destinados para alunos das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/10/2011 | 920.00 | 00003071906412 | FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios (queijo coalho, queijo de manteiga e coalhadas), destinados para alunos das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002896 | 15/10/2011 | 1025.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo locado a Secretaria de Infraestrutura de placa MVN 6037, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112011 | 0002898 | 17/10/2011 | 650.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e reposicao de 162.5m de meio fio, em diversas ruas do Municipio, no valor de R$4,00 o m, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/10/2011 | 193.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (bomba 4kg super alta pressao), destinada ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/10/2011 | 1000.00 | 00007297424404 | EDNALDO GERVAZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Transporte de 04 carradas de areia de Cabaceiras para o Municipio, para local onde foi realizado o rodeio, no mes de Setembro/2011, em caminhao de placa KDG 1569/PB, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/10/2011 | 380.00 | 00007297424404 | EDNALDO GERVAZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos retirada de entulho das ruas da cidade, em caminhao de placa KDG 1569/PB, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/10/2011 | 240.00 | 00003617792405 | JOSE RIVALDO GALDINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de equipe para roco e limpeza de mato nas estradas da localidade de Serraria de Baixo, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/10/2011 | 508.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (lubrificantes), destinados ao veiculo patrol Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002910 | 17/10/2011 | 3100.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento D Agua EMERGENCIAL, na localidade de Curralinho-rota norte, no veiculo caminhao de placa MNC-3513, relativo ao mes de Setembro/2011, total de 50 carros d agua no valorde R$62,00cada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/10/2011 | 340.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados a ensiladeira do Veiculo Trator, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/10/2011 | 140.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa-PB,onde esteve em enteresse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Participou do 2o Seminario de acompanhamento dos orientadores de estudo do Programa Pro-letramento 2011, realizado no periodo de 17 a 20/10/2011, promovido pelo Centro de Estudos em Educacao e Linguagem (CEEL/UFPE), por meio de parceria entre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem para Tutor do Pro-Letramento na formacao continuada, no periodo de 17/10/2011 a 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002907 | 17/10/2011 | 1517.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0002908 | 17/10/2011 | 1866.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/10/2011 | 3.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/10/2011 | 93.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado ao veiculo Fiat Uno, locado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/10/2011 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta: 18.626-0, ralizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/10/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP), relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/10/2011 | 70.00 | 00005233580403 | KALINA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/10/2011 | 500.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 2 diarias e meia, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: participar da 7a Conferencia Estadual de Saude da Paraiba, com carga de 20hs, no periodo de 18 a 20 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/10/2011 | 350.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 2 diarias e meia, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: participar da 7a Conferencia Estadual de Saude da Paraiba, com carga de 20hs, no periodo de 18 a 20 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/10/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Josenilda Guedes da Silva, para participarda Conferencia Estadual de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/10/2011 | 4.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta: 18.267-2, ralizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/10/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir a Secretaria da SEDAN, encaminhar documentacao, numeroda C/C e Agencia, referente ao convenio 020/2011/PACTO /EDUCACAO, Oficio no 142/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/10/2011 | 350.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos (lubrificantes), destinados ao veiculo patrol (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222011 | 0002919 | 19/10/2011 | 1455.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/10/2011 | 390.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados aos alunos da Creche (Unidade Mista Maria Duarte da Costa) - PNAE, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/10/2011 | 600.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados aos alunos das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/10/2011 | 500.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de remocao do veiculo Micro Onibus de placa NQJ 0880, de Caturite para oficina em Campina Grande, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002932 | 20/10/2011 | 4500.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Veiculo Onibus,placa KRA-1867 para transporte de estudantes,referente a 9a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/10/2011 | 0.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/10/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/10/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Recife - PE, desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir o menor Ezequiel Cabral da Silva e sua genitora para revisao de cirurgia no Hospital do IMIP, Recife - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/10/2011 | 210.00 | 00010165585463 | TAMIRES DE FATIMA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de confeccao de lembrancinhas para participantes da IV conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222011 | 0002931 | 20/10/2011 | 620.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/10/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Ir encaminhar documentacao especifica referente ao convenio TC PAC 1072/08, objeto de abastecimento de agua, na localidade de Pedra D agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/10/2011 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9935, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/10/2011 | 279.18 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/10/2011 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9932, da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/10/2011 | 528.42 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3839, da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/10/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona o Posto de Saude do PSF, da localidade de Serraria de Cima, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/10/2011 | 120.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/10/2011 | 129.39 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3130, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/10/2011 | 244.47 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9941, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/10/2011 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3032, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/10/2011 | 544.85 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura dos telefones celulares da Sec. de Administracao deste Municipio, periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/10/2011 | 301.61 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9934, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002946 | 24/10/2011 | 533.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos HP, pen drive e mouse, para manutencao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002945 | 24/10/2011 | 1076.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonners, para manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0002947 | 24/10/2011 | 313.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos HP e mouse, para manutencao da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/10/2011 | 70.00 | 00005233580403 | KALINA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: participar da Conferencia Estadual de Acao Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/10/2011 | 735.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/10/2011 | 735.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/10/2011 | 300.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cartelas para Bingo Beneficente, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/10/2011 | 70.00 | 00092967973491 | JOSEFA NEUZA JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir como acompanhante do aluno Diogo Joao da Silva, para tratamento psiquiatrico na FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/10/2011 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/10/2011 | 1584.40 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados para manutencao e conservacao dos Predios Publicos e parada de onibus na localidade do Salgado, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/10/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: encaminhar documentacao, conforme solicitacao feita atraves do Oficio no 1122/11-TCE-DIAFI ao Sr. Francisco Lins Barreto Filho, auditor do TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/10/2011 | 1460.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recapagem de pneus para o veiculo onibus de placa: KRA 1867, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/10/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1071, da UBS Manoel Barbosa de Sousa, Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/10/2011 | 371.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/10/2011 | 51.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a Vigilancia em Saude do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/10/2011 | 122.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/10/2011 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona o Posto de Saude Avelino Barbosa da localidade de Pedra D agua, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/10/2011 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona o Posto de Saude da localidade de Mata Pasto, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/10/2011 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona o Posto de Saude do PSF, Antonio Lindolfo da Silva da localidade de Campo de Emas, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/10/2011 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona o Posto de Saude do PSF, da localidade de Serraria de Cima, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/10/2011 | 57.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/10/2011 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/10/2011 | 440.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de 4 diarias, para funcionarias participantes da Conferencia Estadual de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/10/2011 | 46.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/10/2011 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/10/2011 | 84.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Grupos Escolares do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/10/2011 | 303.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, das Escolas Municipais referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/10/2011 | 1527.00 | 00003908528488 | MARIA DAS GRACAS QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 04 Estandartes e de 143 bolsas, destinados aos professores e funcionarios do Colegio Antonio Trovao de Melo, Joaquim Barbosa e Jose Cabral de Sousa Filho, Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/10/2011 | 7.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12062-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/10/2011 | 145.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Predios onde funcionam a Prefeitura e Arquivo Municipal, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/10/2011 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Predios onde funcionam a Delegacia de Policia e Cadeia Publica no Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/10/2011 | 28.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos Telefonicos das localidades de Serraria de Cima e Mata Pasto, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/10/2011 | 118.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona o Telecentro Comunitario no Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/10/2011 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona o Posto dos Correios no Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/10/2011 | 1723.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Predios onde funcionam os Pocos artesianos e dessalinizadores do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/10/2011 | 80.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Predios onde funcionam os Depositos e Almoxarifados do Municipio, referente ao mes de setembro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/10/2011 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona a Secretaria de Agricultura no Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/10/2011 | 0.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2011 | 1.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0002989 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo caminhoneta cabine dupla, placa DJO 4300/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativos de interesse publico vinculados no Programa Caturite nos municipios, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Assessoria Juridica para este Municipio,referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2011 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funcionara o Banco do Brasil, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2011 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2011 | 150.00 | 00000603272517 | IRAILDE LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia dos Correios, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/10/2011 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo Municipal, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2011 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2011 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia do Banco do Brasil, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2011 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2011 | 2501.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/10/2011 | 1390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios da Secretaria de Administracao - EIP, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/10/2011 | 9180.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Veiculo tipo Fiat de placa: MNX 1251/PB, capacidade para cinco (05) pessoas para (Secretaria de Financas), Referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/10/2011 | 4664.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0003051 | 31/10/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/10/2011 | 2434.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 13/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.731-4 e 36.996.258-3, relativo a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/10/2011 | 582.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 14/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.730-6, relativo a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2011 | 608.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 16 Botijoes GLP de 13 kg,destinado a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2011 | 1224.00 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios (Paes), destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2011 | 714.00 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2011 | 328.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado aos onibus de placas MNV 3469, KHM 1747, NQJ 0880 e NQK 8277 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003003 | 31/10/2011 | 1466.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, com assessoria pedagogica, no Municipio, valor referente a parcela 8/9, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0003006 | 31/10/2011 | 907.50 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos como Coordenadora pedagogica da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, referente a (8a/10 Parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/10/2011 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/10/2011 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2011 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental, na localidade de Curralinho, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2011 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Escola Maria Verissimo de Sousa da Sec. de Educacao do Municipio, referente ao Mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003050 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno de placa: KLJ 1605/PB, com capacidade para 05 passageiros, para Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2011 | 8426.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao Comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2011 | 1023.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao Setor EJA- EIP, correspondente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/10/2011 | 6891.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/10/2011 | 11568.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores da Sec. de Eucacao fundef 60%- EIP, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2011 | 91791.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2011 | 34991.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002986 | 31/10/2011 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados pelos trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso-CRAS, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0002987 | 31/10/2011 | 540.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de danca (Balett Classico), com criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade e risco social, referente a 8/9 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002998 | 31/10/2011 | 640.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de danca ao Grupo de Jovens do CRAS (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, referente a 8/10parcela, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0002999 | 31/10/2011 | 300.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, no cadastramento das familias do Municipio, identificando o publico alvo dos Programas Sociais do Governo Federal, de segunda a sexta feira, referente a parcela 8/10, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0003000 | 31/10/2011 | 576.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de artesanato, do Grupo de Mulheres (VIVA A VIDA), oferecido pelo CRAS, no turno da manha e tarde, com carga horaria de 48 horas mensais no periodo de 10 (dez) meses, sendo este referente a 8a parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003005 | 31/10/2011 | 250.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professor de capoeira, ao Grupo de Jovens (CRAS JOVEM), as tercas, quartas e Sextas feiras, no turno da manha e tarde, referente a parcela 8/10, Centro de Referenciada Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2011 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS (extensao do CRAS), referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2011 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de imovel onde funciona atividades para os Grupos de convivencia do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados do CRAS-Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2011 | 725.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos do CRAS-Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/10/2011 | 1199.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/10/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/10/2011 | 2725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios do Conselho Tutelar - Eletivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2011 | 2875.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, cirurgia realizada em Gilcelio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria, assesoria de processamento de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/10/2011 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/10/2011 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2011 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de Predio onde funciona a BASE DO SAMU,relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2011 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/10/2011 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental (CISCOR), relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/10/2011 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Unidade Ancora do PSF, na comunidade de Serraria de Cima, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2011 | 3983.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude comissionados do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2011 | 750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ASC EIP, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2011 | 8250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ASC Efetivo, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/10/2011 | 67436.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude Efetivo do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/10/2011 | 4370.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos servidores do Fundo Municipal de Saude (Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria), referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/10/2011 | 6120.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios contratados do Fundo Municipal de Saude - EIP, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2011 | 4.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta: 17.217-0, ralizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2011 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2011 | 2919.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao salario familia da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2011 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito - Eletivo, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002996 | 31/10/2011 | 12462.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento D Agua, da zona rural do municipio-rota norte, no veiculo caminhao de placa MNC-3513, relativo ao mes de Outubro/2011, total de 201 carros d agua no valor de R$62,00cada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0002997 | 31/10/2011 | 10740.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua na zona rural do Municipio-Rota Sul, no total de 179 carros d agua no valor de R$60,00cada, no caminhao de placa MNB-1699, da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003001 | 31/10/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Locacao de Veiculo Caminhao carroceria aberta placa MNV 6037/PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2011 | 510.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao do dessalinizador da Comunidade de Salgadinho - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003004 | 31/10/2011 | 2090.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Caminhao de placa KHB 4488, para coleta de lixo, capacidade de 07 toneladas, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2011 | 12108.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2011 | 2040.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao salario familia da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura - EIP, deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/10/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/11/2011 | 125.00 | 00002798240417 | GENIVALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato nas ruas da localidade de Pedra D agua, no periodo de 05 dias, no valor de R$ 25,00cada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/11/2011 | 460.00 | 00011104055457 | DANIEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carga e descarga de lixo do Municipio para o caminhao coletor e lixao municipal, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/11/2011 | 100.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de conserto e revisao do alternador da Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/11/2011 | 120.00 | 00003617792405 | JOSE RIVALDO GALDINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de equipe para roco e limpeza de mato nas estradas da localidade de Serraria de Cima, durante 04 dias, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/11/2011 | 310.00 | 00010374734429 | JOSE RENATO GOMES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza, pintura de meio fio, arvores e cemiterio publico, para o dia de finados, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003087 | 01/11/2011 | 665.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 95 almocos, no valor de R$7,00cada, para trabalhadores que fizeram limpeza nas ruas da cidade, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/11/2011 | 100.00 | 00062199692434 | ISABEL TRANQUILINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de mato no predio da Prefeitura Municipal e limpeza geral do Predio da Base do Samu, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002528080700 | FRANCISCO JOSE JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de lixo e mato, dentro e fora do Cemiterio Publico, no periodo de 20 dias, para o Dia de Finados, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252011 | 0003106 | 01/11/2011 | 2340.00 | 00007233118469 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem, conserto de cilindro de rodas e troca de patinhos e fitas de freios e retirar vazamento das mangueiras de freios e hidraulica, troca de laminas e parafusos, no total de 26 hs, aovalor de R$40,00cada, do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132011 | 0003132 | 01/11/2011 | 8996.09 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao dos predios e logradouros publicos do Municipio, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como pedreiro para retalhar, consertar paredes e pinturas em geral no predio locado para arquivo, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DE ACOES DESTINADAS AO DESENV. ECONOMICO | DESENVOLVER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICI NAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001759945447 | CLENNIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de limpeza e desentupimento de rede de esgoto das ruas Jose Vital Freire e Sindolfo Severino, junto a Secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2011 | 350.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de empleitada como pedreiro para retocar, pintar e retelhar a secretaria de Acao Social e o Predio onde funciona o CRAS, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DOS SERVICOS E INFRAESTRUTURA URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0003146 | 01/11/2011 | 28902.80 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de pavimentacao em paralelepipedo nas localidades: Trav. Sindolfo S. da Silva, R. Inacio F. dos Santos, Trav. Jose vital, Rua Jose Vital, Beco da Igreja e Rua Projetada Ana Zona Urbana do municipio de caturite. ( 1a Medicao). | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/11/2011 | 150.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, troca de rolamento, parafuso de engate, filtros e mangueira hidraulica do veiculo Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/11/2011 | 310.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, amolar navalhas da enciladeira e conserto no rolamento e eixo da enciladeira do veiculo Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/11/2011 | 100.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de conserto do motor de partida do Trator, com troca do induzido e automatico, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0003085 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de horas com trator para corte e aragem em terras de produtores rurais na localidade de Serraria de Baixo, sendo 80hs no valor de R$50,00cada, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003088 | 01/11/2011 | 126.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 18 almocos, no valor de R$7,00cada, para funcionarios da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0003090 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00002639053493 | GILMAR DE SOUSA ARAGUAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de horas com trator para corte e aragem em terras de produtores rurais na localidade de Emas, sendo 30hs no valor de R$50,00cada, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/11/2011 | 150.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, troca de rele auxiliar, servicos de solda do protetor, regulagem de freio de mao e troca do rolamento do alternador do veiculo Kombi, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/11/2011 | 821.20 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de 02 paredes divisorias em gesso, onde ira funcionar a Base do Samu no Municipio, medindo 13,18mý, no valor de R$40,00 o metro, e servicos de forro em gesso, no quarto masculino da Base do Samu, medindo 21mý, no valor de R$14,00 o metro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0003121 | 01/11/2011 | 3407.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado para a manutencao das Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/11/2011 | 780.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficina, executados no veiculo Ambulancia Saveiro, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/11/2011 | 1280.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serficos de oficina executados no veiculo Kombi de placa MNP 7024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/11/2011 | 860.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos mecanicos executados na Ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/11/2011 | 1588.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/11/2011 | 2201.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao, veiculo Kombi de placa MNP 7924, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100092011 | 0003127 | 01/11/2011 | 16148.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/11/2011 | 240.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagem de veiculos da Secretaria de Saude: kombi placa: MNP 7924/PB, Ambulancia Fiorino placa: MNW 9024/PB e Ambulancia Saveiro placa MOQ 2194/PB, (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/11/2011 | 80.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de troca do rediador e cebolas do veiculo Ambulancia Fiorino de Placa: MOQ 2194, (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003130 | 01/11/2011 | 140.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, preparo e fornecimento de 20 almocos, ao valor de R$7,00cada, para Equipe de funcinarios da Seretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/11/2011 | 140.93 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames diversos realizados em pacientes deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/11/2011 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Unidade Ancora do PSF, na comunidade de Serraria de Cima, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2011 | 750.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de empleitada como pedreiro para construcao de fossa septica, retelhamento e retoque externo no Posto de Saude na localidade de Campo de Emas Antonio Lindolfo da Silva, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/11/2011 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de 10 curativos em pacientes assistidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2011 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisilao de Kit de Aparelho de Pressao Art. Adulto destinado a Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/11/2011 | 45.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos mecanicos executados no Fiat Mille/placa MNX 3772 - CRAS - Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/11/2011 | 465.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Buffet para alunos que concluiram o curso de colormetria e alisamento, no Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003089 | 01/11/2011 | 140.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 20 almocos, no valor de R$7,00cada, para funcionarios da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/11/2011 | 66.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados ao Fiat Mille/placa MNX 3772, (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2011 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta- 13.763-4, referente a Acesso de Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/11/2011 | 190.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de conserto e solda de cadeiras do veiculo Onibus KHM 1747/PB, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/11/2011 | 1250.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som para realizacao dos Jogos Internos Estudantis, nos dias 25, 26, 27, 28 e 31 de Outubro/2011, na Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/11/2011 | 135.20 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na copia de documentos e encadernacoes para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0003093 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 15 biros, para as salas de aula da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, no valor de R$120,00cada, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/11/2011 | 308.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de forro em gesso na Biblioteca Municipal, medindo 22mý, no valor de R$14,00 o metro, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/11/2011 | 310.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de uma parede divisoria em gesso, na Biblioteca Municipal, medindo 7,75mý, no valor de R$40,00 o metro, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 100 carteiras escolares da Escola Antonio Trovao de Melo, no valor de R$17,00cada, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/11/2011 | 870.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e reposicao de formica nos quadros negros de 10 salas de aula da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/11/2011 | 4185.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (camisetas), destinados aos alunos da rede municipal de ensino, que participaram dos jogos internos da Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0003099 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01 armario de parede de madeira, para cozinha da Escola Jose Cabral de Sousa Filho, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de 02 paredes em gesso, na Escola Antonio Trovao de Melo, medindo 27mý, no valor de R$40,00 o metro, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/11/2011 | 50.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao dos freios do veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/11/2011 | 150.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto do sistema de embreagem do veiculo onibus de placa KRA 1867, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003103 | 01/11/2011 | 448.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 64 almocos, no valor de R$7,00cada, para Professores da rede Municipal de Ensino na Formacao de Curriculo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/11/2011 | 600.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de 12 lavagens gerais nos veiculos onibus de placas KMM 1747, NQJ 0880, MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003107 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Transporte de Estudantes da localidade de Salgadinho volta dos Paus Brancos para sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite,relativo a 7a parcela do ano letivo de2011,Veiculo Kombi de placa:KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003108 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno placa KFJ 5027/PE, para transporte de estudante, nas localidades de Pedra D agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB, referente a 8a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003109 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Transporte de Estudantes da localidade de Salgadinho volta dos Paus Brancos para sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite,relativo a 8a parcela do ano letivo de2011,Veiculo Kombi de placa:KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003110 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo,Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Municipio e vice-versa,no turno da tarde,relativo a 8a parcela doano letivo de 2011, Veiculo Onibus de placa:MMO 1844/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003111 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua, Caibeira,Ramada,Salgado, para a Sede do Municipio no turno da noite,relativo a 8a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo Caminhoneta D 20 placa:LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003112 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 8a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo tipo Onibus de placa:MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003113 | 01/11/2011 | 2300.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus placa KFF 6860, para transporte de estudante, referente a 8a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003114 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita,Salgada,Ramada,Pedra D agua,Vila Cabral e Serraria de Cima para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 8a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo Onibus placa:MMZ-1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003115 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da manha,relativo a8a parcela do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003116 | 01/11/2011 | 2600.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite, relativoa 8a parcela do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/11/2011 | 267.00 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentacao dos alunos das Escolas do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2011 | 1470.00 | 00008033916419 | GERLANIA HELENICE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentacao dos alunos das Escolas do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/11/2011 | 2044.00 | 00008033916419 | GERLANIA HELENICE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentacao dos alunos das Escolas do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003134 | 01/11/2011 | 4500.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de Veiculo Onibus,placa KRA-1867 para transporte de estudantes,referente a 10a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2011 | 50.00 | 00005392236464 | JOSE CARLOS MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato, no Grupo Escolar Avelino Peres, na localidade de Campo de Emas, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/11/2011 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicacao de materias institucinais, da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Outubro, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/11/2011 | 180.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de internet, com canos, suportes, buchas e parafusos, na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003086 | 01/11/2011 | 700.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 50 almocos, e 50 jantas, no valor de R$7,00cada, para Policiais Civis e Militares, durante o mes de Outubro/2011, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2011 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do almoxarifado da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0003148 | 03/11/2011 | 9309.04 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado para a manutencao dos Predios das Escolas do Municipio, da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/11/2011 | 80.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de um mancal da enciladeira do veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/11/2011 | 100.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados para o Poco da localidade da Bonita, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/11/2011 | 725.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, da Secretaria da Educacao (3345 1074), referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003157 | 04/11/2011 | 5348.36 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003158 | 04/11/2011 | 1064.20 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados aos alunos da Unidade Mista Maria Duarte da Costa, na localidade de Pedra D agua, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/11/2011 | 209.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1072 Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/11/2011 | 518.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1075 Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/11/2011 | 1101.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1073 Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003155 | 04/11/2011 | 1499.69 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios para alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003156 | 04/11/2011 | 601.16 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de generos alimenticios, destinado ao lanche do Grupo de Idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/11/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Secretaria de Saude a Reuniao com promotor sobre a Base do Samu, a mesma foi cancelada por motivos maiores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/11/2011 | 807.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1076 Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/11/2011 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.954-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/11/2011 | 1910.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza, destinada a manutencao das atividades das Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003166 | 05/11/2011 | 1434.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: NPX 1424 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003167 | 05/11/2011 | 4731.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de combustivel aos veiculos de placas MNW 9024, MOQ 2194, MNS 0723, MNP 7924, da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003170 | 05/11/2011 | 1957.14 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MNX 3772, referente ao mes de Novembro/2011, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003168 | 05/11/2011 | 1264.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MNX 1251, referente ao mes de Novembro/2011, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003163 | 05/11/2011 | 16421.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel dos veiculos de placas: KHM-1747, MNV-3469, KRA-186, NQK-8277, NPX-2474, MNS 0723, da Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/11/2011 | 2122.50 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos (desinfetantes, sabao, vassouras, etc), destinados as Escolas do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/11/2011 | 1760.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinados ao almoxarifado geral, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003171 | 05/11/2011 | 7560.18 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculos de placa: MVM 6037 e Patrol, referente ao mes de Novembro, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003172 | 05/11/2011 | 888.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o Veiculo Trator,da Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/11/2011 | 679.50 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na compra de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia, em nome do Sr. Jose Gervasio da Cruz - Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003169 | 05/11/2011 | 1883.74 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: DJO 4300, referente ao mes de Novembro, Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/11/2011 | 165.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a enciladeira do Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/11/2011 | 3109.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos, destinados a iluminacao publica do Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/11/2011 | 750.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados para o Poco do Mata Pasto, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/11/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem para Tutor do Pro-Letramento na formacao continuada, no periodo de 07/11/2011 a 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/11/2011 | 140.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Tania Maria Oliveira Cruz para suprir despesas quando na participacao do 2o Seminario de acompanhamento dos orientadores de estudo do programa Pro-Letramento 2011 realizadono dia 07 de novembro, promovido pelo Centro de Estudos em Educacao e Linguagem (CEEL/UFPE), junto a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/11/2011 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Karoline do Carmo Maciel, para consulta com especialista no HU - Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/11/2011 | 210.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a Josenilda Guedes da Silva quando na realizacao de viagem para Joao Pessoa para participar do II Encontro Estadual de Vigilancia Sanitaria nos dias 07, 08, e 09 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/11/2011 | 230.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para Ambulancia Fiat Fiorino placa: MNW 9024, Sec. de Saude (Fundo de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112011 | 0003187 | 08/11/2011 | 4679.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/11/2011 | 192.30 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao Grupo de Jovens do CRAS - Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/11/2011 | 700.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suspensao, troca de pivores, servico de freio, troca de retentores, etc. no veiculo Fiat Mille de placa MNX 3772, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/11/2011 | 443.68 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos referente a copias de avaliacao do desempenho escolar dos alunos do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/11/2011 | 185.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pecas para o Veiculo Onibus de Placa: KHM-1747,da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/11/2011 | 238.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos destinados a amostra pedagogica das Escolas Antonio Trovao de Melo e Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/11/2011 | 350.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Patrol, de Caturite para Campina Grande, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/11/2011 | 700.00 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a produto (Vac. Ourovac Aftosa 50ml), destinados a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/11/2011 | 1050.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados aos lanche de professores que fazem treinamento na Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/11/2011 | 1330.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a comemoracao ao Dia das Criancas, nas Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/11/2011 | 850.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA. PP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, destinados a Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0003195 | 09/11/2011 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps,acesso a Internet,porta inclusos no Periodo de 21 de Outubro a 20 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/11/2011 | 8662.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Iluminacao Publica do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/11/2011 | 1102.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de generos alimenticios, destinado ao lanche do Grupo de Idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/11/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Isaura Alves dos Santos para consulta e revisao de cirurgia com especialista no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/11/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de US Articulacao, no paciente Igor Gabriel Marques Silva, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/11/2011 | 800.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/11/2011 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, referente as parcelas dos dias 10, 18 e 30 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/11/2011 | 199.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4P - ano 2011, placa NPX 1474-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2011 | 22454.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/11/2011 | 700.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNCAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo da o IGD MNX 3772, junto a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/11/2011 | 1.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/11/2011 | 550.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a veiculacao de materias de cunho jornalistico de interesse publico do poder executivo municipal, no Programa FM Rural da Radio 98FM, durante o mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/11/2011 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com publicacao - licenca de instalacao na AU de 29/09/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2011 | 116.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Multas e Juros de INSS retido na cota da conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/11/2011 | 13763.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/11/2011 | 11753.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento administrativo do INSS retido na cota da conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/11/2011 | 199.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4P- ano 2011, placa NPX 1424-PB, chassi 9BD15844AB6559552, veiculo utilizado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/11/2011 | 20169.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, 60% do Fundeb, deste municipio. Relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/11/2011 | 2545.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, 40% do Fundeb, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2011 | 9458.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as fopag s da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011, descontada na cota da conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Caturite-PB, para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/11/2011 | 3000.00 | 09307729000180 | CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA CDRM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de perfuracao de pocos no Municipio, nas localidades do Espinheiro e Mata Pasto, referente ao Contrato 074/2011 - 1a parcela. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/11/2011 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do almoxarifado geral do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/11/2011 | 44.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do deposito de Infraestrutura do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/11/2011 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do deposito de Infraestrutura da localidade de Pedras Dïagua, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/11/2011 | 2422.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos pocos artesianos e tubulares das localidades de Pedra D agua, Mucuna, Pitombeira, Serraria de Cima, Mata Pasto, Salgado e Campo de Emas, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/11/2011 | 40.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do dessalinizador da localidade de Serraria de Cima, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/11/2011 | 31.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/11/2011 | 47.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/11/2011 | 784.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/11/2011 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Escola Municipal Damiao Constancio de Melo, na localidade de Ramada, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/11/2011 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/11/2011 | 72.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Grupos Escolares das localidades de Paulo de Sousa e Mata Pasto, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/11/2011 | 355.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, das Escolas Municipais das localidades de Curralinho, Serraria de Cima, Bonita, Umary e Serraria de Baixo, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/11/2011 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Postos Telefonicos das localidades de Mata Pasto e Serraria de Cima, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/11/2011 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Predios onde funcionam a Delegacia de Policia e Cadeia Publica no Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/11/2011 | 54.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Predio onde funciona o Telecentro Comunitario do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/11/2011 | 205.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Predios onde funcionam a Prefeitura Municipal e o Arquivo Municipal, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/11/2011 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona os Correios, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/11/2011 | 279.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1012 Secretaria Acao Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/11/2011 | 311.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1066 do Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/11/2011 | 68.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/11/2011 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/11/2011 | 80.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Postos de Saude das localidades de Pedra D agua e Mata Pasto, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/11/2011 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, das Unidades do PSF, das localiddades de Serraria de Cima e Campo de Emas, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/11/2011 | 138.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/11/2011 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a Vigilancia em Saude do Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/11/2011 | 477.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/11/2011 | 66.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1071, da UBS Manoel Barbosa de Sousa, Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/11/2011 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame anatomopatologico, realizado na paciente Eliane Vidal Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/11/2011 | 199.00 | 33014556068076 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produto (celular dual chip), destinado aos motoristas das Ambulancias do Municipio, Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/11/2011 | 129.40 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao Grupo de Bale do CRAS - Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/11/2011 | 472.95 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados ao Grupo de Gestantes, oferecido pelo CRAS (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e perstacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios - SICONV do Governo Federal, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/11/2011 | 99.79 | 33014556068076 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos (telefones de mesa), destinados a Sec.de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/11/2011 | 88.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produto destinado a amostra pedagogica das Escolas Antonio Trovao de Melo e Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/11/2011 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Grupo Escolar da localidade de Salgadinho, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/11/2011 | 60.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de plotagem colorida, para projeto de reforma da Escola Antonio trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/11/2011 | 400.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados ao Micro onibus, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/11/2011 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,no interesse do Municipio,desenvolvendo/participando da seguinte atividade:Compareceu a este orgao no dia 30 de Novembro de 2011,para emissao das Carteira de Trabalho informatizado do Municipio de Caturite/PB no instituto de Policia Cientifica-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/11/2011 | 18.11 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone 83 3345-1066, do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/11/2011 | 302.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados ao Grupo de Danca do CRAS (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/11/2011 | 3300.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no tratamento de fraturas de joelho, realizado em paciente carente assistido pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/11/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: comparecer a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Articulacao Municipal, ao Sr. Manoel Ludgerio, solicitar recursos para reforma e ampliacao da Escola Antonio Trovao de Melo, Oficio 148/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/11/2011 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do dessalinizador da localidade de Salgadinho, referente ao mes de Outubro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/11/2011 | 1470.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fiscalizacao de Obras no Municipio, referente ao mes de Novembro, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/11/2011 | 630.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produto, destinado ao Poco, da localidade da Bonita, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/11/2011 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir o paciente Diogo Joao da Silva, para consulta com especialista no HU - Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/11/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: encaminhar documentacao da BASE DO SAMU na FAMUP, com representante do Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/11/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP), relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/11/2011 | 70.00 | 00092967973491 | JOSEFA NEUZA JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: ir como acompanhante do aluno Diogo Joao da Silva, para tratamento psiquiatrico na FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/11/2011 | 7000.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de almoco destinado aos professores e Funcionarios da Secretaria de Educacao, em comemoracao ao dia dos professores, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/11/2011 | 5000.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de peca destinado a manutencao do veiculo Onibus Escolar placa NQI 0880, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/11/2011 | 250.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com a confeccao de carimbos destinados a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/11/2011 | 850.00 | 08648203000109 | LAMARCK BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de Programa de cadastro do IPTU, exercicio 2011, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/11/2011 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: encaminhar e protocolar, plano de contingencia na CIB-SES, para enfrentamento da Dengue no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 100092011 | 0003276 | 21/11/2011 | 840.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Cama Hospitalar e Colchao destinado a Unidade Basica de Saude Manoel Brabosa Sousa Neto, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/11/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: encaminhar documentos solicitados para celebracao de convenio entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educacao do Estado, conforme solicitacao feita atraves do Oficio no 151/2011, ao Sr. Manoel Ludgerio Pereira Neto, Secretario da SEDAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/11/2011 | 800.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao geral do sistema eletrico em geral, troca de solenoide, capacitatores e rele do veiculo Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/11/2011 | 1531.80 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS NOGUEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados aos Pocos Tubulares das localidades de Mata Pasto, Espinheiro e Campo de Emas, Sec.Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/11/2011 | 70.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Recife/PE desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Grazielle Crislania Ferreira de Negreiros,para consulta com especialista no Hospital do Cancer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/11/2011 | 490.76 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames diversos realizados em pacientes deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/11/2011 | 58.15 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/11/2011 | 184.63 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9934, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003290 | 23/11/2011 | 3500.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita,Salgada,Ramada,Pedra D agua,Vila Cabral e Serraria de Cima para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 9a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo Onibus placa:MMZ-1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003291 | 23/11/2011 | 2200.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 9a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo tipo Onibus de placa:MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003292 | 23/11/2011 | 2300.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus placa KFF 6860, para transporte de estudante, referente a 9a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003293 | 23/11/2011 | 2200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da manha,relativo a9a parcela do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003294 | 23/11/2011 | 2600.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite, relativoa 9a parcela do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003295 | 23/11/2011 | 1200.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Transporte de Estudantes da localidade de Salgadinho volta dos Paus Brancos para sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite,relativo a 9a parcela do ano letivo de2011,Veiculo Kombi de placa:KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003296 | 23/11/2011 | 1050.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno placa KFJ 5027/PE, para transporte de estudante, nas localidades de Pedra D agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB, referente a 9a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003297 | 23/11/2011 | 1700.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo,Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Municipio e vice-versa,no turno da tarde,relativo a 9a parcela doano letivo de 2011, Veiculo Onibus de placa:MMO 1844/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003298 | 23/11/2011 | 1700.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua, Caibeira,Ramada,Salgado, para a Sede do Municipio no turno da noite,relativo a 9a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo Caminhoneta D 20 placa:LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/11/2011 | 300.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de substituicao de 02 rolamentos com borracha da termissao, remover radiador para limpeza e troca de pinhao, no Onibus de placa KHM 1747/PB,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/11/2011 | 165.78 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9941, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/11/2011 | 129.78 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3032, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/11/2011 | 129.39 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3130, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/11/2011 | 510.53 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3839, da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/11/2011 | 316.72 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/11/2011 | 542.21 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9935, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/11/2011 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9932, da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0003307 | 24/11/2011 | 5670.00 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de 08hs de maquina PC e 13 diarias de Caminhao Cacamba, destinado a melhoria das estradas do municipio, escavacao de lixao e nivelamento de terreno de escola infantil, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/11/2011 | 135.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de placas de sinalizacao em PS 30x15cm, destinados ao Laboratorio de Analises Clinicas, Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/11/2011 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio comprimido, destinado a manutencao das atividades da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 100092011 | 0003309 | 24/11/2011 | 1599.05 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais cirurgicos destinado a SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/11/2011 | 100.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: encaminhar documentos na Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/11/2011 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.626-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/11/2011 | 70.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Tania Maria de Oliveira Cruz, SupervisoraEscolar, para participar do Encontro de Curriculo da FOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/11/2011 | 160.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de padronizacao em adesivos, para onibus escolar da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/11/2011 | 210.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de banners em lona com impressao digital 0,90x1,20cm, Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/11/2011 | 209.87 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA. PP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material eletrico destinado ao Colegio Antonio Trovao de Melo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/11/2011 | 50.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instalacao de rede de internet na Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/11/2011 | 350.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de 50 almocos, para professores e alunos que participaram da amostra pedagogica das Escolas Antonio Trovao de Melo e Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, Secretariade Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/11/2011 | 340.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de substituicao do servo de embreagem, substituicao da bomba d agua, corrigir o vazamento de ar do compressor e troca de correias do alternador do onibus de placa MNU 3469/PB,Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/11/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a Sra. Maria Jose da Silva - Sec. de Saude e Josenilda Guedes da Silva - Enfermeira e Coordenadora do Conselho de Saude do Municipio, para tratarem de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/11/2011 | 874.91 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mercadorias destinado a ornamentacao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/11/2011 | 250.00 | 00007297424404 | EDNALDO GERVAZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no translado de Inga a Caturite para buscar parque de diversao para a Festa de Padroeira de Nossa Senhora da Conceicao em veiculo Caminhao placa KDG 1569, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/11/2011 | 1350.00 | 00007297424404 | EDNALDO GERVAZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de 03 carradas de Massame ao preco de R$ 250,00 de Alcantil a Caturite e 03 carradas de areia ao preco de R$ 200,00 de Cabaceiras a Caturite no veiculo caminhao placa KDG 1569, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/11/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Karoline do Carmo Maciel, para consulta com especialista no HU - Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/11/2011 | 130.00 | 08794550000131 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em USG prostatica e USG abdominal superior, realizados no paciente Severino Galdino Pereira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/11/2011 | 158.66 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de marcadorias, destinadas a utilizacao em cursos oferecidos pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 100092011 | 0003321 | 29/11/2011 | 2824.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de consumo para o Piso de Atencao Basica PAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/11/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: encaminhar a Prestacao de Contas da 1a parcela, relativaao Contrato de Repasse no 0303865-67/2009, objetivando a aplicacao de recursos para execucao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos, Oficio no 150/2011, na caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2011 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito - Eletivo, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito - Comissionado, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, da Secretaria de Agricultura - Comissionados, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2011 | 2919.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, da Secretaria de Agricultura - Efetivos, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2011 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2011 | 3130.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, da Secretaria de Infraestrutura - EIP, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2011 | 11312.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, da Secretaria de Infraestrutura - Efetivo, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2011 | 559.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos, destinados ao veiculo patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0003370 | 30/11/2011 | 2090.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Caminhao de placa KHB 4488, para coleta de lixo, capacidade de 07 toneladas, referente ao mes de Novembro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2011 | 510.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao do dessalinizador da Comunidade de Salgadinho - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003373 | 30/11/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Locacao de Veiculo Caminhao carroceria aberta placa MNV 6037/PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2011 | 70.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir paciente, a Sra. Josefa Virginio de Melo,que irafazer bioquiterapia no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2011 | 2310.00 | 09263351000160 | LURDENEIDE AMADOR BATISTA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de patologia e analises clinicas diversos, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2011 | 608.45 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Base do Samu no Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria, assesoria de processamento de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2011 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Unidade Ancora do PSF, na comunidade de Serraria de Cima, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2011 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental (CISCOR), relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2011 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2011 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2011 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de Predio onde funciona a BASE DO SAMU,relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2011 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2011 | 3705.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude comissionados do Municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2011 | 4701.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos servidores do Fundo Municipal de Saude (Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria), referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2011 | 8250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ASC Efetivo, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2011 | 9883.31 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios contratados do Fundo Municipal de Saude - EIP, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2011 | 66448.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude Efetivo do Municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2011 | 300.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Polpa de Goiaba destinado a Unidade Mista Maria Duarte da Costa, na localidade de Pedra dïagua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios do Conselho Tutelar - Eletivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2011 | 1199.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos do CRAS-Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados do CRAS-Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0003361 | 30/11/2011 | 540.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de danca (Balett Classico), com criancas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade e risco social, referente a 9/9 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003363 | 30/11/2011 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados pelos trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso-CRAS, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0003364 | 30/11/2011 | 576.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de artesanato, do Grupo de Mulheres (VIVA A VIDA), oferecido pelo CRAS, no turno da manha e tarde, com carga horaria de 48 horas mensais no periodo de 10 (dez) meses, sendo este referente a 9a parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003365 | 30/11/2011 | 300.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, no cadastramento das familias do Municipio, identificando o publico alvo dos Programas Sociais do Governo Federal, de segunda a sexta feira, referente a parcela 9/10, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003366 | 30/11/2011 | 640.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de danca ao Grupo de Jovens do CRAS (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, referente a 9/10parcela, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003369 | 30/11/2011 | 250.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professor de capoeira, ao Grupo de Jovens (CRAS JOVEM), as tercas, quartas e Sextas feiras, no turno da manha e tarde, referente a parcela 9/10, Centro de Referenciada Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2011 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2011 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS (extensao do CRAS), referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2011 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de imovel onde funciona atividades para os Grupos de convivencia do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2011 | 457.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado ao Grupo de Mulheres Viver a Vida , junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2011 | 1023.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados-EIP do EJA, correspondente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2011 | 6891.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Efetivos do EJA, correspondente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2011 | 454.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados - FUNDEF 40%, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2011 | 7623.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios comissionados - FUNDEF 40%, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2011 | 34991.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos - FUNDEF 40%, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2011 | 10836.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados - FUNDEF 60%, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2011 | 91464.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2011 | 2872.00 | 00008033916419 | GERLANIA HELENICE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentacao dos alunos das Escolas do Municipio, referente ao mes de Novembro/2011, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003360 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno de placa: KLJ 1605/PB, com capacidade para 05 passageiros, para Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0003367 | 30/11/2011 | 907.50 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos como Coordenadora pedagogica da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, referente a (9a/10 Parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003372 | 30/11/2011 | 1466.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, com assessoria pedagogica, no Municipio, valor referente a parcela 9/9, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2011 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Escola Maria Verissimo de Sousa da Sec. de Educacao do Municipio, referente ao Mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2011 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2011 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2011 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental, na localidade de Curralinho, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2011 | 80.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, destinados a Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2011 | 600.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Polpa de Acerola para a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria para fazer frente as despesas decorrentes ao deslocamento para Joao Pessoa levando Secretaria de Educacao para participar de capacitacao para Multiplicadores: Indagacoes sobre o Curriculo, com carga horaria de 120 horas, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2011 | 588.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 15/60 em guia de GPS, referente ao parcelamento simplificado lei no 10.522/2002, Alterada pela Lei no 11.941/2009, DCG:36.976.730-6, relativo a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2011 | 2458.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 15/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 10.522/2002, alterada pela Lei no 11.941/2009 - DCG no 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Veiculo tipo Fiat de placa: MNX 1251/PB, capacidade para cinco (05) pessoas para (Secretaria de Financas), Referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2011 | 4664.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, da Secretaria de Financas - Comissionados, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2011 | 236.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.645-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2011 | 1.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2011 | 7.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12062-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2011 | 8368.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Iluminacao Publica do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2011 | 9180.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2011 | 2501.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2011 | 1390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Contratados-EIP da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativos de interesse publico vinculados no Programa Caturite nos municipios, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2011 | 400.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicacao de materias institucinais, da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Novembro, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Assessoria Juridica para este Municipio,referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2011 | 150.00 | 00000603272517 | IRAILDE LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia dos Correios, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2011 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo Municipal, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2011 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2011 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia do Banco do Brasil, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2011 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2011 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2011 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funcionara o Banco do Brasil, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003428 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo caminhoneta cabine dupla, placa DJO 4300/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003432 | 01/12/2011 | 406.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 58 almocos, no valor de R$7,00cada, para equipes de montagem de palco, ornamentacao, limpeza e segurancas, que trabalharam durante a Festa de Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003433 | 01/12/2011 | 700.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 50 almocos, e 50 jantas, no valor de R$7,00cada, para Policiais Civis e Militares, durante o mes de Novembro/2011, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2011 | 700.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de 100 almocos, no valor de R$ 7,00cada, para voluntarios do multirao do INCRA, realizado no dia 26/11/2011, na Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/12/2011 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao da TP no 011/2011, no diario oficial do dia 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/12/2011 | 37.65 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2011 | 106.59 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2011 | 67.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotos para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/12/2011 | 577.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 13/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/12/2011 | 2410.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 12/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 11.941/09 - DCG no 36.976.731-4 e no 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2011 | 300.00 | 00006749599494 | MAINARA DUARTE EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1 diaria e 1/2, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: participar de capacitacao para multiplicadores: Indagacoes sobre o curriculo, com carga horaria de 120hs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2011 | 900.00 | 00099653907468 | REGINALDO CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de arbitros, no torneio municipal, realizado nos dias 03 e 04 de Dezembro/2011, no campo municipal de futebol, Secretaria de Esporte Cultura e Laser. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/12/2011 | 722.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 19 Botijoes GLP de 13 kg,destinado a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/12/2011 | 500.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de 10 lavagens gerais nos veiculos onibus de placas KMM 1747, NQJ 0880, MNV 3469 e NQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/12/2011 | 60.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de lavagem do veiculo que pertence a Secretaria de Educacao, ao veiculo Fiat Uno de placa, NPX 7424/PB, 04 lavagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2011 | 480.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, de confeccao de 12 faixas em tecido de 05mts, para Escolas do Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2011 | 250.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de pintura externa e abertura de letreiro e logomarca do Municipio, na Escola Avelino Perez da Silva, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2011 | 110.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e vulcanizacao de 11 pneus dos veiculos onibus de placas: KHM 1747, KRA 1867, MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2011 | 800.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de desmontagem e conserto, troca de valvulas de comando, montagem do cabecote do motor, troca de mangote da turbina, do rolamento piao do diferencial do veiculo onibus de placa: MNU3469/PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/12/2011 | 500.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Revisao do sistema eletrico da porta lateral do Onibus NQK-8277/PB, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/12/2011 | 200.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de conserto do tacografo do micro onibus de placa NQJ-0880/PB, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2011 | 120.00 | 00002110349751 | SELMA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e costura e confeccao de roupas para o Pastoril da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, na III Amostra Pedagogica da Escola, no dia 07/12/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/12/2011 | 300.00 | 00036666424468 | GERCILIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de confeccao de um par de rede de futebol de campo, tamanho 7,0mx1,0, para as traves do Campo Municipal, Secretaria de Educacao, Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/12/2011 | 38.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de colocacao de vidros em dois retrovisores do veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2011 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados em veiculo Onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa NQK 8277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/12/2011 | 300.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Polpa de Goiaba destinado a Unidade Mista Maria Duarte da Costa, na localidade de Pedra dïagua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/12/2011 | 5010.00 | 00080450601404 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de corte e costura para confeccao de padroes de Futebol (camisas e shortes) e padroes de Arbitro destinado aos times de futebol que participaram do 1o torneio Municipal de Futebol, realizado nos dias 03 e 04 de Dezembro de 2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2011 | 70.00 | 00003112790405 | MARICELIA DO CARMO ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionaria Maricelia do Carmo Roberto para despesas quando na realizacao de viagem a Serra Redonda para participar de Encontro com a Tecnica do MEC, com objetivo de receberorientacoes tecnicas necessarias a elaboracao do Plano de Acoes Articuladas - PAR 2011-2014, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/12/2011 | 380.00 | 00003206766419 | DAVID SEVERINO DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de encalhamento e troca de vidros do onibus Escolar placa KHM 1745, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2011 | 60.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 lavagens no veiculo Fiat Uno de placa MNX 3772, pertencente a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/12/2011 | 240.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de 06 faixas de 5mts, em comemoracao ao Dia do Idoso, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003430 | 01/12/2011 | 385.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 55 almocos, no valor de R$7,00cada, para funcionarios da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2011 | 580.00 | 00007060801499 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de vestimentas (10 saias, 10 blusas, 10 shorts, 10 calcas compridas e 10 saiotes), para alunos do PETI, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2011 | 640.00 | 00007060801499 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de corte e costura, na confeccao de vestimentas, para apresentacoes culturais, dos Grupos de convivencia do CRAS, sendo 18 vestidos e 01 saia, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/12/2011 | 880.00 | 00007060801499 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de corte e costura, na confeccao de vestimentas, para apresentacoes culturais, dos Grupos de convivencia do CRAS, sendo 16 vestidos, 05 conjuntos de short e blusa e 02 vestidos brancos, Secretariade Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2011 | 480.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de circunferencias e aderecos, 100 espelhos de 80cm em duas bases de aluminio, para formacao de uma caixa medindo 80x80x100cm, para apresentacao cultural do Grupo de Danca do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2011 | 7.15 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais, da secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2011 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta- 13.763-4, referente a Acesso de Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2011 | 347.55 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos como: Atoalhado oxford, malha liganete, destinados ao grupo de danca do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/12/2011 | 500.00 | 00079942830715 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte, da equipe de vigilancia em saude para localidades do Municipio, durante a Campanha de Vacinacao Anti Rabica, no total de 10 viagens, no valor de R$ 50,00cada, em veiculo chevete deplaca MNU 0568, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003434 | 01/12/2011 | 420.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos, preparo e fornecimento de 60 almocos, ao valor de R$7,00cada, para Equipe de funcinarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/12/2011 | 143.16 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - LOJA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Leite em Po Gold Soyos 300g T. Monica, para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222011 | 0003438 | 01/12/2011 | 1029.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100092011 | 0003439 | 01/12/2011 | 13231.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100092011 | 0003449 | 01/12/2011 | 8733.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com aquisicao de medicamentos, destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2011 | 340.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagem de veiculos da Secretaria de Saude: kombi placa: MNP 7924/PB, Ambulancia Fiorino placa: MNW 9024/PB, Fiat Uno placa NPX 1424/PB e Ambulancia Saveiro placa MOQ 2194/PB, (Secretaria deSaude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/12/2011 | 106.00 | 00069072965434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acabamento em costura, de 53 lencois pertencentes as unidades de saude do Municipio, no valor de R$2,00cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/12/2011 | 400.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de 10 faixas de 5mts, para Conferencia, Secretaria de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/12/2011 | 150.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, troca de pivo da suspensao, troca de pastilhas dianteiras, troca de correia do alternador e troca do cilindro de freio da roda trazeira do veiculo Kombi de placa MNP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2011 | 25.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (Squeeze 350ml Max Steel Protek), Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/12/2011 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de limpeza e lubrific. realizado na Moto da Vigilancia Sanitaria da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2011 | 18.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produto (oleo),destinado a Moto da Vigilancia Sanitaria da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/12/2011 | 460.00 | 00011104055457 | DANIEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carga e descarga de lixo do Municipio para o caminhao coletor e lixao municipal, referente ao mes de Novembro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/12/2011 | 120.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia, conserto e vulcanizacao de 04 pneus do Veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/12/2011 | 700.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de topografia em terreno, afim de expandir o cemiterio municipal, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/12/2011 | 240.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de 06 faixas de 5mts, em comemoracao a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empleitada para montagem, pintura e desmontagem do Pavilhao central, para realizacao das festividades da Festa de Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura em cal, em meio fios e arvores de ruas da cidade, para realizacao das festividades da Festa de Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/12/2011 | 350.00 | 00001759945447 | CLENNIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de bueiro e fossao e desentupimento da rede de esgoto da Rua Sindolfo severino da Silva, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00084119217434 | AILTON ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de empleitada de pedreiro para construcao de casa de alvenaria, para a Sra. Maria das Dores Matias, pessoa carente do Municipio, resindente a Rua Joao Alves de Araujo, na localidade de Pedra D agua, conforme cadastro realizado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003429 | 01/12/2011 | 518.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 74 almocos, no valor de R$7,00cada, para trabalhadores que fizeram limpeza nas ruas da cidade, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0003435 | 01/12/2011 | 7200.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento de agua na zona rural do Municipio-Rota Sul, no total de 120 carros d agua no valor de R$60,00cada, no caminhao de placa MNB-1699, da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, relativo ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252011 | 0003445 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00007233118469 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem, conserto e montagem da bomba de torque, comando de valvula e troca de oleo do sistema hidraulico do veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2011 | 28.50 | 08718975000161 | ALEXANDRE RESTAURANTE- SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2011 | 7.15 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais, da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2011 | 13.60 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotos para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2011 | 20.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de produtos destinados a Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2011 | 14.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais, da secretaria de infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2011 | 25.00 | 00057003203472 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mototaxista, destinado a levar o operador da patrol, para zona rural do municipio, onde estava sendo feito o patrolamento das estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0003479 | 01/12/2011 | 9920.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento D Agua, da zona rural do municipio-rota norte, no veiculo caminhao de placa MNC-3513, relativo ao mes de Novembro/2011, total de 160 carros d agua no valor de R$62,00cada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2011 | 940.00 | 00000018143466 | MARIA EDILEUZA SOARES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de corte e costura, para confeccao de 20 fardamentos para os Garis, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de fiscalizacao de obras no municipio, relativo ao mes Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/12/2011 | 120.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia, conserto e vulcanizacao de 04 pneus do Veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/12/2011 | 80.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) lavagens no veiculo Trator, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2011 | 160.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de 04 faixas de 5mts cada, para divulgacao e evento sobre a Praga da Cochonilha, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0003427 | 01/12/2011 | 2150.00 | 00002639053493 | GILMAR DE SOUSA ARAGUAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de horas com trator para corte e aragem em terras de produtores rurais na localidade de Emas, sendo 43hs no valor de R$50,00cada, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003431 | 01/12/2011 | 210.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 30 almocos, no valor de R$7,00cada, para funcionarios da Emater que prestam servicos ao Municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0003444 | 01/12/2011 | 5900.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de horas com trator para corte e aragem em terras de produtores rurais na localidade de Serraria de Baixo, Serraria de Cima e Pitombeira, sendo 118hs no valor de R$50,00cada, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/12/2011 | 130.13 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9932, da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/12/2011 | 362.11 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9935, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/12/2011 | 425.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/12/2011 | 472.11 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3839, da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/12/2011 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3130, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/12/2011 | 770.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 05 diarias e 1/2, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Brasilia-DF, onde esteve, no interesse do Municipio, participando da seguinte atividade: participar da 14a Conferencia Nacional de Saude, no Periodo de 30/11/2011 a 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/12/2011 | 1100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 05 diarias e 1/2, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Brasilia-DF, onde esteve, no interesse do Municipio, participando da seguinte atividade: participar da 14a Conferencia Nacional de Saude, no Periodo de 30/11/2011 a 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/12/2011 | 110.00 | 00002441833413 | MARIA DE LOURDES CHAVES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora de artesanato em meia de seda, gafarra peti e decoupagem em tecido, em oficina oferecida a populacao do municipio, no dia D da Acao Social, no dia 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003505 | 02/12/2011 | 331.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados aos alunos do PETI, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/12/2011 | 77.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos como: Cetim Charmousse liso, Cetim estampado Jolitex, Popeline Mascarenhas, destinados ao grupo de danca do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/12/2011 | 156.72 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9934, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/12/2011 | 2182.50 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de generos alimenticios (Paes e bolo caseiro), destinados ao cafe da manha dos alunos da Escola Antonio Trovao de Melo e da Unidade Mista Maria Duarte da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003503 | 02/12/2011 | 1151.65 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos da Unidade Mista Maria Duarte da Costa - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003504 | 02/12/2011 | 1600.93 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003506 | 02/12/2011 | 235.39 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos da Unidade Mista Maria Duarte da Costa, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/12/2011 | 253.12 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9941, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/12/2011 | 130.67 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9925-3032, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/12/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB,onde esteve,no interesse do Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: encaminhar documentacao - Declaracao de Publicacao do Relatorio Resumido de Execucao Orcamentaria - RREO (4o bimestre). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/12/2011 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir alunos da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa,para para receberem Premio na UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/12/2011 | 160.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas brancas tam. U, para III Amostra Pedagogica sobre Educacao e Cultura Popular , no dia 07/12/2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/12/2011 | 70.00 | 00007391872440 | ISABELLE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1/2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa-PB, onde esteve, no interesse do Municipio, participando da seguinte atividade: comparecer a Secretaria de Saude do Estado, Oficio Circular no 28/2011 - GOVA/SES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/12/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir Agentes Municipais de Vigilancia em Saude, para participarem de reuniao do LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 100092011 | 0003515 | 06/12/2011 | 1580.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de consumo para o Piso de Atencao Basica PAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/12/2011 | 625.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinado a homenagem a 100 anos de evangelizacao da Padroeira de Caturite, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/12/2011 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura de Caturite - PB, desincumbindo-se com zelo e atividade do seu encargo perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/12/2011 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: Assinar Convenio na SEDAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/12/2011 | 1280.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinado a manutencao dos logradouros, predios e cemiterio publicos, Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/12/2011 | 440.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a ornamentacao da Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003524 | 07/12/2011 | 1245.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0003518 | 07/12/2011 | 1441.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinados ao Laboratorio de Analises Clinicas Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/12/2011 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Josefa Virginio de Melo, para tratamento de Broquiterapia, no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/12/2011 | 400.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com histeroscopia, para Ana Raquel Gervasio d Negreiros, nascida em 25/11/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100092011 | 0003525 | 07/12/2011 | 1078.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material (ACCU-CHEK ACTIVE KIT), destinado as UBS do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100092011 | 0003526 | 07/12/2011 | 14082.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com aquisicao de medicamentos, destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100092011 | 0003527 | 07/12/2011 | 10486.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com aquisicao de medicamentos, destinados as UBS do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003520 | 07/12/2011 | 1377.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos destinados aos cursos no CRAS, Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/12/2011 | 270.30 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao Grupo de Danca do CRAS - Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/12/2011 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Recife - PE, desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Grazielle Crislania Ferreira de Negreiros, para reaslizar cirurgia no Hospital do Cancer de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som, para realizacao do Crisma, realizado em Praca Publica, na Sede do Municipio, no dia 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/12/2011 | 175.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de 25 almocos, no valor de R$ 7,00cada, para funcionarios que trabalham na Prefeitura Municipal, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/12/2011 | 35.00 | 00057003203472 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servicos prestados de Viagem de mototaxista para encaminhar documentacoes de interesse da Prefeitura, a Agencia dos Correios, na cidade de Boqueirao, sendo 05 viagens ao preco de R$7,00, Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0003548 | 09/12/2011 | 1619.14 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material (env. sacos 1623 madeira, papel A4, etc), destinados a Secretaria de Admistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/12/2011 | 550.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a veiculacao de materias de cunho jornalistico de interesse publico do poder executivo municipal, no Programa FM Rural da Radio 98FM, durante o mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0003585 | 09/12/2011 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps,acesso a Internet,porta inclusos no Periodo de 21 de Novembro a 20 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/12/2011 | 38825.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente o INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003554 | 09/12/2011 | 110.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a produtos para manutencao do veiculo Fiat Mille, locado a Secretaria de Financas de placa MNX 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/12/2011 | 13388.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcelamento administrativo do INSS retido na cota da conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/12/2011 | 600.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apresentacao artistica do cantor Joselito Farias, na festa de Padroeira, Nossa Senhora das Gracas, na loalidade de Serraria de Cima, realizada no dia 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/12/2011 | 600.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apresentacao artistica do cantor Joselito Farias, na festa de Padroeira, Nossa Senhora da Conceicao, na Sede do Municipio, show realizado no pavilhao central em Praca Publica, no dia 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/12/2011 | 500.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som,para realizacao da festa de Padroeira, Nossa Senhora das Gracas, na localidade de Serraria de Cima, nos dias 26 e 27/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som, para realizacao da festa de Padroeira, Nossa Senhora da Conceicao, no pavilhao central em praca publica, na Sede do Municipio, nos dias 08 e 11/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som, para realizacao da festa de Festa em comemoracao ao Dia do Idoso, no dia 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/12/2011 | 280.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 40 almocos, no valor de R$7,00cada, para funcionarios que participaram da 3a Amostra Pedagogica da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003551 | 09/12/2011 | 28200.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contratacao de Show`s Artisticos Musicais (Forro da Xeta e Forro Saia Justa) na Festa da Padroeira da Cidade, no dia 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003556 | 09/12/2011 | 2600.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite, relativoa 10a parcela do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003557 | 09/12/2011 | 2200.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte,Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 10a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo tipo Onibus de placa:MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003558 | 09/12/2011 | 2200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas,volta dos Paus Brancos,Umary,para a sede do Municipio e vice-versa,no turno da manha,relativo a10a parcela do ano de 2011,Veiculo Onibus de placa:JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003559 | 09/12/2011 | 1700.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua, Caibeira,Ramada,Salgado, para a Sede do Municipio no turno da noite,relativo a 10a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo Caminhoneta D 20 placa:LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003560 | 09/12/2011 | 2300.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo onibus placa KFF 6860, para transporte de estudante, referente a 10a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003561 | 09/12/2011 | 3500.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita,Salgada,Ramada,Pedra D agua,Vila Cabral e Serraria de Cima para a Sede do Municipio,no turno da tarde,relativo a 10aparcela do ano letivo de 2011,Veiculo Onibus placa:MMZ-1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003562 | 09/12/2011 | 1700.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo,Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Municipio e vice-versa,no turno da tarde,relativo a 10a parcela do ano letivo de 2011, Veiculo Onibus de placa:MMO 1844/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003563 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Transporte de Estudantes da localidade de Salgadinho volta dos Paus Brancos para sede do Municipio e vice-versa,no turno da noite,relativo a 10a parcela do ano letivo de 2011,Veiculo Kombi de placa:KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0003564 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de veiculo Fiat Uno placa KFJ 5027/PE, para transporte de estudante, nas localidades de Pedra D agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB, referente a 10a parcela do ano letivo de 2011, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003570 | 09/12/2011 | 3225.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Produtos destinados para as Escolas Municipais, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003571 | 09/12/2011 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a produto (bateria) para manutencao do micro onibus de placa NQJ 0880, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003572 | 09/12/2011 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a produtos (baterias) para manutencao do onibus locado de placa KHR 1867, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003573 | 09/12/2011 | 2700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a produto (pneus) para manutencao do onibus de placa MNV 3468, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003574 | 09/12/2011 | 590.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos para manutencao do Fiat Uno de placa NPX 7424, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112011 | 0003575 | 09/12/2011 | 1260.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto e reforma em geral de 70 carteiras escolares para a Escola Municipal Jose Cabral de Sousa Filho, no valor de R$ 18,00 a unidade, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som, para realizacao da Festa de Concluintes do ABC , da Escola Antonio Trovao de Melo, no dia 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som, para realizacao da I Amostra Pedagogica da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som, para realizacao da III Amostra Pedagogica da Escola Antonio Trovao de Melo, no dia 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/12/2011 | 600.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apresentacao artistica do cantor Joselito Farias, na I Amostra Pedagogica da Escola Rural MAria Verissimo de Sousa, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/12/2011 | 600.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apresentacao artistica do cantor Joselito Farias, na III Amostra Pedagogica da Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/12/2011 | 600.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apresentacao artistica do cantor Joselito Farias, na Festa de Concluintes do ABC da Escola Antonio trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/12/2011 | 550.00 | 00034522115415 | ANTONIO DE PADUA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de almoco para alunos concluintes do EJA RURAL, que participaram de passeio ecologico na cidade de Areia/PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282011 | 0003586 | 09/12/2011 | 7600.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de palco, sonorizacao, banheiros quimicos e gerador de energia, nas festividades da Festa da Padroeira da Cidade, no dia 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/12/2011 | 150.00 | 00001133258786 | JANICLEIDE JUSTINO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de corte e custura para confeccao de roupas para III Mostar Pedagogica sobre Educacao e Cultura Popular da Escola Municipal de ensino Fundamental I e II do Antonio Trovaode Melo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/12/2011 | 9035.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003565 | 09/12/2011 | 460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados ao veiculo Kombi de placa MNP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003566 | 09/12/2011 | 365.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados ao veiculo de placa NPX 1424, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003567 | 09/12/2011 | 830.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados ao veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003568 | 09/12/2011 | 480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MoQ 2194, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003569 | 09/12/2011 | 85.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu, destinado ao veiculo Motocicleta de placa MMS 0723, da Vigilancia em Saude, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/12/2011 | 33.23 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/12/2011 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, referente as parcelas dos dias 09, 20 e 30 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/12/2011 | 2510.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de som, para realizacao do Dia D da Acao Social no dia 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0003552 | 09/12/2011 | 398.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados aos Grupos de convivencia do CRAS - Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003553 | 09/12/2011 | 700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (disco de freio, bucha de ligacao, bucha de braco, etc), para manutencao do veiculo Fiat Mille de placa MNX 3472 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/12/2011 | 30.00 | 00097852651453 | JOSEMAR DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servicos prestados de Viagem de mototaxista para transporte de Professora de artesanato, para localidade de Ramada sendo 05 viagens no valor de R$ 6,00cada, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/12/2011 | 240.00 | 00002181055416 | LUCIMAR GREGORIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de corte de cabelo, oferecido pelo CRAS, nos eventos em comemoracao ao Dia do Idoso, no Multirao da Cidadania e no Dia D da acao Social no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112011 | 0003538 | 09/12/2011 | 720.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e reposicao de 180mý de meio fio, em diversas ruas do Municipio, no valor de R$4,00 o mý, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/12/2011 | 280.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico, preparo e fornecimento de 20 almocos e 20 jantas, no valor de R$7,00cada, para cacambeiros e operadores de maquinas, que trabalham na limpeza do lixao municipal, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/12/2011 | 900.00 | 00002528080700 | FRANCISCO JOSE JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato nas Ruas Jose Gervasio da Cruz e Sindolfo Severino da Silva, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/12/2011 | 70.00 | 00057003203472 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Servicos prestados de Viagem de mototaxista para levar almoco para o operador da Patrol, sendo 14 viagens ao preco de 5,00 para a Zona Rural deste Municipio, Sec.de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/12/2011 | 900.00 | 00002910635430 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato da Rua Severino Gervasio de Sousa e Rua Joao Queiroga, total de 30 diaria ao preco de R$ 30,00 cada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/12/2011 | 3000.00 | 09307729000180 | CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA CDRM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de perfuracao de pocos no Municipio, nas localidades do Espinheiro e Mata Pasto, referente ao Contrato 074/2011 - 2a parcela. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/12/2011 | 250.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral, com troca de cano e valvula, em cata vento da localidade de Pitombeira, Sec. Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Caturite-PB, para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003595 | 12/12/2011 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos HP destinados a manutencao da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/12/2011 | 1767.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Impressora HP, Gabinete Dual 2GB e Monitor LCD, destinado a Secretaria de Agriculrura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003594 | 12/12/2011 | 569.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos HP pretos e coloridos, para manutencao da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/12/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Brenda Belo S. Santos, para consulta com especialista no IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003598 | 12/12/2011 | 314.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonner e teclado, para manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/12/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Hospedagem na capacitacao inicial do gestor local e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado SECAD/MEC, no periodo de 13 a 16/12/2011, para desenvolvimento do programa durante o ano de 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/12/2011 | 177.60 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com copias para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0003601 | 12/12/2011 | 421.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um cartuchos HP, destinados a Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e perstacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios - SICONV do Governo Federal, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/12/2011 | 1462.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de cartucho HP, Gabinete Dual, estabilizadoe e Monitor, destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/12/2011 | 0.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/12/2011 | 176.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1072 Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/12/2011 | 604.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1075 Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/12/2011 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Praca Central, ligacao provisoria em atendimento ao Oficio 164/2011, da Prefeitura Municipal, para realizacao da Festa de Padroeira da Cidade, nos dias 10 e 11/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/12/2011 | 140.00 | 00005149143430 | IDALICE GONCALVES BARBOSA FILHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a idenizacao de 1 diaria, para fazer frente as despesas decorrente do seu deslocamento para Joao Pessoa - PB, onde esteve no interesse do Municipio, participando da Formacao de Gestores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, nos dias 13 e 15 de Dezembro/2011, na Sede do Hotel Caicara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/12/2011 | 120.00 | 00008033916419 | GERLANIA HELENICE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentacao dos alunos das Escolas do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2011, PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/12/2011 | 509.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, da Secretaria da Educacao (3345 1074), referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/12/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Severina da Paz Velez, para realizar exame de tomografia computadorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/12/2011 | 815.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1076 Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/12/2011 | 690.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico e conserto de uma centrifuga e um amalgamador, com reposicao de pecas, para Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/12/2011 | 288.81 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mercadorias destinado a ornamentacao da Vigilancia em Saude e UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/12/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D CARD LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, prestados na paciente Janeide da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/12/2011 | 401.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1066 do Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/12/2011 | 280.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1012 da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/12/2011 | 250.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia e vulcanizacao, executados no veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/12/2011 | 230.00 | 00663791000130 | RECIFE TELEFONES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia e vulcanizacao, executados no veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/12/2011 | 1470.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fiscalizacao de Obras no Municipio, referente ao mes de Dezembro, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003624 | 14/12/2011 | 4056.54 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo Patrol, referente ao mes de Dezembro, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003626 | 14/12/2011 | 1928.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MVM 6037 locado a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/12/2011 | 4350.00 | 05355114000178 | ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/12/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: resolver assuntos de interesse do Municipio no Cooperare Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/12/2011 | 10381.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/12/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/12/2011 | 726.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/12/2011 | 2343.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/12/2011 | 3848.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003625 | 14/12/2011 | 2097.14 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: DJO 4300, referente ao mes de Dezembro, Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/12/2011 | 3447.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003623 | 14/12/2011 | 2039.31 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MNX 3772, referente ao mes de Dezembro/2011, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/12/2011 | 2452.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores do Conselho Tutelar - Eletivo, Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/12/2011 | 860.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores contratados do CRAS - EIP, Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/12/2011 | 860.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores efetivos do CRAS, Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/12/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/12/2011 | 1199.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003631 | 14/12/2011 | 5861.46 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel aos veiculos de placas MNW 9024, MOQ 2194, MNS 0723, MNP 7924, NQI 5074, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003636 | 14/12/2011 | 1571.19 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: NPX 1424 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/12/2011 | 26127.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/12/2011 | 3705.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/12/2011 | 2976.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/12/2011 | 8250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores efetivos - ACS, Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/12/2011 | 3179.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos Agentes de Vig. Ambiental e Sanitaria, Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/12/2011 | 79.00 | 09268517000564 | MAGAZINELUIZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de moveis destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/12/2011 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir funcionarios da Secretaria de Educacao para participarem de curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003630 | 14/12/2011 | 11484.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para os Veiculos de placas MNV 3469, NQK 8277 e KHM 1747, da Sec.de Educacao,referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003632 | 14/12/2011 | 5488.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel, para os veiculos de placa: KRA 1867, KLJ 1605, NPX 1474, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003633 | 14/12/2011 | 2105.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003634 | 14/12/2011 | 1731.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003635 | 14/12/2011 | 1902.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa KHR 1867, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/12/2011 | 341.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/12/2011 | 6515.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/12/2011 | 90.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/12/2011 | 5608.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/12/2011 | 31825.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/12/2011 | 5451.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/12/2011 | 80467.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/12/2011 | 20114.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60% EFETIVOS, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/12/2011 | 2383.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setro 60% CONTRATADOS, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/12/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP), relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/12/2011 | 7447.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/12/2011 | 2084.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/12/2011 | 272.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores contratados da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003622 | 14/12/2011 | 1708.14 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo de placa: MNX 1251, referente ao mes de Dezembro/2011, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/12/2011 | 3078.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/12/2011 | 2524.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2011 aos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/12/2011 | 380.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.645-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/12/2011 | 1200.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na organizacao da Festa de Padroeira de Nossa Senhora da Conceicao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 100092011 | 0003668 | 15/12/2011 | 249.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais (luvas procedimentos, sondas aspiracao traqueal, agulhas descartaveis, etc), destinados a Base doSAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222011 | 0003669 | 15/12/2011 | 1509.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/12/2011 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem (10 curativos), realizados na paciente Josefa Maria Firmino, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/12/2011 | 617.33 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/12/2011 | 8.20 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais, da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212011 | 0003674 | 15/12/2011 | 1764.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de moveis e aparelhagem medica, destinado a SAMU, juntoa Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/12/2011 | 472.00 | 08919425000100 | P.M. DE SOLEDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte de contra partida de Convenio junto ao MDA onde o proponente e o municipio de soledade, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/12/2011 | 333.90 | 07575651000159 | GOLLOG SERVICO DE CARGAS AEREAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de frete das pecas destinadas ao veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/12/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: encaminhar documentacao, na Caixa Economica Federal, relativo a Primeira parcela do contrato 0303865-67/2009, relativo aos recursos do Pro Municipio, objetivando a pavimentacao na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0003680 | 16/12/2011 | 1612.75 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material (ficha de cadastro da familia, receituarios, cartao da familia, cartao do diabetico e etc.), destinado as Unidades de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0003679 | 16/12/2011 | 2608.75 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de confeccao de materiais (formularios de matricula, ficha historico escolar, etc.), destinados as Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0003677 | 16/12/2011 | 1930.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de material (pasta de processo, taxas diversas, cartazes e folders para eventos no Municipio), destinado a Prefeitura Municipal, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/12/2011 | 350.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suspensao, revisao de freios, troca de correia dentada, desenpenar e soldar protetor do motor do veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/12/2011 | 3091.00 | 09268517000564 | MAGAZINELUIZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de moveis destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003690 | 19/12/2011 | 2879.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2194, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003691 | 19/12/2011 | 610.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Fiat Uno de placa NPX 1424, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003692 | 19/12/2011 | 1820.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/12/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contraste, na paciente Adeilde Alves Vieira, CPF: 302.547.104-25, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132011 | 0003698 | 19/12/2011 | 2547.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado para a manutencao das Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/12/2011 | 4509.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/12/2011 | 255.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mochilas para medicamentos, cor azul marinho e laranja, SAMU-102 bordado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/12/2011 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta: 17.217-0, ralizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/12/2011 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na conta: 18.267-2, ralizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/12/2011 | 2518.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de moveis destinado ao predio da SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/12/2011 | 1218.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de produtos destinados aos Postos de Saude deste Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003688 | 19/12/2011 | 1360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa MNX 3772,Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/12/2011 | 3030.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de girandolas e foguetes, para as comemoracoes da Festa da Padroeira da Cidade, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003687 | 19/12/2011 | 899.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Fiat Uno, de placa MNX 1251, locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/12/2011 | 2.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 18.626-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0003694 | 19/12/2011 | 1721.62 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a manutencao das escolas do municipio (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003695 | 19/12/2011 | 1235.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Fiat Uno, locado, de placa KLJ 1605, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003696 | 19/12/2011 | 1150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Fiat Uno, de placa NPX 7424, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0003697 | 19/12/2011 | 7053.13 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado para a manutencao dos Predios das Escolas do Municipio, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/12/2011 | 220.49 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a ornamentacao da Formatura do ABC e do 5o ano das Escolas Antonio Trovao de Melo e Jose Cabral de Sousa Filho, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISI CAS DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0003708 | 19/12/2011 | 23616.13 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao dos servicos de construcao de 03 salas de aula do colegio Antonio Trovao de Melo, atraves do Programa Pacto pelo Desenvolvimento junto ao Governo do Estado. Convenio 050/2011. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/12/2011 | 1558.02 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a manutencao da iluminacao publica da Zona Rural e Urbana (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0003686 | 19/12/2011 | 2847.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos, destinados a construcao dacasa de alvenaria, da Sra. Maria das Dores Matias, no Distrito de Pedra D agua, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0003689 | 19/12/2011 | 8687.93 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a manutencao da iluminacao publica da Zona Rural e Urbana (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/12/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: encsaminhar prestacao de contas do Transporte Escolar,na Secretaria de Educacao do Estado, processo no 0037679-5/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0003718 | 20/12/2011 | 3500.00 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de maquina Escavadeira Hidraulica, destinado a Limpeza e Escavacao do Lixao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DE ACOES DESTINADAS AO DESENV. ECONOMICO | DESENVOLVER OS SERVICOS DE ESTRADAS VICI NAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0003720 | 20/12/2011 | 8050.00 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na locacao de maquina e cacambas, sendo 20 Hs de Escavadeira Hidraulica PC e 15 diarias de caminhao Cacamba, para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/12/2011 | 250.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina, solda, troca de rolamento na grade aradora e troca de rolamento do eixo da enciladeira do veiculo Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/12/2011 | 130.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de troca de pino do eixo de mola trazeiro, troca do rolamento de termissao, troca de mangueira de oleo do tanque de combustivel do veiculo Onibus KHM 1747/PB, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2011 | 950.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao do Colegio Antonio Trovao de Melo para realizacao da Festa de Concluintes do ABC, relaizado no dia 20 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/12/2011 | 400.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos Servicos prestados pela decoracao da Igreja, para realizacao da Festa da Padroeira do Municipio Nossa Senhora da Conceicao, realizado nos periodos de 05 a 09 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/12/2011 | 1372.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no preparo e confeitaria de Bolos e salgados para realizacao da Festa de Concluintes do ABC, realizado no Colegio Antonio Trovao de Melo e para confraternizacao dos alunos da Creche Unidade Mista, Maria Duarte da Costa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/12/2011 | 27363.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/12/2011 | 750.00 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em emissao de certidoes de nascimento (2a via), para multirao da cidadania, realizado no dia 26/11/2011, na Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/12/2011 | 37.50 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/12/2011 | 9813.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretaria deste municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/12/2011 | 240.00 | 00062199692434 | ISABEL TRANQUILINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza pesada, no predio onde funcionara a Base do Samu, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/12/2011 | 22.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produto destinado a maquina de lavar roupa da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2011 | 100.00 | 00079942830715 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe de vigilancia em Saude para as localidades de Curralinho e Pedra D agua para realizacao de vacinacao Anti Rabica, no veiculo Chevette placa MNU 0568, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/12/2011 | 9290.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/12/2011 | 70.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Josefa Virginio de Melo, para tratamento de Broquiterapia, no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/12/2011 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Janeide da Silva, para realizar exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/12/2011 | 265.61 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de produtos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/12/2011 | 44.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos de Saude do PSF, das localidades de Emas, Serraria de Cima, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/12/2011 | 444.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/12/2011 | 128.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/12/2011 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a Vigilancia em Saude do Municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/12/2011 | 49.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos de Saude, das localidades de Mata Pasto e Pedra D agua, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/12/2011 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a Base do SAMU no Municipio, referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/12/2011 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/12/2011 | 30.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Posto Telefonico da localidade de Serraria de Cima, referente ao mes de Novembro/2011, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/12/2011 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona Arquivo Municipal, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Posto Telefonico da localidade de Mata Pasto, referente ao mes de Novembro/2011, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/12/2011 | 134.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Predio onde funciona o Telecentro Comunitario no Municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/12/2011 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Predios onde funcionam a Delegacia de Policia e Cadeia Publica no Municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/12/2011 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona os Correios, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/12/2011 | 270.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Predios onde funcionam a Prefeitura Municipal e o Arquivo Municipal, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/12/2011 | 2483.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 16/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 10.522/2002, alterada pela Lei no 11.941/2009 - DCG no 36.976.731-4 e 36.996.258-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/12/2011 | 594.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 16/60, em guia de GPS, referente ao parcelamento Simplificado Lei no 10.522/2002, alterada pela Lei no 11.941/2009 - DCG no 36.976.730-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/12/2011 | 986.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, correspondente ao no 3345 1073 Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/12/2011 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/12/2011 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/12/2011 | 86.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos Grupos Escolares do Municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/12/2011 | 967.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, das Esolas Municipais, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003737 | 22/12/2011 | 2630.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (pneus, camara de ar e protetor aro 20), destinados ao veiculo onibus de placa NQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003738 | 22/12/2011 | 810.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (camara de ar e protetor aro 20), destinados aos veiculos onibus de placas KHM 1747 e NQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/12/2011 | 96.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de aderecos natalinos para ornamentacao da Escola Jose Cabral de Sousa Filho na Confratenizacao do final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/12/2011 | 120.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de aderecos natalinos para ornamentacao da Escola Jose Cabral de Sousa Filho para Confraternizacao do final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/12/2011 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/12/2011 | 52.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do almoxarifado geral e deposito de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/12/2011 | 2494.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, dos pocos artesianos, tubulares e dessalinizadores do Municipio, referente ao mes de Novembro/2011, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/12/2011 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de contrato - TP no 011/2011 e publicacao da TP 011/2011 - ato de homologacao, no diario oficial do dia 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/12/2011 | 1470.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003766 | 26/12/2011 | 797.30 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados ao apoio as bandas que participaram dos Shows Musicais, na Festa da Padroeira da Cidade, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003764 | 26/12/2011 | 1618.83 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados ao almoco e lanches, dos professores em Planejamento Pedagogico, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003765 | 26/12/2011 | 5282.15 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003767 | 26/12/2011 | 1361.15 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003768 | 26/12/2011 | 1791.96 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados aos alunos da Unidade Mista Maria Duarte da Costa, na localidade de Pedra D agua, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003761 | 26/12/2011 | 588.53 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche do Grupo de Idosos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003762 | 26/12/2011 | 1818.95 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados aos alunos do PETI, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0003763 | 26/12/2011 | 1792.69 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios, destinados aos alunos do PETI, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/12/2011 | 655.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos, destinados ao veiculo patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 100092011 | 0003772 | 27/12/2011 | 1203.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados ao fundo municipal de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 100092011 | 0003773 | 27/12/2011 | 1698.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de consumo para o Piso de Atencao Basica PAB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/12/2011 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicacao de materias institucinais, da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Dezembro, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/12/2011 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/12/2011 | 4664.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/12/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/12/2011 | 7877.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da Iluminacao Publica do Municipio, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/12/2011 | 5820.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de jornais informativos, tam. 31x45cm, impressao 4x4 cor, com 12 paginas, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/12/2011 | 9180.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/12/2011 | 2501.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/12/2011 | 845.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/12/2011 | 4730.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos servidores do Fundo Municipal de Saude (Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria), referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/12/2011 | 8250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ASC Efetivo, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/12/2011 | 3705.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de vencimentos, dos funcionarios da Sec. de Saude comissionados do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/12/2011 | 6541.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor FMS-EIP, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/12/2011 | 65605.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Dezembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor FMS - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/12/2011 | 1590.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente despesa de seguro do veiculo Ambulancia SAMU, junto a Secretaria de Saude deste municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/12/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios efetivos do CRAS-Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/12/2011 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios contratados do CRAS-Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/12/2011 | 2725.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios do Conselho Tutelar - Eletivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/12/2011 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/12/2011 | 1199.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/12/2011 | 11593.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, da Secretaria de Infraestrutura - Efetivo, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/12/2011 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/12/2011 | 3130.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, da Secretaria de Infraestrutura - EIP, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/12/2011 | 6424.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, da Secretaria de Agricultura - Comissionados, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/12/2011 | 2919.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, da Secretaria de Agricultura - Efetivos, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/12/2011 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito - Comissionado, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/12/2011 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos, do Gabinete do Prefeito - Eletivo, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/12/2011 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/12/2011 | 305.60 | 08919425000100 | P.M. DE SOLEDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte de contra partida de Convenio junto ao MDA onde o proponente e o municipio de soledade, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/12/2011 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: encaminhar documentacao a Sra. Emilia Correia Lima MD,Presidente da CEHAP, Oficio no 172/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao mensal de imovel onde funciona atividades para os Grupos de convivencia do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/12/2011 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de Predio onde funciona a BASE DO SAMU,relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/12/2011 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental (CISCOR), relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/12/2011 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/12/2011 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/12/2011 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de imovel, onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0003822 | 29/12/2011 | 3378.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos(Gabinete, Memoria 4GB, Monitor LCD, etc.), destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/12/2011 | 2850.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Pen Drive 4GB, Gabinete Celeron, Monitor e Impressora, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/12/2011 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/12/2011 | 1.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/12/2011 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/12/2011 | 7.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.062-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/12/2011 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funcionara o Banco do Brasil, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/12/2011 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona o Telecentro Comunitario, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/12/2011 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo Municipal, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/12/2011 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/12/2011 | 150.00 | 00000603272517 | IRAILDE LOPES EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia dos Correios, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/12/2011 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona a agencia do Banco do Brasil, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/12/2011 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/12/2011 | 188.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.645-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria destinado a funcionarioa Iara Clemente dos Santos Queiroz, quando na realizacao de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/12/2011 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/12/2011 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Escola Maria Verissimo de Sousa da Sec. de Educacao do Municipio, referente ao Mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/12/2011 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao mensal de imovel, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/12/2011 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao mensal de imovel, onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental, na localidade de Curralinho, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003839 | 30/12/2011 | 984.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para o micro onibus de placa: NQJ-0880, da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003840 | 30/12/2011 | 3240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para o veiculo onibus de placa: MNV-3469, da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2011 | 290.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de revisao e troca de rolamento, fita de freio das quatro rodas e regulagem nos freios do veiculo onibus de placa: KRA 1867/PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0003844 | 30/12/2011 | 907.50 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos como Coordenadora pedagogica da Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, referente a (10a/10 Parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao mensal de veiculo tipo Fiat Uno de placa KLJ 1605, com capacidade para 05 passageiros referente ao mes de Dezembro de 2011, para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/12/2011 | 91604.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Fundef 60%, efetivos, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/12/2011 | 11330.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Fundef 60% - EIP, contratados. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/12/2011 | 35258.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Fundef 40% - efetivos. Relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/12/2011 | 7623.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Fundef 40% Comissionados, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/12/2011 | 545.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag da Secretaria de Educacao deste municipio, setor Fundef 40% EIP, contratados, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2011 | 5593.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag da Secretaria de Educacao deste municipio, setor EJA, efetivos, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2011 | 1023.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag da Secretaria de Educacao deste municipio, setor EJA - EIP, contratados, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Veiculo tipo Fiat de placa: MNX 1251/PB, capacidade para cinco (05) pessoas para (Secretaria de Financas), Referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0003845 | 30/12/2011 | 3000.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servico de contabilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Assessoria Juridica para este Municipio,referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2011 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a avisos e materias administrativos de interesse publico vinculados no Programa Caturite nos municipios, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003838 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo caminhoneta cabine dupla, placa DJO 4300/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2011 | 170.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio gas cil. pp 2m3 e oxigenio gas cil. pp 1m3 carga, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2011 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Consultoria, Assessoria e Processamentos de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003832 | 30/12/2011 | 445.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados pelos trabalhos desenvolvidos em atencao ao Idoso-CRAS, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0003833 | 30/12/2011 | 300.00 | 00009899198463 | JAQUELINE OLIMPIA CRUZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, no cadastramento das familias do Municipio, identificando o publico alvo dos Programas Sociais do Governo Federal, de segunda a sexta feira, referente a parcela 10/10, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0003834 | 30/12/2011 | 576.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professora de artesanato, do Grupo de Mulheres (VIVA A VIDA), oferecido pelo CRAS, no turno da manha e tarde, com carga horaria de 48 horas mensais no periodo de 10 (dez) meses, sendo este referente a 10a parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003835 | 30/12/2011 | 640.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de danca ao Grupo de Jovens do CRAS (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, referente a 10/10parcela, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003836 | 30/12/2011 | 250.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, como professor de capoeira, ao Grupo de Jovens (CRAS JOVEM), as tercas, quartas e Sextas feiras, no turno da manha e tarde, referente a parcela 10/10, Centro de Referenciada Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0003828 | 30/12/2011 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos de Locacao de Veiculo Caminhao carroceria aberta placa MNV 6037/PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2011 | 510.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao do dessalinizador da Comunidade de Salgadinho - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0003843 | 30/12/2011 | 11319.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos destinados a manutencao da iluminacao publica da Zona Rural e Urbana (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2011 | 2090.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao mensal de veiculo tipo caminhao de placa KHB 4488, com capacidade para 07 toneladas para coleta de lixo, relativo ao mes de Dezembro de 2011, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/12/2011 | 483.60 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado a Confraternizacao dos funcionarios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/12/2011 | 735.60 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos alunos do CRAS, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/12/2011 | 340.10 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche dos Idosos, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003856 | 31/12/2011 | 1335.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa KRA 1863, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003857 | 31/12/2011 | 2969.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182011 | 0003858 | 31/12/2011 | 1531.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/12/2011 | 494.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas GLP para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/12/2011 | 931.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado aos alunos das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3789
Última atualização: 11/06/2024